Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32237;0;0;838,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32149;0;0;3936,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29053;;390,49;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29010;;15744,08;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32146;0;0;7,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32144;0;0;97,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29056;;30,72;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29001;;3354,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32235;0;0;174,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29068;;699,6;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31684;0;0;32,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31680;0;0;113,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29005;;1578,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31682;0;0;394,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29002;;131,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29006;;452,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30187;SEI 2624/2025-85;0;0,36;"Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30186;SEI 2624/2025-85;0;90,88;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30196;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28878;SEI 2619/2025-72;0;4150,27;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Caruaru, Competência Agosto/2025." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29993;SEI 2583/2025-27;0;668,42;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28988;;122,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28944;;0;54,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29997;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29682;PEF nº 001/2025;0;80,61;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29679;PEF nº 001/2025;0;2756,54;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29675;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29994;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29996;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29999;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30000;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29706;SEI 2664/2025-27;0;19263,44;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30001;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29998;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29673;salário;0;1246,98;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29676;PEF nº 001/2025;0;351,01;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29678;PEF nº 001/2025;0;600;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28969;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28935;;0;215,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28951;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28992;;48,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28960;;14,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28956;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28957;;373,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28984;;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28977;;0;158,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28938;;0;81,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28959;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29022;;6865,71;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28979;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29037;;0;32,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29059;;576,76;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29049;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29040;;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29041;;7678,16;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29043;;0;1919,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29021;;0;355,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29016;;87,29;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29015;;0;2656,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29013;;10625,16;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28971;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28973;SEI 2467/2025-16;0;0,73;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. " 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28982;;10,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28985;;112,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28945;;59,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28975;;632,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28967;;307,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28962;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28941;;0;9,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28933;;862,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28948;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28939;;36,84;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28950;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28987;;0;28,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29030;;0;49,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29032;;5028,28;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29038;;142,98;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28997;;0;17,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28998;;599,84;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28981;;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28947;;0;14,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28953;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29019;;1423,64;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29025;;6824,83;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29027;;0;1706,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28990;;0;30,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28954;;128,09;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28963;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28974;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29064;;0;76,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29065;;242,03;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29062;;304,37;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29076;;0;94,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29044;;6681,28;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29046;;0;1670,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28936;;326,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28942;;219,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29050;;288,22;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29034;;0;1257,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29018;;0;21,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29000;;0;149,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28994;;0;12,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28995;;69,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29028;;196,05;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29061;;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29071;;580,49;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29073;;0;145,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29035;;130,72;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29047;;236,46;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29052;;0;72,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29074;;377,31;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29024;;0;1716,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29067;;0;60,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29298;PAD Nº 0628/2018;0;30,95;" Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competecia 07/2025 - subseção GARANHUNS SL- 201" 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33602;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33594;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33596;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33598;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33604;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33600;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33115;;0;375,93;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33866;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33868;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33840;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33852;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33854;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33850;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33856;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33860;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33862;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33864;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33846;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33842;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33820;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33752;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33754;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34384;PAD nº 328/2021;0;1553,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34411;;0;55823,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34338;PAD nº 328/2021;0;253,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34336;PAD nº 328/2021;0;223,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34332;PAD nº 328/2021;0;169,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34160;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34140;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34138;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34152;PAD nº 328/2021;0;10;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34130;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34134;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34102;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33844;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33848;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33858;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33836;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33838;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34440;;144,41;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34441;;0;2,73;Tar Reg Eletrônico Título 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34443;;0;141,68;Aplicação Financeira 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34411;;55823,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;34443;;141,68;0;Aplicação Financeira 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;28995;;0;69,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29074;;0;377,31;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;28948;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;28967;;0;307,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;28998;;0;599,84;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;28963;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29071;;0;580,49;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29044;;0;6681,28;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29041;;0;7678,16;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;28951;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29002;;0;131,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29050;;0;288,22;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28936;;0;326,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28954;;0;128,09;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28957;;0;373,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28960;;0;14,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28933;;0;862,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28975;;0;632,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28979;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28939;;0;36,84;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;28982;;0;10,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29013;;0;10625,16;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29016;;0;87,29;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29019;;0;1423,64;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29053;;0;390,49;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29056;;0;30,72;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29010;;0;15744,08;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29001;;0;3354,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;28942;;0;219,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29032;;0;5028,28;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29062;;0;304,37;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;28945;;0;59,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29022;;0;6865,71;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;28988;;0;122,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;28985;;0;112,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;28992;;0;48,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29025;;0;6824,83;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29028;;0;196,05;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29065;;0;242,03;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29059;;0;576,76;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29005;;0;1578,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29006;;0;452,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29068;;0;699,6;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;29035;;0;130,72;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;29038;;0;142,98;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;29676;PEF nº 001/2025;351,01;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;29679;PEF nº 001/2025;2756,54;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;29678;PEF nº 001/2025;600;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;29673;salário;1643,67;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27946;PEF nº 001/2025;0;600;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27952;PEF nº 001/2025;0;80,61;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27941;salário;0;1643,67;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27942;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27943;PEF nº 001/2025;0;351,01;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27950;PEF nº 001/2025;0;2756,54;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27951;PEF nº 001/2025;0;895,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;29675;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;29682;PEF nº 001/2025;80,61;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33753;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33754;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33751;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33752;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33842;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33845;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33846;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33868;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33850;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33849;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33841;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33852;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33854;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33851;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33840;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33853;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33860;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33862;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33859;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33855;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33856;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33867;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33865;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33864;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33819;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33843;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33863;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33861;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33866;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33857;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33847;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33600;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33604;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33603;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33596;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33598;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33597;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33601;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33595;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33593;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33594;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33599;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33835;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33844;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33838;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33839;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33836;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33837;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33858;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33848;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33602;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34130;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34134;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34102;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34129;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34152;PAD nº 328/2021;10;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34137;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34138;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34140;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34160;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34133;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34151;;0;10;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34159;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34101;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34139;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34336;PAD nº 328/2021;223,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34337;;0;253,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34332;PAD nº 328/2021;169,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34335;;0;223,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34331;;0;169,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34338;PAD nº 328/2021;253,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34383;;0;1553,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34384;PAD nº 328/2021;1553,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33820;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);29298;PAD Nº 0628/2018;30,95;0;" Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competecia 07/2025 - subseção GARANHUNS SL- 201" 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);28974;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);28973;SEI 2467/2025-16;0,73;0;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. " 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);30187;SEI 2624/2025-85;0,36;0;"Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);30186;SEI 2624/2025-85;90,88;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);28878;SEI 2619/2025-72;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Caruaru, Competência Agosto/2025." 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA;29706;SEI 2664/2025-27;21427,63;0;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 01/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA;27760;PAD Nº 0339/2022;0;21427,63;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29706;SEI 2664/2025-27;0;749,97;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)" 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28944;;54,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28946;;0;14,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28980;;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28956;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28990;;30,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28993;;0;12,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28971;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29015;;2656,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29020;;0;355,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29075;;0;94,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29067;;60,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29076;;94,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29060;;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29046;;1670,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29029;;0;49,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28983;;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28996;;0;17,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29027;;1706,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29033;;0;1257,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29073;;145,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31681;0;0;394,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29061;;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29017;;0;21,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28999;;0;149,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31679;0;0;113,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31684;0;32,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32148;0;0;3936,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32149;0;3936,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31682;0;394,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31683;0;0;32,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31680;0;113,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28997;;17,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29014;;0;2656,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28961;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28976;;0;158,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29049;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29021;;355,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29051;;0;72,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29036;;0;32,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29072;;0;145,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29066;;0;60,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29043;;1919,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29037;;32,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29040;;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29030;;49,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29042;;0;1919,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29039;;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32143;0;0;97,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32145;0;0;7,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32144;0;97,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32146;0;7,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32237;0;838,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32234;0;0;174,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);29024;;1716,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29018;;21,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28935;;215,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28938;;81,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28955;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28937;;0;81,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28952;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28994;;12,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29000;;149,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28958;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28959;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28977;;158,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28984;;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28986;;0;28,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28941;;9,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28943;;0;54,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28949;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28950;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28968;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28981;;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28987;;28,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28970;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28962;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28969;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28989;;0;30,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29064;;76,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28934;;0;215,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28947;;14,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28940;;0;9,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);28953;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29706;SEI 2664/2025-27;0;1414,22;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)" 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29673;salário;0;273,8;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. )" 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29673;salário;0;122,89;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. )" 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;28878;SEI 2619/2025-72;0;349,73;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Caruaru, Competência Agosto/2025.)" 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34441;;2,73;0;Tar Reg Eletrônico Título 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34440;;0;144,41;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33115;;375,93;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29997;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29993;SEI 2583/2025-27;668,42;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29996;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29999;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29994;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30000;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29998;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30001;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;27806;SEI 2583/2025-27;0;668,42;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;27810;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;27811;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;27813;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;27807;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;27808;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;27809;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;27814;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30196;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27949;SEI 2745/2025-27;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27944;SEI 2740/2025-02;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27947;SEI 2743/2025-38;0;4319,07;Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27948;SEI 2744/2025-82;0;6684,3;Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27945;SEI 2742/2025-38;0;6170,1;Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;27941;salário;1643,67;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27950;PEF nº 001/2025;2756,54;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;27943;PEF nº 001/2025;351,01;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27951;PEF nº 001/2025;895,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;27952;PEF nº 001/2025;80,61;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;27946;PEF nº 001/2025;600;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;27942;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27806;SEI 2583/2025-27;668,42;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27810;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27811;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27813;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27807;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27808;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27814;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27809;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;27760;PAD Nº 0339/2022;21427,63;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33603;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33597;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33601;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33599;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33835;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33839;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33837;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33593;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33753;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33751;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33843;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33849;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33851;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33819;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33841;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33853;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33845;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33857;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33861;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33863;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33847;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33865;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33867;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33855;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33859;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34383;;1553,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34137;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34129;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34159;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34133;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34151;;10;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34101;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34139;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34331;;169,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34335;;223,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34337;;253,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33595;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32143;0;97,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32145;0;7,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32148;0;3936,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32234;0;174,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32236;0;838,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Auxílio Representação de Conselheiros;27948;SEI 2744/2025-82;6684,3;0;Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;27944;SEI 2740/2025-02;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;27947;SEI 2743/2025-38;4319,07;0;Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;27949;SEI 2745/2025-27;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;29047;;0;236,46;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;28933;;862,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;28975;;632,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29010;;15744,08;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29001;;3354,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29050;;288,22;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;28954;;128,09;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29013;;10625,16;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;28979;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;28957;;373,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;28936;;326,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29053;;390,49;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29016;;87,29;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29019;;1423,64;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;28960;;14,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;28982;;10,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;28939;;36,84;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29056;;30,72;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29002;;131,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29005;;1578,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29022;;6865,71;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;28985;;112,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29059;;576,76;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;28988;;122,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;28942;;219,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29062;;304,37;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29025;;6824,83;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29065;;242,03;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29028;;196,05;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29068;;699,6;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29032;;5028,28;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;28992;;48,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;28945;;59,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29006;;452,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;29035;;130,72;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;29038;;142,98;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;28948;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;28995;;69,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29041;;7678,16;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29071;;580,49;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;28963;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29044;;6681,28;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;28951;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;28967;;307,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;28998;;599,84;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29074;;377,31;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29047;;236,46;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29050;;0;288,22;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;28954;;0;128,09;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;28975;;0;632,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;28933;;0;862,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29010;;0;15744,08;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29001;;0;3354,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;28957;;0;373,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;28979;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29013;;0;10625,16;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;28936;;0;326,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29053;;0;390,49;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29016;;0;87,29;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;28960;;0;14,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;28982;;0;10,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29019;;0;1423,64;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29056;;0;30,72;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29002;;0;131,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;28939;;0;36,84;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29005;;0;1578,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;28985;;0;112,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29022;;0;6865,71;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29059;;0;576,76;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;28942;;0;219,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29025;;0;6824,83;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;28988;;0;122,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29062;;0;304,37;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29065;;0;242,03;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29028;;0;196,05;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29006;;0;452,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29068;;0;699,6;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29032;;0;5028,28;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;28992;;0;48,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;28945;;0;59,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;29035;;0;130,72;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;29038;;0;142,98;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;28948;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;28995;;0;69,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29041;;0;7678,16;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;28963;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29071;;0;580,49;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29044;;0;6681,28;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;28998;;0;599,84;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;28967;;0;307,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;28951;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29074;;0;377,31;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29047;;0;236,46;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;27957;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;2923,7;0;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024, conforme solicitado em memorando nº 41/2025-DIFEXC. Bobina de papel térmico, tamanho aproximado 75mm x 50m, com rolete UNID 50 5,45 272,50 Borracha com capa, borracha macia para lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 32mm x 24mm. UNID 20 1,29 25,80 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm . Caixa com 50 Unidades. CX 6 28,00 168,00 Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, Caixa com 50 Unidades. CX 2 31,90 63,80 Caneta marca texto, tinta amarela,Caixa com 12 Unidades. CX 25 9,40 235,00 Caneta marca texto, tinta verde,Caixa com 12 Unidades. CX 2 9,90 19,80 Caneta marca texto, tinta laranja, Caixa com 12 Unidades. CX 2 9,90 19,80 Caneta marca texto, tinta azul, Caixa com 12 Unidades. CX 5 9,90 49,50 Cola branca líquida lavável,Frasco com 90g. – Caixa com 12 Unidades. CX 5 19,90 99,50 Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UNID 300 3,90 1.170,00 Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UNID 100 8,00 800,00 TOTAL 2.923,70. " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;27959;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;73,5;0;"Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº 41/2025-DIFEXC. Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AAA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24 meses). UNID 10 3,61 36,10 Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24 meses). UNID 10 3,74 37,40 TOTAL 73,50 " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;27958;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;5000;0;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº41/2025-DIFEXC. Copo descartável para água, 180 ml. Pacotes com 100 unidades, caixas com no mínimo 25 pacotes. UNID 50 100,00 5.000,00 " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;27960;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;850,25;0;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27918;SEI 2740/2025-02;3085,02;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27920;SEI 2742/2025-38;6170,1;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27922;SEI 2743/2025-38;4319,07;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27932;SEI 2744/2025-82;6684,3;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27933;SEI 2745/2025-27;4113,36;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27805;SEI 2583/2025-27;4473,27;0;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;27820;SEI 0073/2025;30750;0;Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;27818;SEI 0073/2025;0;30750;Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenhado para empresa errada, conforme Memorando 75/2025 - SCT. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;27946;PEF nº 001/2025;600;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;27942;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;27941;salário;1643,67;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27950;PEF nº 001/2025;2756,54;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;27943;PEF nº 001/2025;351,01;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27951;PEF nº 001/2025;895,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;27952;PEF nº 001/2025;80,61;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;27959;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;73,5;"Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº 41/2025-DIFEXC. Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AAA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24 meses). UNID 10 3,61 36,10 Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24 meses). UNID 10 3,74 37,40 TOTAL 73,50 " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;27957;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;2923,7;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024, conforme solicitado em memorando nº 41/2025-DIFEXC. Bobina de papel térmico, tamanho aproximado 75mm x 50m, com rolete UNID 50 5,45 272,50 Borracha com capa, borracha macia para lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 32mm x 24mm. UNID 20 1,29 25,80 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm . Caixa com 50 Unidades. CX 6 28,00 168,00 Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, Caixa com 50 Unidades. CX 2 31,90 63,80 Caneta marca texto, tinta amarela,Caixa com 12 Unidades. CX 25 9,40 235,00 Caneta marca texto, tinta verde,Caixa com 12 Unidades. CX 2 9,90 19,80 Caneta marca texto, tinta laranja, Caixa com 12 Unidades. CX 2 9,90 19,80 Caneta marca texto, tinta azul, Caixa com 12 Unidades. CX 5 9,90 49,50 Cola branca líquida lavável,Frasco com 90g. – Caixa com 12 Unidades. CX 5 19,90 99,50 Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UNID 300 3,90 1.170,00 Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UNID 100 8,00 800,00 TOTAL 2.923,70. " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;27958;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;5000;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº41/2025-DIFEXC. Copo descartável para água, 180 ml. Pacotes com 100 unidades, caixas com no mínimo 25 pacotes. UNID 50 100,00 5.000,00 " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;27960;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;850,25;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;27760;PAD Nº 0339/2022;21427,63;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33835;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33837;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33839;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34337;;253,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34335;;223,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34331;;169,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34383;;1553,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34159;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34129;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34137;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33593;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33595;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33603;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33597;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33601;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33599;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34133;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34151;;10;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34101;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34139;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33847;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33843;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33849;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33851;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33855;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33841;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33853;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33865;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33867;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33859;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33845;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33819;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33857;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33861;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33863;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33751;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33753;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29017;;21,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29033;;1257,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28980;;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28999;;149,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27932;SEI 2744/2025-82;0;6684,3;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27949;SEI 2745/2025-27;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27947;SEI 2743/2025-38;4319,07;0;Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27918;SEI 2740/2025-02;0;3085,02;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27920;SEI 2742/2025-38;0;6170,1;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27922;SEI 2743/2025-38;0;4319,07;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27944;SEI 2740/2025-02;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27933;SEI 2745/2025-27;0;4113,36;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27945;SEI 2742/2025-38;6170,1;0;Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27948;SEI 2744/2025-82;6684,3;0;Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27807;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27808;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27809;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27814;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27805;SEI 2583/2025-27;0;4473,27;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27806;SEI 2583/2025-27;668,42;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27810;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27811;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27813;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;27818;SEI 0073/2025;30750;0;Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenhado para empresa errada, conforme Memorando 75/2025 - SCT. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;27820;SEI 0073/2025;0;30750;Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;27946;PEF nº 001/2025;0;600;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;29678;PEF nº 001/2025;600;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;29675;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;27942;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;27941;salário;0;1643,67;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;29673;salário;1643,67;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27950;PEF nº 001/2025;0;2756,54;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29679;PEF nº 001/2025;2756,54;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;27943;PEF nº 001/2025;0;351,01;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;29676;PEF nº 001/2025;351,01;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27951;PEF nº 001/2025;0;895,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;29682;PEF nº 001/2025;80,61;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;27952;PEF nº 001/2025;0;80,61;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;30196;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30186;SEI 2624/2025-85;90,88;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;29298;PAD Nº 0628/2018;30,95;0;" Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competecia 07/2025 - subseção GARANHUNS SL- 201" 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;28974;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28878;SEI 2619/2025-72;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Caruaru, Competência Agosto/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;27760;PAD Nº 0339/2022;0;21427,63;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;29706;SEI 2664/2025-27;21427,63;0;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34384;PAD nº 328/2021;1553,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33836;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33835;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33838;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33844;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33837;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33839;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33848;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33858;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34332;PAD nº 328/2021;169,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34336;PAD nº 328/2021;223,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34335;;0;223,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34337;;0;253,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34331;;0;169,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34338;PAD nº 328/2021;253,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34383;;0;1553,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33598;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33600;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33599;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33602;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33597;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33595;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33593;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33601;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34130;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34134;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34129;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34152;PAD nº 328/2021;10;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34138;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34140;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34160;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34137;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34102;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34101;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34139;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34151;;0;10;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34133;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34159;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33849;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33854;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33852;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33840;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33855;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33860;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33853;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33841;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33856;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33865;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33862;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33864;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33867;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33859;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33847;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33857;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33868;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33863;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33866;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33861;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33754;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33752;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33753;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33751;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33842;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33820;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33846;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33845;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33819;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33843;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33851;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33850;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33603;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29051;;0;72,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29076;;94,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29060;;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29046;;1670,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28934;;0;215,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31679;0;0;113,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31684;0;32,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31681;0;0;394,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31680;0;113,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31682;0;394,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31683;0;0;32,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32149;0;3936,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;28973;SEI 2467/2025-16;0,73;0;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30187;SEI 2624/2025-85;0,36;0;"Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27947;SEI 2743/2025-38;0;4319,07;Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27944;SEI 2740/2025-02;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27945;SEI 2742/2025-38;0;6170,1;Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27949;SEI 2745/2025-27;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;27948;SEI 2744/2025-82;0;6684,3;Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29993;SEI 2583/2025-27;668,42;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29997;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27806;SEI 2583/2025-27;0;668,42;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27810;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27811;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27813;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27814;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27809;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27807;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;27808;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29994;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29996;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29999;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30001;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29998;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30000;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;29678;PEF nº 001/2025;0;600;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;29675;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;29673;salário;0;1643,67;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;29679;PEF nº 001/2025;0;2756,54;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;29676;PEF nº 001/2025;0;351,01;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;29682;PEF nº 001/2025;0;80,61;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;30196;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30186;SEI 2624/2025-85;0;90,88;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;28974;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;29298;PAD Nº 0628/2018;0;30,95;" Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competecia 07/2025 - subseção GARANHUNS SL- 201" 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28878;SEI 2619/2025-72;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Caruaru, Competência Agosto/2025." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;29706;SEI 2664/2025-27;0;21427,63;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33836;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33602;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33598;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33604;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33596;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33600;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33866;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33868;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33856;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33860;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33594;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34138;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34140;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34338;PAD nº 328/2021;0;253,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34332;PAD nº 328/2021;0;169,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34336;PAD nº 328/2021;0;223,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34152;PAD nº 328/2021;0;10;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33864;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33862;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33852;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33854;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33840;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33850;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33846;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33842;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33820;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33752;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33754;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34102;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34384;PAD nº 328/2021;0;1553,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34130;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34134;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34160;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33858;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33848;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33844;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33838;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31682;0;0;394,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31680;0;0;113,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31684;0;0;32,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32149;0;0;3936,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29021;;0;355,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29040;;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29043;;0;1919,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29049;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29037;;0;32,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29064;;0;76,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28981;;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28987;;0;28,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28997;;0;17,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29030;;0;49,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29046;;0;1670,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29076;;0;94,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29067;;0;60,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28953;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28990;;0;30,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28947;;0;14,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29027;;0;1706,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29061;;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29073;;0;145,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28944;;0;54,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);28941;;0;9,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;28973;SEI 2467/2025-16;0;0,73;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. " 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30187;SEI 2624/2025-85;0;0,36;"Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29998;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30001;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29993;SEI 2583/2025-27;0;668,42;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29997;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29994;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29996;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29999;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30000;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29002;;131,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28936;;326,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29074;;377,31;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29050;;288,22;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29005;;1578,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29006;;452,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29059;;576,76;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29065;;242,03;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29016;;87,29;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28982;;10,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28988;;122,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29013;;10625,16;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28985;;112,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29022;;6865,71;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29041;;7678,16;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29032;;5028,28;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28998;;599,84;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29044;;6681,28;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29038;;142,98;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28939;;36,84;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28948;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28967;;307,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28979;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28975;;632,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28995;;69,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28992;;48,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28933;;862,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28951;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28960;;14,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28957;;373,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28945;;59,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29062;;304,37;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29071;;580,49;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29019;;1423,64;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29025;;6824,83;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29028;;196,05;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29047;;236,46;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29035;;130,72;0;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28963;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28942;;219,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28954;;128,09;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29053;;390,49;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29056;;30,72;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29010;;15744,08;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29001;;3354,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29068;;699,6;0;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29028;;0;196,05;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29035;;0;130,72;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29047;;0;236,46;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29071;;0;580,49;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28960;;0;14,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28945;;0;59,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28951;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28957;;0;373,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27918;SEI 2740/2025-02;3085,02;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27920;SEI 2742/2025-38;6170,1;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27922;SEI 2743/2025-38;4319,07;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27957;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;2923,7;0;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024, conforme solicitado em memorando nº 41/2025-DIFEXC. Bobina de papel térmico, tamanho aproximado 75mm x 50m, com rolete UNID 50 5,45 272,50 Borracha com capa, borracha macia para lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 32mm x 24mm. UNID 20 1,29 25,80 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm . Caixa com 50 Unidades. CX 6 28,00 168,00 Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, Caixa com 50 Unidades. CX 2 31,90 63,80 Caneta marca texto, tinta amarela,Caixa com 12 Unidades. CX 25 9,40 235,00 Caneta marca texto, tinta verde,Caixa com 12 Unidades. CX 2 9,90 19,80 Caneta marca texto, tinta laranja, Caixa com 12 Unidades. CX 2 9,90 19,80 Caneta marca texto, tinta azul, Caixa com 12 Unidades. CX 5 9,90 49,50 Cola branca líquida lavável,Frasco com 90g. – Caixa com 12 Unidades. CX 5 19,90 99,50 Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UNID 300 3,90 1.170,00 Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UNID 100 8,00 800,00 TOTAL 2.923,70. " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28933;;0;862,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27820;SEI 0073/2025;30750;0;Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27933;SEI 2745/2025-27;4113,36;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27805;SEI 2583/2025-27;4473,27;0;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28939;;0;36,84;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27960;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;850,25;0;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28948;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28967;;0;307,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27818;SEI 0073/2025;0;30750;Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenhado para empresa errada, conforme Memorando 75/2025 - SCT. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27932;SEI 2744/2025-82;6684,3;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27958;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;5000;0;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº41/2025-DIFEXC. Copo descartável para água, 180 ml. Pacotes com 100 unidades, caixas com no mínimo 25 pacotes. UNID 50 100,00 5.000,00 " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28992;;0;48,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28995;;0;69,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28975;;0;632,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28979;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28998;;0;599,84;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29032;;0;5028,28;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29038;;0;142,98;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29044;;0;6681,28;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28982;;0;10,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28985;;0;112,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28988;;0;122,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29013;;0;10625,16;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29016;;0;87,29;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29022;;0;6865,71;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29041;;0;7678,16;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29059;;0;576,76;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29065;;0;242,03;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29062;;0;304,37;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29050;;0;288,22;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29074;;0;377,31;Cobrança 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29056;;0;30,72;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29068;;0;699,6;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29001;;0;3354,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29053;;0;390,49;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29010;;0;15744,08;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29006;;0;452,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29002;;0;131,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29005;;0;1578,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27959;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;73,5;0;"Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº 41/2025-DIFEXC. Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AAA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24 meses). UNID 10 3,61 36,10 Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24 meses). UNID 10 3,74 37,40 TOTAL 73,50 " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28936;;0;326,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28942;;0;219,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28954;;0;128,09;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28963;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29019;;0;1423,64;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29025;;0;6824,83;COBRANÇA 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34335;;223,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34383;;1553,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34331;;169,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34337;;253,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34139;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34101;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34159;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34151;;10;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34133;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34137;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34129;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33837;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33839;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33835;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33599;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33593;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33603;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33595;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33601;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33597;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33857;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33861;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33863;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33847;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33867;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33865;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33859;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33841;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33853;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33855;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33849;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33851;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33843;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33845;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33819;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33753;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33751;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31681;0;394,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31679;0;113,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31683;0;32,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27957;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;2923,7;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024, conforme solicitado em memorando nº 41/2025-DIFEXC. Bobina de papel térmico, tamanho aproximado 75mm x 50m, com rolete UNID 50 5,45 272,50 Borracha com capa, borracha macia para lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 32mm x 24mm. UNID 20 1,29 25,80 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm . Caixa com 50 Unidades. CX 6 28,00 168,00 Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, Caixa com 50 Unidades. CX 2 31,90 63,80 Caneta marca texto, tinta amarela,Caixa com 12 Unidades. CX 25 9,40 235,00 Caneta marca texto, tinta verde,Caixa com 12 Unidades. CX 2 9,90 19,80 Caneta marca texto, tinta laranja, Caixa com 12 Unidades. CX 2 9,90 19,80 Caneta marca texto, tinta azul, Caixa com 12 Unidades. CX 5 9,90 49,50 Cola branca líquida lavável,Frasco com 90g. – Caixa com 12 Unidades. CX 5 19,90 99,50 Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UNID 300 3,90 1.170,00 Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UNID 100 8,00 800,00 TOTAL 2.923,70. " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27941;salário;1643,67;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27922;SEI 2743/2025-38;0;4319,07;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27918;SEI 2740/2025-02;0;3085,02;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27920;SEI 2742/2025-38;0;6170,1;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27943;PEF nº 001/2025;351,01;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27813;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27760;PAD Nº 0339/2022;21427,63;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27944;SEI 2740/2025-02;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27805;SEI 2583/2025-27;0;4473,27;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27933;SEI 2745/2025-27;0;4113,36;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27942;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27820;SEI 0073/2025;0;30750;Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27811;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27810;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27806;SEI 2583/2025-27;668,42;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28943;;54,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28949;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27818;SEI 0073/2025;30750;0;Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenhado para empresa errada, conforme Memorando 75/2025 - SCT. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28970;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28968;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27945;SEI 2742/2025-38;6170,1;0;Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27960;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;850,25;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27814;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28946;;14,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27807;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27808;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27809;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27958;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;5000;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº41/2025-DIFEXC. Copo descartável para água, 180 ml. Pacotes com 100 unidades, caixas com no mínimo 25 pacotes. UNID 50 100,00 5.000,00 " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28952;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28955;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28958;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27949;SEI 2745/2025-27;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27952;PEF nº 001/2025;80,61;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27932;SEI 2744/2025-82;0;6684,3;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27946;PEF nº 001/2025;600;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28937;;81,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28986;;28,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28980;;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29020;;355,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29051;;72,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29060;;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28983;;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28989;;30,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29014;;2656,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29029;;49,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29039;;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29042;;1919,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27959;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;73,5;"Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº 41/2025-DIFEXC. Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AAA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24 meses). UNID 10 3,61 36,10 Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24 meses). UNID 10 3,74 37,40 TOTAL 73,50 " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28934;;215,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27951;PEF nº 001/2025;895,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28940;;9,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27950;PEF nº 001/2025;2756,54;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27947;SEI 2743/2025-38;4319,07;0;Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27948;SEI 2744/2025-82;6684,3;0;Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28976;;158,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28961;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28993;;12,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28996;;17,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28999;;149,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29066;;60,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29072;;145,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29075;;94,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29017;;21,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29026;;1706,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29045;;1670,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29048;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29023;;1716,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29063;;76,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29036;;32,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29033;;1257,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32234;0;174,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32143;0;97,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32148;0;3936,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32145;0;7,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32236;0;838,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27808;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27945;SEI 2742/2025-38;0;6170,1;Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27814;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28944;;54,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27941;salário;0;1643,67;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27813;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27760;PAD Nº 0339/2022;0;21427,63;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27947;SEI 2743/2025-38;0;4319,07;Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27948;SEI 2744/2025-82;0;6684,3;Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27811;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27950;PEF nº 001/2025;0;2756,54;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27942;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27943;PEF nº 001/2025;0;351,01;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27944;SEI 2740/2025-02;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27810;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27806;SEI 2583/2025-27;0;668,42;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29024;;1716,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29018;;21,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29023;;0;1716,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29076;;94,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29298;PAD Nº 0628/2018;30,95;0;" Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competecia 07/2025 - subseção GARANHUNS SL- 201" 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29673;salário;1643,67;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29675;PEF nº 001/2025;300;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29676;PEF nº 001/2025;351,01;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29679;PEF nº 001/2025;2756,54;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29993;SEI 2583/2025-27;668,42;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29997;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29682;PEF nº 001/2025;80,61;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29678;PEF nº 001/2025;600;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29998;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29994;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29996;SEI 2583/2025-27;617;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30001;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28878;SEI 2619/2025-72;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Caruaru, Competência Agosto/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29706;SEI 2664/2025-27;21427,63;0;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29999;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30000;SEI 2583/2025-27;514,17;0;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30186;SEI 2624/2025-85;90,88;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30196;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31682;0;394,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31683;0;0;32,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31680;0;113,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31681;0;0;394,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31684;0;32,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31679;0;0;113,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30187;SEI 2624/2025-85;0,36;0;"Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32149;0;3936,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32143;0;0;97,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32234;0;0;174,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32235;0;174,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32144;0;97,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32148;0;0;3936,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32146;0;7,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32145;0;0;7,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32237;0;838,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32236;0;0;838,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33838;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33839;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33844;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33848;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33858;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33836;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33837;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33835;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33599;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33602;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33603;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33604;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33597;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33601;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33856;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33859;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33854;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33855;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33853;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33819;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33840;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33841;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33865;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33867;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33857;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33866;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33868;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33861;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33863;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33845;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33846;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33847;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33820;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33860;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33862;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33864;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33842;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33851;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33852;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33843;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33849;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33850;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33751;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33752;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33753;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33754;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33594;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33596;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33598;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33600;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33593;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33595;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34133;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34151;;0;10;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34102;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34137;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34130;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34134;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34152;PAD nº 328/2021;10;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34129;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34138;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34140;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34159;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34139;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34101;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34160;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34384;PAD nº 328/2021;1553,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34337;;0;253,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34332;PAD nº 328/2021;169,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34336;PAD nº 328/2021;223,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34383;;0;1553,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34335;;0;223,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34338;PAD nº 328/2021;253,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34331;;0;169,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29073;;145,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29036;;0;32,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29033;;0;1257,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28976;;0;158,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29027;;1706,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28990;;30,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28974;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28999;;0;149,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28993;;0;12,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28996;;0;17,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29017;;0;21,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28961;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28947;;14,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28953;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28940;;0;9,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29052;;72,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29063;;0;76,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29048;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29045;;0;1670,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29026;;0;1706,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29034;;1257,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29051;;0;72,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29043;;1919,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29049;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29021;;355,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29040;;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29037;;32,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29020;;0;355,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29015;;2656,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29042;;0;1919,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28971;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28973;SEI 2467/2025-16;0,73;0;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29046;;1670,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29039;;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28980;;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28989;;0;30,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28997;;17,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29030;;49,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29014;;0;2656,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29029;;0;49,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29061;;144,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28934;;0;215,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27951;PEF nº 001/2025;0;895,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29066;;0;60,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29067;;60,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29064;;76,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29072;;0;145,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29075;;0;94,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29060;;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28994;;12,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29000;;149,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28986;;0;28,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28984;;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28955;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28958;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28970;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28968;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28969;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28981;;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28987;;28,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28983;;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28941;;9,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28943;;0;54,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27946;PEF nº 001/2025;0;600;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28950;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28962;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28949;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27949;SEI 2745/2025-27;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27952;PEF nº 001/2025;0;80,61;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28937;;0;81,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28935;;215,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28959;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28977;;158,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28952;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28938;;81,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28946;;0;14,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28956;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27809;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27807;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29673;salário;0;1643,67;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30186;SEI 2624/2025-85;0;90,88;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29027;;0;1706,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29061;;0;144,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29073;;0;145,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29049;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29040;;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29043;;0;1919,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29067;;0;60,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29064;;0;76,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29015;;0;2656,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29037;;0;32,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29021;;0;355,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28971;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28973;SEI 2467/2025-16;0;0,73;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. " 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28956;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28944;;0;54,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29046;;0;1670,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29076;;0;94,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28990;;0;30,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28974;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28947;;0;14,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28953;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29030;;0;49,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28997;;0;17,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28987;;0;28,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28981;;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28969;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28950;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28962;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28941;;0;9,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28984;;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28959;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28977;;0;158,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29000;;0;149,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29052;;0;72,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29298;PAD Nº 0628/2018;0;30,95;" Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competecia 07/2025 - subseção GARANHUNS SL- 201" 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34338;PAD nº 328/2021;0;253,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33604;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33594;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33596;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33598;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33600;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33754;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33850;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33852;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33854;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33856;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33820;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33842;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33846;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33866;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33868;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33840;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33860;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33862;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33864;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32146;0;0;7,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32144;0;0;97,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32235;0;0;174,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32237;0;0;838,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32149;0;0;3936,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30187;SEI 2624/2025-85;0;0,36;"Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31682;0;0;394,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31680;0;0;113,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31684;0;0;32,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29998;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30001;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33602;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33752;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33836;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33838;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33844;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33848;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33858;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29993;SEI 2583/2025-27;0;668,42;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29997;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29994;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29996;SEI 2583/2025-27;0;617;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29999;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30000;SEI 2583/2025-27;0;514,17;Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29706;SEI 2664/2025-27;0;21427,63;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29018;;0;21,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29024;;0;1716,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29034;;0;1257,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29676;PEF nº 001/2025;0;351,01;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29678;PEF nº 001/2025;0;600;"Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29682;PEF nº 001/2025;0;80,61;"Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29675;PEF nº 001/2025;0;300;"Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30196;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29679;PEF nº 001/2025;0;2756,54;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28878;SEI 2619/2025-72;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Caruaru, Competência Agosto/2025." 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34102;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34130;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34134;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34138;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34140;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34160;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34152;PAD nº 328/2021;0;10;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34336;PAD nº 328/2021;0;223,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34332;PAD nº 328/2021;0;169,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34384;PAD nº 328/2021;0;1553,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28994;;0;12,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28938;;0;81,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28935;;0;215,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29087;;6031,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31690;0;0;1507,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29088;;1712,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29091;;51,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31700;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32391;0;0;3512,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32239;0;0;3412,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29085;;14053,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29181;;13386,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34186;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34306;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34312;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34380;PAD nº 328/2021;0;595,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34414;;0;77059,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34298;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34132;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33756;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33758;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33834;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33830;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33828;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33832;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33116;;0;1589,41;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33592;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33590;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29152;;1001,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29138;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29234;;599,8;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29226;;0;7,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29224;;29,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29268;SEI 2744/2025-82;0;6684,3;"Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29283;SEI 2740/2025-02;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29273;SEI 2742/2025-38;0;6170,1;"Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29214;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29186;;0;3191,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29162;;715,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29165;;68,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29206;;7922,13;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29209;;5610,36;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29200;;837,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29199;;0;2010,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29187;;174,01;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29230;;780,39;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29232;;0;195,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29221;;135,19;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29208;;0;1980,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29202;;0;209,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29243;;266,38;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29229;;0;91,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29240;;0;102,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29238;;409,81;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29236;;0;149,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29193;;0;304,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29194;;4488,56;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29184;;12764,81;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29197;;8040,96;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29203;;5338,4;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29205;;0;1334,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29170;;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29267;SEI 2745/2025-27;0;4113,36;"Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29211;;0;1402,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29212;;21,66;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29227;;366,22;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29167;;0;17,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29174;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29161;;0;201,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29168;;297,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29164;;0;178,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29148;;0;64,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29133;;606,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29189;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29191;;1218,85;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29196;;0;1122,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29218;;486,26;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29223;;0;33,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29220;;0;121,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29217;;0;29,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29215;;117,62;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29177;;1175,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29179;;0;293,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29149;;359,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29154;;0;250,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29142;;584,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29144;;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29159;;807,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29171;;74,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29151;;0;89,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29176;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29155;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29157;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29146;;259,73;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29136;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29173;;0;18,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29135;;0;151,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29269;SEI 2743/2025-38;0;4319,07;"Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29987;SEI 2766/2025-42;0;640,05;Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30705;0;0;1022,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30684;0;0;358,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30682;;1434,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30690;0;0;12,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30699;0;0;35,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30700;;464,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30694;;1102,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30679;0;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30697;;140,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30693;0;0;70,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30691;;283,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29128;;734,5;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29139;;58,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30708;0;0;886;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30702;0;0;116,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30706;;3543,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30696;0;0;275,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30703;;4088,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30687;0;0;393,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30688;;49,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30685;;1572,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30681;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30197;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29086;;702,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31692;0;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31703;0;0;13,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31688;0;0;175,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29089;;135,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31701;;55,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31696;0;0;428,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29090;;241,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31694;0;0;60,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34414;;77059,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29152;;0;1001,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29149;;0;359,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29238;;0;409,81;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29243;;0;266,38;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29177;;0;1175,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29212;;0;21,66;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29174;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29206;;0;7922,13;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29209;;0;5610,36;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29089;;0;135,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29090;;0;241,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30703;;0;4088,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30706;;0;3543,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29085;;0;14053,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29181;;0;13386,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29133;;0;606,84;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29224;;0;29,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29218;;0;486,26;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29136;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29159;;0;807,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29168;;0;297,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29184;;0;12764,81;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29162;;0;715,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29165;;0;68,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29221;;0;135,19;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29191;;0;1218,85;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29187;;0;174,01;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30688;;0;49,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30685;;0;1572,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29086;;0;702,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29128;;0;734,5;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29139;;0;58,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30682;;0;1434,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29088;;0;1712,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29087;;0;6031,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29146;;0;259,73;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29200;;0;837,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29230;;0;780,39;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29171;;0;74,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29142;;0;584,74;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29203;;0;5338,4;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29197;;0;8040,96;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29234;;0;599,8;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29194;;0;4488,56;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29227;;0;366,22;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30691;;0;283,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30700;;0;464,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30694;;0;1102,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30697;;0;140,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;31701;;0;55,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34380;PAD nº 328/2021;595,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34379;;0;595,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34312;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34311;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34305;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34297;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34306;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34298;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34131;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34132;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34186;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34185;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33590;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33589;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33591;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33592;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33830;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33832;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33833;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33828;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33829;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33834;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33831;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33827;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33757;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33755;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33758;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33756;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);29987;SEI 2766/2025-42;640,05;0;Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 04/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);29009;PAD Nº 0502/2023;0;640,05;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interese do Coren-PE." 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29144;;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29153;;0;250,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29160;;0;201,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29201;;0;209,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29202;;209,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29208;;1980,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29186;;3191,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29134;;0;151,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31694;0;60,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30701;0;0;116,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30704;0;0;1022,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31687;0;0;175,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31695;0;0;428,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31689;0;0;1507,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31699;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);29143;;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29167;;17,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29161;;201,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29147;;0;64,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29150;;0;89,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29157;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30689;0;0;12,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30690;0;12,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30678;0;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30695;0;0;275,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29236;;149,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29240;;102,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29239;;0;102,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29176;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30693;0;70,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30702;0;116,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30708;0;886;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30684;0;358,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30696;0;275,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31690;0;1507,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31693;0;0;60,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31696;0;428,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31703;0;13,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29216;;0;29,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29193;;304,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29195;;0;1122,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29175;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29185;;0;3191,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29164;;178,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29169;;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29170;;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29204;;0;1334,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29192;;0;304,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29220;;121,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29207;;0;1980,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29213;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29214;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29137;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29138;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29154;;250,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29219;;0;121,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29163;;0;178,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29148;;64,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29173;;18,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29156;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29198;;0;2010,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29179;;293,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29211;;1402,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29231;;0;195,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29226;;7,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29235;;0;149,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29205;;1334,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29225;;0;7,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29222;;0;33,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29188;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29210;;0;1402,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29217;;29,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29223;;33,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32238;0;0;3412,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32390;0;0;3512,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32391;0;3512,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32239;0;3412,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33116;;1589,41;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30197;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 04/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29268;SEI 2744/2025-82;6684,3;0;"Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29267;SEI 2745/2025-27;4113,36;0;"Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29269;SEI 2743/2025-38;4319,07;0;"Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29283;SEI 2740/2025-02;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29273;SEI 2742/2025-38;6170,1;0;"Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;29009;PAD Nº 0502/2023;640,05;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interese do Coren-PE." 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34379;;595,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34297;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34185;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34311;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34131;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34305;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33831;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33833;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33829;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33827;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33757;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33755;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33591;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33589;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31689;0;1507,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31693;0;60,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31699;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31691;0;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31702;0;13,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31687;0;175,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31695;0;428,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29239;;102,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29201;;209,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29216;;29,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29228;;91,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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BK BANK 04/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;29091;;0;51,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29085;;14053,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29181;;13386,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29218;;486,26;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29159;;807,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29128;;734,5;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30682;;1434,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29184;;12764,81;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29133;;606,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29221;;135,19;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29162;;715,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30685;;1572,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29187;;174,01;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29136;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29086;;702,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29224;;29,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29139;;58,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30688;;49,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29191;;1218,85;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29165;;68,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29227;;366,22;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29194;;4488,56;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29168;;297,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29142;;584,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29087;;6031,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30691;;283,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29197;;8040,96;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30694;;1102,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29230;;780,39;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29200;;837,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30697;;140,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29088;;1712,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29146;;259,73;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29171;;74,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29234;;599,8;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29203;;5338,4;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30700;;464,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30703;;4088,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29149;;359,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29174;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29238;;409,81;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29206;;7922,13;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29089;;135,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29177;;1175,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29152;;1001,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29209;;5610,36;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29243;;266,38;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30706;;3543,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29090;;241,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;29212;;21,66;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29155;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29215;;117,62;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29091;;51,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;31701;;55,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29181;;0;13386,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29085;;0;14053,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29128;;0;734,5;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29159;;0;807,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29218;;0;486,26;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30682;;0;1434,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29184;;0;12764,81;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29221;;0;135,19;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29162;;0;715,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29133;;0;606,84;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30685;;0;1572,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29187;;0;174,01;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29136;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29165;;0;68,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29224;;0;29,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29191;;0;1218,85;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29086;;0;702,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29139;;0;58,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30688;;0;49,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30691;;0;283,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29087;;0;6031,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29142;;0;584,74;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29227;;0;366,22;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29194;;0;4488,56;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29168;;0;297,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29230;;0;780,39;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29197;;0;8040,96;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30694;;0;1102,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29200;;0;837,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30697;;0;140,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29203;;0;5338,4;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29171;;0;74,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29234;;0;599,8;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29088;;0;1712,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30700;;0;464,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29146;;0;259,73;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29238;;0;409,81;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29149;;0;359,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29206;;0;7922,13;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30703;;0;4088,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29174;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29089;;0;135,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29152;;0;1001,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29177;;0;1175,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29209;;0;5610,36;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29243;;0;266,38;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30706;;0;3543,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29090;;0;241,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;29212;;0;21,66;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29155;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29091;;0;51,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29215;;0;117,62;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;31701;;0;55,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;29031;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;2500;Anulação do empenho do favorecido 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Mediante memorando nº 41/2025 - SEI 00242.735/2023-COREN-PE. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29097;SEI 2772/2025-08;2570,85;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29096;SEI 2771/2025-55;2056,68;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29101;SEI 2774/2025-99;3599,19;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29102;SEI 00242.002780/2025-46;1028,34;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29100;SEI 00242.002777/2025-22;359,92;0;"Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;29031;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;2500;0;Anulação do empenho do favorecido 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Mediante memorando nº 41/2025 - SEI 00242.735/2023-COREN-PE. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;29009;PAD Nº 0502/2023;640,05;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interese do Coren-PE." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33827;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33755;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33833;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33829;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33831;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34131;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34185;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33591;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33589;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33757;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34379;;595,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34311;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34297;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34305;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32238;0;3412,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32390;0;3512,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31691;0;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31695;0;428,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31687;0;175,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31689;0;1507,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31693;0;60,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31699;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31702;0;13,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30701;0;116,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30704;0;1022,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30707;0;886;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30695;0;275,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30698;0;35,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30680;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30683;0;358,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30686;0;393,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30678;0;183,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30689;0;12,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30692;0;70,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29147;;64,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29153;;250,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29143;;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29160;;201,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29150;;89,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29166;;17,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29172;;18,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29178;;293,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29201;;209,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29216;;29,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29228;;91,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29239;;102,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29134;;151,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29192;;304,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29156;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29204;;1334,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29210;;1402,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29198;;2010,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29169;;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29163;;178,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29175;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29185;;3191,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29195;;1122,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29188;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29222;;33,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29225;;7,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29235;;149,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29137;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29207;;1980,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29213;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29231;;195,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29219;;121,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29101;SEI 2774/2025-99;0;3599,19;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29096;SEI 2771/2025-55;0;2056,68;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29102;SEI 00242.002780/2025-46;0;1028,34;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29097;SEI 2772/2025-08;0;2570,85;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29100;SEI 00242.002777/2025-22;0;359,92;"Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;30197;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;29987;SEI 2766/2025-42;640,05;0;Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;29009;PAD Nº 0502/2023;0;640,05;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interese do Coren-PE." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33829;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33828;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33832;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33833;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33830;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33831;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33827;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33757;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33755;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33756;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33758;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33834;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34186;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34185;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34132;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33592;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33590;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34131;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33591;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33589;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34379;;0;595,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34312;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34311;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34298;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34297;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34306;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34380;PAD nº 328/2021;595,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34305;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30701;0;0;116,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30704;0;0;1022,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30693;0;70,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30692;0;0;70,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30705;0;1022,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30699;0;35,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30686;0;0;393,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30708;0;886;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29147;;0;64,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29150;;0;89,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29151;;89,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29135;;151,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29134;;0;151,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29148;;64,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29163;;0;178,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29164;;178,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29175;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29195;;0;1122,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29193;;304,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31696;0;428,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31688;0;175,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31692;0;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31702;0;0;13,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31703;0;13,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30684;0;358,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30689;0;0;12,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30690;0;12,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30696;0;275,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30702;0;116,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30683;0;0;358,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30679;0;183,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30680;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30678;0;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30707;0;0;886;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30687;0;393,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30681;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30695;0;0;275,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30698;0;0;35,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29236;;149,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29232;;195,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29167;;17,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29157;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29273;SEI 2742/2025-38;6170,1;0;"Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29283;SEI 2740/2025-02;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29267;SEI 2745/2025-27;4113,36;0;"Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29268;SEI 2744/2025-82;6684,3;0;"Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29269;SEI 2743/2025-38;4319,07;0;"Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;30197;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;29987;SEI 2766/2025-42;0;640,05;Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33758;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33756;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33830;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33832;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33828;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33834;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33592;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33590;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34186;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34132;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34306;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34298;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34380;PAD nº 328/2021;0;595,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34312;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29214;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29217;;0;29,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29220;;0;121,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29223;;0;33,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29189;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29196;;0;1122,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29199;;0;2010,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29202;;0;209,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29208;;0;1980,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29135;;0;151,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29151;;0;89,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29157;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29176;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29144;;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29138;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29154;;0;250,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29173;;0;18,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29179;;0;293,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29229;;0;91,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29232;;0;195,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29236;;0;149,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29240;;0;102,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29211;;0;1402,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29170;;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29193;;0;304,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29205;;0;1334,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29226;;0;7,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30705;0;0;1022,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30681;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30687;0;0;393,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30702;0;0;116,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30708;0;0;886;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30684;0;0;358,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30690;0;0;12,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30696;0;0;275,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30693;0;0;70,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30679;0;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30699;0;0;35,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32239;0;0;3412,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32391;0;0;3512,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31690;0;0;1507,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31700;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31694;0;0;60,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31696;0;0;428,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31688;0;0;175,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31692;0;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31703;0;0;13,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29148;;0;64,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29164;;0;178,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29161;;0;201,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29167;;0;17,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29186;;0;3191,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29267;SEI 2745/2025-27;0;4113,36;"Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29273;SEI 2742/2025-38;0;6170,1;"Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29283;SEI 2740/2025-02;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29268;SEI 2744/2025-82;0;6684,3;"Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29269;SEI 2743/2025-38;0;4319,07;"Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30703;;4088,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30685;;1572,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30691;;283,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30697;;140,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30688;;49,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30700;;464,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30694;;1102,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29128;;734,5;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30682;;1434,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29221;;135,19;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29187;;174,01;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29230;;780,39;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29200;;837,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29238;;409,81;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29184;;12764,81;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29168;;297,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29197;;8040,96;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29203;;5338,4;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29194;;4488,56;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29142;;584,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29152;;1001,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29136;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29146;;259,73;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29159;;807,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29155;;236,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29218;;486,26;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29215;;117,62;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29206;;7922,13;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29209;;5610,36;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29224;;29,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29177;;1175,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29212;;21,66;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29133;;606,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29087;;6031,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29243;;266,38;0;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29227;;366,22;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29234;;599,8;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29091;;51,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29088;;1712,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29090;;241,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29191;;1218,85;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29149;;359,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29171;;74,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29165;;68,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29162;;715,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29174;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29086;;702,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31701;;55,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29089;;135,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29181;;13386,79;0;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29085;;14053,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30706;;3543,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29139;;58,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29100;SEI 00242.002777/2025-22;359,92;0;"Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29142;;0;584,74;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29152;;0;1001,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29162;;0;715,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29165;;0;68,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29096;SEI 2771/2025-55;2056,68;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29101;SEI 2774/2025-99;3599,19;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29136;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29146;;0;259,73;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29155;;0;236,46;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29159;;0;807,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29102;SEI 00242.002780/2025-46;1028,34;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29227;;0;366,22;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29243;;0;266,38;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29031;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;2500;Anulação do empenho do favorecido 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Mediante memorando nº 41/2025 - SEI 00242.735/2023-COREN-PE. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29133;;0;606,84;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29168;;0;297,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29184;;0;12764,81;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29194;;0;4488,56;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29197;;0;8040,96;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29203;;0;5338,4;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29224;;0;29,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29174;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29206;;0;7922,13;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29209;;0;5610,36;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29215;;0;117,62;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29218;;0;486,26;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29097;SEI 2772/2025-08;2570,85;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29149;;0;359,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29171;;0;74,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29187;;0;174,01;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29191;;0;1218,85;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29200;;0;837,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29221;;0;135,19;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29230;;0;780,39;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29238;;0;409,81;Cobrança 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29212;;0;21,66;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29177;;0;1175,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29087;;0;6031,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29090;;0;241,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29086;;0;702,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31701;;0;55,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29091;;0;51,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29089;;0;135,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29088;;0;1712,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30685;;0;1572,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30688;;0;49,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30703;;0;4088,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29128;;0;734,5;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29139;;0;58,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30691;;0;283,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30697;;0;140,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30706;;0;3543,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30682;;0;1434,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30700;;0;464,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30694;;0;1102,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29181;;0;13386,79;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29234;;0;599,8;COBRANÇA 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29085;;0;14053,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31702;0;13,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33755;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33757;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33831;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33827;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33829;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33833;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33591;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33589;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34185;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34131;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34311;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34379;;595,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34305;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34297;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32238;0;3412,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32390;0;3512,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30692;0;70,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30701;0;116,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30704;0;1022,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30678;0;183,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30680;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30683;0;358,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30686;0;393,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30689;0;12,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30695;0;275,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30698;0;35,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30707;0;886;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29210;;1402,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29097;SEI 2772/2025-08;0;2570,85;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29156;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29231;;195,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29219;;121,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29178;;293,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29213;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29207;;1980,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29188;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29134;;151,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29163;;178,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29153;;250,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29160;;201,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29201;;209,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29228;;91,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29216;;29,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29239;;102,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29169;;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29235;;149,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29225;;7,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29222;;33,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29175;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29195;;1122,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29185;;3191,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29137;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29100;SEI 00242.002777/2025-22;0;359,92;"Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29102;SEI 00242.002780/2025-46;0;1028,34;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29009;PAD Nº 0502/2023;640,05;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interese do Coren-PE." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29192;;304,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29198;;2010,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29204;;1334,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29096;SEI 2771/2025-55;0;2056,68;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29147;;64,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29150;;89,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29166;;17,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29172;;18,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29031;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;2500;0;Anulação do empenho do favorecido 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Mediante memorando nº 41/2025 - SEI 00242.735/2023-COREN-PE. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29143;;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29101;SEI 2774/2025-99;0;3599,19;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31687;0;175,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31695;0;428,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31691;0;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31699;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31689;0;1507,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31693;0;60,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30197;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29987;SEI 2766/2025-42;640,05;0;Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29235;;0;149,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29226;;7,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29268;SEI 2744/2025-82;6684,3;0;"Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29269;SEI 2743/2025-38;4319,07;0;"Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29273;SEI 2742/2025-38;6170,1;0;"Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29225;;0;7,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29283;SEI 2740/2025-02;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29240;;102,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29267;SEI 2745/2025-27;4113,36;0;"Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29157;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29166;;0;17,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29167;;17,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29153;;0;250,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29160;;0;201,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29161;;201,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29143;;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29144;;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29201;;0;209,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29216;;0;29,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29202;;209,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29208;;1980,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29229;;91,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29228;;0;91,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29232;;195,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29134;;0;151,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29150;;0;89,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29151;;89,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29147;;0;64,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29135;;151,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29154;;250,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29156;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29173;;18,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29138;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29137;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29172;;0;18,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29178;;0;293,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29176;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29189;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29199;;2010,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29196;;1122,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29239;;0;102,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29236;;149,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29009;PAD Nº 0502/2023;0;640,05;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interese do Coren-PE." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29210;;0;1402,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29211;;1402,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29204;;0;1334,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29198;;0;2010,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29231;;0;195,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29195;;0;1122,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29193;;304,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29185;;0;3191,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29205;;1334,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29164;;178,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29148;;64,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29163;;0;178,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29170;;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29175;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29169;;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29219;;0;121,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29207;;0;1980,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29222;;0;33,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29188;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29186;;3191,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29214;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29213;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29217;;29,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29223;;33,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29192;;0;304,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29179;;293,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29220;;121,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30707;0;0;886;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30695;0;0;275,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30698;0;0;35,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30681;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30687;0;393,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30690;0;12,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30689;0;0;12,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30702;0;116,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30696;0;275,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30708;0;886;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30701;0;0;116,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30705;0;1022,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30693;0;70,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30692;0;0;70,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30704;0;0;1022,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30678;0;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30683;0;0;358,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30686;0;0;393,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30680;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30679;0;183,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30699;0;35,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30684;0;358,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34306;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34298;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34311;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34312;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34380;PAD nº 328/2021;595,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34305;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34297;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34379;;0;595,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34185;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34132;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34186;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34131;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33589;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33591;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33756;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33758;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33755;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33829;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33830;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33827;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33757;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33831;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33833;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33834;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33828;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33832;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33592;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33590;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32238;0;0;3412,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32390;0;0;3512,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32391;0;3512,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32239;0;3412,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31696;0;428,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31689;0;0;1507,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31693;0;0;60,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31690;0;1507,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31700;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31694;0;60,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31691;0;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31687;0;0;175,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31695;0;0;428,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31699;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31688;0;175,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31692;0;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31702;0;0;13,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31703;0;13,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33756;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33758;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33828;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33832;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33834;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33830;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33592;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34306;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29267;SEI 2745/2025-27;0;4113,36;"Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29179;;0;293,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29173;;0;18,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29148;;0;64,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29170;;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29164;;0;178,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29193;;0;304,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29240;;0;102,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29154;;0;250,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29138;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29214;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29217;;0;29,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29220;;0;121,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29223;;0;33,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29211;;0;1402,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29273;SEI 2742/2025-38;0;6170,1;"Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29144;;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29161;;0;201,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29167;;0;17,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29186;;0;3191,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29208;;0;1980,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29202;;0;209,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29199;;0;2010,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29229;;0;91,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29232;;0;195,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29236;;0;149,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29189;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29196;;0;1122,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29176;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29157;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29135;;0;151,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29151;;0;89,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29226;;0;7,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29205;;0;1334,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29269;SEI 2743/2025-38;0;4319,07;"Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29283;SEI 2740/2025-02;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29268;SEI 2744/2025-82;0;6684,3;"Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30684;0;0;358,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30690;0;0;12,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30696;0;0;275,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30702;0;0;116,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30708;0;0;886;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30693;0;0;70,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34298;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34312;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34380;PAD nº 328/2021;0;595,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34132;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34186;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30197;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29987;SEI 2766/2025-42;0;640,05;Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33590;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31694;0;0;60,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31696;0;0;428,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31690;0;0;1507,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31700;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31692;0;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31703;0;0;13,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31688;0;0;175,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32391;0;0;3512,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32239;0;0;3412,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30699;0;0;35,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30705;0;0;1022,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30679;0;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30687;0;0;393,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30681;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32251;0;0;729,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32243;0;0;2500,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29270;;2918,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29570;;10003,12;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29277;;1168,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31707;0;0;292,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29274;;145,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31705;0;0;67,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31709;0;0;36,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29280;;270,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30160;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Aluguel competencia 08.2025." 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30161;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29632;;0;115,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29633;;92,73;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29622;;0;4,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29630;;461,19;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29637;;60,28;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29587;;0;187,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29623;;488,87;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29569;;0;1959,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29607;;0;59,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29585;;748,24;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29595;;0;1524,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29578;;0;211,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29575;;0;86,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29567;;7838,06;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29573;;344,7;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29456;;0;16,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29444;;667,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29410;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29602;;0;32,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29605;;236,13;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29600;;129,4;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29584;;0;1943,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29599;;0;1183,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29588;;5762,73;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29581;;0;1233,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29576;;846,64;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29579;;4933,79;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29439;;213,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29388;;1475,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29384;;73,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29386;;0;18,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29373;;580,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29408;;236,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29383;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29464;;0;15,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29457;;342,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29616;;17,99;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29626;;593,8;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29635;;0;23,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29639;;0;15,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29628;;0;148,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29625;;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29613;;123,72;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29615;;0;30,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29590;;0;1440,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29591;;6098,94;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29597;;4732,7;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29582;;7772,92;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29441;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29451;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29454;;66,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29469;;0;262,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29459;;0;85,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29462;;63,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29446;;0;166,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29449;;2,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29375;;0;145,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29406;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29394;;888,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29378;;0;243,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29396;;0;222,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29391;;93,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29399;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29393;;0;23,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29397;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29390;;0;368,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29404;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29381;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29376;;972,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33762;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33766;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33117;;0;395,05;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33764;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33760;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29467;;1051,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34415;;0;19888,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34214;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34184;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34182;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34274;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34300;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34232;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34376;PAD nº 328/2021;0;537,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34324;PAD nº 328/2021;0;111,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34104;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34162;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33870;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34415;;19888,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29397;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29404;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29591;;0;6098,94;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29597;;0;4732,7;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29633;;0;92,73;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29637;;0;60,28;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29467;;0;1051,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29274;;0;145,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29576;;0;846,64;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29573;;0;344,7;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29605;;0;236,13;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29616;;0;17,99;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29444;;0;667,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29384;;0;73,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29567;;0;7838,06;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29613;;0;123,72;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29381;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29376;;0;972,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29373;;0;580,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29439;;0;213,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29449;;0;2,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29570;;0;10003,12;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29270;;0;2918,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29582;;0;7772,92;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29585;;0;748,24;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29630;;0;461,19;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29626;;0;593,8;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29388;;0;1475,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29391;;0;93,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29457;;0;342,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29394;;0;888,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29462;;0;63,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29623;;0;488,87;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29454;;0;66,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29588;;0;5762,73;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29579;;0;4933,79;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29280;;0;270,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29277;;0;1168,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34214;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34231;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34300;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34274;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34273;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34324;PAD nº 328/2021;111,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34375;;0;537,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34232;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34299;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34323;;0;111,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34376;PAD nº 328/2021;537,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33765;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33761;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33763;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33764;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33760;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33762;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33766;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33759;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33869;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33870;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34183;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34182;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34213;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34181;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34161;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34104;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34162;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34184;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34103;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);29111;PAD Nº 0496/2016;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);29109;PAD Nº 0496/2016;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);29115;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);29114;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel competencia 08.2025" 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);30161;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);30160;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Aluguel competencia 08.2025." 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32243;0;2500,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32250;0;0;729,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32251;0;729,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29396;;222,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29389;;0;368,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29390;;368,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29377;;0;243,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29456;;16,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29410;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29468;;0;262,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29398;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29606;;0;59,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29374;;0;145,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29383;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29386;;18,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29392;;0;23,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29393;;23,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29399;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29458;;0;85,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29459;;85,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29446;;166,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29450;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29455;;0;16,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29469;;262,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29405;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29463;;0;15,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29464;;15,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29262;SEI 2788/2025-11;0;237,03;Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29260;SEI 2801/2025-23;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29245;SEI 2774/2025-99;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29119;SEI 00242.002776/2025-88;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29118;SEI 2773/2025-44;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29132;SEI 2814/2025-01;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29098;SEI 2772/2025-08;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29131;SEI 00242.002779/2025-11;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29099;SEI 2771/2025-55;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29108;SEI 2775/2025-33;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29233;SEI 00242.002812/2025-11;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29244;SEI 00242.002777/2025-22;0;359,92;Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29105;SEI 2782/2025-35;0;411,34;Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29121;SEI 2781/2025-91;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29261;SEI 00242.002780/2025-46;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29158;SEI 2813/2025-58;0;4627,57;Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29262;SEI 2788/2025-11;237,03;0;Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29260;SEI 2801/2025-23;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;29114;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel competencia 08.2025" 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;29111;PAD Nº 0496/2016;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;29109;PAD Nº 0496/2016;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33765;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33759;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33869;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34299;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34103;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34213;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34231;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34183;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34161;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34181;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34375;;537,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34323;;111,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34273;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33761;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33763;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29627;;148,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29377;;243,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29382;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29385;;18,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29392;;23,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29450;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29455;;16,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29458;;85,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29589;;1440,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29398;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29468;;262,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29568;;1959,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29580;;1233,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29586;;187,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29598;;1183,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29601;;32,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29574;;86,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29577;;211,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29583;;1943,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29594;;1524,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29606;;59,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29638;;15,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29621;;4,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29624;;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29440;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29445;;166,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29395;;222,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29389;;368,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29631;;115,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29634;;23,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29614;;30,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31704;0;67,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31706;0;292,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31708;0;36,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32242;0;2500,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32250;0;729,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29409;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29405;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29463;;15,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29374;;145,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;29115;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29245;SEI 2774/2025-99;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29098;SEI 2772/2025-08;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29118;SEI 2773/2025-44;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29119;SEI 00242.002776/2025-88;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29121;SEI 2781/2025-91;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29261;SEI 00242.002780/2025-46;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29158;SEI 2813/2025-58;4627,57;0;Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29132;SEI 2814/2025-01;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29233;SEI 00242.002812/2025-11;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29108;SEI 2775/2025-33;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29099;SEI 2771/2025-55;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29131;SEI 00242.002779/2025-11;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29244;SEI 00242.002777/2025-22;359,92;0;Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29105;SEI 2782/2025-35;411,34;0;Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;29408;;0;236,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;29600;;0;129,4;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29439;;213,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29373;;580,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29605;;236,13;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29567;;7838,06;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29270;;2918,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29613;;123,72;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29444;;667,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29376;;972,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29570;;10003,12;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29573;;344,7;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29381;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29449;;2,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29576;;846,64;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29384;;73,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29616;;17,99;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29274;;145,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29277;;1168,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29579;;4933,79;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29454;;66,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29623;;488,87;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29457;;342,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29388;;1475,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29626;;593,8;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29582;;7772,92;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29585;;748,24;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29391;;93,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29462;;63,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29630;;461,19;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29588;;5762,73;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29394;;888,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29280;;270,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29591;;6098,94;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29397;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29633;;92,73;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29467;;1051,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29404;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29597;;4732,7;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29637;;60,28;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29600;;129,4;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29408;;236,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29567;;0;7838,06;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29605;;0;236,13;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29373;;0;580,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29439;;0;213,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29270;;0;2918,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29613;;0;123,72;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29444;;0;667,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29376;;0;972,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29570;;0;10003,12;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29381;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29573;;0;344,7;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29576;;0;846,64;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29384;;0;73,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29449;;0;2,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29616;;0;17,99;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29274;;0;145,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29623;;0;488,87;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29579;;0;4933,79;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29454;;0;66,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29277;;0;1168,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29457;;0;342,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29582;;0;7772,92;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29388;;0;1475,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29626;;0;593,8;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29391;;0;93,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29585;;0;748,24;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29280;;0;270,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29630;;0;461,19;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29588;;0;5762,73;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29462;;0;63,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29394;;0;888,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29467;;0;1051,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29397;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29633;;0;92,73;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29591;;0;6098,94;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29404;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29597;;0;4732,7;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29637;;0;60,28;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29408;;0;236,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29600;;0;129,4;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29249;SEI 2788/2025-11;237,03;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29190;SEI 2801/2025-23;2381,12;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29145;SEI 2813/2025-58;5141,7;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29117;SEI 00242.002776/2025-88;3599,19;0;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29126;SEI 00242.002779/2025-11;1028,34;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29107;SEI 2775/2025-33;1542,51;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29120;SEI 2781/2025-91;2570,85;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29116;SEI 2773/2025-44;1542,51;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29127;SEI 2814/2025-01;2570,85;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29180;SEI 00242.002812/2025-11;3085,02;0;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29110;SEI 1297/2025-44;0;411,34;Anulação do empenho do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme indeferimento de acordo com o Memorando 70/2025 da Diretoria, processo SEI nº 1297/2025-44. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29112;SEI 2791/2025-26;411,34;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29103;SEI 2782/2025-35;411,34;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29122;SEI 00242.002805/2025-10;411,34;0;"Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286. " 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29124;SEI 00242.002804/2025-67;1234,02;0;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29190;SEI 2801/2025-23;0;2381,12;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29260;SEI 2801/2025-23;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29262;SEI 2788/2025-11;237,03;0;Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29249;SEI 2788/2025-11;0;237,03;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29114;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel competencia 08.2025" 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34299;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34231;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34273;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34323;;111,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34375;;537,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33761;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33763;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34183;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34181;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34161;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34213;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34103;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33869;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33765;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33759;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29111;PAD Nº 0496/2016;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29109;PAD Nº 0496/2016;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29389;;368,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29405;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29382;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29377;;243,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29463;;15,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29450;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29455;;16,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29395;;222,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29409;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29589;;1440,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29614;;30,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29638;;15,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29624;;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29392;;23,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29374;;145,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29385;;18,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29458;;85,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29468;;262,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29440;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29445;;166,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29574;;86,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29577;;211,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29583;;1943,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29594;;1524,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29627;;148,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29568;;1959,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29580;;1233,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29586;;187,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29598;;1183,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29601;;32,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29631;;115,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29634;;23,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29398;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29606;;59,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29621;;4,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31704;0;67,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31706;0;292,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31708;0;36,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32242;0;2500,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32250;0;729,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29115;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29116;SEI 2773/2025-44;0;1542,51;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29245;SEI 2774/2025-99;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29119;SEI 00242.002776/2025-88;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29118;SEI 2773/2025-44;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29098;SEI 2772/2025-08;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29120;SEI 2781/2025-91;0;2570,85;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29127;SEI 2814/2025-01;0;2570,85;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29180;SEI 00242.002812/2025-11;0;3085,02;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29145;SEI 2813/2025-58;0;5141,7;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29126;SEI 00242.002779/2025-11;0;1028,34;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29117;SEI 00242.002776/2025-88;0;3599,19;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29107;SEI 2775/2025-33;0;1542,51;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29108;SEI 2775/2025-33;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29131;SEI 00242.002779/2025-11;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29099;SEI 2771/2025-55;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29121;SEI 2781/2025-91;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29261;SEI 00242.002780/2025-46;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29132;SEI 2814/2025-01;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29158;SEI 2813/2025-58;4627,57;0;Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29233;SEI 00242.002812/2025-11;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29122;SEI 00242.002805/2025-10;0;411,34;"Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286. " 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29124;SEI 00242.002804/2025-67;0;1234,02;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29103;SEI 2782/2025-35;0;411,34;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29112;SEI 2791/2025-26;0;411,34;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29110;SEI 1297/2025-44;411,34;0;Anulação do empenho do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme indeferimento de acordo com o Memorando 70/2025 da Diretoria, processo SEI nº 1297/2025-44. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29244;SEI 00242.002777/2025-22;359,92;0;Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29105;SEI 2782/2025-35;411,34;0;Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29260;SEI 2801/2025-23;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29262;SEI 2788/2025-11;0;237,03;Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;30160;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Aluguel competencia 08.2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29114;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel competencia 08.2025" 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34299;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34231;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34274;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34273;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34232;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33870;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34300;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34324;PAD nº 328/2021;111,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34323;;0;111,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34376;PAD nº 328/2021;537,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34375;;0;537,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34184;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34214;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34103;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34213;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34182;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34183;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34181;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34161;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34162;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34104;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33869;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33765;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33762;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33766;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33759;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33760;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33763;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33761;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33764;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29109;PAD Nº 0496/2016;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29111;PAD Nº 0496/2016;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32243;0;2500,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32242;0;0;2500,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32251;0;729,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32250;0;0;729,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29392;;0;23,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29385;;0;18,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29469;;262,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29410;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29386;;18,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29455;;0;16,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29458;;0;85,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29459;;85,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29463;;0;15,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29464;;15,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29450;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29446;;166,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29405;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29451;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29440;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29441;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29445;;0;166,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29398;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29456;;16,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29589;;0;1440,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29590;;1440,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29615;;30,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31704;0;0;67,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31709;0;36,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31707;0;292,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31706;0;0;292,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31708;0;0;36,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31705;0;67,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29614;;0;30,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29635;;23,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29639;;15,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29625;;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29627;;0;148,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29628;;148,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29581;;1233,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29583;;0;1943,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29584;;1943,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29577;;0;211,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29574;;0;86,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29595;;1524,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29578;;211,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29568;;0;1959,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29569;;1959,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29580;;0;1233,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29586;;0;187,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29587;;187,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29638;;0;15,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29598;;0;1183,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29601;;0;32,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29607;;59,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29631;;0;115,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29634;;0;23,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29575;;86,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29622;;4,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29624;;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29599;;1183,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29621;;0;4,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29632;;115,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29468;;0;262,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29602;;32,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29606;;0;59,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29594;;0;1524,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;30161;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29115;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29108;SEI 2775/2025-33;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29233;SEI 00242.002812/2025-11;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29121;SEI 2781/2025-91;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29099;SEI 2771/2025-55;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29098;SEI 2772/2025-08;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29131;SEI 00242.002779/2025-11;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29119;SEI 00242.002776/2025-88;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29118;SEI 2773/2025-44;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29245;SEI 2774/2025-99;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29261;SEI 00242.002780/2025-46;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29158;SEI 2813/2025-58;0;4627,57;Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29132;SEI 2814/2025-01;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29244;SEI 00242.002777/2025-22;0;359,92;Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29105;SEI 2782/2025-35;0;411,34;Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;30160;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Aluguel competencia 08.2025." 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34232;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34376;PAD nº 328/2021;0;537,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34300;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34274;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34324;PAD nº 328/2021;0;111,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34214;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34184;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34104;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34182;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34162;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33870;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33764;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33766;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33762;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33760;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31709;0;0;36,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31707;0;0;292,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31705;0;0;67,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32243;0;0;2500,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32251;0;0;729,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29590;;0;1440,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29615;;0;30,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29625;;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29628;;0;148,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29410;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29456;;0;16,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29607;;0;59,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29622;;0;4,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29632;;0;115,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29569;;0;1959,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29587;;0;187,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29399;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29393;;0;23,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29390;;0;368,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29396;;0;222,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29375;;0;145,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29378;;0;243,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29406;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29383;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29386;;0;18,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29464;;0;15,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29575;;0;86,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29578;;0;211,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29595;;0;1524,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29635;;0;23,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29639;;0;15,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29446;;0;166,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29459;;0;85,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29469;;0;262,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29441;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29451;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29581;;0;1233,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29584;;0;1943,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29599;;0;1183,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29602;;0;32,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;30161;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29280;;270,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29277;;1168,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29274;;145,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29616;;17,99;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29626;;593,8;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29605;;236,13;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29600;;129,4;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29630;;461,19;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29573;;344,7;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29585;;748,24;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29576;;846,64;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29588;;5762,73;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29579;;4933,79;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29597;;4732,7;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29623;;488,87;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29633;;92,73;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29637;;60,28;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29373;;580,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29384;;73,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29404;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29376;;972,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29391;;93,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29394;;888,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29397;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29381;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29388;;1475,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29408;;236,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29444;;667,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29613;;123,72;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29591;;6098,94;0;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29567;;7838,06;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29457;;342,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29582;;7772,92;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29449;;2,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29454;;66,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29462;;63,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29439;;213,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29467;;1051,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29570;;10003,12;0;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29270;;2918,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29467;;0;1051,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29570;;0;10003,12;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29373;;0;580,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29384;;0;73,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29404;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29381;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29454;;0;66,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29567;;0;7838,06;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29582;;0;7772,92;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29591;;0;6098,94;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29597;;0;4732,7;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29613;;0;123,72;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29449;;0;2,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29439;;0;213,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29457;;0;342,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29462;;0;63,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29394;;0;888,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29376;;0;972,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29391;;0;93,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29397;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29444;;0;667,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29408;;0;236,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29388;;0;1475,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29270;;0;2918,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29280;;0;270,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29274;;0;145,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29277;;0;1168,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29190;SEI 2801/2025-23;2381,12;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29616;;0;17,99;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29626;;0;593,8;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29116;SEI 2773/2025-44;1542,51;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29122;SEI 00242.002805/2025-10;411,34;0;"Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286. " 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29124;SEI 00242.002804/2025-67;1234,02;0;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29127;SEI 2814/2025-01;2570,85;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29249;SEI 2788/2025-11;237,03;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29180;SEI 00242.002812/2025-11;3085,02;0;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29112;SEI 2791/2025-26;411,34;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29120;SEI 2781/2025-91;2570,85;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29145;SEI 2813/2025-58;5141,7;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29103;SEI 2782/2025-35;411,34;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29107;SEI 2775/2025-33;1542,51;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29110;SEI 1297/2025-44;0;411,34;Anulação do empenho do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme indeferimento de acordo com o Memorando 70/2025 da Diretoria, processo SEI nº 1297/2025-44. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29117;SEI 00242.002776/2025-88;3599,19;0;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29126;SEI 00242.002779/2025-11;1028,34;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29623;;0;488,87;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29637;;0;60,28;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29633;;0;92,73;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29585;;0;748,24;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29573;;0;344,7;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29576;;0;846,64;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29579;;0;4933,79;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29588;;0;5762,73;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29600;;0;129,4;Cobrança 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29605;;0;236,13;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29630;;0;461,19;COBRANÇA 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34273;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34231;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34299;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34375;;537,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34323;;111,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34103;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34161;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34181;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34213;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34183;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33869;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33765;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33761;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33763;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33759;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31704;0;67,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31706;0;292,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31708;0;36,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29103;SEI 2782/2025-35;0;411,34;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29111;PAD Nº 0496/2016;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29463;;15,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29440;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29405;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29445;;166,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29455;;16,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29458;;85,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29624;;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29638;;15,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29468;;262,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29631;;115,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29634;;23,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29568;;1959,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29580;;1233,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29586;;187,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29621;;4,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29598;;1183,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29601;;32,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29374;;145,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29398;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29145;SEI 2813/2025-58;0;5141,7;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29574;;86,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29577;;211,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29583;;1943,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29594;;1524,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29606;;59,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29614;;30,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29627;;148,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29450;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29589;;1440,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29112;SEI 2791/2025-26;0;411,34;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29117;SEI 00242.002776/2025-88;0;3599,19;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29126;SEI 00242.002779/2025-11;0;1028,34;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29107;SEI 2775/2025-33;0;1542,51;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29110;SEI 1297/2025-44;411,34;0;Anulação do empenho do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme indeferimento de acordo com o Memorando 70/2025 da Diretoria, processo SEI nº 1297/2025-44. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29121;SEI 2781/2025-91;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29260;SEI 2801/2025-23;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29244;SEI 00242.002777/2025-22;359,92;0;Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29105;SEI 2782/2025-35;411,34;0;Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29233;SEI 00242.002812/2025-11;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29158;SEI 2813/2025-58;4627,57;0;Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29261;SEI 00242.002780/2025-46;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29120;SEI 2781/2025-91;0;2570,85;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29131;SEI 00242.002779/2025-11;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29098;SEI 2772/2025-08;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29180;SEI 00242.002812/2025-11;0;3085,02;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29122;SEI 00242.002805/2025-10;0;411,34;"Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286. " 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29124;SEI 00242.002804/2025-67;0;1234,02;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29116;SEI 2773/2025-44;0;1542,51;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29127;SEI 2814/2025-01;0;2570,85;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29245;SEI 2774/2025-99;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29119;SEI 00242.002776/2025-88;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29109;PAD Nº 0496/2016;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29118;SEI 2773/2025-44;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29190;SEI 2801/2025-23;0;2381,12;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29108;SEI 2775/2025-33;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29099;SEI 2771/2025-55;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29114;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel competencia 08.2025" 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29395;;222,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29389;;368,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29409;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29262;SEI 2788/2025-11;237,03;0;Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29249;SEI 2788/2025-11;0;237,03;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29115;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29132;SEI 2814/2025-01;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29377;;243,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29382;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29385;;18,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29392;;23,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32242;0;2500,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32250;0;729,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31709;0;36,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31704;0;0;67,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31708;0;0;36,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31706;0;0;292,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31707;0;292,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31705;0;67,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32243;0;2500,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32251;0;729,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32242;0;0;2500,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32250;0;0;729,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33870;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33764;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33763;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33760;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33761;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33869;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33765;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33759;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33762;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33766;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34103;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34181;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34162;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34213;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34184;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34182;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34183;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34231;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34273;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34274;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34324;PAD nº 328/2021;111,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34214;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34161;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34104;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34299;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34232;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34300;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34375;;0;537,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34376;PAD nº 328/2021;537,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34323;;0;111,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29245;SEI 2774/2025-99;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29109;PAD Nº 0496/2016;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29119;SEI 00242.002776/2025-88;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29118;SEI 2773/2025-44;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29098;SEI 2772/2025-08;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29111;PAD Nº 0496/2016;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29383;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29374;;0;145,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29395;;0;222,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29399;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29382;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29377;;0;243,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29392;;0;23,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29393;;23,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29385;;0;18,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29114;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel competencia 08.2025" 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29131;SEI 00242.002779/2025-11;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29099;SEI 2771/2025-55;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29115;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29132;SEI 2814/2025-01;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29108;SEI 2775/2025-33;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29233;SEI 00242.002812/2025-11;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29409;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29406;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29375;;145,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29378;;243,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29262;SEI 2788/2025-11;0;237,03;Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29121;SEI 2781/2025-91;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29261;SEI 00242.002780/2025-46;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29389;;0;368,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29390;;368,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29396;;222,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29244;SEI 00242.002777/2025-22;0;359,92;Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29105;SEI 2782/2025-35;0;411,34;Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29260;SEI 2801/2025-23;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29158;SEI 2813/2025-58;0;4627,57;Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29625;;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29615;;30,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29590;;1440,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29589;;0;1440,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29398;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29410;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29386;;18,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29456;;16,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29455;;0;16,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29458;;0;85,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29459;;85,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29463;;0;15,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29464;;15,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29450;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29469;;262,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29405;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29446;;166,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29614;;0;30,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29595;;1524,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29575;;86,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29578;;211,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29577;;0;211,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29574;;0;86,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29581;;1233,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29583;;0;1943,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29584;;1943,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29451;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29607;;59,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29601;;0;32,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29638;;0;15,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29445;;0;166,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29441;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29440;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29628;;148,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29627;;0;148,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29606;;0;59,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29602;;32,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29594;;0;1524,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29599;;1183,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29468;;0;262,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29632;;115,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29624;;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29622;;4,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29621;;0;4,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29587;;187,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29598;;0;1183,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29586;;0;187,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29580;;0;1233,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29568;;0;1959,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29569;;1959,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29635;;23,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29639;;15,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29634;;0;23,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29631;;0;115,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30160;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Aluguel competencia 08.2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30161;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32243;0;0;2500,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32251;0;0;729,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31709;0;0;36,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31705;0;0;67,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31707;0;0;292,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33762;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33766;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33870;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29459;;0;85,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29446;;0;166,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30160;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Aluguel competencia 08.2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34214;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34104;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34162;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34184;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34232;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34300;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34274;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34324;PAD nº 328/2021;0;111,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34182;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29410;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29599;;0;1183,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29602;;0;32,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29584;;0;1943,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29581;;0;1233,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29456;;0;16,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29441;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29625;;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29590;;0;1440,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29615;;0;30,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29451;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29575;;0;86,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29578;;0;211,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29595;;0;1524,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29632;;0;115,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29639;;0;15,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29635;;0;23,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29622;;0;4,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29587;;0;187,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29607;;0;59,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29569;;0;1959,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29628;;0;148,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30161;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. IPTU 08/2025." 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29390;;0;368,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29396;;0;222,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29375;;0;145,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29386;;0;18,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29383;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29464;;0;15,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29469;;0;262,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29393;;0;23,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29399;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29378;;0;243,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29406;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34376;PAD nº 328/2021;0;537,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33760;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33764;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33958;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33956;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33960;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34156;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33962;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33944;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33948;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33952;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33954;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34378;PAD nº 328/2021;0;537,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34417;;0;46965,36;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34262;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34240;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34224;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29648;SEI 2801/2025-23;0;2381,12;"Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29644;SEI 2788/2025-11;0;237,03;"Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33642;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33648;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33770;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33650;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33118;;0;470,15;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33768;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33946;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33950;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33640;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33646;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33644;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29481;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29430;;2364,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29472;;286,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29483;;152,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29486;;504,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29419;;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29432;;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29426;;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29424;;59,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29411;;519,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29560;;100,81;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29563;;506,46;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29565;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29537;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29519;;0;1677,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29532;;253,23;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29416;;0;274,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29420;;315,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29413;;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29511;;866,88;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29503;;0;1875,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29506;;0;3077,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29494;;0;494,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29434;;1690,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29436;;0;422,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29414;;1096,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29417;;55,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29422;;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29474;;0;71,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29479;;5,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29496;;88,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29559;;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29551;;293,37;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29520;;312,56;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29517;;6711,79;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29528;;0;2016,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29529;;6380,11;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29534;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29542;;690,73;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29545;;74,18;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29550;;0;80,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29539;;809,72;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29544;;0;172,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29548;;321,11;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29522;;0;78,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29516;;0;1030,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29541;;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29526;;8064,57;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29501;;7500,42;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29514;;4120,68;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29498;;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29507;;158,26;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29557;;155,1;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29556;;0;51,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29680;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29562;;0;25,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29553;;0;73,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29554;;206,48;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29513;;0;216,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29547;;0;18,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29531;;0;1595,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29535;;47,29;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29509;;0;39,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29504;;12309,59;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29491;;0;107,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29492;;1976,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29489;;431,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29485;;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29488;;0;126,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29476;;337,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29478;;0;84,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29657;SEI 2781/2025-91;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29661;SEI 00242.002776/2025-88;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29654;SEI 2814/2025-01;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29667;SEI 2782/2025-35;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29650;SEI 00242.002812/2025-11;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29671;SEI 2774/2025-99;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29677;SEI 2771/2025-55;0;2056,68;"Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29672;SEI 00242.002777/2025-22;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29674;SEI 2772/2025-08;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29656;SEI 00242.002779/2025-11;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29664;SEI 2775/2025-33;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29668;SEI 00242.002780/2025-46;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29991;SEI 2619/2025-72;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29992;SEI 2619/2025-72;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29653;SEI 2813/2025-58;0;4627,57;"Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29662;SEI 2773/2025-44;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31719;0;0;731,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30825;;146,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31713;0;0;107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30822;;2924,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30829;;428,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31717;0;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32245;0;0;1104;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32249;0;0;371,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29523;;4418,68;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30828;;1487,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34417;;46965,36;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29496;;0;88,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29526;;0;8064,57;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29560;;0;100,81;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29430;;0;2364,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29434;;0;1690,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29492;;0;1976,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29529;;0;6380,11;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29557;;0;155,1;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29414;;0;1096,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29507;;0;158,26;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29472;;0;286,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29411;;0;519,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29501;;0;7500,42;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29479;;0;5,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29420;;0;315,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29511;;0;866,88;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29504;;0;12309,59;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29476;;0;337,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29489;;0;431,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29545;;0;74,18;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29542;;0;690,73;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29539;;0;809,72;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30825;;0;146,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30822;;0;2924,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30829;;0;428,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29523;;0;4418,68;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30828;;0;1487,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29551;;0;293,37;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29548;;0;321,11;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29514;;0;4120,68;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29520;;0;312,56;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29517;;0;6711,79;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29486;;0;504,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29424;;0;59,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29483;;0;152,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29417;;0;55,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29554;;0;206,48;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34377;;0;537,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34378;PAD nº 328/2021;537,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34262;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34240;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34239;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34261;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34224;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34223;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34155;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34156;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33962;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33948;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33944;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33952;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33954;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33957;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33960;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33955;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33945;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33943;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33949;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33956;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33947;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33953;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33959;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33641;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33639;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33646;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33644;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33645;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33647;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33640;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33958;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33961;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33950;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33946;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33951;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33768;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33767;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33769;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33649;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33650;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33770;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33643;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33642;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33648;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);29315;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22." 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);29680;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);29992;SEI 2619/2025-72;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);29991;SEI 2619/2025-72;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29473;;0;71,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29418;;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29435;;0;422,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29478;;84,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29488;;126,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29413;;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29415;;0;274,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29416;;274,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29480;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29485;;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29534;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29421;;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29425;;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29426;;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32244;0;0;1104;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32249;0;371,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32245;0;1104;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31713;0;107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31718;0;0;731,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32248;0;0;371,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31717;0;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31719;0;731,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31712;0;0;107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31716;0;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29474;;71,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29516;;1030,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29522;;78,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29533;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29536;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29431;;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29498;;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29552;;0;73,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29528;;2016,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29550;;80,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29537;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29543;;0;172,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29565;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29561;;0;25,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29556;;51,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29562;;25,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29549;;0;80,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29553;;73,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29564;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29558;;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29531;;1595,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29546;;0;18,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29547;;18,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29419;;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29530;;0;1595,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29527;;0;2016,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29519;;1677,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29515;;0;1030,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29490;;0;107,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29508;;0;39,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29493;;0;494,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29494;;494,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29503;;1875,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29506;;3077,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29436;;422,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29484;;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29513;;216,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29518;;0;1677,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29505;;0;3077,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29509;;39,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29497;;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29491;;107,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29512;;0;216,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29502;;0;1875,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29487;;0;126,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29521;;0;78,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29541;;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29544;;172,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29540;;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29555;;0;51,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29559;;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29432;;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29481;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29412;;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29422;;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29477;;0;84,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33118;;470,15;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29648;SEI 2801/2025-23;2381,12;0;"Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29644;SEI 2788/2025-11;237,03;0;"Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29672;SEI 00242.002777/2025-22;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29674;SEI 2772/2025-08;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29677;SEI 2771/2025-55;2056,68;0;"Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29657;SEI 2781/2025-91;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29671;SEI 2774/2025-99;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29650;SEI 00242.002812/2025-11;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29667;SEI 2782/2025-35;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29653;SEI 2813/2025-58;4627,57;0;"Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29662;SEI 2773/2025-44;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29654;SEI 2814/2025-01;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29656;SEI 00242.002779/2025-11;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29661;SEI 00242.002776/2025-88;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29664;SEI 2775/2025-33;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29668;SEI 00242.002780/2025-46;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;29315;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22." 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33643;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33647;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33645;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33639;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33641;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33649;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34223;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34239;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34377;;537,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34155;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34261;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33951;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33955;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33957;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33769;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33767;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33943;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33947;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33949;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33945;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33961;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33953;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33959;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31716;0;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29558;;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29552;;73,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32244;0;1104;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29523;;4418,68;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30829;;428,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29424;;59,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29554;;206,48;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29417;;55,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29492;;1976,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29557;;155,1;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29430;;2364,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29526;;8064,57;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29496;;88,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29560;;100,81;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29434;;1690,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29529;;6380,11;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;29532;;253,23;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;29563;;506,46;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29535;;47,29;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30822;;0;2924,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29501;;0;7500,42;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29539;;0;809,72;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29472;;0;286,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29411;;0;519,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29504;;0;12309,59;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29414;;0;1096,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29542;;0;690,73;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29476;;0;337,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;29507;;0;158,26;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30825;;0;146,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29545;;0;74,18;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29489;;0;431,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29511;;0;866,88;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29479;;0;5,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30828;;0;1487,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29548;;0;321,11;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29514;;0;4120,68;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29483;;0;152,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29420;;0;315,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29517;;0;6711,79;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29551;;0;293,37;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;29486;;0;504,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;29520;;0;312,56;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29424;;0;59,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29417;;0;55,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29554;;0;206,48;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30829;;0;428,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29523;;0;4418,68;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29526;;0;8064,57;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29492;;0;1976,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29430;;0;2364,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29557;;0;155,1;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29529;;0;6380,11;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29434;;0;1690,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29496;;0;88,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29560;;0;100,81;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;29532;;0;253,23;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;29563;;0;506,46;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;29535;;0;47,29;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29299;SEI 2789/2025-57;3240,55;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29293;SEI 2795/2025-12;2381,12;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;29297;SEI 2792/2025-71;3927,94;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;29327;PAD 0166/2024;129350;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;29329;PAD 0166/2024;50400;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/08/2025, conforme pedido nº 17, na Fls 861, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29289;SEI 2796/2025-59;822,68;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29290;SEI 2797/2025-01;411,34;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29295;SEI 2793/2025-15;411,34;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29313;SEI 2815/2025-47;411,34;0;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29320;SEI 2839/2025-04;411,34;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29321;SEI 2808/2025-45;411,34;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29325;SEI 00242.002861/2025-46;411,34;0;"Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29328;SEI 2851/2025-19;1234,02;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29303;SEI 2834/2025-73;2056,7;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29318;SEI 00242.002841/2025-75;411,34;0;"Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29332;SEI 2842/2025-53;411,34;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29333;SEI 00242.002879/2025-48;411,34;0;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29316;SEI 00242.002840/2025-21;411,34;0;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318. " 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29322;SEI 2809/2025-90;411,34;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29323;SEI 2843/2025-64;359,92;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29324;SEI 00242.002868/2025-68;359,92;0;"Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29330;SEI 2850/2025-66;2056,7;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29331;SEI 2848/2025-97;822,68;0;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29300;SEI 2802/2025-78;1645,36;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29302;SEI 2800/2025-89;822,68;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29311;SEI 2818/2025-81;411,34;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29317;SEI 2811/2025-69;411,34;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29319;SEI 00242.002842/2025-10;411,34;0;"Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29326;SEI 00242.002874/2025-15;411,34;0;"Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29301;SEI 2778/2025-77;2056,7;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29308;SEI 2832/2025-84;1645,36;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29312;SEI 00242.002853/2025-08;1234,02;0;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29314;SEI 2838/2025-51;359,92;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29293;SEI 2795/2025-12;0;2381,12;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29299;SEI 2789/2025-57;0;3240,55;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29297;SEI 2792/2025-71;0;3927,94;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;29315;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33767;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33649;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33953;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33959;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33943;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33945;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33947;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33949;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33639;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33641;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33643;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33769;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33645;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33647;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34377;;537,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33961;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33951;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33955;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34155;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33957;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34239;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34261;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34223;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;29329;PAD 0166/2024;0;50400;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/08/2025, conforme pedido nº 17, na Fls 861, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;29327;PAD 0166/2024;0;129350;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32244;0;1104;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32248;0;371,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31712;0;107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31718;0;731,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31716;0;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29415;;274,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29421;;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29497;;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29505;;3077,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29512;;216,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29518;;1677,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29484;;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29536;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29540;;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29555;;51,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29480;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29533;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29425;;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29431;;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29508;;39,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29515;;1030,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29527;;2016,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29473;;71,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29477;;84,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29530;;1595,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29412;;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29301;SEI 2778/2025-77;0;2056,7;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29325;SEI 00242.002861/2025-46;0;411,34;"Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29320;SEI 2839/2025-04;0;411,34;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29321;SEI 2808/2025-45;0;411,34;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29313;SEI 2815/2025-47;0;411,34;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29300;SEI 2802/2025-78;0;1645,36;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29289;SEI 2796/2025-59;0;822,68;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29290;SEI 2797/2025-01;0;411,34;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29295;SEI 2793/2025-15;0;411,34;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29317;SEI 2811/2025-69;0;411,34;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29319;SEI 00242.002842/2025-10;0;411,34;"Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29326;SEI 00242.002874/2025-15;0;411,34;"Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29303;SEI 2834/2025-73;0;2056,7;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29302;SEI 2800/2025-89;0;822,68;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29311;SEI 2818/2025-81;0;411,34;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29332;SEI 2842/2025-53;0;411,34;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29333;SEI 00242.002879/2025-48;0;411,34;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29318;SEI 00242.002841/2025-75;0;411,34;"Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29328;SEI 2851/2025-19;0;1234,02;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29308;SEI 2832/2025-84;0;1645,36;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29312;SEI 00242.002853/2025-08;0;1234,02;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29314;SEI 2838/2025-51;0;359,92;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29330;SEI 2850/2025-66;0;2056,7;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29331;SEI 2848/2025-97;0;822,68;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29324;SEI 00242.002868/2025-68;0;359,92;"Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29323;SEI 2843/2025-64;0;359,92;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29316;SEI 00242.002840/2025-21;0;411,34;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318. " 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29322;SEI 2809/2025-90;0;411,34;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29644;SEI 2788/2025-11;237,03;0;"Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29648;SEI 2801/2025-23;2381,12;0;"Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;29680;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;29315;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33770;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33768;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33769;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33649;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33650;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33767;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33950;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33946;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33943;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33945;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33949;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33947;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33953;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33959;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33951;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34155;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34156;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33952;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33944;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33948;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33957;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33954;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33962;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33640;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33646;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33641;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33639;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33643;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33645;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33644;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33648;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33642;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33647;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34378;PAD nº 328/2021;537,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34377;;0;537,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33956;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33958;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33961;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34262;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33960;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33955;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34240;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34239;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34261;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34223;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34224;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29992;SEI 2619/2025-72;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29991;SEI 2619/2025-72;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29485;;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29488;;126,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29491;;107,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29478;;84,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29480;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29505;;0;3077,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29497;;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29509;;39,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29512;;0;216,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29513;;216,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29518;;0;1677,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29546;;0;18,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29556;;51,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29561;;0;25,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29562;;25,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29564;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29552;;0;73,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29550;;80,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29534;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29521;;0;78,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29528;;2016,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29558;;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29547;;18,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29549;;0;80,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29553;;73,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29531;;1595,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31713;0;107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31712;0;0;107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31718;0;0;731,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31717;0;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31716;0;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31719;0;731,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29565;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29530;;0;1595,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29537;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29543;;0;172,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29559;;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29544;;172,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29555;;0;51,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29541;;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29522;;78,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29533;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29536;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29540;;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29516;;1030,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29498;;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29436;;422,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29425;;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29426;;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29431;;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29432;;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29481;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29490;;0;107,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29493;;0;494,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29412;;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29422;;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29487;;0;126,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29502;;0;1875,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29494;;494,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29503;;1875,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29506;;3077,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29515;;0;1030,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29519;;1677,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29527;;0;2016,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29421;;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29416;;274,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29413;;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29415;;0;274,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29508;;0;39,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29484;;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29473;;0;71,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29477;;0;84,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29474;;71,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29419;;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29435;;0;422,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29418;;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32249;0;371,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32244;0;0;1104;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32248;0;0;371,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32245;0;1104;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29653;SEI 2813/2025-58;4627,57;0;"Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29662;SEI 2773/2025-44;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29677;SEI 2771/2025-55;2056,68;0;"Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29668;SEI 00242.002780/2025-46;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29674;SEI 2772/2025-08;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29664;SEI 2775/2025-33;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29654;SEI 2814/2025-01;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29656;SEI 00242.002779/2025-11;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29661;SEI 00242.002776/2025-88;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29657;SEI 2781/2025-91;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29671;SEI 2774/2025-99;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29650;SEI 00242.002812/2025-11;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29672;SEI 00242.002777/2025-22;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29667;SEI 2782/2025-35;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29644;SEI 2788/2025-11;0;237,03;"Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29648;SEI 2801/2025-23;0;2381,12;"Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;29680;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33770;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33648;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33640;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33642;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33768;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33650;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33950;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33958;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33646;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33644;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33960;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33956;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33946;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33954;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33952;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33944;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33948;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33962;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34156;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34224;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34240;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34262;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34378;PAD nº 328/2021;0;537,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29992;SEI 2619/2025-72;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29991;SEI 2619/2025-72;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29528;;0;2016,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29534;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29550;;0;80,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29474;;0;71,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29498;;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29522;;0;78,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29516;;0;1030,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29541;;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29544;;0;172,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29559;;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29419;;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29426;;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29432;;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29494;;0;494,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29503;;0;1875,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29506;;0;3077,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29519;;0;1677,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29537;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29565;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29481;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29422;;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29436;;0;422,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29556;;0;51,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29491;;0;107,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29509;;0;39,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29531;;0;1595,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29513;;0;216,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29547;;0;18,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29553;;0;73,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29562;;0;25,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29478;;0;84,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29485;;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29488;;0;126,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29413;;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29416;;0;274,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32249;0;0;371,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32245;0;0;1104;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31719;0;0;731,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31713;0;0;107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31717;0;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29653;SEI 2813/2025-58;0;4627,57;"Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29654;SEI 2814/2025-01;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29656;SEI 00242.002779/2025-11;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29668;SEI 00242.002780/2025-46;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29661;SEI 00242.002776/2025-88;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29664;SEI 2775/2025-33;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29650;SEI 00242.002812/2025-11;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29674;SEI 2772/2025-08;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29677;SEI 2771/2025-55;0;2056,68;"Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29662;SEI 2773/2025-44;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29657;SEI 2781/2025-91;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29671;SEI 2774/2025-99;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29667;SEI 2782/2025-35;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29672;SEI 00242.002777/2025-22;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30828;;1487,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29523;;4418,68;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29486;;504,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29483;;152,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29479;;5,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29472;;286,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29532;;253,23;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29548;;321,11;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29551;;293,37;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29514;;4120,68;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29526;;8064,57;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29417;;55,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29414;;1096,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29434;;1690,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29560;;100,81;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29563;;506,46;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29420;;315,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29496;;88,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29507;;158,26;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29501;;7500,42;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29511;;866,88;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29411;;519,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29430;;2364,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29424;;59,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29554;;206,48;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29535;;47,29;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29529;;6380,11;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29489;;431,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29476;;337,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29504;;12309,59;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29492;;1976,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29539;;809,72;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29542;;690,73;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29545;;74,18;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29557;;155,1;0;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29520;;312,56;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29517;;6711,79;0;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30825;;146,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30829;;428,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30822;;2924,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29299;SEI 2789/2025-57;3240,55;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29303;SEI 2834/2025-73;2056,7;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29318;SEI 00242.002841/2025-75;411,34;0;"Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29332;SEI 2842/2025-53;411,34;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29333;SEI 00242.002879/2025-48;411,34;0;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29311;SEI 2818/2025-81;411,34;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29317;SEI 2811/2025-69;411,34;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29319;SEI 00242.002842/2025-10;411,34;0;"Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29326;SEI 00242.002874/2025-15;411,34;0;"Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29329;PAD 0166/2024;50400;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/08/2025, conforme pedido nº 17, na Fls 861, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29297;SEI 2792/2025-71;3927,94;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29476;;0;337,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29489;;0;431,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29492;;0;1976,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29504;;0;12309,59;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29517;;0;6711,79;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29520;;0;312,56;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29529;;0;6380,11;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29539;;0;809,72;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29542;;0;690,73;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29545;;0;74,18;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29557;;0;155,1;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29535;;0;47,29;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29554;;0;206,48;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29300;SEI 2802/2025-78;1645,36;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29302;SEI 2800/2025-89;822,68;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29289;SEI 2796/2025-59;822,68;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29290;SEI 2797/2025-01;411,34;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29293;SEI 2795/2025-12;2381,12;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29295;SEI 2793/2025-15;411,34;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30829;;0;428,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30825;;0;146,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30822;;0;2924,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29523;;0;4418,68;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30828;;0;1487,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29511;;0;866,88;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29420;;0;315,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29501;;0;7500,42;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29507;;0;158,26;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29496;;0;88,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29514;;0;4120,68;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29526;;0;8064,57;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29548;;0;321,11;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29551;;0;293,37;COBRANÇA 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29424;;0;59,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29312;SEI 00242.002853/2025-08;1234,02;0;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29314;SEI 2838/2025-51;359,92;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29316;SEI 00242.002840/2025-21;411,34;0;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318. " 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29322;SEI 2809/2025-90;411,34;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29323;SEI 2843/2025-64;359,92;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29324;SEI 00242.002868/2025-68;359,92;0;"Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29330;SEI 2850/2025-66;2056,7;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29331;SEI 2848/2025-97;822,68;0;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29411;;0;519,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29472;;0;286,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29483;;0;152,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29486;;0;504,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29414;;0;1096,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29417;;0;55,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29434;;0;1690,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29532;;0;253,23;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29560;;0;100,81;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29563;;0;506,46;Cobrança 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29479;;0;5,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29327;PAD 0166/2024;129350;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29328;SEI 2851/2025-19;1234,02;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29430;;0;2364,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29301;SEI 2778/2025-77;2056,7;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29308;SEI 2832/2025-84;1645,36;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29313;SEI 2815/2025-47;411,34;0;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29320;SEI 2839/2025-04;411,34;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29321;SEI 2808/2025-45;411,34;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29325;SEI 00242.002861/2025-46;411,34;0;"Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32248;0;371,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32244;0;1104;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29418;;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29329;PAD 0166/2024;0;50400;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/08/2025, conforme pedido nº 17, na Fls 861, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29300;SEI 2802/2025-78;0;1645,36;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29302;SEI 2800/2025-89;0;822,68;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29311;SEI 2818/2025-81;0;411,34;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29315;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29317;SEI 2811/2025-69;0;411,34;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29319;SEI 00242.002842/2025-10;0;411,34;"Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29326;SEI 00242.002874/2025-15;0;411,34;"Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29295;SEI 2793/2025-15;0;411,34;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29313;SEI 2815/2025-47;0;411,34;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29320;SEI 2839/2025-04;0;411,34;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29321;SEI 2808/2025-45;0;411,34;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29325;SEI 00242.002861/2025-46;0;411,34;"Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29327;PAD 0166/2024;0;129350;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29328;SEI 2851/2025-19;0;1234,02;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29289;SEI 2796/2025-59;0;822,68;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29290;SEI 2797/2025-01;0;411,34;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29293;SEI 2795/2025-12;0;2381,12;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29299;SEI 2789/2025-57;0;3240,55;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29303;SEI 2834/2025-73;0;2056,7;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29318;SEI 00242.002841/2025-75;0;411,34;"Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29332;SEI 2842/2025-53;0;411,34;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29333;SEI 00242.002879/2025-48;0;411,34;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29543;;172,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29533;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29536;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29540;;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29421;;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29415;;274,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29558;;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29508;;39,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29515;;1030,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29527;;2016,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29530;;1595,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29555;;51,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29552;;73,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29521;;78,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29561;;25,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29518;;1677,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29549;;80,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29564;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29301;SEI 2778/2025-77;0;2056,7;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29308;SEI 2832/2025-84;0;1645,36;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29312;SEI 00242.002853/2025-08;0;1234,02;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29314;SEI 2838/2025-51;0;359,92;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29316;SEI 00242.002840/2025-21;0;411,34;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318. " 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29322;SEI 2809/2025-90;0;411,34;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29323;SEI 2843/2025-64;0;359,92;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29324;SEI 00242.002868/2025-68;0;359,92;"Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29330;SEI 2850/2025-66;0;2056,7;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29331;SEI 2848/2025-97;0;822,68;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29546;;18,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29505;;3077,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29512;;216,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29497;;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29480;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29435;;422,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29490;;107,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29493;;494,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29484;;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29487;;126,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29473;;71,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29477;;84,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29431;;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29502;;1875,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29425;;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29412;;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31718;0;731,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31712;0;107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31716;0;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33767;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33649;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33769;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33645;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33647;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33639;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33641;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33643;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33947;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33949;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33945;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33959;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33953;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33943;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34155;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33957;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33955;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33961;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33951;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34377;;537,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29297;SEI 2792/2025-71;0;3927,94;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34223;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34239;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34261;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33956;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33958;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33961;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33943;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33945;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33641;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33639;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33646;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33647;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33644;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33645;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32244;0;0;1104;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32249;0;371,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32248;0;0;371,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33767;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32245;0;1104;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31713;0;107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31712;0;0;107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31718;0;0;731,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31719;0;731,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31716;0;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31717;0;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29680;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29667;SEI 2782/2025-35;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29992;SEI 2619/2025-72;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29650;SEI 00242.002812/2025-11;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29991;SEI 2619/2025-72;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29653;SEI 2813/2025-58;4627,57;0;"Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29662;SEI 2773/2025-44;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29654;SEI 2814/2025-01;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29478;;84,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29485;;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29480;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29488;;126,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29491;;107,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29546;;0;18,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29547;;18,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29556;;51,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29553;;73,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29549;;0;80,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29497;;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29505;;0;3077,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29531;;1595,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29518;;0;1677,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29512;;0;216,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29513;;216,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29509;;39,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29558;;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29552;;0;73,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29550;;80,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29431;;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29564;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29561;;0;25,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29562;;25,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29474;;71,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29671;SEI 2774/2025-99;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29657;SEI 2781/2025-91;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29664;SEI 2775/2025-33;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29656;SEI 00242.002779/2025-11;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29677;SEI 2771/2025-55;2056,68;0;"Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29661;SEI 00242.002776/2025-88;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29668;SEI 00242.002780/2025-46;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29672;SEI 00242.002777/2025-22;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29674;SEI 2772/2025-08;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29534;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29521;;0;78,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29528;;2016,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29426;;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29425;;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29432;;591,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29473;;0;71,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29477;;0;84,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29484;;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29422;;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29436;;422,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29412;;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29416;;274,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29415;;0;274,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29413;;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29421;;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29503;;1875,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29506;;3077,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29508;;0;39,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29419;;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29498;;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29502;;0;1875,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29487;;0;126,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29481;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29490;;0;107,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29494;;494,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29493;;0;494,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29530;;0;1595,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29519;;1677,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29527;;0;2016,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29515;;0;1030,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29565;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29537;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29543;;0;172,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29516;;1030,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29522;;78,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29533;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29540;;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29536;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29555;;0;51,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29541;;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29544;;172,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29559;;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29315;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29418;;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29435;;0;422,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29648;SEI 2801/2025-23;2381,12;0;"Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29644;SEI 2788/2025-11;237,03;0;"Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34262;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34156;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34239;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34240;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34377;;0;537,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34378;PAD nº 328/2021;537,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34223;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34224;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34261;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34155;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33946;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33950;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33951;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33955;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33960;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33957;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33962;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33944;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33948;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33952;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33954;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33768;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33769;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33770;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33643;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33640;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33642;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33648;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33959;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33953;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33649;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33650;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33947;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33949;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33770;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33946;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33950;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33960;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33644;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33646;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33640;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33642;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33648;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29644;SEI 2788/2025-11;0;237,03;"Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29648;SEI 2801/2025-23;0;2381,12;"Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29436;;0;422,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29422;;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29481;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29419;;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29506;;0;3077,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29503;;0;1875,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29494;;0;494,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29519;;0;1677,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29667;SEI 2782/2025-35;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29547;;0;18,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29531;;0;1595,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29650;SEI 00242.002812/2025-11;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29668;SEI 00242.002780/2025-46;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29672;SEI 00242.002777/2025-22;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29674;SEI 2772/2025-08;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29661;SEI 00242.002776/2025-88;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29654;SEI 2814/2025-01;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29656;SEI 00242.002779/2025-11;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29562;;0;25,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29556;;0;51,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29553;;0;73,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29664;SEI 2775/2025-33;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29426;;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29522;;0;78,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29516;;0;1030,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29474;;0;71,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29498;;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29565;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29537;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29671;SEI 2774/2025-99;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29657;SEI 2781/2025-91;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29478;;0;84,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29534;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29550;;0;80,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29528;;0;2016,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29509;;0;39,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29513;;0;216,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29559;;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29541;;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29544;;0;172,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29432;;0;591,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29491;;0;107,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29485;;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29488;;0;126,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29416;;0;274,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29413;;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33954;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33962;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34224;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33944;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33948;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33952;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34378;PAD nº 328/2021;0;537,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34262;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34240;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34156;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33956;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33958;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29677;SEI 2771/2025-55;0;2056,68;"Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29680;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29991;SEI 2619/2025-72;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29992;SEI 2619/2025-72;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33768;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29653;SEI 2813/2025-58;0;4627,57;"Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29662;SEI 2773/2025-44;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33650;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31713;0;0;107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31719;0;0;731,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31717;0;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32245;0;0;1104;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32249;0;0;371,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30520;0;0;7,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30532;0;0;35,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30501;0;0;52,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32255;0;0;2149,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30449;;8599,38;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30145;;3399,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32393;0;0;728,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30148;;971,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31723;0;0;42,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31725;0;0;636,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31747;0;0;2,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30147;;2547,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31743;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31745;;10,17;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31727;0;0;242,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31741;;64,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30146;;169,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30064;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30016;SEI 168/2025-COREN-PE;0;4880,27;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30488;0;0;883,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30466;;4547,42;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30495;0;0;749,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30498;0;0;50,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30490;0;0;1136,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30362;;0;117,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30509;;236,46;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30533;;91,23;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30335;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33119;;0;655,02;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33772;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30116;SEI 2867/2025-13;0;294,6;"Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30034;SEI 2890/2025-16;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35829;SEI 2792/2025-71;0;3927,94;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30119;SEI 2869/2025-11;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30121;SEI 2885/2025-03;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30029;SEI 2889/2025-83;0;294,6;"Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30095;SEI 2866/2025-79;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34413;;165223,17;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34204;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34264;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34292;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34374;PAD nº 328/2021;0;526,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34142;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30020;PAD 0166/2024;0;550;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30011;PAD 0166/2024;0;1749,56;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30023;PAD 0166/2024;0;487,5;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30027;SEI 2811/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30036;SEI 2797/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30007;SEI 2123/2025-07;0;1241,35;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30006;PAD Nº 0515/2021;0;15,39;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30018;PAD Nº 0339/2022;0;308,84;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30486;0;0;194,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30480;0;0;2265,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30529;0;0;139,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30035;SEI 00242.002842/2025-10;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30024;SEI 1041/2025-37;0;70;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30014;PAD 0166/2024;0;475;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30003;SEI 2036/2025-41;0;343,52;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30010;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;4817,39;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30087;SEI 2815/2025-47;0;411,34;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30090;SEI 00242.002888/2025-39;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30102;SEI 2851/2025-19;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30008;PAD 0166/2024;0;425;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30021;PAD 0166/2024;0;6137;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30012;PAD 0166/2024;0;750;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30124;SEI 00242.002868/2025-68;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30126;SEI 2818/2025-81;0;411,34;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30712;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30002;SEI 2796/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29681;PEF nº 001/2025;0;895,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30015;SEI 2093/2025-21;0;3799,45;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30535;0;0;22,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30523;0;0;86,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30527;;558,3;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30009;SEI 2089/2025-62;0;80;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30026;PAD 0166/2024;0;650;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30025;PAD 0166/2024;0;462,5;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30017;PAD Nº 166/2024;0;925,25;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30004;PAD 0166/2024;0;665;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30492;0;0;128,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30515;;346,44;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30504;0;0;1524,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30019;SEI 21622025-04;0;2788,35;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30013;PAD Nº 166/2024;0;275;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30345;;613,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30348;;8,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30134;PEF nº 001/2025;0;791,89;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30710;0;0;153,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30165;SEI 2713/2025-21;0;42,17;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30238;;210,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30234;;0;58,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30237;;0;206,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30240;;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30227;;0;21,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30241;;237;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30225;;85,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30243;;0;59,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30246;;0;438,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30359;;0;34,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30231;;0;336,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30128;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30129;PEF nº 001/2025;0;143,64;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30244;;1752,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30247;;1292,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30249;;0;323,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30235;;826,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30223;;0;198,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30218;;1208,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30229;;1347,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30354;;494,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30351;;196,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30336;;472,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30339;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30341;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30169;SEI 2757/2025-51;0;66430;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30179;SEI 00242.002883/2025-14;0;216,47;"Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30174;SEI 2760/2025-75;0;47515,37;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30220;;0;302,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30221;;792,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30232;;234,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30357;;139,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30508;0;0;1182,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30493;;2999;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30499;;208,71;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30502;;6097,35;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30005;PAD Nº 0622/2022;0;14,4;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30022;SEI 2092/2025-86;0;1125;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30028;SEI 2793/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30030;SEI 2843/2025-64;0;359,92;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30163;SEI 2713/2025-21;0;2679,73;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30164;SEI 2713/2025-21;0;1114,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30120;PEF nº 001/2025;0;161,39;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30135;PEF nº 001/2025;0;112,8;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30137;SEI 1280/2024;0;3325;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41 Competencia 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30140;SEI 2857/2025-88;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEi 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30446;;9061,56;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30506;;4731,66;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30368;;0;376,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30047;SEI 2898/2025-74;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30048;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30042;SEI 2809/2025-90;0;411,34;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30123;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30130;PEF nº 001/2025;0;882,85;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30136;PEF nº 001/2025;0;1989,35;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cesar Augusto Período Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30344;;0;101,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30342;;406,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30353;;0;49,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30360;;471,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30338;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30333;;365,96;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30356;;0;123,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30366;;1507,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30512;;269,18;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30514;0;0;67,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30518;;30,61;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30524;;1131,65;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30484;0;0;11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30463;;3535,48;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30457;;44,01;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30469;;514,69;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30496;;201,49;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30511;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30460;;779,25;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30365;;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30363;;467,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30526;0;0;282,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30530;;140,35;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30521;;346,17;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30517;0;0;86,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34413;;0;165223,17;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30336;;0;472,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30339;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30363;;0;467,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30502;;0;6097,35;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30533;;0;91,23;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30506;;0;4731,66;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30530;;0;140,35;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30366;;0;1507,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30244;;0;1752,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30247;;0;1292,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30348;;0;8,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30345;;0;613,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30146;;0;169,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30225;;0;85,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30221;;0;792,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30333;;0;365,96;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30342;;0;406,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30446;;0;9061,56;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30218;;0;1208,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30229;;0;1347,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30515;;0;346,44;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30512;;0;269,18;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30518;;0;30,61;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30460;;0;779,25;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30457;;0;44,01;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30449;;0;8599,38;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30145;;0;3399,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30521;;0;346,17;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30527;;0;558,3;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30493;;0;2999;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30469;;0;514,69;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30360;;0;471,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30357;;0;139,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30466;;0;4547,42;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30463;;0;3535,48;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30354;;0;494,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30232;;0;234,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30235;;0;826,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30351;;0;196,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30524;;0;1131,65;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31745;;0;10,17;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30147;;0;2547,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30148;;0;971,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31741;;0;64,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30238;;0;210,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30499;;0;208,71;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30496;;0;201,49;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30241;;0;237;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29242;PEF nº 001/2025;0;112,8;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29257;PEF nº 001/2025;0;3300,29;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. " 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29258;PEF nº 001/2025;0;1114,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30129;PEF nº 001/2025;143,64;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30164;SEI 2713/2025-21;1114,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30123;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30130;PEF nº 001/2025;882,85;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30135;PEF nº 001/2025;112,8;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29259;PEF nº 001/2025;0;42,17;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29250;PEF nº 001/2025;0;143,64;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29241;PEF nº 001/2025;0;791,89;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29246;PEF nº 001/2025;0;2149,81;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29251;PEF nº 001/2025;0;882,85;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29247;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29248;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29237;PEF nº 001/2025;0;2262,86;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30136;PEF nº 001/2025;2262,86;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cesar Augusto Período Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30163;SEI 2713/2025-21;3300,29;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30134;PEF nº 001/2025;791,89;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30120;PEF nº 001/2025;2149,81;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30128;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30165;SEI 2713/2025-21;42,17;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;29681;PEF nº 001/2025;895,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33772;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33771;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34141;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34142;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34203;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34204;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34264;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34263;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34292;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34291;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34373;;0;526,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34374;PAD nº 328/2021;526,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29666;PAD Nº 0380/2021;0;159,81;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);29670;PAD Nº 1388/2024;0;340,65;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar." 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);29669;PAD Nº 0100/2021;0;514,93;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar." 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);30174;SEI 2760/2025-75;62239,85;0;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29596;PAD Nº 0110/2023;0;62239,85;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;30169;SEI 2757/2025-51;66430;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;29104;SEI 1010/2025-26;0;66430;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;29106;SEI 1010/2025-26;0;24826,97;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA;29460;SEI 1280/2024;0;3325;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. 07/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA;30137;SEI 1280/2024;3325;0;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41 Competencia 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30022;SEI 2092/2025-86;1125;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30005;PAD Nº 0622/2022;14,4;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30007;SEI 2123/2025-07;1241,35;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30006;PAD Nº 0515/2021;15,39;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30018;PAD Nº 0339/2022;308,84;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30014;PAD 0166/2024;475;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30019;SEI 21622025-04;2788,35;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30013;PAD Nº 166/2024;275;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30003;SEI 2036/2025-41;343,52;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30015;SEI 2093/2025-21;3799,45;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30010;SEI 168/2025-coren-pe-pef;4817,39;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30026;PAD 0166/2024;650;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30017;PAD Nº 166/2024;925,25;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30174;SEI 2760/2025-75;0;2856,81;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30021;PAD 0166/2024;6137;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30004;PAD 0166/2024;665;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30012;PAD 0166/2024;750;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30008;PAD 0166/2024;425;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30023;PAD 0166/2024;487,5;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30011;PAD 0166/2024;1749,56;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30025;PAD 0166/2024;462,5;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30009;SEI 2089/2025-62;80;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30020;PAD 0166/2024;550;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30016;SEI 168/2025-COREN-PE;4880,27;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30024;SEI 1041/2025-37;70;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32392;0;0;728,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32254;0;0;2149,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32255;0;2149,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30535;0;22,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30526;0;282,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30367;;0;376,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30483;0;0;11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30492;0;128,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30368;;376,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30497;0;0;50,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30522;0;0;86,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30523;0;86,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30513;0;0;67,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30504;0;1524,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30508;0;1182,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30334;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30340;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30343;;0;101,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30337;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30365;;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30335;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30362;;117,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32393;0;728,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30710;0;153,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30711;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30531;0;0;35,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30510;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30516;0;0;86,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30525;0;0;282,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30519;0;0;7,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30485;0;0;194,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30489;0;0;1136,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30507;0;0;1182,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30511;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30356;;123,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30344;;101,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30338;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30353;;49,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30358;;0;34,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30364;;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30488;0;883,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30484;0;11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30503;0;0;1524,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30494;0;0;749,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30517;0;86,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30361;;0;117,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30712;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30709;0;0;153,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30528;0;0;139,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30514;0;67,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);30534;0;0;22,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30223;;198,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30237;;206,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30245;;0;438,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30234;;58,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30236;;0;206,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30233;;0;58,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30222;;0;198,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30219;;0;302,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30220;;302,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30239;;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30231;;336,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30249;;323,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30352;;0;49,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30240;;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30248;;0;323,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30226;;0;21,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30355;;0;123,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30359;;34,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30341;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31746;0;0;2,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31725;0;636,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31743;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31722;0;0;42,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31723;0;42,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31747;0;2,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31724;0;0;636,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31727;0;242,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31726;0;0;242,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31742;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30163;SEI 2713/2025-21;0;433,51;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30174;SEI 2760/2025-75;0;6846,38;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30120;PEF nº 001/2025;0;402,49;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30136;PEF nº 001/2025;0;273,51;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cesar Augusto Período Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025.)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30163;SEI 2713/2025-21;0;187,05;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30120;PEF nº 001/2025;0;150,02;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30120;PEF nº 001/2025;0;68,67;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30120;PEF nº 001/2025;0;431,61;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30120;PEF nº 001/2025;0;92,58;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30120;PEF nº 001/2025;0;79,14;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30120;PEF nº 001/2025;0;763,91;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;30174;SEI 2760/2025-75;0;5021,29;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33119;;655,02;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30064;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29658;SEI 2898/2025-74;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29659;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;29660;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30048;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30047;SEI 2898/2025-74;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35829;SEI 2792/2025-71;3927,94;0;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29372;SEI 2889/2025-83;0;294,6;Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29363;SEI 00242.002883/2025-14;0;216,47;Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30179;SEI 00242.002883/2025-14;216,47;0;"Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29643;SEI 2789/2025-57;0;3240,55;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29365;SEI 2869/2025-11;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29369;SEI 00242.002884/2025-51;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29387;SEI 2890/2025-16;0;288,17;Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29566;SEI 00242.002893/2025-41;0;293,71;Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29640;SEI 2901/2025-50;0;288,17;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29500;SEI 2896/2025-85;0;288,17;Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29482;SEI 2866/2025-79;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29649;SEI 2885/2025-03;0;288,17;Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29465;SEI 2872/2025-26;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35828;SEI 2792/2025-71;0;3927,94;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30119;SEI 2869/2025-11;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30121;SEI 2885/2025-03;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30029;SEI 2889/2025-83;294,6;0;"Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30034;SEI 2890/2025-16;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35482;SEI 00242.002906/2025-82;0;263,17;Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30095;SEI 2866/2025-79;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30090;SEI 00242.002888/2025-39;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30102;SEI 2851/2025-19;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30124;SEI 00242.002868/2025-68;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30126;SEI 2818/2025-81;411,34;0;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29292;SEI 2796/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29401;SEI 2809/2025-90;0;411,34;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29447;SEI 2856/2025-33;0;411,34;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29448;SEI 2852/2025-55;0;411,34;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29466;SEI 2843/2025-64;0;359,92;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29438;SEI 2854/2025-44;0;359,92;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29610;SEI 2808/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29609;SEI 00242.002868/2025-68;0;359,92;Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29470;SEI 2839/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29475;SEI 2793/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29291;SEI 2797/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29294;SEI 2795/2025-12;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29453;SEI 2867/2025-13;0;294,6;Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29471;SEI 2778/2025-77;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29437;SEI 2859/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29443;SEI 00242.002841/2025-75;0;411,34;Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29461;SEI 2815/2025-47;0;411,34;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29428;SEI 00242.002842/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29123;SEI 00242.002805/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29400;SEI 2802/2025-78;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29452;SEI 2877/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29423;SEI 00242.002878/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29429;SEI 2857/2025-88;0;411,34;Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29442;SEI 2800/2025-89;0;822,68;Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29433;SEI 00242.002879/2025-48;0;411,34;Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29379;SEI 00242.002888/2025-39;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29113;SEI 2791/2025-26;0;411,34;Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29125;SEI 00242.002804/2025-67;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29619;SEI 2838/2025-51;0;359,92;Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29620;SEI 00242.002840/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;35358;SEI 2800/2025-89;822,68;0;Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30116;SEI 2867/2025-13;294,6;0;"Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29663;SEI 00242.002874/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29645;SEI 2851/2025-19;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29402;SEI 2832/2025-84;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30002;SEI 2796/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29652;SEI 2834/2025-73;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29611;SEI 2811/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30027;SEI 2811/2025-69;411,34;0;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30036;SEI 2797/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29612;SEI 2875/2025-60;0;822,68;Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30035;SEI 00242.002842/2025-10;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29665;SEI 00242.002853/2025-08;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30028;SEI 2793/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30030;SEI 2843/2025-64;359,92;0;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30042;SEI 2809/2025-90;411,34;0;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30140;SEI 2857/2025-88;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEi 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30087;SEI 2815/2025-47;411,34;0;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29427;SEI 2882/2025-61;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29407;SEI 2818/2025-81;0;411,34;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;29251;PEF nº 001/2025;882,85;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;29237;PEF nº 001/2025;2262,86;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;29259;PEF nº 001/2025;42,17;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%)." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;29246;PEF nº 001/2025;2149,81;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;29257;PEF nº 001/2025;3300,29;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. " 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;29248;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29258;PEF nº 001/2025;1114,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29241;PEF nº 001/2025;791,89;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29247;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;29242;PEF nº 001/2025;112,8;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;29250;PEF nº 001/2025;143,64;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29387;SEI 2890/2025-16;288,17;0;Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29363;SEI 00242.002883/2025-14;216,47;0;Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29365;SEI 2869/2025-11;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29369;SEI 00242.002884/2025-51;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29372;SEI 2889/2025-83;294,6;0;Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29294;SEI 2795/2025-12;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29643;SEI 2789/2025-57;3240,55;0;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29640;SEI 2901/2025-50;288,17;0;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29649;SEI 2885/2025-03;288,17;0;Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29465;SEI 2872/2025-26;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29482;SEI 2866/2025-79;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29453;SEI 2867/2025-13;294,6;0;Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29500;SEI 2896/2025-85;288,17;0;Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;35482;SEI 00242.002906/2025-82;263,17;0;Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;29566;SEI 00242.002893/2025-41;293,71;0;Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;35828;SEI 2792/2025-71;3927,94;0;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29658;SEI 2898/2025-74;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior" 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29659;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque" 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29660;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva" 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29666;PAD Nº 0380/2021;159,81;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29460;SEI 1280/2024;3325;0;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;29670;PAD Nº 1388/2024;340,65;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar." 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;29669;PAD Nº 0100/2021;514,93;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar." 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33771;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34141;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34263;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34203;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34291;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34373;;526,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;29104;SEI 1010/2025-26;66430;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;29106;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29596;PAD Nº 0110/2023;62239,85;0;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30522;0;86,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30352;;49,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30355;;123,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30245;;438,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30219;;302,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30222;;198,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30233;;58,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30236;;206,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30242;;59,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30334;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30337;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30340;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31742;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30361;;117,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30364;;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31746;0;2,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31724;0;636,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31722;0;42,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32392;0;728,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Auxílio Representação de Colaboradores;29291;SEI 2797/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29443;SEI 00242.002841/2025-75;411,34;0;Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29471;SEI 2778/2025-77;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29461;SEI 2815/2025-47;411,34;0;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29466;SEI 2843/2025-64;359,92;0;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29438;SEI 2854/2025-44;359,92;0;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29452;SEI 2877/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29447;SEI 2856/2025-33;411,34;0;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29448;SEI 2852/2025-55;411,34;0;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29428;SEI 00242.002842/2025-10;411,34;0;Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29437;SEI 2859/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29407;SEI 2818/2025-81;411,34;0;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29402;SEI 2832/2025-84;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29427;SEI 2882/2025-61;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29442;SEI 2800/2025-89;822,68;0;Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29433;SEI 00242.002879/2025-48;411,34;0;Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29423;SEI 00242.002878/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29429;SEI 2857/2025-88;411,34;0;Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29125;SEI 00242.002804/2025-67;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29113;SEI 2791/2025-26;411,34;0;Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29379;SEI 00242.002888/2025-39;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29400;SEI 2802/2025-78;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29292;SEI 2796/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29401;SEI 2809/2025-90;411,34;0;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29611;SEI 2811/2025-69;411,34;0;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29610;SEI 2808/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29470;SEI 2839/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29475;SEI 2793/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29645;SEI 2851/2025-19;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29609;SEI 00242.002868/2025-68;359,92;0;Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29612;SEI 2875/2025-60;822,68;0;Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29652;SEI 2834/2025-73;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29663;SEI 00242.002874/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29665;SEI 00242.002853/2025-08;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;35358;SEI 2800/2025-89;0;822,68;Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55. 07/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;30509;;0;236,46;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30333;;365,96;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30342;;406,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30512;;269,18;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30446;;9061,56;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30218;;1208,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30145;;3399,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30345;;613,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30515;;346,44;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30221;;792,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30449;;8599,38;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30457;;44,01;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30225;;85,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30460;;779,25;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30518;;30,61;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30348;;8,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30146;;169,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30147;;2547,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30521;;346,17;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30463;;3535,48;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30229;;1347,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30351;;196,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30232;;234,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30354;;494,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30524;;1131,65;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30466;;4547,42;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31741;;64,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30469;;514,69;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30357;;139,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30235;;826,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30148;;971,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31745;;10,17;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30360;;471,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30493;;2999;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30527;;558,3;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30496;;201,49;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30238;;210,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30241;;237;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30499;;208,71;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30530;;140,35;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30363;;467,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30502;;6097,35;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30244;;1752,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30336;;472,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30366;;1507,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30506;;4731,66;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30533;;91,23;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30339;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30247;;1292,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30509;;236,46;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30342;;0;406,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30512;;0;269,18;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30333;;0;365,96;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30218;;0;1208,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30446;;0;9061,56;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30145;;0;3399,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30345;;0;613,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30515;;0;346,44;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30449;;0;8599,38;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30221;;0;792,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30457;;0;44,01;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30460;;0;779,25;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30518;;0;30,61;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30225;;0;85,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30348;;0;8,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30146;;0;169,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30147;;0;2547,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30351;;0;196,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30463;;0;3535,48;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30521;;0;346,17;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30229;;0;1347,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31741;;0;64,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30232;;0;234,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30354;;0;494,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30524;;0;1131,65;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30466;;0;4547,42;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30469;;0;514,69;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30357;;0;139,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31745;;0;10,17;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30148;;0;971,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30235;;0;826,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30527;;0;558,3;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30360;;0;471,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30493;;0;2999;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30238;;0;210,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30496;;0;201,49;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30241;;0;237;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30499;;0;208,71;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30336;;0;472,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30244;;0;1752,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30502;;0;6097,35;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30530;;0;140,35;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30363;;0;467,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30533;;0;91,23;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30339;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30366;;0;1507,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30506;;0;4731,66;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30247;;0;1292,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30509;;0;236,46;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29368;SEI 00242.002884/2025-51;1236,27;0;"Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora)." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29344;SEI 00242.002883/2025-14;216,47;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29367;SEI 2867/2025-13;294,6;0;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29364;SEI 2869/2025-11;1236,27;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29366;SEI 2872/2025-26;1236,27;0;"Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29343;SEI 2866/2025-79;2607,28;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29642;SEI 2891/2025-52;1842,19;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29636;SEI 2901/2025-50;288,17;0;Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29538;SEI 2895/2025-31;1236,27;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29608;SEI 00242.002900/2025-13;237,03;0;"Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar entrega de cartas-convitereferentes ao Murão na Jusça Federal, a ser realizado nos municípios de Goiana, Ferreiros e Itambé, no dia 07 de agosto de 2025, conforme requisição R0001452-D0001420 , Portaria Nº 1732." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29499;SEI 2896/2025-85;288,17;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29510;SEI 2885/2025-03;288,17;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29380;SEI 2890/2025-16;288,17;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29370;SEI 2889/2025-83;294,6;0;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29641;SEI 2903/2025-49;288,17;0;Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29646;SEI 00242.002900/2025-13;0;237,03;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do valor da diária. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29603;SEI 00242.002906/2025-82;263,17;0;"Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/202, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;29495;SEI 00242.002893/2025-41;293,71;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;29629;SEI 2904/2025-93;357,09;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29655;SEI 2813/2025-58;0;514,13;Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a nota de analise 729/2025 -DAC (0970358). 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29334;SEI 2852/2025-55;411,34;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29342;SEI 2875/2025-60;822,68;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29335;SEI 00242.002878/2025-01;411,34;0;"Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29336;SEI 2854/2025-44;359,92;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29337;SEI 2856/2025-33;411,34;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29339;SEI 2859/2025-77;411,34;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29340;SEI 2882/2025-61;1645,36;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29341;SEI 2877/2025-59;822,68;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29338;SEI 2857/2025-88;411,34;0;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29371;SEI 00242.002888/2025-39;2056,7;0;"Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29651;SEI 2898/2025-74;1902,42;0;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;29251;PEF nº 001/2025;882,85;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;29257;PEF nº 001/2025;3300,29;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. " 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;29259;PEF nº 001/2025;42,17;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%)." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;29246;PEF nº 001/2025;2149,81;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;29237;PEF nº 001/2025;2262,86;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;29248;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29258;PEF nº 001/2025;1114,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29241;PEF nº 001/2025;791,89;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29247;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29242;PEF nº 001/2025;112,8;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29250;PEF nº 001/2025;143,64;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29538;SEI 2895/2025-31;0;1236,27;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29453;SEI 2867/2025-13;294,6;0;Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29482;SEI 2866/2025-79;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;35482;SEI 00242.002906/2025-82;263,17;0;Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29603;SEI 00242.002906/2025-82;0;263,17;"Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/202, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29344;SEI 00242.002883/2025-14;0;216,47;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29363;SEI 00242.002883/2025-14;216,47;0;Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29365;SEI 2869/2025-11;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29367;SEI 2867/2025-13;0;294,6;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29369;SEI 00242.002884/2025-51;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29380;SEI 2890/2025-16;0;288,17;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29387;SEI 2890/2025-16;288,17;0;Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29372;SEI 2889/2025-83;294,6;0;Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29368;SEI 00242.002884/2025-51;0;1236,27;"Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora)." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29366;SEI 2872/2025-26;0;1236,27;"Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29343;SEI 2866/2025-79;0;2607,28;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29364;SEI 2869/2025-11;0;1236,27;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29294;SEI 2795/2025-12;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29499;SEI 2896/2025-85;0;288,17;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29510;SEI 2885/2025-03;0;288,17;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29500;SEI 2896/2025-85;288,17;0;Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29642;SEI 2891/2025-52;0;1842,19;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29608;SEI 00242.002900/2025-13;0;237,03;"Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar entrega de cartas-convitereferentes ao Murão na Jusça Federal, a ser realizado nos municípios de Goiana, Ferreiros e Itambé, no dia 07 de agosto de 2025, conforme requisição R0001452-D0001420 , Portaria Nº 1732." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29641;SEI 2903/2025-49;0;288,17;Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29370;SEI 2889/2025-83;0;294,6;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29643;SEI 2789/2025-57;3240,55;0;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29646;SEI 00242.002900/2025-13;237,03;0;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do valor da diária. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29465;SEI 2872/2025-26;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29649;SEI 2885/2025-03;288,17;0;Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29640;SEI 2901/2025-50;288,17;0;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29636;SEI 2901/2025-50;0;288,17;Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;35828;SEI 2792/2025-71;3927,94;0;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29495;SEI 00242.002893/2025-41;0;293,71;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29566;SEI 00242.002893/2025-41;293,71;0;Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29629;SEI 2904/2025-93;0;357,09;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29596;PAD Nº 0110/2023;62239,85;0;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;29106;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;29104;SEI 1010/2025-26;66430;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29460;SEI 1280/2024;3325;0;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29666;PAD Nº 0380/2021;159,81;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34263;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34373;;526,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34141;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34291;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34203;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33771;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29669;PAD Nº 0100/2021;514,93;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29670;PAD Nº 1388/2024;340,65;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30352;;49,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30355;;123,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30239;;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30248;;323,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30245;;438,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30222;;198,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30219;;302,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30233;;58,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30236;;206,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30226;;21,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31724;0;636,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31726;0;242,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31722;0;42,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31746;0;2,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31742;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30711;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30709;0;153,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30528;0;139,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30230;;336,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30242;;59,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30525;0;282,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30531;0;35,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30510;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30516;0;86,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30519;0;7,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30494;0;749,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30503;0;1524,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30479;0;2265,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30364;;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30367;;376,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30534;0;22,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30483;0;11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30497;0;50,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30513;0;67,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30522;0;86,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30334;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30337;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30340;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30343;;101,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30487;0;883,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30491;0;128,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30500;0;52,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30485;0;194,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30489;0;1136,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30507;0;1182,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30358;;34,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30361;;117,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32254;0;2149,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32392;0;728,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29655;SEI 2813/2025-58;514,13;0;Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a nota de analise 729/2025 -DAC (0970358). 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29338;SEI 2857/2025-88;0;411,34;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29292;SEI 2796/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29401;SEI 2809/2025-90;411,34;0;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29379;SEI 00242.002888/2025-39;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29442;SEI 2800/2025-89;822,68;0;Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29433;SEI 00242.002879/2025-48;411,34;0;Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29429;SEI 2857/2025-88;411,34;0;Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29423;SEI 00242.002878/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29113;SEI 2791/2025-26;411,34;0;Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29125;SEI 00242.002804/2025-67;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29340;SEI 2882/2025-61;0;1645,36;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29341;SEI 2877/2025-59;0;822,68;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29339;SEI 2859/2025-77;0;411,34;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29337;SEI 2856/2025-33;0;411,34;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29336;SEI 2854/2025-44;0;359,92;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29335;SEI 00242.002878/2025-01;0;411,34;"Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29334;SEI 2852/2025-55;0;411,34;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29342;SEI 2875/2025-60;0;822,68;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29400;SEI 2802/2025-78;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29123;SEI 00242.002805/2025-10;411,34;0;Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29371;SEI 00242.002888/2025-39;0;2056,7;"Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;35358;SEI 2800/2025-89;0;822,68;Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29612;SEI 2875/2025-60;822,68;0;Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29652;SEI 2834/2025-73;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29665;SEI 00242.002853/2025-08;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29663;SEI 00242.002874/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29645;SEI 2851/2025-19;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29609;SEI 00242.002868/2025-68;359,92;0;Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29610;SEI 2808/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29470;SEI 2839/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29475;SEI 2793/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29611;SEI 2811/2025-69;411,34;0;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29447;SEI 2856/2025-33;411,34;0;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29466;SEI 2843/2025-64;359,92;0;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29448;SEI 2852/2025-55;411,34;0;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29438;SEI 2854/2025-44;359,92;0;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29428;SEI 00242.002842/2025-10;411,34;0;Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29437;SEI 2859/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29407;SEI 2818/2025-81;411,34;0;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29402;SEI 2832/2025-84;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29427;SEI 2882/2025-61;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29452;SEI 2877/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29471;SEI 2778/2025-77;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29461;SEI 2815/2025-47;411,34;0;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29443;SEI 00242.002841/2025-75;411,34;0;Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29291;SEI 2797/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29619;SEI 2838/2025-51;359,92;0;Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29620;SEI 00242.002840/2025-21;411,34;0;Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29659;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29660;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29651;SEI 2898/2025-74;0;1902,42;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29658;SEI 2898/2025-74;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30130;PEF nº 001/2025;882,85;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;29251;PEF nº 001/2025;0;882,85;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29237;PEF nº 001/2025;0;2262,86;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29246;PEF nº 001/2025;0;2149,81;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29259;PEF nº 001/2025;0;42,17;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%)." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29257;PEF nº 001/2025;0;3300,29;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. " 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30120;PEF nº 001/2025;2149,81;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30136;PEF nº 001/2025;2262,86;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cesar Augusto Período Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30163;SEI 2713/2025-21;3300,29;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30165;SEI 2713/2025-21;42,17;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30128;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;29248;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29241;PEF nº 001/2025;0;791,89;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29258;PEF nº 001/2025;0;1114,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29247;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29681;PEF nº 001/2025;895,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30123;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30164;SEI 2713/2025-21;1114,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30134;PEF nº 001/2025;791,89;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29250;PEF nº 001/2025;0;143,64;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29242;PEF nº 001/2025;0;112,8;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30129;PEF nº 001/2025;143,64;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30135;PEF nº 001/2025;112,8;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;35482;SEI 00242.002906/2025-82;0;263,17;Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30119;SEI 2869/2025-11;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30121;SEI 2885/2025-03;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30116;SEI 2867/2025-13;294,6;0;"Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30095;SEI 2866/2025-79;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30034;SEI 2890/2025-16;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30029;SEI 2889/2025-83;294,6;0;"Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29363;SEI 00242.002883/2025-14;0;216,47;Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29372;SEI 2889/2025-83;0;294,6;Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29500;SEI 2896/2025-85;0;288,17;Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29294;SEI 2795/2025-12;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29453;SEI 2867/2025-13;0;294,6;Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29387;SEI 2890/2025-16;0;288,17;Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29369;SEI 00242.002884/2025-51;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29365;SEI 2869/2025-11;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29643;SEI 2789/2025-57;0;3240,55;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30179;SEI 00242.002883/2025-14;216,47;0;"Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29465;SEI 2872/2025-26;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29640;SEI 2901/2025-50;0;288,17;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29649;SEI 2885/2025-03;0;288,17;Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29482;SEI 2866/2025-79;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;35829;SEI 2792/2025-71;3927,94;0;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;35828;SEI 2792/2025-71;0;3927,94;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29566;SEI 00242.002893/2025-41;0;293,71;Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29596;PAD Nº 0110/2023;0;62239,85;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;30174;SEI 2760/2025-75;62239,85;0;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;30169;SEI 2757/2025-51;66430;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;29104;SEI 1010/2025-26;0;66430;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;29106;SEI 1010/2025-26;0;24826,97;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29460;SEI 1280/2024;0;3325;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29666;PAD Nº 0380/2021;0;159,81;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30137;SEI 1280/2024;3325;0;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41 Competencia 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34263;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34264;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34373;;0;526,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34374;PAD nº 328/2021;526,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34291;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34292;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34204;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34203;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34141;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34142;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33771;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33772;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29670;PAD Nº 1388/2024;0;340,65;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29669;PAD Nº 0100/2021;0;514,93;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30520;0;7,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30526;0;282,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30517;0;86,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30494;0;0;749,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30501;0;52,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30503;0;0;1524,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30488;0;883,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30484;0;11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30479;0;0;2265,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30334;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30335;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30337;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30340;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30343;;0;101,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30338;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30353;;49,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30358;;0;34,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30364;;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30361;;0;117,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30344;;101,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30356;;123,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30483;0;0;11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30246;;438,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30365;;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30367;;0;376,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30368;;376,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30355;;0;123,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30359;;34,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30219;;0;302,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30220;;302,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30222;;0;198,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30233;;0;58,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30234;;58,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30227;;21,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30230;;0;336,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30242;;0;59,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30243;;59,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30249;;323,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30239;;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30223;;198,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30226;;0;21,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30231;;336,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32254;0;0;2149,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32255;0;2149,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32393;0;728,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32392;0;0;728,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30485;0;0;194,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30528;0;0;139,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30532;0;35,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30514;0;67,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30511;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30489;0;0;1136,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30522;0;0;86,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30523;0;86,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30504;0;1524,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30508;0;1182,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30513;0;0;67,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30497;0;0;50,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30529;0;139,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30535;0;22,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30507;0;0;1182,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30525;0;0;282,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30531;0;0;35,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30492;0;128,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30709;0;0;153,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30712;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30711;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31743;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31746;0;0;2,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31747;0;2,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31742;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31724;0;0;636,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31727;0;242,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31725;0;636,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31726;0;0;242,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30236;;0;206,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30237;;206,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30245;;0;438,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30240;;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30248;;0;323,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30510;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30516;0;0;86,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30519;0;0;7,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30495;0;749,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30498;0;50,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30487;0;0;883,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30500;0;0;52,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30480;0;2265,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30486;0;194,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30490;0;1136,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30491;0;0;128,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29619;SEI 2838/2025-51;0;359,92;Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29620;SEI 00242.002840/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29652;SEI 2834/2025-73;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29609;SEI 00242.002868/2025-68;0;359,92;Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29612;SEI 2875/2025-60;0;822,68;Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29645;SEI 2851/2025-19;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30140;SEI 2857/2025-88;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEi 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30030;SEI 2843/2025-64;359,92;0;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30028;SEI 2793/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30027;SEI 2811/2025-69;411,34;0;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30036;SEI 2797/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29470;SEI 2839/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29475;SEI 2793/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29665;SEI 00242.002853/2025-08;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29663;SEI 00242.002874/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30126;SEI 2818/2025-81;411,34;0;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30124;SEI 00242.002868/2025-68;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30087;SEI 2815/2025-47;411,34;0;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30102;SEI 2851/2025-19;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30090;SEI 00242.002888/2025-39;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30035;SEI 00242.002842/2025-10;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30002;SEI 2796/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29428;SEI 00242.002842/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29438;SEI 2854/2025-44;0;359,92;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29447;SEI 2856/2025-33;0;411,34;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29466;SEI 2843/2025-64;0;359,92;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29448;SEI 2852/2025-55;0;411,34;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29429;SEI 2857/2025-88;0;411,34;Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29452;SEI 2877/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29433;SEI 00242.002879/2025-48;0;411,34;Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29427;SEI 2882/2025-61;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29471;SEI 2778/2025-77;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29442;SEI 2800/2025-89;0;822,68;Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29611;SEI 2811/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29610;SEI 2808/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;35358;SEI 2800/2025-89;822,68;0;Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30042;SEI 2809/2025-90;411,34;0;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29402;SEI 2832/2025-84;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29407;SEI 2818/2025-81;0;411,34;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29443;SEI 00242.002841/2025-75;0;411,34;Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29461;SEI 2815/2025-47;0;411,34;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29437;SEI 2859/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29291;SEI 2797/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29292;SEI 2796/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29401;SEI 2809/2025-90;0;411,34;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29123;SEI 00242.002805/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29400;SEI 2802/2025-78;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29423;SEI 00242.002878/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29113;SEI 2791/2025-26;0;411,34;Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29125;SEI 00242.002804/2025-67;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29379;SEI 00242.002888/2025-39;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30064;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30048;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30047;SEI 2898/2025-74;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29658;SEI 2898/2025-74;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29659;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;29660;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30130;PEF nº 001/2025;0;882,85;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30136;PEF nº 001/2025;0;2262,86;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cesar Augusto Período Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30163;SEI 2713/2025-21;0;3300,29;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30120;PEF nº 001/2025;0;2149,81;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30165;SEI 2713/2025-21;0;42,17;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30128;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30164;SEI 2713/2025-21;0;1114,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30123;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30134;PEF nº 001/2025;0;791,89;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29681;PEF nº 001/2025;0;895,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30135;PEF nº 001/2025;0;112,8;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30129;PEF nº 001/2025;0;143,64;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30116;SEI 2867/2025-13;0;294,6;"Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30179;SEI 00242.002883/2025-14;0;216,47;"Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30119;SEI 2869/2025-11;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30121;SEI 2885/2025-03;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30029;SEI 2889/2025-83;0;294,6;"Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30095;SEI 2866/2025-79;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30034;SEI 2890/2025-16;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;35829;SEI 2792/2025-71;0;3927,94;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;30174;SEI 2760/2025-75;0;62239,85;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;30169;SEI 2757/2025-51;0;66430;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30137;SEI 1280/2024;0;3325;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41 Competencia 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34374;PAD nº 328/2021;0;526,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34264;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34292;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34204;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34142;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33772;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31723;0;0;42,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31725;0;0;636,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31743;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31747;0;0;2,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31727;0;0;242,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32393;0;0;728,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32255;0;0;2149,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30220;;0;302,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30234;;0;58,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30237;;0;206,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30227;;0;21,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30246;;0;438,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30243;;0;59,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30240;;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30223;;0;198,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30231;;0;336,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30249;;0;323,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30341;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30359;;0;34,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30338;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30353;;0;49,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30511;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30514;0;0;67,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30344;;0;101,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30356;;0;123,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30484;0;0;11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30488;0;0;883,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30501;0;0;52,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30517;0;0;86,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30520;0;0;7,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30526;0;0;282,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30365;;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30368;;0;376,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30492;0;0;128,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30504;0;0;1524,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30508;0;0;1182,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30523;0;0;86,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30529;0;0;139,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30535;0;0;22,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30335;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30480;0;0;2265,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30486;0;0;194,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30490;0;0;1136,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30495;0;0;749,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30532;0;0;35,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30362;;0;117,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30498;0;0;50,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30710;0;0;153,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30712;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30027;SEI 2811/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30087;SEI 2815/2025-47;0;411,34;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30090;SEI 00242.002888/2025-39;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30102;SEI 2851/2025-19;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30124;SEI 00242.002868/2025-68;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30126;SEI 2818/2025-81;0;411,34;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30028;SEI 2793/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30042;SEI 2809/2025-90;0;411,34;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30002;SEI 2796/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30036;SEI 2797/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30035;SEI 00242.002842/2025-10;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30030;SEI 2843/2025-64;0;359,92;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30140;SEI 2857/2025-88;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEi 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30047;SEI 2898/2025-74;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30048;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30064;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31741;;64,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30148;;971,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30147;;2547,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30146;;169,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31745;;10,17;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30221;;792,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30232;;234,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30225;;85,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30235;;826,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30244;;1752,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30247;;1292,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30241;;237;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30533;;91,23;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30460;;779,25;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30469;;514,69;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30496;;201,49;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30499;;208,71;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30512;;269,18;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30518;;30,61;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30524;;1131,65;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30515;;346,44;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30502;;6097,35;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30527;;558,3;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30509;;236,46;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30457;;44,01;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30463;;3535,48;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30466;;4547,42;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30506;;4731,66;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30521;;346,17;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30530;;140,35;0;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30336;;472,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30339;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30351;;196,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30229;;1347,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30218;;1208,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30238;;210,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30493;;2999;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30342;;406,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30357;;139,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30366;;1507,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30363;;467,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30446;;9061,56;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30354;;494,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30333;;365,96;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30360;;471,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30449;;8599,38;0;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30145;;3399,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30348;;8,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30345;;613,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29380;SEI 2890/2025-16;288,17;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29338;SEI 2857/2025-88;411,34;0;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29370;SEI 2889/2025-83;294,6;0;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29371;SEI 00242.002888/2025-39;2056,7;0;"Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29495;SEI 00242.002893/2025-41;293,71;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29499;SEI 2896/2025-85;288,17;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29367;SEI 2867/2025-13;294,6;0;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29335;SEI 00242.002878/2025-01;411,34;0;"Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29336;SEI 2854/2025-44;359,92;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29337;SEI 2856/2025-33;411,34;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29339;SEI 2859/2025-77;411,34;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29340;SEI 2882/2025-61;1645,36;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29341;SEI 2877/2025-59;822,68;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29343;SEI 2866/2025-79;2607,28;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29364;SEI 2869/2025-11;1236,27;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29366;SEI 2872/2025-26;1236,27;0;"Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29510;SEI 2885/2025-03;288,17;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30449;;0;8599,38;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31745;;0;10,17;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30148;;0;971,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31741;;0;64,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30345;;0;613,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30348;;0;8,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29641;SEI 2903/2025-49;288,17;0;Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30225;;0;85,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30241;;0;237;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30235;;0;826,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30244;;0;1752,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30247;;0;1292,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29646;SEI 00242.002900/2025-13;0;237,03;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do valor da diária. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30221;;0;792,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30232;;0;234,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29538;SEI 2895/2025-31;1236,27;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29642;SEI 2891/2025-52;1842,19;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29655;SEI 2813/2025-58;0;514,13;Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a nota de analise 729/2025 -DAC (0970358). 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29651;SEI 2898/2025-74;1902,42;0;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29636;SEI 2901/2025-50;288,17;0;Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29629;SEI 2904/2025-93;357,09;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29608;SEI 00242.002900/2025-13;237,03;0;"Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar entrega de cartas-convitereferentes ao Murão na Jusça Federal, a ser realizado nos municípios de Goiana, Ferreiros e Itambé, no dia 07 de agosto de 2025, conforme requisição R0001452-D0001420 , Portaria Nº 1732." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30354;;0;494,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30363;;0;467,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30333;;0;365,96;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30360;;0;471,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30342;;0;406,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30357;;0;139,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30366;;0;1507,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30218;;0;1208,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30229;;0;1347,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30509;;0;236,46;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30533;;0;91,23;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30499;;0;208,71;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30502;;0;6097,35;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30515;;0;346,44;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30527;;0;558,3;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30460;;0;779,25;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30469;;0;514,69;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30496;;0;201,49;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30512;;0;269,18;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30518;;0;30,61;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30524;;0;1131,65;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30457;;0;44,01;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30463;;0;3535,48;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30466;;0;4547,42;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30506;;0;4731,66;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30521;;0;346,17;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30530;;0;140,35;Cobrança 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30238;;0;210,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30446;;0;9061,56;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30493;;0;2999;COBRANÇA 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30336;;0;472,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30339;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30351;;0;196,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30147;;0;2547,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30146;;0;169,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29603;SEI 00242.002906/2025-82;263,17;0;"Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/202, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30145;;0;3399,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29334;SEI 2852/2025-55;411,34;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29368;SEI 00242.002884/2025-51;1236,27;0;"Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora)." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29344;SEI 00242.002883/2025-14;216,47;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29342;SEI 2875/2025-60;822,68;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34291;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34263;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35358;SEI 2800/2025-89;0;822,68;Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35482;SEI 00242.002906/2025-82;263,17;0;Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35828;SEI 2792/2025-71;3927,94;0;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29603;SEI 00242.002906/2025-82;0;263,17;"Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/202, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34373;;526,89;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34141;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34203;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33771;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31722;0;42,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31746;0;2,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31726;0;242,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31742;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31724;0;636,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29248;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29437;SEI 2859/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29471;SEI 2778/2025-77;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29461;SEI 2815/2025-47;411,34;0;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29443;SEI 00242.002841/2025-75;411,34;0;Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29427;SEI 2882/2025-61;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29499;SEI 2896/2025-85;0;288,17;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29428;SEI 00242.002842/2025-10;411,34;0;Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29438;SEI 2854/2025-44;359,92;0;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29466;SEI 2843/2025-64;359,92;0;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29448;SEI 2852/2025-55;411,34;0;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29452;SEI 2877/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29495;SEI 00242.002893/2025-41;0;293,71;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29447;SEI 2856/2025-33;411,34;0;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29407;SEI 2818/2025-81;411,34;0;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29423;SEI 00242.002878/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29429;SEI 2857/2025-88;411,34;0;Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29643;SEI 2789/2025-57;3240,55;0;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29641;SEI 2903/2025-49;0;288,17;Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29460;SEI 1280/2024;3325;0;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29442;SEI 2800/2025-89;822,68;0;Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29538;SEI 2895/2025-31;0;1236,27;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29470;SEI 2839/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29475;SEI 2793/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29640;SEI 2901/2025-50;288,17;0;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29612;SEI 2875/2025-60;822,68;0;Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29663;SEI 00242.002874/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29665;SEI 00242.002853/2025-08;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29453;SEI 2867/2025-13;294,6;0;Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29651;SEI 2898/2025-74;0;1902,42;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29652;SEI 2834/2025-73;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29610;SEI 2808/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29636;SEI 2901/2025-50;0;288,17;Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29658;SEI 2898/2025-74;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29655;SEI 2813/2025-58;514,13;0;Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a nota de analise 729/2025 -DAC (0970358). 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29645;SEI 2851/2025-19;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29596;PAD Nº 0110/2023;62239,85;0;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29649;SEI 2885/2025-03;288,17;0;Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29659;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29660;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29666;PAD Nº 0380/2021;159,81;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29669;PAD Nº 0100/2021;514,93;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29465;SEI 2872/2025-26;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29646;SEI 00242.002900/2025-13;237,03;0;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do valor da diária. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29335;SEI 00242.002878/2025-01;0;411,34;"Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29336;SEI 2854/2025-44;0;359,92;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29337;SEI 2856/2025-33;0;411,34;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29339;SEI 2859/2025-77;0;411,34;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29340;SEI 2882/2025-61;0;1645,36;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29341;SEI 2877/2025-59;0;822,68;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29343;SEI 2866/2025-79;0;2607,28;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29566;SEI 00242.002893/2025-41;293,71;0;Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29609;SEI 00242.002868/2025-68;359,92;0;Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29104;SEI 1010/2025-26;66430;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29294;SEI 2795/2025-12;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29237;PEF nº 001/2025;2262,86;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29402;SEI 2832/2025-84;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29364;SEI 2869/2025-11;0;1236,27;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29366;SEI 2872/2025-26;0;1236,27;"Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29291;SEI 2797/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29608;SEI 00242.002900/2025-13;0;237,03;"Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar entrega de cartas-convitereferentes ao Murão na Jusça Federal, a ser realizado nos municípios de Goiana, Ferreiros e Itambé, no dia 07 de agosto de 2025, conforme requisição R0001452-D0001420 , Portaria Nº 1732." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29611;SEI 2811/2025-69;411,34;0;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29629;SEI 2904/2025-93;0;357,09;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29642;SEI 2891/2025-52;0;1842,19;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29619;SEI 2838/2025-51;359,92;0;Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29620;SEI 00242.002840/2025-21;411,34;0;Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29500;SEI 2896/2025-85;288,17;0;Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29510;SEI 2885/2025-03;0;288,17;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29433;SEI 00242.002879/2025-48;411,34;0;Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29344;SEI 00242.002883/2025-14;0;216,47;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29369;SEI 00242.002884/2025-51;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29367;SEI 2867/2025-13;0;294,6;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29370;SEI 2889/2025-83;0;294,6;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29338;SEI 2857/2025-88;0;411,34;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29334;SEI 2852/2025-55;0;411,34;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29342;SEI 2875/2025-60;0;822,68;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29400;SEI 2802/2025-78;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29259;PEF nº 001/2025;42,17;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%)." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29123;SEI 00242.002805/2025-10;411,34;0;Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29246;PEF nº 001/2025;2149,81;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29251;PEF nº 001/2025;882,85;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29401;SEI 2809/2025-90;411,34;0;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29241;PEF nº 001/2025;791,89;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29371;SEI 00242.002888/2025-39;0;2056,7;"Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29380;SEI 2890/2025-16;0;288,17;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29292;SEI 2796/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29242;PEF nº 001/2025;112,8;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29368;SEI 00242.002884/2025-51;0;1236,27;"Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora)." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29372;SEI 2889/2025-83;294,6;0;Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29247;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29257;PEF nº 001/2025;3300,29;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. " 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29258;PEF nº 001/2025;1114,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29387;SEI 2890/2025-16;288,17;0;Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29379;SEI 00242.002888/2025-39;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29250;PEF nº 001/2025;143,64;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29113;SEI 2791/2025-26;411,34;0;Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29125;SEI 00242.002804/2025-67;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29106;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29365;SEI 2869/2025-11;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29363;SEI 00242.002883/2025-14;216,47;0;Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32254;0;2149,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32392;0;728,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30711;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30709;0;153,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30236;;206,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30242;;59,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30230;;336,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30248;;323,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30239;;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30226;;21,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30352;;49,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30355;;123,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30219;;302,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30233;;58,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30222;;198,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30245;;438,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29482;SEI 2866/2025-79;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30334;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30337;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30340;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30343;;101,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30522;0;86,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30510;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30516;0;86,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30519;0;7,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30525;0;282,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30531;0;35,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30491;0;128,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30500;0;52,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30483;0;11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30497;0;50,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30513;0;67,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30487;0;883,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30479;0;2265,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30485;0;194,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30489;0;1136,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30507;0;1182,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30528;0;139,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30534;0;22,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30494;0;749,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30503;0;1524,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30367;;376,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30361;;117,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30364;;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30358;;34,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29670;PAD Nº 1388/2024;340,65;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30030;SEI 2843/2025-64;359,92;0;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30027;SEI 2811/2025-69;411,34;0;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30036;SEI 2797/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29465;SEI 2872/2025-26;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30035;SEI 00242.002842/2025-10;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30087;SEI 2815/2025-47;411,34;0;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30090;SEI 00242.002888/2025-39;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30102;SEI 2851/2025-19;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30243;;59,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30242;;0;59,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30165;SEI 2713/2025-21;42,17;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29643;SEI 2789/2025-57;0;3240,55;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30174;SEI 2760/2025-75;62239,85;0;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30124;SEI 00242.002868/2025-68;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30126;SEI 2818/2025-81;411,34;0;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30134;PEF nº 001/2025;791,89;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30136;PEF nº 001/2025;2262,86;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cesar Augusto Período Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30233;;0;58,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30222;;0;198,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30220;;302,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30140;SEI 2857/2025-88;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEi 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30219;;0;302,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30528;0;0;139,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30532;0;35,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30511;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30514;0;67,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30497;0;0;50,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30710;0;153,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30711;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30709;0;0;153,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30712;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30169;SEI 2757/2025-51;66430;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30164;SEI 2713/2025-21;1114,15;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30179;SEI 00242.002883/2025-14;216,47;0;"Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30163;SEI 2713/2025-21;3300,29;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30135;PEF nº 001/2025;112,8;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30234;;58,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30123;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30130;PEF nº 001/2025;882,85;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30239;;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30249;;323,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30231;;336,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30226;;0;21,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30223;;198,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30227;;21,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30230;;0;336,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31742;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31727;0;242,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31724;0;0;636,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31723;0;42,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31725;0;636,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31747;0;2,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31743;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31746;0;0;2,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31722;0;0;42,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31726;0;0;242,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32393;0;728,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32392;0;0;728,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32255;0;2149,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32254;0;0;2149,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33772;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33771;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34263;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34264;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34204;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34203;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34291;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34141;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34142;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34373;;0;526,89;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34374;PAD nº 328/2021;526,89;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34292;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35828;SEI 2792/2025-71;0;3927,94;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30095;SEI 2866/2025-79;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30034;SEI 2890/2025-16;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35482;SEI 00242.002906/2025-82;0;263,17;Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35358;SEI 2800/2025-89;822,68;0;Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35829;SEI 2792/2025-71;3927,94;0;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30116;SEI 2867/2025-13;294,6;0;"Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30119;SEI 2869/2025-11;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30121;SEI 2885/2025-03;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30029;SEI 2889/2025-83;294,6;0;"Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30507;0;0;1182,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30485;0;0;194,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30489;0;0;1136,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30525;0;0;282,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30531;0;0;35,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30504;0;1524,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30513;0;0;67,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30508;0;1182,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30523;0;86,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30522;0;0;86,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30535;0;22,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30529;0;139,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30491;0;0;128,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30495;0;749,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30486;0;194,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30487;0;0;883,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30490;0;1136,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30498;0;50,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30500;0;0;52,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30480;0;2265,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30510;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30519;0;0;7,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30516;0;0;86,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30479;0;0;2265,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30494;0;0;749,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30488;0;883,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30484;0;11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30526;0;282,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30534;0;0;22,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30517;0;86,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30520;0;7,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30503;0;0;1524,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30501;0;52,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30343;;0;101,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30362;;117,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30340;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30335;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30337;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30334;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30355;;0;123,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30359;;34,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30365;;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30367;;0;376,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30368;;376,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30246;;438,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30492;0;128,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30483;0;0;11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30364;;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30361;;0;117,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30356;;123,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30344;;101,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30358;;0;34,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30338;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30353;;49,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30352;;0;49,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30341;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30248;;0;323,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30240;;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30237;;206,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30236;;0;206,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30245;;0;438,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29369;SEI 00242.002884/2025-51;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29363;SEI 00242.002883/2025-14;0;216,47;Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29365;SEI 2869/2025-11;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29400;SEI 2802/2025-78;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29259;PEF nº 001/2025;0;42,17;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%)." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29242;PEF nº 001/2025;0;112,8;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29379;SEI 00242.002888/2025-39;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29429;SEI 2857/2025-88;0;411,34;Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29125;SEI 00242.002804/2025-67;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29423;SEI 00242.002878/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29433;SEI 00242.002879/2025-48;0;411,34;Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29106;SEI 1010/2025-26;0;24826,97;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29113;SEI 2791/2025-26;0;411,34;Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29401;SEI 2809/2025-90;0;411,34;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29241;PEF nº 001/2025;0;791,89;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29246;PEF nº 001/2025;0;2149,81;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29251;PEF nº 001/2025;0;882,85;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29372;SEI 2889/2025-83;0;294,6;Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29292;SEI 2796/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29620;SEI 00242.002840/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29257;PEF nº 001/2025;0;3300,29;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. " 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29258;PEF nº 001/2025;0;1114,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29123;SEI 00242.002805/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29387;SEI 2890/2025-16;0;288,17;Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29250;PEF nº 001/2025;0;143,64;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29291;SEI 2797/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29619;SEI 2838/2025-51;0;359,92;Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29500;SEI 2896/2025-85;0;288,17;Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29294;SEI 2795/2025-12;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29237;PEF nº 001/2025;0;2262,86;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29104;SEI 1010/2025-26;0;66430;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29443;SEI 00242.002841/2025-75;0;411,34;Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29461;SEI 2815/2025-47;0;411,34;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29453;SEI 2867/2025-13;0;294,6;Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29442;SEI 2800/2025-89;0;822,68;Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29248;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29402;SEI 2832/2025-84;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29407;SEI 2818/2025-81;0;411,34;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29427;SEI 2882/2025-61;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29452;SEI 2877/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29471;SEI 2778/2025-77;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29460;SEI 1280/2024;0;3325;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29448;SEI 2852/2025-55;0;411,34;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29428;SEI 00242.002842/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29247;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29437;SEI 2859/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29658;SEI 2898/2025-74;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29665;SEI 00242.002853/2025-08;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29663;SEI 00242.002874/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29596;PAD Nº 0110/2023;0;62239,85;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29645;SEI 2851/2025-19;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29640;SEI 2901/2025-50;0;288,17;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29666;PAD Nº 0380/2021;0;159,81;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29669;PAD Nº 0100/2021;0;514,93;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29681;PEF nº 001/2025;895,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29447;SEI 2856/2025-33;0;411,34;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29466;SEI 2843/2025-64;0;359,92;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29649;SEI 2885/2025-03;0;288,17;Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29438;SEI 2854/2025-44;0;359,92;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29611;SEI 2811/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29470;SEI 2839/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29475;SEI 2793/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29566;SEI 00242.002893/2025-41;0;293,71;Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29610;SEI 2808/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29670;PAD Nº 1388/2024;0;340,65;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30002;SEI 2796/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29659;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29660;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29612;SEI 2875/2025-60;0;822,68;Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29652;SEI 2834/2025-73;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29609;SEI 00242.002868/2025-68;0;359,92;Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30042;SEI 2809/2025-90;411,34;0;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30128;PEF nº 001/2025;1588,15;0;"Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30129;PEF nº 001/2025;143,64;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30047;SEI 2898/2025-74;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30048;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29482;SEI 2866/2025-79;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30120;PEF nº 001/2025;2149,81;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30064;SEI 2898/2025-74;617;0;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30137;SEI 1280/2024;3325;0;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41 Competencia 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30028;SEI 2793/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32255;0;0;2149,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32393;0;0;728,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30511;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30338;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30353;;0;49,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30356;;0;123,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30344;;0;101,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30362;;0;117,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30520;0;0;7,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30517;0;0;86,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30501;0;0;52,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30484;0;0;11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30488;0;0;883,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30498;0;0;50,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30495;0;0;749,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30486;0;0;194,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30490;0;0;1136,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30480;0;0;2265,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30246;;0;438,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30243;;0;59,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30227;;0;21,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30335;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30529;0;0;139,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30508;0;0;1182,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30523;0;0;86,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30504;0;0;1524,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30492;0;0;128,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30365;;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30368;;0;376,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30526;0;0;282,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30535;0;0;22,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31727;0;0;242,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31723;0;0;42,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31725;0;0;636,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31743;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31747;0;0;2,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30137;SEI 1280/2024;0;3325;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41 Competencia 07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30087;SEI 2815/2025-47;0;411,34;Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30035;SEI 00242.002842/2025-10;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30002;SEI 2796/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30123;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30042;SEI 2809/2025-90;0;411,34;Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30047;SEI 2898/2025-74;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30048;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaíse Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30028;SEI 2793/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30030;SEI 2843/2025-64;0;359,92;Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30027;SEI 2811/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30036;SEI 2797/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29681;PEF nº 001/2025;0;895,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Adimissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30140;SEI 2857/2025-88;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEi 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEi 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30164;SEI 2713/2025-21;0;1114,15;"Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30129;PEF nº 001/2025;0;143,64;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30174;SEI 2760/2025-75;0;62239,85;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30169;SEI 2757/2025-51;0;66430;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. periodo 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30179;SEI 00242.002883/2025-14;0;216,47;"Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34292;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34264;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34204;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34142;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30223;;0;198,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30231;;0;336,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30165;SEI 2713/2025-21;0;42,17;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30240;;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30220;;0;302,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30234;;0;58,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30237;;0;206,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30130;PEF nº 001/2025;0;882,85;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30135;PEF nº 001/2025;0;112,8;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30090;SEI 00242.002888/2025-39;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30102;SEI 2851/2025-19;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30124;SEI 00242.002868/2025-68;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30341;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30249;;0;323,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30359;;0;34,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30126;SEI 2818/2025-81;0;411,34;Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30134;PEF nº 001/2025;0;791,89;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Cesar Augusto PA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30128;PEF nº 001/2025;0;1588,15;"Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra PA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30163;SEI 2713/2025-21;0;3300,29;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30064;SEI 2898/2025-74;0;617;"Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30120;PEF nº 001/2025;0;2149,81;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Erike Bezerra Período de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30136;PEF nº 001/2025;0;2262,86;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cesar Augusto Período Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025." 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30712;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30514;0;0;67,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30532;0;0;35,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30710;0;0;153,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30116;SEI 2867/2025-13;0;294,6;"Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30095;SEI 2866/2025-79;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30034;SEI 2890/2025-16;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35829;SEI 2792/2025-71;0;3927,94;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30119;SEI 2869/2025-11;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30121;SEI 2885/2025-03;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30029;SEI 2889/2025-83;0;294,6;"Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)" 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33772;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34374;PAD nº 328/2021;0;526,89;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30127;SEI 00242.002840/2025-21;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30125;SEI 2778/2025-77;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30131;SEI 00242.002804/2025-67;0;1234,02;"Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30032;SEI 00242.002893/2025-41;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30080;SEI 00242.002805/2025-10;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29990;SEI 2839/2025-04;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. " 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29988;SEI 00242.002853/2025-08;0;1234,02;"Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30545;;927,49;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30149;;3288,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32395;0;0;772,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31946;0;0;41,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30150;;164,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30152;;2007,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31944;0;0;162,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30156;;15,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31942;0;0;3,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30153;;650,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31950;0;0;501,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32259;0;0;231,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34106;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33926;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33928;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33912;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33918;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33920;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33924;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33888;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33886;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33876;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33884;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33822;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33818;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34314;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34370;PAD nº 328/2021;0;464,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30393;;1158,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30304;;538,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34537;0;0;134,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34242;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34194;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34541;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34554;0;0;289,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34539;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34418;;0;31354,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30041;SEI 2872/2025-26;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30182;SEI 2903/2025-49;0;288,17;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33608;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33628;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30176;SEI 2904/2025-93;0;357,09;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30188;SEI 2884/2025-51;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30184;SEI 2891/2025-52;0;1842,19;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30178;SEI 2913/2025-84;0;294,6;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30185;SEI 2909/2025-16;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30158;SEI 2795/2025-12;0;2381,12;"Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30177;SEI 2895/2025-31;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33622;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33620;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33774;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30301;;118,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35483;SEI 00242.002906/2025-82;0;263,17;"Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30180;SEI 2911/2025-95;0;2499,6;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30181;SEI 2901/2025-50;0;288,17;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33120;;0;557,08;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33932;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33922;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33914;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33906;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33900;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33904;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33898;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33916;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33908;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33896;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33894;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33882;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33878;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33874;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33890;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33892;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33880;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33872;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33934;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33930;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33902;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33910;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33936;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33824;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33624;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33618;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33606;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33632;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33610;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33616;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33612;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33614;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33630;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33626;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30270;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30271;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30539;;12685,98;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30372;;0;417,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30373;;753,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30387;;177,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30586;0;0;35,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30370;;1670,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30380;;175,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30392;;0;262,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30375;;0;188,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30589;0;0;33,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30590;;93,62;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30571;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30563;;6564,86;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30565;0;0;1641,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30569;;236,46;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30557;;3190,71;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30560;;9154,14;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30553;0;0;1535,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30562;0;0;2288,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30542;;357,05;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30551;;6141,54;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30538;0;0;1979,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30541;0;0;3171,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30376;;3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30378;;0;0,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30386;;0;140,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30382;;0;43,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30384;;563,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30815;;24,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30172;SEI 2810/2025-14;0;340,65;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30389;;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30390;;1051,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30298;;22,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30144;SEI 2802/2025-78;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30132;SEI 00242.002841/2025-75;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30122;SEI 2808/2025-45;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30033;SEI 2789/2025-57;0;3240,55;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30142;SEI 00242.002879/2025-48;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30143;SEI 2832/2025-84;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30133;SEI 2882/2025-61;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30300;;0;5,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30175;SEI 2833/2025-29;0;159,81;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30190;SEI 2919/2025-51;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30151;SEI 2838/2025-51;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30192;SEI 2908/2025-71;0;822,68;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30031;SEI 2852/2025-55;0;411,34;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30170;SEI 1010/2025-26;0;18508,51;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30268;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30273;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30303;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30265;;437,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30261;;0;130,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30252;;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30253;;599,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30250;;734,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30067;SEI 00242.002878/2025-01;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30295;;583,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30264;;0;64,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30255;;0;149,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30259;;523,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30262;;257,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30267;;0;109,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30256;;64,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30258;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30189;SEI 2907/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30173;SEI 2810/2025-14;0;514,93;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01)." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30157;SEI 2791/2025-26;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30592;0;0;23,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30593;;60,84;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30584;;143,91;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30595;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30581;;150,2;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30566;;506,46;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30575;;406,94;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30574;0;0;22,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30572;;89,26;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30297;;0;145,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30559;0;0;797,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30587;;132,51;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30578;;24,81;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30583;0;0;37,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30550;0;0;458,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30556;0;0;89,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30536;;7917,88;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30548;;1833,45;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30554;;358,72;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30568;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30544;0;0;89,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30577;0;0;101,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29714;;0;118,23;Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79. 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29989;SEI 00242.002874/2025-15;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30580;0;0;6,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30821;0;0;6,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34418;;31354,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30268;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30563;;0;6564,86;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30301;;0;118,41;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30304;;0;538,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34539;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30393;;0;1158,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30156;;0;15,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30560;;0;9154,14;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30593;;0;60,84;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30590;;0;93,62;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30271;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30390;;0;1051,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30149;;0;3288,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30545;;0;927,49;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30150;;0;164,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30370;;0;1670,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30542;;0;357,05;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30539;;0;12685,98;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30536;;0;7917,88;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30373;;0;753,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30578;;0;24,81;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30256;;0;64,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30250;;0;734,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30298;;0;22,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30253;;0;599,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30376;;0;3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30295;;0;583,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30572;;0;89,26;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30575;;0;406,94;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30153;;0;650,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30152;;0;2007,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30587;;0;132,51;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30548;;0;1833,45;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30815;;0;24,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30554;;0;358,72;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30262;;0;257,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30259;;0;523,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30384;;0;563,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30387;;0;177,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30265;;0;437,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30557;;0;3190,71;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30551;;0;6141,54;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30584;;0;143,91;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30581;;0;150,2;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30380;;0;175,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;29712;PAD Nº 0439/2022;10240,02;0;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 08/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;29714;;118,23;0;Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34370;PAD nº 328/2021;464,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34241;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34369;;0;464,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34314;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34313;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34242;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34193;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34194;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33928;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33926;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33925;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34106;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34105;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33818;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33822;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33934;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33624;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33623;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33631;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33625;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33617;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33608;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33611;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33619;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33626;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33629;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33630;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33612;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33605;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33613;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33893;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33930;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33632;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33628;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33606;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33618;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33621;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33610;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33614;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33616;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33607;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33609;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33871;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33884;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33885;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33886;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33887;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33888;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33876;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33897;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33909;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33911;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33912;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33918;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33924;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33920;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33824;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33821;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33823;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33817;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33931;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33883;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33891;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33892;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33880;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33881;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33879;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33873;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33872;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33890;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33875;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33874;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33877;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33878;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33889;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33894;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33882;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33901;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33896;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33907;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33905;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33904;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33903;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33915;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33908;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33917;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33916;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33895;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33922;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33898;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33900;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33913;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33906;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33919;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33921;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33914;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33933;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33927;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33923;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33932;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33935;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33929;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33910;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33899;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33902;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33936;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33773;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33774;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33615;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33620;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33627;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33622;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);29712;PAD Nº 0439/2022;0;10240,02;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);29707;PAD Nº 0630/2018;0;238,29;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns" 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);29711;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO." 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);30175;SEI 2833/2025-29;159,81;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);30172;SEI 2810/2025-14;340,65;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);30173;SEI 2810/2025-14;514,93;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01)." 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;30170;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 08/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.187 - MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA - CNPJ : 34.922.703/0002-70 ;29689;PAD 500/2024;0;2567,9;Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30170;SEI 1010/2025-26;0;1191,69;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30170;SEI 1010/2025-26;0;744,8;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30170;SEI 1010/2025-26;0;248,27;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30170;SEI 1010/2025-26;0;161,38;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30170;SEI 1010/2025-26;0;1241,35;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32258;0;0;231,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31942;0;3,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31941;0;0;3,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31945;0;0;41,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31943;0;0;162,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31946;0;41,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31950;0;501,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31944;0;162,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31949;0;0;501,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30260;;0;130,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30269;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30252;;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30273;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30255;;149,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30296;;0;145,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34540;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34536;0;0;134,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34554;0;289,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34537;0;134,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34541;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34553;0;0;289,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30267;;109,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30303;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30302;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30537;0;0;1979,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30555;0;0;89,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30570;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30571;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30585;0;0;35,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30594;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30586;0;35,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30589;0;33,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30375;;188,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30377;;0;0,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30381;;0;43,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30392;;262,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30261;;130,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30382;;43,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30270;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30385;;0;140,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30386;;140,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30272;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30297;;145,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30299;;0;5,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30257;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30258;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30254;;0;149,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30251;;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30266;;0;109,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30263;;0;64,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30565;0;1641,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30556;0;89,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30588;0;0;33,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30576;0;0;101,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30577;0;101,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30568;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30595;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30583;0;37,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30543;0;0;89,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30541;0;3171,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30544;0;89,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30549;0;0;458,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30559;0;797,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30561;0;0;2288,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30550;0;458,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30558;0;0;797,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30573;0;0;22,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30264;;64,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30300;;5,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30564;0;0;1641,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30567;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30562;0;2288,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30574;0;22,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30579;0;0;6,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30580;0;6,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30552;0;0;1535,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30540;0;0;3171,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30389;;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30374;;0;188,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30378;;0,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30582;0;0;37,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30591;0;0;23,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30592;0;23,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30820;0;0;6,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30821;0;6,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32394;0;0;772,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32395;0;772,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30372;;417,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30371;;0;417,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30388;;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30391;;0;262,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30538;0;1979,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30553;0;1535,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32259;0;231,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30170;SEI 1010/2025-26;0;2730,97;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33120;;557,08;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29684;SEI 2913/2025-84;0;294,6;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29713;SEI 2903/2025-49;0;288,17;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30032;SEI 00242.002893/2025-41;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29716;SEI 2904/2025-93;0;357,09;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29686;SEI 2911/2025-95;0;2499,6;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30185;SEI 2909/2025-16;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30183;SEI 2891/2025-52;0;1842,19;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30041;SEI 2872/2025-26;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30181;SEI 2901/2025-50;288,17;0;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30178;SEI 2913/2025-84;294,6;0;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30182;SEI 2903/2025-49;288,17;0;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30176;SEI 2904/2025-93;357,09;0;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30184;SEI 2891/2025-52;1842,19;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30033;SEI 2789/2025-57;3240,55;0;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35483;SEI 00242.002906/2025-82;263,17;0;"Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30180;SEI 2911/2025-95;2499,6;0;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30188;SEI 2884/2025-51;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29691;SEI 2909/2025-16;0;288,17;Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30158;SEI 2795/2025-12;2381,12;0;"Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30177;SEI 2895/2025-31;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30127;SEI 00242.002840/2025-21;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30122;SEI 2808/2025-45;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30132;SEI 00242.002841/2025-75;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30133;SEI 2882/2025-61;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30143;SEI 2832/2025-84;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30142;SEI 00242.002879/2025-48;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30031;SEI 2852/2025-55;411,34;0;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30080;SEI 00242.002805/2025-10;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29989;SEI 00242.002874/2025-15;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29990;SEI 2839/2025-04;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. " 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30144;SEI 2802/2025-78;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30151;SEI 2838/2025-51;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30190;SEI 2919/2025-51;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29688;SEI 2908/2025-71;0;822,68;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30192;SEI 2908/2025-71;822,68;0;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30131;SEI 00242.002804/2025-67;1234,02;0;"Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29695;SEI 2919/2025-51;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30067;SEI 00242.002878/2025-01;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30125;SEI 2778/2025-77;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29715;SEI 2895/2025-31;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29988;SEI 00242.002853/2025-08;1234,02;0;"Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30189;SEI 2907/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30157;SEI 2791/2025-26;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29693;SEI 2907/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29684;SEI 2913/2025-84;294,6;0;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29715;SEI 2895/2025-31;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29713;SEI 2903/2025-49;288,17;0;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30183;SEI 2891/2025-52;1842,19;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29691;SEI 2909/2025-16;288,17;0;Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;29716;SEI 2904/2025-93;357,09;0;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;29686;SEI 2911/2025-95;2499,6;0;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;29707;PAD Nº 0630/2018;238,29;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns" 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;29711;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO." 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34241;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33611;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33617;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33629;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33613;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33619;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33623;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33625;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33631;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33627;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33609;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33615;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33607;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33621;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34313;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34193;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33935;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34369;;464,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33925;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34105;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33773;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33879;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33881;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33891;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33899;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33893;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33929;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33931;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33875;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33877;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33889;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33901;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33903;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33905;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33907;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33915;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33917;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33927;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33923;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33817;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33821;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33823;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33873;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33895;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33883;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33871;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33885;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33887;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33897;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33911;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33909;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33913;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33919;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33921;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33933;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33605;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;29689;PAD 500/2024;2567,9;0;Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31949;0;501,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32394;0;772,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30385;;140,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30296;;145,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30570;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30585;0;35,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31943;0;162,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30558;0;797,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30576;0;101,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30299;;5,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30377;;0,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30381;;43,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30251;;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30254;;149,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30257;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30263;;64,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30266;;109,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30272;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30260;;130,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30269;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30302;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30555;0;89,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30594;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30371;;417,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30388;;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30391;;262,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30374;;188,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30588;0;33,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30537;0;1979,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30543;0;89,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30549;0;458,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30561;0;2288,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30564;0;1641,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30567;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30579;0;6,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30582;0;37,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30591;0;23,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30820;0;6,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30573;0;22,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30552;0;1535,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30540;0;3171,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32258;0;231,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31941;0;3,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31945;0;41,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34540;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34536;0;134,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34553;0;289,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29695;SEI 2919/2025-51;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29688;SEI 2908/2025-71;822,68;0;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;29693;SEI 2907/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30566;;0;506,46;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;30569;;0;236,46;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30149;;3288,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30370;;1670,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30536;;7917,88;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30572;;89,26;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29714;;0;118,23;Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79. 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30250;;734,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30295;;583,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30539;;12685,98;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30373;;753,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30253;;599,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30575;;406,94;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30542;;357,05;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30256;;64,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30150;;164,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30545;;927,49;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30578;;24,81;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30376;;3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30298;;22,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30380;;175,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30152;;2007,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30548;;1833,45;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30581;;150,2;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30384;;563,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30551;;6141,54;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30259;;523,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30584;;143,91;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30554;;358,72;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30262;;257,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30387;;177,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30557;;3190,71;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30587;;132,51;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30265;;437,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30153;;650,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30815;;24,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30268;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30390;;1051,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30590;;93,62;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30560;;9154,14;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30301;;118,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30304;;538,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30593;;60,84;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30563;;6564,86;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30271;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30156;;15,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30393;;1158,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30566;;506,46;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34539;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30569;;236,46;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30149;;0;3288,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30370;;0;1670,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30572;;0;89,26;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30250;;0;734,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29714;;118,23;0;Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79. 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30536;;0;7917,88;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30295;;0;583,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30539;;0;12685,98;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30373;;0;753,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30253;;0;599,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30575;;0;406,94;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30542;;0;357,05;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30150;;0;164,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30545;;0;927,49;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30298;;0;22,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30376;;0;3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30578;;0;24,81;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30256;;0;64,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30380;;0;175,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30581;;0;150,2;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30548;;0;1833,45;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30152;;0;2007,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30384;;0;563,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30551;;0;6141,54;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30259;;0;523,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30584;;0;143,91;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30554;;0;358,72;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30262;;0;257,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30265;;0;437,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30387;;0;177,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30587;;0;132,51;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30815;;0;24,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30557;;0;3190,71;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30153;;0;650,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30268;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30390;;0;1051,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30590;;0;93,62;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30560;;0;9154,14;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30301;;0;118,41;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30304;;0;538,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30271;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30563;;0;6564,86;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30593;;0;60,84;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30393;;0;1158,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30156;;0;15,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30566;;0;506,46;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30569;;0;236,46;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34539;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29690;SEI 2909/2025-16;288,17;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29683;SEI 2913/2025-84;294,6;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;29685;SEI 2911/2025-95;2499,6;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ;29983;SEI 00242.268/2025-COREN-PE;92000;0;"Valor empenhado a JOICE VALENCA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica de licitação que abrangerá todas as etapas dos processos licitatórios, bem como no gerenciamento e execução dos contratos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, para o Período 13/08/2025 a 31/12/2025, conforme Memorando nº 45/2025-DIFEXC. Valor original anual: R$ 240.000,00 Valor mensal: R$ 240.000,00 ÷ 12 = R$ 20.000,00 Valor diário (mês comercial de 30 dias): R$ 20.000,00 ÷ 30 = R$ 666,666 Agosto (18 dias): 18 × R$ 666,666 = R$ 12.000,00 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 20.000,00 = R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 + R$ 12.000,00 = R$92.000,00 (noventa e dois mil reais)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29717;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;18996,66;0;"Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2025 A 31/12/2025, conforme Memorando Nº 046/2025 - DIFEXC/ Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 16.400,00 (4 meses) + R$ 2.596,66 (19dias) = R$ 18.996,66)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29687;SEI 2908/2025-71;822,68;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29692;SEI 2907/2025-27;822,68;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29694;SEI 2919/2025-51;1645,36;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29982;SEI 00242.002933/2025-55;822,68;0;"Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29684;SEI 2913/2025-84;294,6;0;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29715;SEI 2895/2025-31;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29683;SEI 2913/2025-84;0;294,6;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29691;SEI 2909/2025-16;288,17;0;Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29713;SEI 2903/2025-49;288,17;0;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29690;SEI 2909/2025-16;0;288,17;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30183;SEI 2891/2025-52;1842,19;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29716;SEI 2904/2025-93;357,09;0;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29685;SEI 2911/2025-95;0;2499,6;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29686;SEI 2911/2025-95;2499,6;0;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;29712;PAD Nº 0439/2022;10240,02;0;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ;29983;SEI 00242.268/2025-COREN-PE;0;92000;"Valor empenhado a JOICE VALENCA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica de licitação que abrangerá todas as etapas dos processos licitatórios, bem como no gerenciamento e execução dos contratos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, para o Período 13/08/2025 a 31/12/2025, conforme Memorando nº 45/2025-DIFEXC. Valor original anual: R$ 240.000,00 Valor mensal: R$ 240.000,00 ÷ 12 = R$ 20.000,00 Valor diário (mês comercial de 30 dias): R$ 20.000,00 ÷ 30 = R$ 666,666 Agosto (18 dias): 18 × R$ 666,666 = R$ 12.000,00 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 20.000,00 = R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 + R$ 12.000,00 = R$92.000,00 (noventa e dois mil reais)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;29689;PAD 500/2024;2567,9;0;Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29717;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;0;18996,66;"Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2025 A 31/12/2025, conforme Memorando Nº 046/2025 - DIFEXC/ Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 16.400,00 (4 meses) + R$ 2.596,66 (19dias) = R$ 18.996,66)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;29707;PAD Nº 0630/2018;238,29;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;29711;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33821;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33627;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33773;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33873;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33883;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33895;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33875;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33877;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33889;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33901;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33903;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33905;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33907;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33915;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33917;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33913;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33919;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33933;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33921;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33923;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33927;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33935;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33899;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33929;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33931;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33879;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33881;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33891;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33893;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33823;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33817;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34193;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33623;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33609;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33615;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33619;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33629;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33611;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33617;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33605;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33613;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33607;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33621;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33625;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33631;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34313;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34241;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33871;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33885;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33887;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34105;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33897;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33909;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33911;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33925;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34369;;464,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32394;0;772,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30374;;188,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30555;0;89,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30377;;0,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30266;;109,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30558;0;797,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30576;0;101,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30588;0;33,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30573;0;22,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30543;0;89,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30549;0;458,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30561;0;2288,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31943;0;162,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31945;0;41,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31941;0;3,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30385;;140,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32258;0;231,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31949;0;501,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30302;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30260;;130,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30269;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30296;;145,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30820;0;6,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34540;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34536;0;134,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34553;0;289,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29695;SEI 2919/2025-51;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29982;SEI 00242.002933/2025-55;0;822,68;"Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29687;SEI 2908/2025-71;0;822,68;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29688;SEI 2908/2025-71;822,68;0;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29692;SEI 2907/2025-27;0;822,68;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29693;SEI 2907/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29694;SEI 2919/2025-51;0;1645,36;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29713;SEI 2903/2025-49;0;288,17;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30183;SEI 2891/2025-52;0;1842,19;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30178;SEI 2913/2025-84;294,6;0;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29691;SEI 2909/2025-16;0;288,17;Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30033;SEI 2789/2025-57;3240,55;0;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29715;SEI 2895/2025-31;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29684;SEI 2913/2025-84;0;294,6;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30185;SEI 2909/2025-16;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30041;SEI 2872/2025-26;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30158;SEI 2795/2025-12;2381,12;0;"Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;35483;SEI 00242.002906/2025-82;263,17;0;"Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30181;SEI 2901/2025-50;288,17;0;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30182;SEI 2903/2025-49;288,17;0;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30177;SEI 2895/2025-31;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30184;SEI 2891/2025-52;1842,19;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30188;SEI 2884/2025-51;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29686;SEI 2911/2025-95;0;2499,6;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30032;SEI 00242.002893/2025-41;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29716;SEI 2904/2025-93;0;357,09;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30180;SEI 2911/2025-95;2499,6;0;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30176;SEI 2904/2025-93;357,09;0;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;29712;PAD Nº 0439/2022;0;10240,02;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;30170;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;29689;PAD 500/2024;0;2567,9;Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30175;SEI 2833/2025-29;159,81;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;29711;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;29707;PAD Nº 0630/2018;0;238,29;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33901;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33882;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33903;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33908;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33915;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33916;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33917;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33922;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33898;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33895;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33900;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33906;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33914;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33921;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33933;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33919;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Serviços Bancários;34241;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33876;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33884;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33871;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33885;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33822;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33818;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33886;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33887;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33888;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34242;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34369;;0;464,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33627;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33773;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33615;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33620;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33622;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33774;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33821;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33824;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33823;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33817;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33890;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33883;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33873;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33874;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33872;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33875;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33878;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33877;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33889;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33894;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33896;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33907;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33905;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33904;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;30172;SEI 2810/2025-14;340,65;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;30173;SEI 2810/2025-14;514,93;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30251;;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30254;;0;149,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30257;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30389;;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30374;;0;188,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30378;;0,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30371;;0;417,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30388;;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30391;;0;262,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30372;;417,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30377;;0;0,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30392;;262,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30375;;188,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30537;0;0;1979,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30538;0;1979,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30541;0;3171,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30543;0;0;89,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30300;;5,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30594;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30589;0;33,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30820;0;0;6,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30821;0;6,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31946;0;41,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31942;0;3,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31943;0;0;162,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31941;0;0;3,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31945;0;0;41,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30562;0;2288,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30564;0;0;1641,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30567;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30592;0;23,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30591;0;0;23,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30580;0;6,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30582;0;0;37,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30574;0;22,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30579;0;0;6,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30568;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30573;0;0;22,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30559;0;797,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30561;0;0;2288,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30544;0;89,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30549;0;0;458,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30595;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30258;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30261;;130,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30263;;0;64,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30297;;145,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30299;;0;5,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30266;;0;109,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30270;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30272;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30552;0;0;1535,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30540;0;0;3171,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30553;0;1535,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30556;0;89,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30558;0;0;797,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30550;0;458,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30565;0;1641,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30555;0;0;89,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30588;0;0;33,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30577;0;101,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30583;0;37,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30570;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30571;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30585;0;0;35,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30586;0;35,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30576;0;0;101,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32394;0;0;772,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32395;0;772,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32259;0;231,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32258;0;0;231,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31950;0;501,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31949;0;0;501,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31944;0;162,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34541;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34553;0;0;289,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34554;0;289,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34540;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34537;0;134,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34536;0;0;134,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30131;SEI 00242.002804/2025-67;1234,02;0;"Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30031;SEI 2852/2025-55;411,34;0;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30144;SEI 2802/2025-78;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30192;SEI 2908/2025-71;822,68;0;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30151;SEI 2838/2025-51;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29688;SEI 2908/2025-71;0;822,68;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30190;SEI 2919/2025-51;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30067;SEI 00242.002878/2025-01;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30142;SEI 00242.002879/2025-48;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30189;SEI 2907/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30157;SEI 2791/2025-26;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29693;SEI 2907/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29988;SEI 00242.002853/2025-08;1234,02;0;"Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29989;SEI 00242.002874/2025-15;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29695;SEI 2919/2025-51;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30125;SEI 2778/2025-77;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30080;SEI 00242.002805/2025-10;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29990;SEI 2839/2025-04;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. " 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30127;SEI 00242.002840/2025-21;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30122;SEI 2808/2025-45;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30133;SEI 2882/2025-61;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30132;SEI 00242.002841/2025-75;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30143;SEI 2832/2025-84;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30184;SEI 2891/2025-52;0;1842,19;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30178;SEI 2913/2025-84;0;294,6;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30188;SEI 2884/2025-51;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30182;SEI 2903/2025-49;0;288,17;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30041;SEI 2872/2025-26;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30033;SEI 2789/2025-57;0;3240,55;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30185;SEI 2909/2025-16;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30158;SEI 2795/2025-12;0;2381,12;"Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30177;SEI 2895/2025-31;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30181;SEI 2901/2025-50;0;288,17;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;35483;SEI 00242.002906/2025-82;0;263,17;"Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30176;SEI 2904/2025-93;0;357,09;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30180;SEI 2911/2025-95;0;2499,6;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30032;SEI 00242.002893/2025-41;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;30170;SEI 1010/2025-26;0;24826,97;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30175;SEI 2833/2025-29;0;159,81;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33902;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33910;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33932;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33914;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33922;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33906;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33898;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33900;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33916;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33908;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33904;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33896;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33894;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33882;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33878;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33874;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33890;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33872;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33612;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33618;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33616;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33610;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33628;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33632;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33614;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33886;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33884;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33888;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33624;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33630;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33626;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33608;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33606;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33876;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33818;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33822;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33936;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33824;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33892;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33880;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33934;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33930;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33620;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33622;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33774;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34106;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33926;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33928;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33924;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33920;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33918;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33912;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34194;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34242;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34314;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34370;PAD nº 328/2021;0;464,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;30173;SEI 2810/2025-14;0;514,93;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01)." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;30172;SEI 2810/2025-14;0;340,65;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30574;0;0;22,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30580;0;0;6,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30595;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30559;0;0;797,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30568;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30592;0;0;23,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30821;0;0;6,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30562;0;0;2288,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30565;0;0;1641,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30571;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30589;0;0;33,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30586;0;0;35,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30386;;0;140,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30378;;0;0,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30389;;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30264;;0;64,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30255;;0;149,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30252;;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30273;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30303;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30300;;0;5,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30267;;0;109,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30258;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30261;;0;130,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34554;0;0;289,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34541;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34537;0;0;134,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32259;0;0;231,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32395;0;0;772,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31942;0;0;3,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31946;0;0;41,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31944;0;0;162,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31950;0;0;501,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30142;SEI 00242.002879/2025-48;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30067;SEI 00242.002878/2025-01;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30157;SEI 2791/2025-26;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30189;SEI 2907/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30031;SEI 2852/2025-55;0;411,34;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30143;SEI 2832/2025-84;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30133;SEI 2882/2025-61;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30151;SEI 2838/2025-51;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29988;SEI 00242.002853/2025-08;0;1234,02;"Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29989;SEI 00242.002874/2025-15;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30132;SEI 00242.002841/2025-75;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30122;SEI 2808/2025-45;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30144;SEI 2802/2025-78;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30131;SEI 00242.002804/2025-67;0;1234,02;"Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30125;SEI 2778/2025-77;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29990;SEI 2839/2025-04;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. " 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30080;SEI 00242.002805/2025-10;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286." 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30192;SEI 2908/2025-71;0;822,68;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30190;SEI 2919/2025-51;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30127;SEI 00242.002840/2025-21;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318." 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30557;;3190,71;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30560;;9154,14;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30572;;89,26;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30593;;60,84;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30584;;143,91;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30575;;406,94;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30554;;358,72;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30566;;506,46;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30590;;93,62;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30581;;150,2;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30815;;24,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30545;;927,49;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30153;;650,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30150;;164,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30152;;2007,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30393;;1158,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30304;;538,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34539;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30301;;118,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30149;;3288,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30387;;177,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30390;;1051,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30376;;3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30256;;64,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30384;;563,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30259;;523,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30250;;734,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30262;;257,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30563;;6564,86;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30268;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30253;;599,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30298;;22,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30271;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30265;;437,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30569;;236,46;0;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30373;;753,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30370;;1670,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30380;;175,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30587;;132,51;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30578;;24,81;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30548;;1833,45;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30536;;7917,88;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30551;;6141,54;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30539;;12685,98;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30542;;357,05;0;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;29714;;0;118,23;Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79. 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30295;;583,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30156;;15,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30265;;0;437,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30271;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30253;;0;599,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30268;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30298;;0;22,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30259;;0;523,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30370;;0;1670,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30373;;0;753,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30380;;0;175,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30536;;0;7917,88;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30548;;0;1833,45;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30295;;0;583,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30563;;0;6564,86;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30569;;0;236,46;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30578;;0;24,81;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30587;;0;132,51;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30539;;0;12685,98;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30542;;0;357,05;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30551;;0;6141,54;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30156;;0;15,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30256;;0;64,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30262;;0;257,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30250;;0;734,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30390;;0;1051,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30387;;0;177,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30376;;0;3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30384;;0;563,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29685;SEI 2911/2025-95;2499,6;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29690;SEI 2909/2025-16;288,17;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29683;SEI 2913/2025-84;294,6;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29692;SEI 2907/2025-27;822,68;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29694;SEI 2919/2025-51;1645,36;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29714;;118,23;0;Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29687;SEI 2908/2025-71;822,68;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29717;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;18996,66;0;"Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2025 A 31/12/2025, conforme Memorando Nº 046/2025 - DIFEXC/ Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 16.400,00 (4 meses) + R$ 2.596,66 (19dias) = R$ 18.996,66)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29982;SEI 00242.002933/2025-55;822,68;0;"Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29983;SEI 00242.268/2025-COREN-PE;92000;0;"Valor empenhado a JOICE VALENCA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica de licitação que abrangerá todas as etapas dos processos licitatórios, bem como no gerenciamento e execução dos contratos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, para o Período 13/08/2025 a 31/12/2025, conforme Memorando nº 45/2025-DIFEXC. Valor original anual: R$ 240.000,00 Valor mensal: R$ 240.000,00 ÷ 12 = R$ 20.000,00 Valor diário (mês comercial de 30 dias): R$ 20.000,00 ÷ 30 = R$ 666,666 Agosto (18 dias): 18 × R$ 666,666 = R$ 12.000,00 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 20.000,00 = R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 + R$ 12.000,00 = R$92.000,00 (noventa e dois mil reais)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30554;;0;358,72;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30566;;0;506,46;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30575;;0;406,94;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30581;;0;150,2;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30590;;0;93,62;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30584;;0;143,91;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30593;;0;60,84;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30557;;0;3190,71;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30560;;0;9154,14;Cobrança 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30572;;0;89,26;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30815;;0;24,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30153;;0;650,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30150;;0;164,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30152;;0;2007,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30149;;0;3288,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30545;;0;927,49;COBRANÇA 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30304;;0;538,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34539;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30301;;0;118,41;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30393;;0;1158,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33605;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33879;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33881;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33891;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33893;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33903;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33905;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33907;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33901;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33877;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33889;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33875;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33873;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33883;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34105;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33925;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33911;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33909;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33897;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33887;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33885;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33871;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34241;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34536;0;134,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34540;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34369;;464,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34553;0;289,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34193;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34313;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29684;SEI 2913/2025-84;294,6;0;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29686;SEI 2911/2025-95;2499,6;0;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29685;SEI 2911/2025-95;0;2499,6;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29693;SEI 2907/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29694;SEI 2919/2025-51;0;1645,36;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29690;SEI 2909/2025-16;0;288,17;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29707;PAD Nº 0630/2018;238,29;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29711;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29716;SEI 2904/2025-93;357,09;0;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29717;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;0;18996,66;"Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2025 A 31/12/2025, conforme Memorando Nº 046/2025 - DIFEXC/ Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 16.400,00 (4 meses) + R$ 2.596,66 (19dias) = R$ 18.996,66)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29982;SEI 00242.002933/2025-55;0;822,68;"Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29983;SEI 00242.268/2025-COREN-PE;0;92000;"Valor empenhado a JOICE VALENCA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica de licitação que abrangerá todas as etapas dos processos licitatórios, bem como no gerenciamento e execução dos contratos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, para o Período 13/08/2025 a 31/12/2025, conforme Memorando nº 45/2025-DIFEXC. Valor original anual: R$ 240.000,00 Valor mensal: R$ 240.000,00 ÷ 12 = R$ 20.000,00 Valor diário (mês comercial de 30 dias): R$ 20.000,00 ÷ 30 = R$ 666,666 Agosto (18 dias): 18 × R$ 666,666 = R$ 12.000,00 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 20.000,00 = R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 + R$ 12.000,00 = R$92.000,00 (noventa e dois mil reais)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29713;SEI 2903/2025-49;288,17;0;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30385;;140,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30374;;188,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30371;;417,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30296;;145,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30269;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30388;;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30391;;262,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30543;0;89,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30537;0;1979,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30585;0;35,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30594;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30555;0;89,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30570;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30552;0;1535,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30564;0;1641,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30567;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30540;0;3171,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30272;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30299;;5,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30381;;43,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30377;;0,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29687;SEI 2908/2025-71;0;822,68;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29688;SEI 2908/2025-71;822,68;0;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30302;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30260;;130,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30251;;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30254;;149,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30257;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30263;;64,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30266;;109,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30591;0;23,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30582;0;37,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30588;0;33,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30558;0;797,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30576;0;101,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30579;0;6,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30549;0;458,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30573;0;22,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30561;0;2288,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30820;0;6,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32394;0;772,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32258;0;231,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31949;0;501,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31943;0;162,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31941;0;3,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31945;0;41,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29695;SEI 2919/2025-51;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29712;PAD Nº 0439/2022;10240,02;0;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29715;SEI 2895/2025-31;1236,27;0;Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29692;SEI 2907/2025-27;0;822,68;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29691;SEI 2909/2025-16;288,17;0;Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29689;PAD 500/2024;2567,9;0;Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29683;SEI 2913/2025-84;0;294,6;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30183;SEI 2891/2025-52;1842,19;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33773;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33627;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33817;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33823;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33821;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33895;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33917;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33915;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33931;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33899;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33929;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33935;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33927;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33923;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33933;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33913;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33919;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33921;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33625;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33615;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33609;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33631;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33623;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33629;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33617;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33619;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33611;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33621;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33607;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33613;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30041;SEI 2872/2025-26;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30182;SEI 2903/2025-49;288,17;0;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30297;;145,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30185;SEI 2909/2025-16;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30158;SEI 2795/2025-12;2381,12;0;"Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34369;;0;464,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30184;SEI 2891/2025-52;1842,19;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30181;SEI 2901/2025-50;288,17;0;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30178;SEI 2913/2025-84;294,6;0;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30180;SEI 2911/2025-95;2499,6;0;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35483;SEI 00242.002906/2025-82;263,17;0;"Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33917;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33907;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30188;SEI 2884/2025-51;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34313;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34241;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34540;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34554;0;289,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34537;0;134,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34553;0;0;289,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34541;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34536;0;0;134,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34105;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34106;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34314;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34370;PAD nº 328/2021;464,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34193;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34242;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34194;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33925;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33926;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33928;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33935;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33936;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33918;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33920;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33924;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33605;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33773;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33774;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33922;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33916;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33908;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33923;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33927;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33932;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33899;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33902;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33910;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33929;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33892;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33881;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33891;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33879;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33880;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33817;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33873;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33890;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33895;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33898;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33900;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33906;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33883;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33915;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33905;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33904;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33901;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33903;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33894;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33896;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33877;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33878;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33882;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33889;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33872;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33874;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33875;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33823;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33824;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33821;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33607;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33609;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33615;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33620;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33622;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33627;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33610;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33621;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33933;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33919;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33921;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33914;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33909;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33911;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33912;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33913;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33897;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33888;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33885;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33886;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33887;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33876;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33884;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33931;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33934;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33930;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33893;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33871;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33818;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33822;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33631;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33624;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33625;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33626;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33628;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33632;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33606;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33608;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33612;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33619;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33611;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33617;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33613;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33614;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33616;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33618;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33623;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33629;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33630;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32259;0;231,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32258;0;0;231,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31950;0;501,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31944;0;162,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31949;0;0;501,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32395;0;772,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32394;0;0;772,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31945;0;0;41,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31941;0;0;3,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31942;0;3,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31946;0;41,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31943;0;0;162,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30183;SEI 2891/2025-52;0;1842,19;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30562;0;2288,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30564;0;0;1641,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30543;0;0;89,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30544;0;89,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30561;0;0;2288,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30821;0;6,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30574;0;22,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30567;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30595;0;15,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30582;0;0;37,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30580;0;6,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30579;0;0;6,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30591;0;0;23,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30592;0;23,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30594;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30820;0;0;6,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30558;0;0;797,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30550;0;458,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30556;0;89,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29688;SEI 2908/2025-71;0;822,68;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30170;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30142;SEI 00242.002879/2025-48;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30144;SEI 2802/2025-78;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30151;SEI 2838/2025-51;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30127;SEI 00242.002840/2025-21;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30132;SEI 00242.002841/2025-75;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30266;;0;109,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30133;SEI 2882/2025-61;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30143;SEI 2832/2025-84;1645,36;0;"Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30189;SEI 2907/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30175;SEI 2833/2025-29;159,81;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30172;SEI 2810/2025-14;340,65;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30192;SEI 2908/2025-71;822,68;0;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30157;SEI 2791/2025-26;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30173;SEI 2810/2025-14;514,93;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30080;SEI 00242.002805/2025-10;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30125;SEI 2778/2025-77;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30131;SEI 00242.002804/2025-67;1234,02;0;"Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30031;SEI 2852/2025-55;411,34;0;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30033;SEI 2789/2025-57;3240,55;0;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29716;SEI 2904/2025-93;0;357,09;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30067;SEI 00242.002878/2025-01;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30122;SEI 2808/2025-45;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30032;SEI 00242.002893/2025-41;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29715;SEI 2895/2025-31;0;1236,27;Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29988;SEI 00242.002853/2025-08;1234,02;0;"Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29684;SEI 2913/2025-84;0;294,6;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29695;SEI 2919/2025-51;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29691;SEI 2909/2025-16;0;288,17;Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29712;PAD Nº 0439/2022;0;10240,02;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29989;SEI 00242.002874/2025-15;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29990;SEI 2839/2025-04;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. " 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29707;PAD Nº 0630/2018;0;238,29;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29711;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29713;SEI 2903/2025-49;0;288,17;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29686;SEI 2911/2025-95;0;2499,6;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29689;PAD 500/2024;0;2567,9;Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29693;SEI 2907/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30260;;0;130,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30269;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30264;;64,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30255;;149,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30267;;109,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30252;;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30303;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30300;;5,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30302;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30273;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30296;;0;145,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30378;;0,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30389;;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30374;;0;188,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30388;;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30391;;0;262,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30257;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30258;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30251;;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30254;;0;149,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30382;;43,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30386;;140,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30385;;0;140,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30371;;0;417,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30263;;0;64,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30261;;130,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30272;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30270;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30372;;417,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30537;0;0;1979,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30538;0;1979,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30541;0;3171,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30190;SEI 2919/2025-51;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30299;;0;5,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30577;0;101,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30583;0;37,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30576;0;0;101,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30589;0;33,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30585;0;0;35,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30586;0;35,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30571;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30375;;188,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30377;;0;0,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30392;;262,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30381;;0;43,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30553;0;1535,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30555;0;0;89,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30588;0;0;33,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30570;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30565;0;1641,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30540;0;0;3171,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30552;0;0;1535,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30177;SEI 2895/2025-31;1236,27;0;"Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30176;SEI 2904/2025-93;357,09;0;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30559;0;797,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30549;0;0;458,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30573;0;0;22,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30568;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30173;SEI 2810/2025-14;0;514,93;"Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30189;SEI 2907/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33892;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33902;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33910;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33930;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33934;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34242;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34370;PAD nº 328/2021;0;464,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34314;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34194;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33900;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33906;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33914;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33888;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33912;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33918;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33920;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33924;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33926;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33928;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34106;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30172;SEI 2810/2025-14;0;340,65;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30175;SEI 2833/2025-29;0;159,81;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30190;SEI 2919/2025-51;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30142;SEI 00242.002879/2025-48;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30192;SEI 2908/2025-71;0;822,68;Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30170;SEI 1010/2025-26;0;24826,97;"Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29989;SEI 00242.002874/2025-15;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29990;SEI 2839/2025-04;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. " 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30031;SEI 2852/2025-55;0;411,34;Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30122;SEI 2808/2025-45;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29988;SEI 00242.002853/2025-08;0;1234,02;"Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30032;SEI 00242.002893/2025-41;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30125;SEI 2778/2025-77;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30131;SEI 00242.002804/2025-67;0;1234,02;"Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30080;SEI 00242.002805/2025-10;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30033;SEI 2789/2025-57;0;3240,55;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33818;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33822;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33620;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33622;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33876;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33884;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33886;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31950;0;0;501,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31942;0;0;3,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31944;0;0;162,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30553;0;0;1535,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32395;0;0;772,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30538;0;0;1979,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30382;;0;43,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30297;;0;145,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30270;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30258;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30261;;0;130,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30392;;0;262,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30589;0;0;33,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30586;0;0;35,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30571;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30565;0;0;1641,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30372;;0;417,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30375;;0;188,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30386;;0;140,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30300;;0;5,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30378;;0;0,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30389;;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30592;0;0;23,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30580;0;0;6,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30574;0;0;22,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30562;0;0;2288,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34541;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34554;0;0;289,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34537;0;0;134,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33872;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33874;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33878;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33890;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33898;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33824;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33882;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33894;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33896;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33904;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33908;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33916;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33922;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33932;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33936;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35483;SEI 00242.002906/2025-82;0;263,17;"Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30180;SEI 2911/2025-95;0;2499,6;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30181;SEI 2901/2025-50;0;288,17;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30178;SEI 2913/2025-84;0;294,6;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33610;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33628;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33632;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33612;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33614;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33616;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33618;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33624;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33606;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33608;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33626;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33630;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33880;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33774;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30041;SEI 2872/2025-26;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30182;SEI 2903/2025-49;0;288,17;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30176;SEI 2904/2025-93;0;357,09;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30184;SEI 2891/2025-52;0;1842,19;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30188;SEI 2884/2025-51;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização)." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30185;SEI 2909/2025-16;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30158;SEI 2795/2025-12;0;2381,12;"Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30177;SEI 2895/2025-31;0;1236,27;"Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)" 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30821;0;0;6,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30559;0;0;797,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30541;0;0;3171,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30544;0;0;89,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30556;0;0;89,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30550;0;0;458,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30595;0;0;15,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30568;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30577;0;0;101,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30583;0;0;37,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30144;SEI 2802/2025-78;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30151;SEI 2838/2025-51;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30067;SEI 00242.002878/2025-01;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30127;SEI 00242.002840/2025-21;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30264;;0;64,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30252;;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30273;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30255;;0;149,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30132;SEI 00242.002841/2025-75;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30133;SEI 2882/2025-61;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30143;SEI 2832/2025-84;0;1645,36;"Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30157;SEI 2791/2025-26;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30267;;0;109,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30303;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32259;0;0;231,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31946;0;0;41,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32385;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32346;0;0;850,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32371;;742,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32374;;7837,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32382;0;0;83,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32377;;2466,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32373;0;0;185,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30399;;3403,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32379;0;0;616,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30599;;15680,33;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32376;0;0;1959,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32383;;366,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32367;0;0;3918,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32380;;335,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30611;;11077,37;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30616;0;0;172,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30620;;9602,51;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30402;;2737,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30417;;3326,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30420;;3247,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30411;;1695,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30619;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30598;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30602;;348,02;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30640;0;0;13,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30625;0;0;1867,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30638;;54,92;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30641;;547,8;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30626;;506,46;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30629;;118,23;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30655;0;0;80,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30637;0;0;141;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30628;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30643;0;0;136,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30725;;1169,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30727;0;0;292,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30724;0;0;47,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30647;;323,76;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30722;0;0;831,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30617;;7254,44;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30610;0;0;1331,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30607;0;0;291,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30622;0;0;2400,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30623;;7471,06;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30635;;564,01;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30649;0;0;80,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30650;;492,81;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30634;0;0;140,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30631;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30632;;562,34;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30644;;487,8;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30646;0;0;121,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30652;0;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30653;;320,31;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30414;;189,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30720;0;0;423,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30718;0;0;684,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30294;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30291;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30282;;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30285;;0;34,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30286;;160,71;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30326;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30329;;0;148,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30319;;337,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30330;;1154,27;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30277;;186,78;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30280;;9,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30283;;139,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30316;;90,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30288;;0;40,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30321;;0;84,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30289;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30292;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30279;;0;46,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30274;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30408;;1841,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30422;;0;811,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30407;;0;17,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30332;;0;288,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30318;;0;22,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30322;;191,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30276;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30410;;0;460,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30405;;71,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30614;;689,11;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30613;0;0;2769,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30608;;5327,15;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30604;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30605;;1165,13;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30596;;9808,69;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30327;;593,58;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33776;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33988;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33121;;0;1849,57;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32368;;14856,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34598;0;0;216,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33664;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33676;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33670;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33672;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33674;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33668;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33666;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35945;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30307;;734,53;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35941;0;0;11,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30313;;60,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34419;;0;73075,8;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30310;;864,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34108;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34258;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34610;0;0;3676,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34302;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34320;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34372;PAD nº 328/2021;0;491,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33986;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33992;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33994;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33990;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33984;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33982;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34419;;73075,8;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30289;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30327;;0;593,58;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30650;;0;492,81;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30653;;0;320,31;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30620;;0;9602,51;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30623;;0;7471,06;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30417;;0;3326,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30420;;0;3247,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30292;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30330;;0;1154,27;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32383;;0;366,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32380;;0;335,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30632;;0;562,34;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30274;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30405;;0;71,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30277;;0;186,78;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30280;;0;9,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30283;;0;139,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30602;;0;348,02;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30402;;0;2737,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30635;;0;564,01;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30638;;0;54,92;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30596;;0;9808,69;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - 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BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30641;;0;547,8;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30414;;0;189,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30617;;0;7254,44;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32377;;0;2466,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32374;;0;7837,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33666;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33675;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33671;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33663;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33776;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33775;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33983;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33985;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33992;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33986;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33987;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33991;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33981;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33988;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34107;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33994;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33984;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33982;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33989;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33990;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33993;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34108;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34320;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34302;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34258;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34257;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34371;;0;491,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34372;PAD nº 328/2021;491,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34319;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34301;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);29995;SEI 72/2020-COREN-PE;0;3092,59;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. " 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);30159;PAD 515/2021;0;510,19;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);30154;PAD Nº 0630/2018;0;52,5;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Agosto/2025." 11/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);30141;PAD Nº 0630/2018;0;169,86;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429" 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32385;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32366;0;0;3918,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32378;0;0;616,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32381;0;0;83,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32346;0;850,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32379;0;616,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32367;0;3918,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32345;0;0;850,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32382;0;83,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32384;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30409;;0;460,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32373;0;185,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32372;0;0;185,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32375;0;0;1959,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32376;0;1959,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30720;0;423,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30721;0;0;831,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30718;0;684,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30597;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30606;0;0;291,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30407;;17,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30422;;811,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30639;0;0;13,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30655;0;80,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30421;;0;811,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30649;0;80,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30652;0;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30651;0;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30321;;84,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30326;;48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30328;;0;148,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30329;;148,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30318;;22,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30331;;0;288,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30332;;288,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30622;0;2400,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);30723;0;0;47,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30646;0;121,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30634;0;140,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30636;0;0;141;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30616;0;172,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30621;0;0;2400,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30627;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30631;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30727;0;292,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30654;0;0;80,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30598;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30612;0;0;2769,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30619;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30645;0;0;121,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30607;0;291,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30610;0;1331,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30615;0;0;172,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30648;0;0;80,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);30282;;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30287;;0;40,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30291;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34597;0;0;216,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34598;0;216,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34609;0;0;3676,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30281;;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30293;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30317;;0;22,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);34610;0;3676,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33121;;1849,57;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30159;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;29995;SEI 72/2020-COREN-PE;3092,59;0;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. " 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;30141;PAD Nº 0630/2018;169,86;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429" 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;30154;PAD Nº 0630/2018;52,5;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Agosto/2025." 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33775;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34107;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33981;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33991;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33985;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33987;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33983;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33989;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33993;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34257;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34371;;491,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34319;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34301;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33663;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33671;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33665;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33667;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33669;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33673;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33675;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34609;0;3676,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34597;0;216,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32366;0;3918,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32378;0;616,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35944;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35940;0;11,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30615;0;172,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30717;0;684,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30721;0;831,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30639;0;13,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30642;0;136,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30654;0;80,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30723;0;47,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30726;0;292,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30719;0;423,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30621;0;2400,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30627;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30636;0;141;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30624;0;1867,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30633;0;140,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30645;0;121,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30648;0;80,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30651;0;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30597;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30606;0;291,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30609;0;1331,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30421;;811,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30278;;46,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30287;;40,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30409;;460,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30603;0;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30320;;84,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30293;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30290;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30281;;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30284;;34,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30618;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30630;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30317;;22,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30331;;288,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30275;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30406;;17,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30325;;48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30612;0;2769,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30328;;148,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32384;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32372;0;185,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32375;0;1959,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32381;0;83,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32345;0;850,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30626;;0;506,46;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;30629;;0;118,23;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30274;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30307;;734,53;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32368;;14856,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30632;;562,34;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30596;;9808,69;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30399;;3403,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30402;;2737,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30635;;564,01;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30277;;186,78;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30599;;15680,33;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30310;;864,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30602;;348,02;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30280;;9,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30605;;1165,13;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30405;;71,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30638;;54,92;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32371;;742,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30313;;60,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30641;;547,8;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30608;;5327,15;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30408;;1841,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32374;;7837,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30283;;139,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30316;;90,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30611;;11077,37;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30411;;1695,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30644;;487,8;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30319;;337,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30614;;689,11;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30414;;189,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30286;;160,71;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32377;;2466,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30725;;1169,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30647;;323,76;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30617;;7254,44;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30322;;191,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32380;;335,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30620;;9602,51;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30417;;3326,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30650;;492,81;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30327;;593,58;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30289;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32383;;366,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30653;;320,31;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30420;;3247,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30623;;7471,06;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30330;;1154,27;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30292;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30626;;506,46;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30629;;118,23;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30632;;0;562,34;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30307;;0;734,53;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32368;;0;14856,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30596;;0;9808,69;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30274;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30399;;0;3403,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30635;;0;564,01;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30402;;0;2737,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30277;;0;186,78;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30599;;0;15680,33;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30310;;0;864,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30602;;0;348,02;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30405;;0;71,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30280;;0;9,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30605;;0;1165,13;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30638;;0;54,92;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30313;;0;60,26;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32371;;0;742,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32374;;0;7837,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30641;;0;547,8;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30608;;0;5327,15;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30408;;0;1841,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30316;;0;90,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30283;;0;139,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30611;;0;11077,37;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30411;;0;1695,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30644;;0;487,8;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30319;;0;337,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30614;;0;689,11;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30414;;0;189,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32377;;0;2466,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30286;;0;160,71;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30322;;0;191,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30725;;0;1169,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30617;;0;7254,44;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30647;;0;323,76;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30417;;0;3326,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30620;;0;9602,51;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30650;;0;492,81;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30327;;0;593,58;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30289;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32380;;0;335,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30420;;0;3247,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30623;;0;7471,06;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30653;;0;320,31;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32383;;0;366,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30292;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30330;;0;1154,27;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30626;;0;506,46;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30629;;0;118,23;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29985;SEI 2935/2025-44;294,6;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;30162;SEI 1331/2024-COREN-PE;13316,68;0;"Valor empenhado a Psycon Consultoria Educacional LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação da empresa para saúde mental, Psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Conforme Memorando 39/2025 emitido pela Divisão da Fase Externa das Contratações. Memória de Cálculo: Valor anual: R$ 34.000,00 Valor mensal: R$ 2.833,33 (R$34.000,00 ÷ 12) Período proporcional: 10/08/2025 até 31/12/2025 (4 meses e 21 dias) Mês: R$2.833,33 Dia: R$94,44 Cálculo: 2.833,33 × 4 meses = R$ 11.333,33 + 21 dias = R$ 13.316,68 Dispensa nº 90009/2025." 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;29986;PAD Nº 072/2020;0;16273,68;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29984;SEI 2934/2025-08;822,68;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29985;SEI 2935/2025-44;0;294,6;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30159;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;30162;SEI 1331/2024-COREN-PE;0;13316,68;"Valor empenhado a Psycon Consultoria Educacional LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação da empresa para saúde mental, Psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Conforme Memorando 39/2025 emitido pela Divisão da Fase Externa das Contratações. Memória de Cálculo: Valor anual: R$ 34.000,00 Valor mensal: R$ 2.833,33 (R$34.000,00 ÷ 12) Período proporcional: 10/08/2025 até 31/12/2025 (4 meses e 21 dias) Mês: R$2.833,33 Dia: R$94,44 Cálculo: 2.833,33 × 4 meses = R$ 11.333,33 + 21 dias = R$ 13.316,68 Dispensa nº 90009/2025." 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;29986;PAD Nº 072/2020;16273,68;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;29995;SEI 72/2020-COREN-PE;3092,59;0;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. " 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;30141;PAD Nº 0630/2018;169,86;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429" 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;30154;PAD Nº 0630/2018;52,5;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Agosto/2025." 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34257;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34301;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34107;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33989;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33993;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33985;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33987;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33991;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33983;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34319;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34371;;491,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33665;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33667;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33669;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33663;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33671;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33775;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33673;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33675;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33981;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30627;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30636;0;141;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30726;0;292,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30723;0;47,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30281;;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30293;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30287;;40,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30320;;84,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30290;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30278;;46,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35944;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35940;0;11,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30642;0;136,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30615;0;172,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30633;0;140,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30612;0;2769,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30624;0;1867,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30645;0;121,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30648;0;80,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30639;0;13,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30717;0;684,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30651;0;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30621;0;2400,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;29984;SEI 2934/2025-08;0;822,68;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30159;PAD 515/2021;0;510,19;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;29995;SEI 72/2020-COREN-PE;0;3092,59;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. " 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;30154;PAD Nº 0630/2018;0;52,5;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Agosto/2025." 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;30141;PAD Nº 0630/2018;0;169,86;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429" 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34257;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33991;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33992;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33986;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33985;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33987;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34372;PAD nº 328/2021;491,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34371;;0;491,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34319;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34320;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34258;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34301;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34302;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33672;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33671;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33663;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33665;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33667;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33668;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33669;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33674;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33676;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33664;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33670;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33673;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33983;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33994;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33989;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33990;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33984;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33993;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33982;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34107;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34108;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33988;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33981;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33666;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33675;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33775;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33776;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34598;0;216,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34609;0;0;3676,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34610;0;3676,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34597;0;0;216,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35945;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35944;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35940;0;0;11,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35941;0;11,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32375;0;0;1959,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32376;0;1959,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32382;0;83,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32384;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32372;0;0;185,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32346;0;850,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32378;0;0;616,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32366;0;0;3918,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32385;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32379;0;616,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32381;0;0;83,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32373;0;185,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32367;0;3918,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30325;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30615;0;0;172,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30622;0;2400,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30607;0;291,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30610;0;1331,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30639;0;0;13,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30719;0;0;423,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30290;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30294;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30406;;0;17,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30275;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30321;;84,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30409;;0;460,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30421;;0;811,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30331;;0;288,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30332;;288,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30407;;17,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34372;PAD nº 328/2021;0;491,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34302;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34320;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34258;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34108;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33990;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33984;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33982;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33994;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33666;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33776;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33992;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33986;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33988;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33672;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33674;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33670;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33664;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33676;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33668;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32373;0;0;185,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32382;0;0;83,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32346;0;0;850,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32385;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32376;0;0;1959,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32379;0;0;616,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32367;0;0;3918,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34610;0;0;3676,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30326;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30329;;0;148,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30294;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30279;;0;46,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30288;;0;40,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30276;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30318;;0;22,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30332;;0;288,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30407;;0;17,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30422;;0;811,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30410;;0;460,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30598;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30619;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30625;0;0;1867,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4);30724;0;0;47,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30313;;60,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30602;;348,02;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30327;;593,58;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30277;;186,78;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30316;;90,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30283;;139,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30280;;9,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30319;;337,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30330;;1154,27;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30292;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30626;;506,46;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30274;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30405;;71,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30286;;160,71;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30322;;191,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30408;;1841,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30289;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32371;;742,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30399;;3403,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30599;;15680,33;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32374;;7837,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30402;;2737,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30725;;1169,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32368;;14856,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30307;;734,53;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32380;;335,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32377;;2466,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32383;;366,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30632;;562,34;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30620;;9602,51;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30644;;487,8;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30650;;492,81;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30653;;320,31;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30623;;7471,06;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30638;;54,92;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30629;;118,23;0;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30641;;547,8;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30596;;9808,69;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30614;;689,11;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30617;;7254,44;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30635;;564,01;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30647;;323,76;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30605;;1165,13;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30608;;5327,15;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30611;;11077,37;0;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30417;;3326,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30411;;1695,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30420;;3247,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30414;;189,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30310;;864,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32371;;0;742,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30310;;0;864,8;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32368;;0;14856,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30599;;0;15680,33;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32374;;0;7837,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30307;;0;734,53;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32377;;0;2466,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32383;;0;366,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30399;;0;3403,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32380;;0;335,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30411;;0;1695,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30417;;0;3326,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30420;;0;3247,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30611;;0;11077,37;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30620;;0;9602,51;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30725;;0;1169,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30632;;0;562,34;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30644;;0;487,8;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30650;;0;492,81;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30653;;0;320,31;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30414;;0;189,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30596;;0;9808,69;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30605;;0;1165,13;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30608;;0;5327,15;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30614;;0;689,11;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30617;;0;7254,44;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30623;;0;7471,06;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30635;;0;564,01;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30647;;0;323,76;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30402;;0;2737,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30629;;0;118,23;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30638;;0;54,92;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30641;;0;547,8;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29985;SEI 2935/2025-44;294,6;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29986;PAD Nº 072/2020;0;16273,68;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30162;SEI 1331/2024-COREN-PE;13316,68;0;"Valor empenhado a Psycon Consultoria Educacional LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação da empresa para saúde mental, Psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Conforme Memorando 39/2025 emitido pela Divisão da Fase Externa das Contratações. Memória de Cálculo: Valor anual: R$ 34.000,00 Valor mensal: R$ 2.833,33 (R$34.000,00 ÷ 12) Período proporcional: 10/08/2025 até 31/12/2025 (4 meses e 21 dias) Mês: R$2.833,33 Dia: R$94,44 Cálculo: 2.833,33 × 4 meses = R$ 11.333,33 + 21 dias = R$ 13.316,68 Dispensa nº 90009/2025." 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29984;SEI 2934/2025-08;822,68;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30405;;0;71,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30408;;0;1841,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30322;;0;191,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30286;;0;160,71;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30602;;0;348,02;COBRANÇA 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30626;;0;506,46;Cobrança 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30274;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30292;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30316;;0;90,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30289;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30277;;0;186,78;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30280;;0;9,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30283;;0;139,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30319;;0;337,96;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30330;;0;1154,27;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30327;;0;593,58;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30313;;0;60,26;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34319;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34257;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35940;0;11,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35944;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34371;;491,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34301;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34597;0;216,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34609;0;3676,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33987;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33985;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33983;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33991;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33993;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33989;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34107;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33981;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33775;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33675;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33673;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33663;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33671;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33669;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33667;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33665;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29995;SEI 72/2020-COREN-PE;3092,59;0;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. " 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29986;PAD Nº 072/2020;16273,68;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32384;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32372;0;185,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32375;0;1959,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32345;0;850,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32378;0;616,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32366;0;3918,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32381;0;83,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30721;0;831,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30719;0;423,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30723;0;47,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30726;0;292,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30615;0;172,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30639;0;13,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30645;0;121,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30648;0;80,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30651;0;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30624;0;1867,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30633;0;140,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30717;0;684,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30642;0;136,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30654;0;80,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30612;0;2769,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30597;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30606;0;291,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30609;0;1331,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30154;PAD Nº 0630/2018;52,5;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Agosto/2025." 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30636;0;141;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30621;0;2400,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30627;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30278;;46,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30287;;40,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30328;;148,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30290;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30320;;84,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30159;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30406;;17,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30325;;48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30275;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30162;SEI 1331/2024-COREN-PE;0;13316,68;"Valor empenhado a Psycon Consultoria Educacional LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação da empresa para saúde mental, Psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Conforme Memorando 39/2025 emitido pela Divisão da Fase Externa das Contratações. Memória de Cálculo: Valor anual: R$ 34.000,00 Valor mensal: R$ 2.833,33 (R$34.000,00 ÷ 12) Período proporcional: 10/08/2025 até 31/12/2025 (4 meses e 21 dias) Mês: R$2.833,33 Dia: R$94,44 Cálculo: 2.833,33 × 4 meses = R$ 11.333,33 + 21 dias = R$ 13.316,68 Dispensa nº 90009/2025." 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30141;PAD Nº 0630/2018;169,86;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429" 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30603;0;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30618;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30630;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30409;;460,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30281;;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30284;;34,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30331;;288,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30317;;22,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30293;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30421;;811,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29984;SEI 2934/2025-08;0;822,68;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29985;SEI 2935/2025-44;0;294,6;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32382;0;83,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32384;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32381;0;0;83,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32379;0;616,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32376;0;1959,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32373;0;185,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32345;0;0;850,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32367;0;3918,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32346;0;850,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32372;0;0;185,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32375;0;0;1959,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32366;0;0;3918,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32378;0;0;616,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32385;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33665;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33669;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33670;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33668;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33667;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33983;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33666;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33675;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33663;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33664;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33676;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33671;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33672;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33674;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33673;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33775;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33776;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33985;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33986;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33987;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33992;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33993;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33989;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33990;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33982;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33984;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33994;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34257;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34371;;0;491,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34258;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34108;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34107;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33981;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33988;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33991;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34610;0;3676,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34597;0;0;216,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34302;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34372;PAD nº 328/2021;491,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34319;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34320;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34301;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35941;0;11,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35940;0;0;11,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35944;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35945;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34609;0;0;3676,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34598;0;216,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30598;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30625;0;1867,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30624;0;0;1867,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30612;0;0;2769,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30619;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30406;;0;17,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30325;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30275;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30410;;460,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30409;;0;460,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30421;;0;811,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30407;;17,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30331;;0;288,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30332;;288,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30422;;811,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30321;;84,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30326;;48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30291;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30287;;0;40,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30293;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30288;;40,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30284;;0;34,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30281;;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30320;;0;84,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30317;;0;22,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30318;;22,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30290;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30328;;0;148,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30329;;148,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30294;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30278;;0;46,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30282;;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30285;;34,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30279;;46,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30276;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29995;SEI 72/2020-COREN-PE;0;3092,59;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. " 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30141;PAD Nº 0630/2018;0;169,86;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429" 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30154;PAD Nº 0630/2018;0;52,5;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Agosto/2025." 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30159;PAD 515/2021;0;510,19;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30603;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30604;0;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30640;0;13,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30633;0;0;140,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30651;0;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30655;0;80,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30654;0;0;80,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30613;0;2769,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30628;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30618;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30643;0;136,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30642;0;0;136,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30630;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30637;0;141;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30610;0;1331,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30615;0;0;172,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30607;0;291,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30622;0;2400,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30645;0;0;121,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30648;0;0;80,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30639;0;0;13,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30631;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30627;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30616;0;172,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30609;0;0;1331,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30597;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30606;0;0;291,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30719;0;0;423,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30723;0;0;47,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30726;0;0;292,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30721;0;0;831,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30720;0;423,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30718;0;684,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30727;0;292,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30724;0;47,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30717;0;0;684,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30722;0;831,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30621;0;0;2400,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30652;0;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30649;0;80,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30646;0;121,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30636;0;0;141;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30634;0;140,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32385;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32379;0;0;616,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32346;0;0;850,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32376;0;0;1959,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32367;0;0;3918,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30631;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30616;0;0;172,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30634;0;0;140,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30646;0;0;121,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30649;0;0;80,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30652;0;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30407;;0;17,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30422;;0;811,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30655;0;0;80,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30332;;0;288,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30318;;0;22,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30329;;0;148,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30326;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30321;;0;84,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30637;0;0;141;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30628;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30604;0;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30613;0;0;2769,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30410;;0;460,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32373;0;0;185,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32382;0;0;83,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33776;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33666;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33986;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33992;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33994;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34258;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34372;PAD nº 328/2021;0;491,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34108;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33988;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33982;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33984;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33990;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30291;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30282;;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30285;;0;34,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30288;;0;40,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30279;;0;46,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30276;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30294;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30598;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30607;0;0;291,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30610;0;0;1331,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30622;0;0;2400,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30722;0;0;831,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30724;0;0;47,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30727;0;0;292,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30643;0;0;136,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30619;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30625;0;0;1867,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30640;0;0;13,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30720;0;0;423,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30718;0;0;684,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34610;0;0;3676,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35945;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33668;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33670;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33664;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33676;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33672;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33674;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34598;0;0;216,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34320;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34302;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35941;0;0;11,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31977;;526,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31985;0;0;40,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31991;0;0;29,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31982;0;0;46,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31979;0;0;131,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31966;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31959;0;0;122,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31960;;18,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31965;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31969;;560,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31972;;627,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31983;;161,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31963;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30758;;1215,96;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30669;;4,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30662;;1210,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30659;;95,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32269;0;0;23,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30656;;1919,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32275;0;0;227,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31986;;908,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30665;;446,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32265;0;0;111,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32277;0;0;433,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32267;0;0;302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34164;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34166;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34110;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34330;PAD nº 328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34304;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34266;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34268;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34244;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34144;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34196;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34172;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34420;;158182,51;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34382;PAD nº 328/2021;0;600,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30740;SEI 2935/2025-44;0;294,6;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33122;;0;302,96;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33778;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33780;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30748;SEI 2714/2025-76;0;1506,29;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30752;;10844,42;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31413;PAD Nº 0630/2018;0;47,54;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30749;SEI 2714/2025-76;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30762;;6259,05;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30764;0;0;1564,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30783;;506,46;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30786;;118,23;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30802;0;0;86,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30751;SEI 2714/2025-76;0;247,66;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30757;0;0;2757,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30754;0;0;2711,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30755;;11029,51;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30782;0;0;1085,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30779;0;0;1488,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30768;;4928,94;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30770;0;0;1232,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30671;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30812;;118;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30841;PAD 0166/2024;0;162966,3;"Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400" 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30814;0;0;29,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30794;0;0;89,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30799;0;0;6,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30803;;18,26;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30791;0;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30792;;358,09;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30805;0;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30806;;159,46;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30809;;181,53;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30788;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30789;;142,98;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30780;;4341,79;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30774;;62,3;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30776;0;0;15,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30765;;5696,07;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30771;;63,99;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30773;0;0;16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31043;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31962;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31971;0;0;140,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31042;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31045;PAD Nº 0100/2021;0;3748;"Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31046;SEI 00242.001416/2025-69;0;75,02;"Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025. Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30811;0;0;45,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30808;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30795;;24,86;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30800;;347,35;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30785;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30767;0;0;1424,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30750;SEI 2714/2025-76;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30777;;5954,2;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32261;0;0;303,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30668;;6,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32263;0;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31072;PAD Nº 0630/2018;0;83,32;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31060;SEI 2955/2025-15;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31058;SEI 2955/2025-15;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31059;SEI 2955/2025-15;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31061;SEI 2955/2025-15;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31066;SEI 2964/2025-14;0;9,08;"Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31215;PAD 500/2024;0;2567,9;"Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025. Item 17 - Crachás de proximidade: R$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 2.235,84 Item 18 - Cordão 100% poliéster: R$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 200,00 Item 19 - Protetor de Crachá: R$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 149,60 Item 53 - Calendário de Mesa: R$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R$ 688,00 Total de R$ 3.273,44. Referente a compra de: 135und de crachas - 2.219,40 200 und de cordao - 200,00 135 protetor de cracha - 148,50 " 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31079;PAD Nº 1388/2024;0;1995,39;"Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31063;PAD Nº 0048/2021;0;4318,45;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 Competencia 08/2025. " 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31054;SEI 2955/2025-15;0;967,42;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31095;SEI 1408/2025-12;0;39,96;"Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar Referente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31044;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31057;SEI 2955/2025-15;0;2414,01;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31070;PAD Nº 0048/2021;0;4318,45;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 COMPETENCIA 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31135;PAD Nº 0628/2018;0;442,65;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31420;SEI 2969/2025-39;0;117,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31954;;489,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31951;;106,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31953;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31976;0;0;156,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31968;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31980;;187,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31989;;117,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34420;;0;158182,51;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30669;;0;4,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31989;;0;117,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31966;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31963;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31986;;0;908,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30668;;0;6,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30777;;0;5954,2;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30780;;0;4341,79;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30812;;0;118;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30809;;0;181,53;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30656;;0;1919,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30659;;0;95,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31951;;0;106,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31960;;0;18,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30758;;0;1215,96;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30795;;0;24,86;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31972;;0;627,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31969;;0;560,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31954;;0;489,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30792;;0;358,09;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30755;;0;11029,51;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30752;;0;10844,42;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30789;;0;142,98;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30662;;0;1210,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30665;;0;446,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31977;;0;526,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31980;;0;187,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31983;;0;161,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30800;;0;347,35;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30806;;0;159,46;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30762;;0;6259,05;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30803;;0;18,26;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30765;;0;5696,07;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30768;;0;4928,94;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30774;;0;62,3;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30771;;0;63,99;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;30437;SEI 1390/2024;71127,3;0;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31061;SEI 2955/2025-15;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31058;SEI 2955/2025-15;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31059;SEI 2955/2025-15;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31057;SEI 2955/2025-15;2414,01;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31060;SEI 2955/2025-15;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31054;SEI 2955/2025-15;967,42;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;30432;salário;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;30429;salário;0;2414,01;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;30428;salário;0;967,42;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;30433;salário;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;30430;salário;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;30431;salário;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30204;PEF nº 001/2025;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30751;SEI 2714/2025-76;247,66;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30750;SEI 2714/2025-76;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30205;PEF nº 001/2025;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30203;PEF nº 001/2025;0;1719,59;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30206;PEF nº 001/2025;0;247,66;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30749;SEI 2714/2025-76;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30748;SEI 2714/2025-76;1719,59;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34144;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34171;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34172;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34196;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34244;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34143;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34109;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34163;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34164;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34166;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34110;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34165;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34195;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33778;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33780;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33777;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33779;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34304;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34381;;0;600,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34329;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34330;PAD nº 328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34382;PAD nº 328/2021;600,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34267;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34265;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34243;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34268;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34266;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34303;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);30194;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);31070;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 COMPETENCIA 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);31063;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 Competencia 08/2025. " 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);30195;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 08/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);30215;PAD Nº 0628/2018;0;442,65;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);30199;SEI 2964/2025-14;0;9,08;Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);30193;PAD Nº 0628/2018;0;1198,33;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Junho/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);30426;PAD Nº 0628/2018;0;145;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);30434;PAD Nº 0628/2018;0;86,28;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);30427;PAD Nº 0628/2018;0;117,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025" 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31135;PAD Nº 0628/2018;442,65;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31066;SEI 2964/2025-14;9,08;0;"Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31420;SEI 2969/2025-39;117,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31413;PAD Nº 0630/2018;52,5;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31072;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);30202;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);30210;PAD Nº 0380/2021;0;2594;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);30211;PAD Nº 0380/2021;0;2197;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);31044;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);31043;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);31042;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);30212;PAD Nº 0380/2021;0;656;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);30217;SEI 1408/2025-12;0;39,96;Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);30224;PAD Nº 0100/2021;0;3748;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);30228;SEI 00242.001416/2025-69;0;75,02;Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);31046;SEI 00242.001416/2025-69;75,02;0;"Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025. Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);31079;PAD Nº 1388/2024;1995,39;0;"Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);31045;PAD Nº 0100/2021;3748;0;"Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);31095;SEI 1408/2025-12;39,96;0;"Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar Referente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);30216;PAD Nº 1388/2024;0;1995,39;Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;30166;PAD 0166/2024;0;218600;Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;30841;PAD 0166/2024;218600;0;"Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400" 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;30209;PAD 0330/2024;0;65,83;Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00);30207;PAD 061/2023;0;4482;Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.187 - MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA - CNPJ : 34.922.703/0002-70 ;31215;PAD 500/2024;2567,9;0;"Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025. Item 17 - Crachás de proximidade: R$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 2.235,84 Item 18 - Cordão 100% poliéster: R$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 200,00 Item 19 - Protetor de Crachá: R$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 149,60 Item 53 - Calendário de Mesa: R$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R$ 688,00 Total de R$ 3.273,44. Referente a compra de: 135und de crachas - 2.219,40 200 und de cordao - 200,00 135 protetor de cracha - 148,50 " 12/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.188 - STF INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA;30437;SEI 1390/2024;0;71127,3;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30841;PAD 0166/2024;0;6558;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30841;PAD 0166/2024;0;1420,9;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30841;PAD 0166/2024;0;10492,8;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31072;PAD Nº 0630/2018;0;0,6;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31072;PAD Nº 0630/2018;0;0,92;"CSLL 1,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31072;PAD Nº 0630/2018;0;4,41;"IRPJ 4,8% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31072;PAD Nº 0630/2018;0;2,76;"Cofins 3,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31413;PAD Nº 0630/2018;0;0,34;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31413;PAD Nº 0630/2018;0;1,58;"Cofins 3,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31413;PAD Nº 0630/2018;0;0,53;"CSLL 1,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31413;PAD Nº 0630/2018;0;2,51;"IRPJ 4,8% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30841;PAD 0166/2024;0;2186;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31063;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"ISS 2% (Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 Competencia 08/2025. )" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31070;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"ISS 2% (Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 COMPETENCIA 07/2025)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30841;PAD 0166/2024;0;10930;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32265;0;111,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32269;0;23,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31971;0;140,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31961;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31962;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31968;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31984;0;0;40,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31990;0;0;29,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31965;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31991;0;29,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31976;0;156,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31979;0;131,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31982;0;46,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31985;0;40,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31970;0;0;140,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31967;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31953;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31959;0;122,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31975;0;0;156,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31978;0;0;131,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31981;0;0;46,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31964;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32262;0;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31952;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31958;0;0;122,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30757;0;2757,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30766;0;0;1424,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30754;0;2711,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30670;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30671;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30753;0;0;2711,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30813;0;0;29,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30784;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30793;0;0;89,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30802;0;86,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30764;0;1564,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30775;0;0;15,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30767;0;1424,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30769;0;0;1232,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30814;0;29,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30785;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30790;0;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30781;0;0;1085,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30810;0;0;45,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30799;0;6,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30791;0;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30788;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30794;0;89,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30798;0;0;6,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30772;0;0;16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30773;0;16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30776;0;15,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30756;0;0;2757,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30763;0;0;1564,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30804;0;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30805;0;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30801;0;0;86,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30787;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30808;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30811;0;45,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30770;0;1232,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30782;0;1085,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30778;0;0;1488,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30779;0;1488,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30807;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32274;0;0;227,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32263;0;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32267;0;302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32277;0;433,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32261;0;303,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32276;0;0;433,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32268;0;0;23,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32266;0;0;302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32260;0;0;303,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32264;0;0;111,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32275;0;227,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30841;PAD 0166/2024;0;24046;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30748;SEI 2714/2025-76;0;213,3;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 12/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33122;;302,96;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30208;SEI 2935/2025-44;0;294,6;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30740;SEI 2935/2025-44;294,6;0;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 12/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30213;SEI 2960/2025-28;0;411,34;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30214;SEI 2957/2025-12;0;411,34;Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30436;SEI 2970/2025-63;0;822,68;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;30433;salário;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;30429;salário;2414,01;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;30432;salário;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;30431;salário;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;30430;salário;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;30428;salário;967,42;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30203;PEF nº 001/2025;1719,59;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;30204;PEF nº 001/2025;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30205;PEF nº 001/2025;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;30206;PEF nº 001/2025;247,66;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30208;SEI 2935/2025-44;294,6;0;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30195;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 08/2025" 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30194;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30434;PAD Nº 0628/2018;86,28;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30426;PAD Nº 0628/2018;145;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30427;PAD Nº 0628/2018;117,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025" 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30193;PAD Nº 0628/2018;1198,33;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Junho/2025" 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30215;PAD Nº 0628/2018;442,65;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;30207;PAD 061/2023;4482;0;Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30202;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30212;PAD Nº 0380/2021;656;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30210;PAD Nº 0380/2021;2594;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30211;PAD Nº 0380/2021;2197;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;30209;PAD 0330/2024;65,83;0;Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;30216;PAD Nº 1388/2024;1995,39;0;Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;30224;PAD Nº 0100/2021;3748;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30166;PAD 0166/2024;218600;0;Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34329;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34303;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34267;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34243;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34265;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34171;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34163;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34195;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34165;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34143;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34381;;600,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34109;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33777;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33779;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32264;0;111,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32268;0;23,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31952;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31975;0;156,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31978;0;131,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31967;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31970;0;140,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31958;0;122,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31961;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31984;0;40,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31990;0;29,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30670;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30753;0;2711,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30766;0;1424,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30778;0;1488,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30787;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30801;0;86,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30813;0;29,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30769;0;1232,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30775;0;15,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30781;0;1085,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30790;0;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30807;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30756;0;2757,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30763;0;1564,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30772;0;16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30798;0;6,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30810;0;45,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30784;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30793;0;89,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30804;0;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32274;0;227,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32276;0;433,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32266;0;302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31964;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31981;0;46,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32262;0;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32260;0;303,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;30199;SEI 2964/2025-14;9,08;0;Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;30217;SEI 1408/2025-12;39,96;0;Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;30228;SEI 00242.001416/2025-69;75,02;0;Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30213;SEI 2960/2025-28;411,34;0;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30214;SEI 2957/2025-12;411,34;0;Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30436;SEI 2970/2025-63;822,68;0;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30783;;0;506,46;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;30786;;0;118,23;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30656;;1919,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31969;;560,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31951;;106,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30789;;142,98;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30752;;10844,42;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30792;;358,09;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30755;;11029,51;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31954;;489,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31972;;627,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30659;;95,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30758;;1215,96;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31960;;18,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30795;;24,86;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30762;;6259,05;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30662;;1210,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31977;;526,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30800;;347,35;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30765;;5696,07;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30803;;18,26;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31980;;187,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30665;;446,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30806;;159,46;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30768;;4928,94;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31983;;161,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30771;;63,99;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30774;;62,3;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30809;;181,53;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30777;;5954,2;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31963;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31986;;908,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30668;;6,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30780;;4341,79;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30812;;118;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30669;;4,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31966;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31989;;117,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30783;;506,46;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30786;;118,23;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31951;;0;106,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31969;;0;560,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30656;;0;1919,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30789;;0;142,98;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30752;;0;10844,42;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31972;;0;627,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31954;;0;489,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30792;;0;358,09;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30755;;0;11029,51;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30758;;0;1215,96;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31960;;0;18,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30659;;0;95,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30795;;0;24,86;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30800;;0;347,35;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30762;;0;6259,05;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31977;;0;526,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30662;;0;1210,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31980;;0;187,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30765;;0;5696,07;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30803;;0;18,26;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30768;;0;4928,94;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30806;;0;159,46;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31983;;0;161,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30665;;0;446,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30771;;0;63,99;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30774;;0;62,3;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30777;;0;5954,2;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31986;;0;908,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30809;;0;181,53;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31963;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30668;;0;6,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30812;;0;118;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30780;;0;4341,79;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30669;;0;4,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31966;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31989;;0;117,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30783;;0;506,46;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30786;;0;118,23;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30201;SEI 00242.001416/2025-69;75,02;0;"Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30198;SEI 2964/2025-14;9,08;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30200;SEI 1408/2025-12;39,96;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30435;SEI 2970/2025-63;822,68;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30191;SEI 2960/2025-28;411,34;0;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30171;SEI 2957/2025-12;411,34;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30433;salário;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30432;salário;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30429;salário;2414,01;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30431;salário;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30430;salário;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30428;salário;967,42;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30203;PEF nº 001/2025;1719,59;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30204;PEF nº 001/2025;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30205;PEF nº 001/2025;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30206;PEF nº 001/2025;247,66;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30208;SEI 2935/2025-44;294,6;0;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30195;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30194;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30193;PAD Nº 0628/2018;1198,33;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Junho/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30215;PAD Nº 0628/2018;442,65;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30434;PAD Nº 0628/2018;86,28;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30427;PAD Nº 0628/2018;117,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30426;PAD Nº 0628/2018;145;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;30209;PAD 0330/2024;65,83;0;Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;30207;PAD 061/2023;4482;0;Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30211;PAD Nº 0380/2021;2197;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30210;PAD Nº 0380/2021;2594;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30212;PAD Nº 0380/2021;656;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30202;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33777;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33779;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34171;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34165;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34195;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34303;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34381;;600,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34329;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34109;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34163;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34143;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34243;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34267;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34265;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;30224;PAD Nº 0100/2021;3748;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;30216;PAD Nº 1388/2024;1995,39;0;Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30166;PAD 0166/2024;218600;0;Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32264;0;111,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32268;0;23,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32260;0;303,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32266;0;302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32274;0;227,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32276;0;433,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30790;0;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30807;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30813;0;29,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30804;0;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30756;0;2757,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30763;0;1564,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30772;0;16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30781;0;1085,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30775;0;15,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30769;0;1232,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30798;0;6,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30810;0;45,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30753;0;2711,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30766;0;1424,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30670;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31958;0;122,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31961;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31990;0;29,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31984;0;40,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31967;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31970;0;140,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32262;0;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31964;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31981;0;46,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31952;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31975;0;156,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31978;0;131,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30784;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30793;0;89,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30778;0;1488,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30787;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30801;0;86,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30198;SEI 2964/2025-14;0;9,08;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30199;SEI 2964/2025-14;9,08;0;Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30200;SEI 1408/2025-12;0;39,96;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30201;SEI 00242.001416/2025-69;0;75,02;"Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30228;SEI 00242.001416/2025-69;75,02;0;Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30217;SEI 1408/2025-12;39,96;0;Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30191;SEI 2960/2025-28;0;411,34;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30171;SEI 2957/2025-12;0;411,34;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30213;SEI 2960/2025-28;411,34;0;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30214;SEI 2957/2025-12;411,34;0;Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30436;SEI 2970/2025-63;822,68;0;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30435;SEI 2970/2025-63;0;822,68;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento;30437;SEI 1390/2024;71127,3;0;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30429;salário;0;2414,01;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30432;salário;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30428;salário;0;967,42;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30433;salário;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30430;salário;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;30431;salário;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31057;SEI 2955/2025-15;2414,01;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31058;SEI 2955/2025-15;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31054;SEI 2955/2025-15;967,42;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31060;SEI 2955/2025-15;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31059;SEI 2955/2025-15;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31061;SEI 2955/2025-15;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30203;PEF nº 001/2025;0;1719,59;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30748;SEI 2714/2025-76;1719,59;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30749;SEI 2714/2025-76;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30204;PEF nº 001/2025;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30205;PEF nº 001/2025;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30750;SEI 2714/2025-76;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30751;SEI 2714/2025-76;247,66;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30206;PEF nº 001/2025;0;247,66;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30740;SEI 2935/2025-44;294,6;0;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30208;SEI 2935/2025-44;0;294,6;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30195;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 08/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;30194;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;31070;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 COMPETENCIA 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;31063;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 Competencia 08/2025. " 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30215;PAD Nº 0628/2018;0;442,65;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31420;SEI 2969/2025-39;117,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30193;PAD Nº 0628/2018;0;1198,33;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Junho/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30426;PAD Nº 0628/2018;0;145;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30434;PAD Nº 0628/2018;0;86,28;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30427;PAD Nº 0628/2018;0;117,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31135;PAD Nº 0628/2018;442,65;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;31215;PAD 500/2024;2567,9;0;"Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025. Item 17 - Crachás de proximidade: R$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 2.235,84 Item 18 - Cordão 100% poliéster: R$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 200,00 Item 19 - Protetor de Crachá: R$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 149,60 Item 53 - Calendário de Mesa: R$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R$ 688,00 Total de R$ 3.273,44. Referente a compra de: 135und de crachas - 2.219,40 200 und de cordao - 200,00 135 protetor de cracha - 148,50 " 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;30209;PAD 0330/2024;0;65,83;Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;30207;PAD 061/2023;0;4482;Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31042;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31044;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30211;PAD Nº 0380/2021;0;2197;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30210;PAD Nº 0380/2021;0;2594;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30202;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30212;PAD Nº 0380/2021;0;656;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31043;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31072;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31413;PAD Nº 0630/2018;52,5;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33777;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33779;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33780;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33778;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34195;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34165;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34164;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34166;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34163;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34110;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34109;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34143;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34172;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34171;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34196;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34144;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34303;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34266;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34304;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34329;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34330;PAD nº 328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34381;;0;600,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34265;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34243;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34268;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34267;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34244;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34382;PAD nº 328/2021;600,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;30224;PAD Nº 0100/2021;0;3748;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31079;PAD Nº 1388/2024;1995,39;0;"Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31045;PAD Nº 0100/2021;3748;0;"Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;30216;PAD Nº 1388/2024;0;1995,39;Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30841;PAD 0166/2024;218600;0;"Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30166;PAD 0166/2024;0;218600;Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30670;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30757;0;2757,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30766;0;0;1424,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30753;0;0;2711,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30754;0;2711,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30808;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30811;0;45,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30813;0;0;29,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30801;0;0;86,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30787;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30782;0;1085,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30778;0;0;1488,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30779;0;1488,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30805;0;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30793;0;0;89,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30802;0;86,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30804;0;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30784;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30764;0;1564,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30770;0;1232,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30791;0;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30788;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30776;0;15,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30772;0;0;16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30773;0;16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30756;0;0;2757,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30763;0;0;1564,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30810;0;0;45,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30814;0;29,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30794;0;89,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30798;0;0;6,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30799;0;6,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30775;0;0;15,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30769;0;0;1232,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30781;0;0;1085,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30785;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30790;0;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30807;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30767;0;1424,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31952;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31991;0;29,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31981;0;0;46,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32266;0;0;302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32262;0;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32260;0;0;303,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32264;0;0;111,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31990;0;0;29,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32265;0;111,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;31046;SEI 00242.001416/2025-69;75,02;0;"Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025. Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30228;SEI 00242.001416/2025-69;0;75,02;Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30217;SEI 1408/2025-12;0;39,96;Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;30199;SEI 2964/2025-14;0;9,08;Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;31066;SEI 2964/2025-14;9,08;0;"Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;31095;SEI 1408/2025-12;39,96;0;"Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar Referente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30213;SEI 2960/2025-28;0;411,34;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30436;SEI 2970/2025-63;0;822,68;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30214;SEI 2957/2025-12;0;411,34;Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento;30437;SEI 1390/2024;0;71127,3;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31061;SEI 2955/2025-15;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31058;SEI 2955/2025-15;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31059;SEI 2955/2025-15;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31054;SEI 2955/2025-15;0;967,42;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31060;SEI 2955/2025-15;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31057;SEI 2955/2025-15;0;2414,01;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30748;SEI 2714/2025-76;0;1719,59;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30749;SEI 2714/2025-76;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30750;SEI 2714/2025-76;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30751;SEI 2714/2025-76;0;247,66;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30740;SEI 2935/2025-44;0;294,6;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;31070;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 COMPETENCIA 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;31063;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 Competencia 08/2025. " 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31420;SEI 2969/2025-39;0;117,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31135;PAD Nº 0628/2018;0;442,65;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;31215;PAD 500/2024;0;2567,9;"Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025. Item 17 - Crachás de proximidade: R$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 2.235,84 Item 18 - Cordão 100% poliéster: R$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 200,00 Item 19 - Protetor de Crachá: R$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 149,60 Item 53 - Calendário de Mesa: R$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R$ 688,00 Total de R$ 3.273,44. Referente a compra de: 135und de crachas - 2.219,40 200 und de cordao - 200,00 135 protetor de cracha - 148,50 " 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31042;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31043;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31044;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31413;PAD Nº 0630/2018;0;52,5;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31072;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33780;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33778;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34110;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34166;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34164;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34382;PAD nº 328/2021;0;600,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34244;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34196;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34172;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34144;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34266;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34268;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34304;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34330;PAD nº 328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31045;PAD Nº 0100/2021;0;3748;"Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31079;PAD Nº 1388/2024;0;1995,39;"Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30841;PAD 0166/2024;0;218600;"Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400" 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30671;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30764;0;0;1564,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30754;0;0;2711,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30757;0;0;2757,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30770;0;0;1232,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30779;0;0;1488,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30782;0;0;1085,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30808;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30811;0;0;45,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30767;0;0;1424,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30785;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32269;0;0;23,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32275;0;0;227,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32265;0;0;111,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32261;0;0;303,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32263;0;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32267;0;0;302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32277;0;0;433,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31968;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31971;0;0;140,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31953;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31959;0;0;122,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31965;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31976;0;0;156,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31979;0;0;131,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31982;0;0;46,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31985;0;0;40,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31991;0;0;29,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31962;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30791;0;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30799;0;0;6,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30794;0;0;89,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30814;0;0;29,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30773;0;0;16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30776;0;0;15,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30788;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30802;0;0;86,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30805;0;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;31095;SEI 1408/2025-12;0;39,96;"Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar Referente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;31046;SEI 00242.001416/2025-69;0;75,02;"Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025. Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;31066;SEI 2964/2025-14;0;9,08;"Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina." 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30771;;63,99;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30765;;5696,07;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30789;;142,98;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30752;;10844,42;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30792;;358,09;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30774;;62,3;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30780;;4341,79;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30803;;18,26;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30777;;5954,2;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30755;;11029,51;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30768;;4928,94;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30795;;24,86;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30800;;347,35;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30806;;159,46;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30809;;181,53;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30786;;118,23;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30762;;6259,05;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30783;;506,46;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30812;;118;0;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30656;;1919,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30668;;6,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31989;;117,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31951;;106,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31977;;526,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31980;;187,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31960;;18,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31966;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30662;;1210,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31986;;908,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30758;;1215,96;0;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30669;;4,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30659;;95,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30665;;446,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31983;;161,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31972;;627,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31969;;560,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31963;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31954;;489,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30435;SEI 2970/2025-63;822,68;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30191;SEI 2960/2025-28;411,34;0;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30198;SEI 2964/2025-14;9,08;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30200;SEI 1408/2025-12;39,96;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30171;SEI 2957/2025-12;411,34;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30201;SEI 00242.001416/2025-69;75,02;0;"Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30755;;0;11029,51;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30795;;0;24,86;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30800;;0;347,35;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30777;;0;5954,2;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30768;;0;4928,94;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30762;;0;6259,05;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30783;;0;506,46;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30786;;0;118,23;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30806;;0;159,46;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30809;;0;181,53;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30752;;0;10844,42;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30765;;0;5696,07;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30771;;0;63,99;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30774;;0;62,3;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30780;;0;4341,79;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30789;;0;142,98;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30792;;0;358,09;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30803;;0;18,26;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30812;;0;118;Cobrança 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31954;;0;489,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31963;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31969;;0;560,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31972;;0;627,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30668;;0;6,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31977;;0;526,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31980;;0;187,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31989;;0;117,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31983;;0;161,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31951;;0;106,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31960;;0;18,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31966;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30656;;0;1919,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30758;;0;1215,96;COBRANÇA 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30669;;0;4,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30665;;0;446,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30659;;0;95,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31986;;0;908,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30662;;0;1210,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30428;salário;967,42;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30429;salário;2414,01;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30432;salário;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30434;PAD Nº 0628/2018;86,28;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30435;SEI 2970/2025-63;0;822,68;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30437;SEI 1390/2024;71127,3;0;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30436;SEI 2970/2025-63;822,68;0;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30166;PAD 0166/2024;218600;0;Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30191;SEI 2960/2025-28;0;411,34;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30431;salário;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30430;salário;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30200;SEI 1408/2025-12;0;39,96;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30202;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30209;PAD 0330/2024;65,83;0;Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30194;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30198;SEI 2964/2025-14;0;9,08;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30199;SEI 2964/2025-14;9,08;0;Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30207;PAD 061/2023;4482;0;Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30212;PAD Nº 0380/2021;656;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30213;SEI 2960/2025-28;411,34;0;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30206;PEF nº 001/2025;247,66;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30203;PEF nº 001/2025;1719,59;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30201;SEI 00242.001416/2025-69;0;75,02;"Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30195;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30205;PEF nº 001/2025;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30215;PAD Nº 0628/2018;442,65;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30427;PAD Nº 0628/2018;117,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30433;salário;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30426;PAD Nº 0628/2018;145;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30214;SEI 2957/2025-12;411,34;0;Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30224;PAD Nº 0100/2021;3748;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30228;SEI 00242.001416/2025-69;75,02;0;Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30217;SEI 1408/2025-12;39,96;0;Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30210;PAD Nº 0380/2021;2594;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30211;PAD Nº 0380/2021;2197;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30208;SEI 2935/2025-44;294,6;0;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30216;PAD Nº 1388/2024;1995,39;0;Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30193;PAD Nº 0628/2018;1198,33;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Junho/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30204;PEF nº 001/2025;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30171;SEI 2957/2025-12;0;411,34;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30798;0;6,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30810;0;45,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30670;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30790;0;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30807;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30781;0;1085,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30769;0;1232,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30775;0;15,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30753;0;2711,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30793;0;89,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30784;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30801;0;86,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30813;0;29,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30766;0;1424,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30778;0;1488,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30787;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30756;0;2757,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30804;0;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30772;0;16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30763;0;1564,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32266;0;302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32262;0;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32274;0;227,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32276;0;433,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32268;0;23,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32264;0;111,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32260;0;303,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31990;0;29,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31984;0;40,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31958;0;122,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31961;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31967;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31970;0;140,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31975;0;156,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31978;0;131,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31952;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31981;0;46,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31964;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33777;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33779;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34109;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34143;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34171;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34163;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34195;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34165;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34329;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34381;;600,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34267;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34265;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34303;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34243;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31952;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31975;0;0;156,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31978;0;0;131,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31135;PAD Nº 0628/2018;442,65;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31413;PAD Nº 0630/2018;52,5;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31420;SEI 2969/2025-39;117,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30770;0;1232,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30784;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30764;0;1564,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30749;SEI 2714/2025-76;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30766;0;0;1424,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30757;0;2757,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30754;0;2711,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30753;0;0;2711,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30751;SEI 2714/2025-76;247,66;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30767;0;1424,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30769;0;0;1232,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30805;0;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30793;0;0;89,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30804;0;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30802;0;86,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30808;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30801;0;0;86,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30779;0;1488,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30782;0;1085,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30787;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30778;0;0;1488,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30811;0;45,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30813;0;0;29,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30775;0;0;15,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30750;SEI 2714/2025-76;983,63;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30807;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30790;0;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30781;0;0;1085,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30785;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30810;0;0;45,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30814;0;29,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30841;PAD 0166/2024;218600;0;"Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30794;0;89,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30798;0;0;6,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30799;0;6,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30772;0;0;16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30773;0;16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30748;SEI 2714/2025-76;1719,59;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30756;0;0;2757,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30763;0;0;1564,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30788;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30776;0;15,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30791;0;35,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30671;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30670;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30194;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30199;SEI 2964/2025-14;0;9,08;Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30193;PAD Nº 0628/2018;0;1198,33;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Barão de São Borja, Junho/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30204;PEF nº 001/2025;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30208;SEI 2935/2025-44;0;294,6;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30214;SEI 2957/2025-12;0;411,34;Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30205;PEF nº 001/2025;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30215;PAD Nº 0628/2018;0;442,65;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30429;salário;0;2414,01;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30432;salário;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30195;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30202;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30209;PAD 0330/2024;0;65,83;Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30166;PAD 0166/2024;0;218600;Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30213;SEI 2960/2025-28;0;411,34;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30203;PEF nº 001/2025;0;1719,59;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30206;PEF nº 001/2025;0;247,66;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30207;PAD 061/2023;0;4482;Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30212;PAD Nº 0380/2021;0;656;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30216;PAD Nº 1388/2024;0;1995,39;Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31054;SEI 2955/2025-15;967,42;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31063;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 Competencia 08/2025. " 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31045;PAD Nº 0100/2021;3748;0;"Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31060;SEI 2955/2025-15;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31043;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31042;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31057;SEI 2955/2025-15;2414,01;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31058;SEI 2955/2025-15;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31059;SEI 2955/2025-15;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31061;SEI 2955/2025-15;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31066;SEI 2964/2025-14;9,08;0;"Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31072;PAD Nº 0630/2018;92,01;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31095;SEI 1408/2025-12;39,96;0;"Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar Referente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31044;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31079;PAD Nº 1388/2024;1995,39;0;"Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31070;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 COMPETENCIA 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31046;SEI 00242.001416/2025-69;75,02;0;"Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025. Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30224;PAD Nº 0100/2021;0;3748;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30228;SEI 00242.001416/2025-69;0;75,02;Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30210;PAD Nº 0380/2021;0;2594;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30211;PAD Nº 0380/2021;0;2197;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30217;SEI 1408/2025-12;0;39,96;Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30430;salário;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30431;salário;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30428;salário;0;967,42;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30436;SEI 2970/2025-63;0;822,68;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30437;SEI 1390/2024;0;71127,3;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30426;PAD Nº 0628/2018;0;145;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30427;PAD Nº 0628/2018;0;117,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30433;salário;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30434;PAD Nº 0628/2018;0;86,28;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30740;SEI 2935/2025-44;294,6;0;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34304;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34329;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34330;PAD nº 328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34382;PAD nº 328/2021;600,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34381;;0;600,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34143;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34165;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34164;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34166;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34109;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34110;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34196;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34163;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34195;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34243;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34303;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34266;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34265;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34244;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34171;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34172;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34144;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34267;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34268;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33779;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33777;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33780;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33778;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32260;0;0;303,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32262;0;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32265;0;111,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32266;0;0;302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32275;0;227,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32269;0;23,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32268;0;0;23,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32264;0;0;111,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31984;0;0;40,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31961;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31958;0;0;122,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31968;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31962;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31971;0;140,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31990;0;0;29,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31991;0;29,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31979;0;131,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31982;0;46,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31985;0;40,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31959;0;122,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31953;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31976;0;156,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31970;0;0;140,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31965;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31967;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31981;0;0;46,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32263;0;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32261;0;303,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32267;0;302,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32274;0;0;227,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32277;0;433,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32276;0;0;433,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31215;PAD 500/2024;2567,9;0;"Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025. Item 17 - Crachás de proximidade: R$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 2.235,84 Item 18 - Cordão 100% poliéster: R$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 200,00 Item 19 - Protetor de Crachá: R$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 149,60 Item 53 - Calendário de Mesa: R$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R$ 688,00 Total de R$ 3.273,44. Referente a compra de: 135und de crachas - 2.219,40 200 und de cordao - 200,00 135 protetor de cracha - 148,50 " 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31964;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34330;PAD nº 328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33780;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33778;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30740;SEI 2935/2025-44;0;294,6;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização). 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30779;0;0;1488,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30782;0;0;1085,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30770;0;0;1232,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30811;0;0;45,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30808;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30805;0;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34166;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34196;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30748;SEI 2714/2025-76;0;1719,59;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30776;0;0;15,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30773;0;0;16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30788;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30791;0;0;35,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30794;0;0;89,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30799;0;0;6,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30785;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30767;0;0;1424,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30814;0;0;29,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30749;SEI 2714/2025-76;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30802;0;0;86,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30764;0;0;1564,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30841;PAD 0166/2024;0;218600;"Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC. EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025 DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PE Camisetas 100% Algodão: 4600 Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300 Mochila com alças para as costas: 70 Necessaire de tecido personalizada: 1800 Bloco de anotações com caneta: 1400" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31070;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 COMPETENCIA 07/2025" 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31043;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31042;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31045;PAD Nº 0100/2021;0;3748;"Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31060;SEI 2955/2025-15;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31063;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 Competencia 08/2025. " 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31079;PAD Nº 1388/2024;0;1995,39;"Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31054;SEI 2955/2025-15;0;967,42;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31044;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31058;SEI 2955/2025-15;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - jULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31059;SEI 2955/2025-15;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31057;SEI 2955/2025-15;0;2414,01;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31046;SEI 00242.001416/2025-69;0;75,02;"Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025. Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31095;SEI 1408/2025-12;0;39,96;"Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar Referente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31072;PAD Nº 0630/2018;0;92,01;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30757;0;0;2757,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30754;0;0;2711,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30751;SEI 2714/2025-76;0;247,66;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30671;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31135;PAD Nº 0628/2018;0;442,65;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34244;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34268;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34304;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34266;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34172;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34144;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34382;PAD nº 328/2021;0;600,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34164;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34110;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30750;SEI 2714/2025-76;0;983,63;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Dyego Fellipe PA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32267;0;0;302,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32269;0;0;23,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32275;0;0;227,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32265;0;0;111,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32261;0;0;303,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32277;0;0;433,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32263;0;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31965;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31959;0;0;122,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31985;0;0;40,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31991;0;0;29,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31982;0;0;46,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31979;0;0;131,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31976;0;0;156,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31413;PAD Nº 0630/2018;0;52,5;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31420;SEI 2969/2025-39;0;117,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31215;PAD 500/2024;0;2567,9;"Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025. Item 17 - Crachás de proximidade: R$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 2.235,84 Item 18 - Cordão 100% poliéster: R$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 200,00 Item 19 - Protetor de Crachá: R$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R$ 149,60 Item 53 - Calendário de Mesa: R$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R$ 688,00 Total de R$ 3.273,44. Referente a compra de: 135und de crachas - 2.219,40 200 und de cordao - 200,00 135 protetor de cracha - 148,50 " 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31061;SEI 2955/2025-15;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31066;SEI 2964/2025-14;0;9,08;"Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina." 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31968;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31971;0;0;140,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31953;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31962;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30677;;355,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32289;0;0;88,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30674;;1318,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32285;0;0;15,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32291;0;0;168,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30974;;6903,93;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30672;;1256,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32281;0;0;1725,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32283;0;0;314,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31892;0;0;2169,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30673;;62,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31414;SEI 2037/2025-96;0;153,81;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31421;SEI 2969/2025-39;0;145;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31004;;253,23;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31007;;118,23;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31013;;534,89;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30986;;3282,26;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31001;;4417,67;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31003;0;0;1104,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31031;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31062;PAD 0166/2024;0;11778,9;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 " 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30977;;58,55;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31418;PAD 0166/2024;0;19233,9;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2" 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31035;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31036;;60,97;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31019;;214,05;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31024;0;0;80,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31029;;93,8;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31015;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31016;;35,92;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31010;;186,65;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30992;;91,47;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30994;0;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30985;0;0;879,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30988;0;0;820,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30938;;811,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31736;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30971;;8676,92;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30947;;12,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31734;0;0;202,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30958;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30846;;791,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30845;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30860;0;0;261,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30851;0;0;7,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30855;0;0;402,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31427;SEI 2760/2025-75;0;5021,29;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30833;SEI 2834/2025-73;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30830;SEI 2957/2025-12;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30831;SEI 2960/2025-28;0;411,34;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31021;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31009;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31012;0;0;46,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31038;0;0;15,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30955;0;0;123,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30956;;224,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30941;;937,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30853;;1611,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30842;PAD Nº 0439/2022;0;10240,02;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30886;PAD Nº 0628/2018;0;1198,33;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325. " 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30848;0;0;197,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31022;;322,23;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31026;;204,31;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31033;;93,8;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30953;;495,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30991;0;0;577,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30926;PAD 061/2023;0;4482;"Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00" 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30950;;789,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31415;SEI 2554/2025-65;0;215,77;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30959;;2652,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30989;;2310,41;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30963;0;0;663,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30966;0;0;111,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30997;0;0;23,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31000;0;0;1521,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31018;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31028;0;0;51,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31006;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30998;;6087,16;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30995;;94,79;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30983;;3517,25;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30964;;447,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30952;0;0;197,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31071;PAD 0330/2024;0;65,83;"Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. " 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30832;SEI 2875/2025-60;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30843;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30849;;31,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30945;0;0;234,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30979;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30980;;689,64;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30982;0;0;172,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30856;;1047,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33782;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33786;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33123;;0;441,57;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;57577,55;"Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34421;;71618,43;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33682;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33784;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33686;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33688;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33684;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33678;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33680;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31419;SEI 2937/2025-33;0;1043,7;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31050;PAD 0166/2024;0;18861,15;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2." 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34188;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34290;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34316;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34368;PAD nº 328/2021;0;434,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34226;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34178;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33998;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34000;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34006;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34010;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34002;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34008;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33996;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34004;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34421;;0;71618,43;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30964;;0;447,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31033;;0;93,8;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30853;;0;1611,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31036;;0;60,97;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30856;;0;1047,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30998;;0;6087,16;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31001;;0;4417,67;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30959;;0;2652,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31029;;0;93,8;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30846;;0;791,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30971;;0;8676,92;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30977;;0;58,55;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30843;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30849;;0;31,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30938;;0;811,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30947;;0;12,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31013;;0;534,89;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30980;;0;689,64;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31010;;0;186,65;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31016;;0;35,92;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30941;;0;937,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30673;;0;62,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30974;;0;6903,93;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30672;;0;1256,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31022;;0;322,23;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31026;;0;204,31;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30983;;0;3517,25;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30953;;0;495,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31019;;0;214,05;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30986;;0;3282,26;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30989;;0;2310,41;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30956;;0;224,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30950;;0;789,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30677;;0;355,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30674;;0;1318,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30995;;0;94,79;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30992;;0;91,47;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33785;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33786;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33781;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33782;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33679;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33681;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33685;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33686;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33688;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33684;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33678;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33680;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33677;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33683;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33682;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33687;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33784;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33783;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34187;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34178;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34177;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34002;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33999;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34008;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34005;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34004;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34009;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33996;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34001;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34003;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33997;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34000;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34006;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34010;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33998;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33995;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34007;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34225;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34188;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34316;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34289;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34290;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34368;PAD nº 328/2021;434,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34226;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34315;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34367;;0;434,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31421;SEI 2969/2025-39;145;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);30886;PAD Nº 0628/2018;1198,33;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325. " 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);30713;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025." 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);30842;PAD Nº 0439/2022;10240,02;0;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31414;SEI 2037/2025-96;169,86;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31415;SEI 2554/2025-65;238,29;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;30505;PAD 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;31418;PAD 0166/2024;25800;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2" 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;30444;PAD 0166/2024;0;25800;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;30456;PAD 0166/2024;0;25300;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;30478;PAD 0166/2024;0;15800;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;30445;PAD 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;31050;PAD 0166/2024;25300;0;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2." 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;31419;SEI 2937/2025-33;1400;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;31062;PAD 0166/2024;15800;0;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 " 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;31071;PAD 0330/2024;65,83;0;"Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. " 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00);30926;PAD 061/2023;4482;0;"Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00" 13/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.188 - STF INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA;31416;SEI 00242.002770/2025-19;71127,3;0;"Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025." 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31062;PAD 0166/2024;0;158;"CSLL 1,0% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 )" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31062;PAD 0166/2024;0;474;"Cofins 3,0% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 )" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31419;SEI 2937/2025-33;0;14;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31419;SEI 2937/2025-33;0;67,2;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31419;SEI 2937/2025-33;0;9,1;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31419;SEI 2937/2025-33;0;42;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;711,27;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31415;SEI 2554/2025-65;0;11,44;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31415;SEI 2554/2025-65;0;1,55;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31415;SEI 2554/2025-65;0;7,15;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31418;PAD 0166/2024;0;258;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31418;PAD 0166/2024;0;1238,4;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31418;PAD 0166/2024;0;167,7;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31418;PAD 0166/2024;0;774;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31414;SEI 2037/2025-96;0;8,15;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31414;SEI 2037/2025-96;0;1,1;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31414;SEI 2037/2025-96;0;5,1;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31414;SEI 2037/2025-96;0;1,7;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;3414,11;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;2133,82;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;462,33;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31062;PAD 0166/2024;0;102,7;"PIS/Pasep 0,65% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 )" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31062;PAD 0166/2024;0;758,4;"IRPJ 4,8% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 )" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31050;PAD 0166/2024;0;164,45;"PIS/Pasep 0,65% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31050;PAD 0166/2024;0;759;"Cofins 3,0% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31050;PAD 0166/2024;0;1214,4;"IRPJ 4,8% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31050;PAD 0166/2024;0;253;"CSLL 1,0% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31415;SEI 2554/2025-65;0;2,38;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31050;PAD 0166/2024;0;1265;"ISS 5% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;2133,82;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31062;PAD 0166/2024;0;790;"ISS 5% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 )" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31419;SEI 2937/2025-33;0;70;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31418;PAD 0166/2024;0;1290;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31892;0;2169,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31891;0;0;2169,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31734;0;202,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31735;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31736;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31733;0;0;202,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32290;0;0;168,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32289;0;88,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32280;0;0;1725,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32285;0;15,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32284;0;0;15,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32283;0;314,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32288;0;0;88,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32281;0;1725,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32282;0;0;314,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32291;0;168,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30851;0;7,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30984;0;0;879,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30987;0;0;820,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30855;0;402,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30860;0;261,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30847;0;0;197,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30985;0;879,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30845;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30958;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30945;0;234,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30979;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30982;0;172,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30990;0;0;577,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30952;0;197,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30954;0;0;123,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30944;0;0;234,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30991;0;577,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30850;0;0;7,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30844;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30859;0;0;261,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31017;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31021;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31015;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31014;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31002;0;0;1104,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31035;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31020;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31024;0;80,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31038;0;15,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31018;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31028;0;51,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31008;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31012;0;46,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30994;0;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30988;0;820,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31030;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30996;0;0;23,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30997;0;23,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31000;0;1521,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31006;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30993;0;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30999;0;0;1521,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31003;0;1104,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31011;0;0;46,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31023;0;0;80,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30978;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30951;0;0;197,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30957;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30966;0;111,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30981;0;0;172,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30963;0;663,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30965;0;0;111,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30962;0;0;663,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31034;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31037;0;0;15,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31027;0;0;51,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31031;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31009;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30848;0;197,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30854;0;0;402,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31005;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30955;0;123,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31062;PAD 0166/2024;0;1738;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 )" 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31419;SEI 2937/2025-33;0;154;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31418;PAD 0166/2024;0;2838;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31050;PAD 0166/2024;0;2783;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;4694,4;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)" 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;31427;SEI 2760/2025-75;5021,29;0;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33123;;441,57;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30443;SEI 2978/2025-20;0;411,34;Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30832;SEI 2875/2025-60;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30831;SEI 2960/2025-28;411,34;0;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30830;SEI 2957/2025-12;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30833;SEI 2834/2025-73;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30440;SEI 2974/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30441;SEI 2977/2025-85;0;822,68;Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30478;PAD 0166/2024;15800;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30445;PAD 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30505;PAD 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30444;PAD 0166/2024;25800;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30456;PAD 0166/2024;25300;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33781;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33785;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33783;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33995;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33999;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34001;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34003;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34315;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34367;;434,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33997;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34005;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34009;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34007;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34187;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34177;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34225;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34289;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33683;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33687;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33677;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33679;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33681;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33685;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;30713;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025." 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32280;0;1725,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32290;0;168,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32282;0;314,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30996;0;23,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30999;0;1521,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31008;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31030;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30978;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30993;0;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30981;0;172,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30850;0;7,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30984;0;879,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30987;0;820,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30847;0;197,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30844;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30990;0;577,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31005;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31017;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31002;0;1104,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31014;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31020;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30944;0;234,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30954;0;123,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30957;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30962;0;663,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30965;0;111,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30951;0;197,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31011;0;46,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31023;0;80,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30854;0;402,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30859;0;261,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31027;0;51,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31034;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31037;0;15,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31891;0;2169,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31733;0;202,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32284;0;15,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32288;0;88,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31735;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30443;SEI 2978/2025-20;411,34;0;Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30440;SEI 2974/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30441;SEI 2977/2025-85;822,68;0;Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31004;;0;253,23;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;31007;;0;118,23;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30843;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31010;;186,65;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30938;;811,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30971;;8676,92;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30672;;1256,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30846;;791,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30941;;937,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31013;;534,89;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30974;;6903,93;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30977;;58,55;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30980;;689,64;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30849;;31,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31016;;35,92;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30673;;62,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30947;;12,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30983;;3517,25;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30950;;789,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31019;;214,05;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30674;;1318,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30953;;495,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30986;;3282,26;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31022;;322,23;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31026;;204,31;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30677;;355,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30989;;2310,41;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30956;;224,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30992;;91,47;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30995;;94,79;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30998;;6087,16;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31029;;93,8;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30959;;2652,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30853;;1611,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31033;;93,8;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30856;;1047,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31001;;4417,67;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31036;;60,97;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30964;;447,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31004;;253,23;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31007;;118,23;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30843;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30672;;0;1256,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31010;;0;186,65;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30971;;0;8676,92;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30938;;0;811,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30941;;0;937,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30846;;0;791,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30974;;0;6903,93;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31013;;0;534,89;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30977;;0;58,55;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31016;;0;35,92;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30849;;0;31,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30980;;0;689,64;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30947;;0;12,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30673;;0;62,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31019;;0;214,05;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30983;;0;3517,25;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30950;;0;789,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30674;;0;1318,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30953;;0;495,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31022;;0;322,23;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30986;;0;3282,26;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30677;;0;355,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31026;;0;204,31;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30956;;0;224,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30989;;0;2310,41;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30992;;0;91,47;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30995;;0;94,79;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31029;;0;93,8;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30959;;0;2652,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30998;;0;6087,16;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30853;;0;1611,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30856;;0;1047,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31036;;0;60,97;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31033;;0;93,8;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30964;;0;447,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31001;;0;4417,67;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31004;;0;253,23;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31007;;0;118,23;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30439;SEI 2974/2025-41;822,68;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30438;SEI 2977/2025-85;822,68;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30442;SEI 2978/2025-20;411,34;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;30713;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34225;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34367;;434,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34315;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34177;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33999;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34009;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34007;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34289;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34005;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33995;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34001;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34003;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33997;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34187;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33685;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33677;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33679;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33681;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33781;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33785;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33683;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33687;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33783;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30445;PAD 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30456;PAD 0166/2024;25300;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30444;PAD 0166/2024;25800;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30505;PAD 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30478;PAD 0166/2024;15800;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31027;0;51,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31037;0;15,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31034;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30993;0;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30999;0;1521,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30978;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30996;0;23,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30951;0;197,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31011;0;46,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31023;0;80,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31735;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31733;0;202,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31891;0;2169,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30854;0;402,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30844;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30859;0;261,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30981;0;172,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30957;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30962;0;663,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30965;0;111,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31020;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31002;0;1104,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31014;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31017;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31008;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31030;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30990;0;577,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31005;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30850;0;7,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30987;0;820,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30984;0;879,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30954;0;123,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30847;0;197,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30944;0;234,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32282;0;314,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32280;0;1725,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32290;0;168,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32288;0;88,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32284;0;15,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30443;SEI 2978/2025-20;411,34;0;Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30440;SEI 2974/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30438;SEI 2977/2025-85;0;822,68;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30442;SEI 2978/2025-20;0;411,34;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30439;SEI 2974/2025-41;0;822,68;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30441;SEI 2977/2025-85;822,68;0;Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;30842;PAD Nº 0439/2022;10240,02;0;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;30713;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30886;PAD Nº 0628/2018;1198,33;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325. " 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31421;SEI 2969/2025-39;145;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;31071;PAD 0330/2024;65,83;0;"Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. " 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;30926;PAD 061/2023;4482;0;"Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00" 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31414;SEI 2037/2025-96;169,86;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31415;SEI 2554/2025-65;238,29;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34367;;0;434,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34315;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34225;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34290;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34368;PAD nº 328/2021;434,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34316;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34289;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34010;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34006;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34000;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33998;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33995;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33996;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34226;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33686;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33685;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33688;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33684;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33678;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33677;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33681;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33679;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34178;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34177;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34187;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34188;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33999;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34008;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34002;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34009;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34004;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33997;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34001;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34003;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34005;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34007;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33782;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33682;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33683;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33687;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33783;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33784;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33781;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33785;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33786;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33680;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31062;PAD 0166/2024;15800;0;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 " 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31418;PAD 0166/2024;25800;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2" 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31419;SEI 2937/2025-33;1400;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31050;PAD 0166/2024;25300;0;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30505;PAD 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30445;PAD 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30478;PAD 0166/2024;0;15800;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30456;PAD 0166/2024;0;25300;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30444;PAD 0166/2024;0;25800;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32290;0;0;168,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4);31006;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30944;0;0;234,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30952;0;197,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30993;0;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30996;0;0;23,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30997;0;23,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30999;0;0;1521,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31000;0;1521,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31733;0;0;202,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31891;0;0;2169,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31736;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31734;0;202,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31735;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30851;0;7,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30855;0;402,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30854;0;0;402,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30844;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30848;0;197,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30859;0;0;261,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31892;0;2169,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30847;0;0;197,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30845;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30860;0;261,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30832;SEI 2875/2025-60;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30830;SEI 2957/2025-12;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30833;SEI 2834/2025-73;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30831;SEI 2960/2025-28;411,34;0;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30443;SEI 2978/2025-20;0;411,34;Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30441;SEI 2977/2025-85;0;822,68;Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30440;SEI 2974/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento;31416;SEI 00242.002770/2025-19;71127,3;0;"Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;30842;PAD Nº 0439/2022;0;10240,02;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30886;PAD Nº 0628/2018;0;1198,33;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325. " 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31421;SEI 2969/2025-39;0;145;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;31071;PAD 0330/2024;0;65,83;"Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. " 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;30926;PAD 061/2023;0;4482;"Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00" 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31415;SEI 2554/2025-65;0;238,29;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31414;SEI 2037/2025-96;0;169,86;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34368;PAD nº 328/2021;0;434,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34226;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34316;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34290;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34178;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34188;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34008;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34002;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33782;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33786;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33682;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33784;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33996;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34004;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34006;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34010;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34000;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33998;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33686;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33688;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33680;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33684;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33678;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31418;PAD 0166/2024;0;25800;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2" 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31062;PAD 0166/2024;0;15800;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 " 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31419;SEI 2937/2025-33;0;1400;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31050;PAD 0166/2024;0;25300;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30851;0;0;7,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30855;0;0;402,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30860;0;0;261,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30845;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30945;0;0;234,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30979;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30958;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30982;0;0;172,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30991;0;0;577,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31003;0;0;1104,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31031;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30848;0;0;197,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30955;0;0;123,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30963;0;0;663,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30966;0;0;111,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30997;0;0;23,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31000;0;0;1521,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31006;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31012;0;0;46,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31018;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31028;0;0;51,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31038;0;0;15,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31009;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31021;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30952;0;0;197,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30985;0;0;879,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30988;0;0;820,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30994;0;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31015;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31024;0;0;80,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31035;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31734;0;0;202,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31736;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31892;0;0;2169,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32291;0;0;168,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32285;0;0;15,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32289;0;0;88,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32281;0;0;1725,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32283;0;0;314,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30833;SEI 2834/2025-73;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30832;SEI 2875/2025-60;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30830;SEI 2957/2025-12;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30831;SEI 2960/2025-28;0;411,34;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 13/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento;31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;71127,3;"Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025." 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30947;;12,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30971;;8676,92;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30938;;811,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30974;;6903,93;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30673;;62,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30672;;1256,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30677;;355,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30674;;1318,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30853;;1611,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30843;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30849;;31,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30953;;495,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30977;;58,55;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30986;;3282,26;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30989;;2310,41;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30959;;2652,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30941;;937,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30950;;789,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30956;;224,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31016;;35,92;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31019;;214,05;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31029;;93,8;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31010;;186,65;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30992;;91,47;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30995;;94,79;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30998;;6087,16;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30964;;447,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30983;;3517,25;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31036;;60,97;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30980;;689,64;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31022;;322,23;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31026;;204,31;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31033;;93,8;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31007;;118,23;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31004;;253,23;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31013;;534,89;0;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31001;;4417,67;0;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30856;;1047,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30846;;791,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30974;;0;6903,93;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30673;;0;62,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30672;;0;1256,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30677;;0;355,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30674;;0;1318,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30938;;0;811,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30947;;0;12,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30846;;0;791,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30853;;0;1611,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30856;;0;1047,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31004;;0;253,23;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31007;;0;118,23;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31013;;0;534,89;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30980;;0;689,64;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31022;;0;322,23;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31026;;0;204,31;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31033;;0;93,8;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30941;;0;937,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30950;;0;789,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30956;;0;224,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30983;;0;3517,25;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30959;;0;2652,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30977;;0;58,55;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30986;;0;3282,26;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31001;;0;4417,67;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31036;;0;60,97;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31029;;0;93,8;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31016;;0;35,92;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31019;;0;214,05;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30992;;0;91,47;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31010;;0;186,65;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30989;;0;2310,41;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30995;;0;94,79;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30998;;0;6087,16;Cobrança 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30964;;0;447,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30439;SEI 2974/2025-41;822,68;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30971;;0;8676,92;COBRANÇA 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30438;SEI 2977/2025-85;822,68;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30442;SEI 2978/2025-20;411,34;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30843;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30953;;0;495,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30849;;0;31,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30440;SEI 2974/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34289;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34225;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34315;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34367;;434,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34187;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34177;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34009;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33999;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33995;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34003;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34001;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34005;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34007;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33997;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33781;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33785;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33685;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33783;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33683;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33687;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33677;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33681;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33679;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31733;0;202,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31735;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31014;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31002;0;1104,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31020;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31034;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31037;0;15,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30981;0;172,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31023;0;80,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31027;0;51,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31011;0;46,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31891;0;2169,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32284;0;15,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32288;0;88,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32290;0;168,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32282;0;314,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32280;0;1725,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30844;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30854;0;402,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30859;0;261,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30850;0;7,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30951;0;197,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30996;0;23,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30999;0;1521,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31008;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31030;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30944;0;234,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30954;0;123,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30965;0;111,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30978;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30993;0;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30984;0;879,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30987;0;820,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30713;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30456;PAD 0166/2024;25300;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30444;PAD 0166/2024;25800;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30990;0;577,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31005;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31017;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30847;0;197,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30505;PAD 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30957;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30962;0;663,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30478;PAD 0166/2024;15800;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30445;PAD 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30438;SEI 2977/2025-85;0;822,68;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30442;SEI 2978/2025-20;0;411,34;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30443;SEI 2978/2025-20;411,34;0;Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30439;SEI 2974/2025-41;0;822,68;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30441;SEI 2977/2025-85;822,68;0;Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31415;SEI 2554/2025-65;238,29;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31414;SEI 2037/2025-96;169,86;0;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31421;SEI 2969/2025-39;145;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31418;PAD 0166/2024;25800;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2" 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31736;0;3,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31734;0;202,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31735;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31733;0;0;202,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31892;0;2169,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31891;0;0;2169,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32291;0;168,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32282;0;0;314,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32288;0;0;88,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32283;0;314,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32284;0;0;15,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32290;0;0;168,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32289;0;88,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32285;0;15,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32280;0;0;1725,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32281;0;1725,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33782;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33781;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33786;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33785;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33783;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33784;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33684;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33685;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33686;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33688;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33677;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33681;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33679;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33678;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33680;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33683;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33687;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33682;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34188;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34225;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34289;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34178;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34009;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34177;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34187;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34003;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33995;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33998;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34001;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34004;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33999;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34002;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34008;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33996;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34005;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34007;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33997;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34000;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34006;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34010;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34315;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34226;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34316;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34368;PAD nº 328/2021;434,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34290;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31416;SEI 00242.002770/2025-19;71127,3;0;"Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31050;PAD 0166/2024;25300;0;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34367;;0;434,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31419;SEI 2937/2025-33;1400;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30441;SEI 2977/2025-85;0;822,68;Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30443;SEI 2978/2025-20;0;411,34;Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31018;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31028;0;51,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30991;0;577,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31005;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31021;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31017;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31009;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30982;0;172,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30990;0;0;577,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31034;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31037;0;0;15,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31011;0;0;46,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31023;0;0;80,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31027;0;0;51,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31031;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31003;0;1104,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31071;PAD 0330/2024;65,83;0;"Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. " 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31030;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30979;0;14,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31012;0;46,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31062;PAD 0166/2024;15800;0;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 " 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31038;0;15,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31035;0;23,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30945;0;234,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30958;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30850;0;0;7,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30951;0;0;197,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30962;0;0;663,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30966;0;111,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31020;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31024;0;80,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31015;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30988;0;820,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30985;0;879,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30987;0;0;820,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30984;0;0;879,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30994;0;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31002;0;0;1104,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31014;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30999;0;0;1521,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31008;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30952;0;197,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30954;0;0;123,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30944;0;0;234,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30996;0;0;23,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30997;0;23,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31000;0;1521,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31006;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30993;0;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30978;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30981;0;0;172,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30957;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30963;0;663,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30965;0;0;111,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30955;0;123,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30926;PAD 061/2023;4482;0;"Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00" 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30440;SEI 2974/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30478;PAD 0166/2024;0;15800;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30445;PAD 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30713;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30444;PAD 0166/2024;0;25800;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30456;PAD 0166/2024;0;25300;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30505;PAD 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30886;PAD Nº 0628/2018;1198,33;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325. " 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30855;0;402,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30833;SEI 2834/2025-73;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30851;0;7,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30831;SEI 2960/2025-28;411,34;0;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30830;SEI 2957/2025-12;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30842;PAD Nº 0439/2022;10240,02;0;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30860;0;261,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30832;SEI 2875/2025-60;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30844;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30848;0;197,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30854;0;0;402,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30859;0;0;261,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30847;0;0;197,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30845;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31071;PAD 0330/2024;0;65,83;"Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. " 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30963;0;0;663,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30966;0;0;111,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31003;0;0;1104,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30926;PAD 061/2023;0;4482;"Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00" 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30955;0;0;123,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31006;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31000;0;0;1521,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30997;0;0;23,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30848;0;0;197,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31009;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31024;0;0;80,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31035;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31015;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31021;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31012;0;0;46,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31018;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31028;0;0;51,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31038;0;0;15,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31062;PAD 0166/2024;0;15800;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 tens de decoração: 2 " 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30988;0;0;820,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30994;0;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30855;0;0;402,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30860;0;0;261,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30833;SEI 2834/2025-73;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30851;0;0;7,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30886;PAD Nº 0628/2018;0;1198,33;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325. " 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30945;0;0;234,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30991;0;0;577,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30832;SEI 2875/2025-60;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30982;0;0;172,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30979;0;0;14,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30958;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30831;SEI 2960/2025-28;0;411,34;Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30830;SEI 2957/2025-12;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30842;PAD Nº 0439/2022;0;10240,02;"Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30985;0;0;879,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30845;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30952;0;0;197,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31416;SEI 00242.002770/2025-19;0;71127,3;"Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024. Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33782;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31050;PAD 0166/2024;0;25300;"Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. DEMAN DANTE: SUZANA COSTA DATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025 LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRO NOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primária Locação de Espaço Fisico: 1 Coffee Break: 400 Profissional operador técnico: 1 Itens de decoração; 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1 Itens de decoração:2." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33678;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33680;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33684;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33686;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33688;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33784;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34368;PAD nº 328/2021;0;434,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34316;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31419;SEI 2937/2025-33;0;1400;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31414;SEI 2037/2025-96;0;169,86;"Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31418;PAD 0166/2024;0;25800;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Coffee Break: 400 Locação de Espaço Fisico: 1 Profissional operador técnico: 1 tens de decoração: 2 Transmissão ao vivo para web: 1 Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2 tens de decoração: 2" 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31415;SEI 2554/2025-65;0;238,29;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31421;SEI 2969/2025-39;0;145;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31736;0;0;3,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32281;0;0;1725,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32291;0;0;168,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32283;0;0;314,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32285;0;0;15,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32289;0;0;88,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34004;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34178;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33996;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34000;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34006;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34010;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34226;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34290;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33998;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34188;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34002;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34008;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33682;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33786;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31031;0;0;23,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31892;0;0;2169,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31734;0;0;202,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34016;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34020;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34014;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34018;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34022;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34286;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34342;PAD nº 328/2021;0;283,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34270;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34210;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33698;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33700;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33696;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33692;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33694;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34422;;84080,78;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31049;SEI 2896/2025-85;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33124;;0;483,04;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33790;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33702;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33788;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30908;0;0;32,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30918;0;0;114,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30932;;289,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30882;;922,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30890;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30899;;47,45;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30901;0;0;11,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30904;0;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30922;;281,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30913;;6,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30919;;992,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30924;0;0;70,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30902;;491,91;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30909;;156,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30897;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30895;;14,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30871;0;0;4,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30879;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30934;0;0;72,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30872;;809,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30865;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30866;;116,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30868;0;0;29,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30863;;367,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31053;SEI 2978/2025-20;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31065;PEF nº 004/2025;0;1572;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31064;PEF nº 004/2025;0;8026;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31186;SEI 1803/2025-03;0;641,66;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31190;SEI 18012025-14;0;256,71;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31176;SEI 1801/2025-14;0;951,62;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31180;SEI 1070/2025-07;0;951,62;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30888;;367,25;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31179;SEI 1801/2025-14;0;216,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31184;SEI 1070/2025-57;0;131,22;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31177;SEI 1803/2025-03;0;590,87;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31195;SEI 2842/2025-53;0;411,34;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31197;SEI 2854/2025-44;0;359,92;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31169;SEI 1801/2025-14;0;701,1;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31199;SEI 2859/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31205;SEI 2934/2025-08;0;822,68;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31217;SEI 2970/2025-63;0;822,68;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30937;0;0;114,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30877;0;0;83,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30935;;457,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30916;;456,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30869;;18,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30875;;334,64;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30874;0;0;202,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30728;PAD 0166/2024;0;1043,7;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30884;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30921;0;0;248,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30891;;9,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30911;0;0;39,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30906;;130,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30915;0;0;1,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30893;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30881;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30714;PAD Nº 0479/2022;0;14798,71;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. " 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31533;PAD Nº 0628/2018;0;411,56;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31122;0;0;69,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31134;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31107;0;0;84,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31108;;107,89;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31104;0;0;963,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31096;;182,98;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31128;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31119;0;0;108,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31125;0;0;8,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31113;0;0;8,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31114;;24,04;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31110;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31111;;35,05;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31094;0;0;43,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31082;0;0;90,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31085;0;0;326,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31167;SEI 2877/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31209;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31080;;360,47;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31166;SEI 2861/2025-46;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31216;PAD Nº 0441/2022;0;15209,45;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31131;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31170;SEI 2629/2025-16;0;55940,42;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31171;SEI 1070/2025-57;0;646,69;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31183;SEI 1803/2025-03;0;578,98;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31172;SEI 1803/2025-03;0;458,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31188;SEI 1801/2025-14;0;460,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31181;SEI 1803/2025-03;0;241,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31168;SEI 1800/2025-61;0;951,62;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31178;SEI 1979/2025-57;0;78,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31174;SEI 1804/2025-40;0;200,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31185;SEI 1804/2025-40;0;126,39;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31192;SEI 1070/2025-57;0;4,83;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31194;SEI 1804/2025-40;0;31,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31089;;2635,27;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31099;;4508,21;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31083;;1307,86;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31105;;338,08;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31123;;35,78;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31163;INSS;0;194559,38;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31162;PEF nº 002/2025;0;7009,45;"Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31175;SEI 1801/2025-14;0;484,24;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31182;SEI 1803/2025-03;0;224,86;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31191;SEI 1070/2025-57;0;150,63;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31117;;433,34;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31101;0;0;1127,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31102;;3852,44;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31116;0;0;6,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31193;SEI 1803/2025-03;0;447,67;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31187;SEI 1803/2025-03;0;173,15;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31173;SEI 1070/2025-57;0;159,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31189;SEI 1803/2025-03;0;688,47;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31200;SEI 2848/2025-97;0;822,68;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31201;SEI 2850/2025-66;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31076;;4917,99;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31092;;173,08;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31078;0;0;1229,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31067;SEI 2977/2025-85;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31069;SEI 2629/2025-16;0;132431,75;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31068;SEI 2629/2025-16;0;10761,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31075;0;0;873,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31073;;3492,86;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31129;;163,32;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31132;;106,16;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31098;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31051;SEI 2974/2025-41;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31126;;231,15;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31091;0;0;658,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31120;;276,99;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31165;SEI 2856/2025-33;0;411,34;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31219;SEI 0073/2025;0;27844,12;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31218;PEF nº 003/2025;0;89535,91;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31086;;4657,66;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32293;0;0;1164,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32325;0;0;687,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30840;;41,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30835;;2749,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32299;0;0;819,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32295;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30839;;28,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32301;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32319;0;0;313,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30837;;3279,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30836;;137,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32305;0;0;10,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30838;;1252,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34422;;0;84080,78;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31099;;0;4508,21;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31102;;0;3852,44;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31129;;0;163,32;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31132;;0;106,16;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30935;;0;457,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30879;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30899;;0;47,45;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30902;;0;491,91;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30882;;0;922,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30932;;0;289,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30840;;0;41,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30839;;0;28,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30836;;0;137,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30835;;0;2749,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30906;;0;130,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31076;;0;4917,99;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31080;;0;360,47;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31073;;0;3492,86;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31108;;0;107,89;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31105;;0;338,08;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31111;;0;35,05;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31114;;0;24,04;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30913;;0;6,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30866;;0;116,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30863;;0;367,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30869;;0;18,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30891;;0;9,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30909;;0;156,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30895;;0;14,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30888;;0;367,25;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30838;;0;1252,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31086;;0;4657,66;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30837;;0;3279,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31123;;0;35,78;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31089;;0;2635,27;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31083;;0;1307,86;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30916;;0;456,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31126;;0;231,15;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31117;;0;433,34;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31120;;0;276,99;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30919;;0;992,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30872;;0;809,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30922;;0;281,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30875;;0;334,64;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;31092;;0;173,08;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;31096;;0;182,98;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;30925;SEI 0073/2025;30750;0;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses" 14/08/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;30970;PEF nº 003/2025;0;89535,91;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;31218;PEF nº 003/2025;89535,91;0;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34270;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34286;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34342;PAD nº 328/2021;283,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34341;;0;283,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34269;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34285;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34210;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34021;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34016;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34017;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34020;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34019;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34014;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34015;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34022;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34013;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34018;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34209;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33697;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33702;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33701;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33694;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33692;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33691;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33699;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33698;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33700;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33696;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33695;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33693;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33787;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33788;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33789;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33790;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);30946;PAD Nº 0628/2018;0;411,56;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025." 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31533;PAD Nº 0628/2018;411,56;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada." 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);30714;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. " 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);31216;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;30728;PAD 0166/2024;1400;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas." 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.189 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - CNPJ : 07.797.967/0001-95;30925;SEI 0073/2025;0;30750;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses" 14/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.189 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - CNPJ : 07.797.967/0001-95;31219;SEI 0073/2025;30750;0;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses." 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31219;SEI 0073/2025;0;307,5;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31219;SEI 0073/2025;0;1476;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31219;SEI 0073/2025;0;199,88;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31219;SEI 0073/2025;0;922,5;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31216;PAD Nº 0441/2022;0;111,64;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31216;PAD Nº 0441/2022;0;515,28;"Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31216;PAD Nº 0441/2022;0;171,76;"CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31216;PAD Nº 0441/2022;0;824,45;"IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30728;PAD 0166/2024;0;9,1;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30728;PAD 0166/2024;0;42;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30728;PAD 0166/2024;0;14;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30728;PAD 0166/2024;0;67,2;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30714;PAD Nº 0479/2022;0;901,42;"Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30714;PAD Nº 0479/2022;0;195,31;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30714;PAD Nº 0479/2022;0;1442,27;"IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30714;PAD Nº 0479/2022;0;300,47;"CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;31065;PEF nº 004/2025;1572;0;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;31064;PEF nº 004/2025;8026;0;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;30968;PEF nº 004/2025;0;8026;"Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;30969;PEF nº 004/2025;0;1572;"Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31216;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"ISS 2% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30714;PAD Nº 0479/2022;0;1502,37;"ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )" 14/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30728;PAD 0166/2024;0;70;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30915;0;1,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30921;0;248,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30923;0;0;70,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31078;0;1229,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31075;0;873,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31074;0;0;873,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31082;0;90,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31085;0;326,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31094;0;43,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31081;0;0;90,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31104;0;963,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31130;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31131;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31133;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31118;0;0;108,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31124;0;0;8,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31127;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31106;0;0;84,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31109;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31103;0;0;963,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31110;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31113;0;8,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31119;0;108,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31125;0;8,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31128;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31107;0;84,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31093;0;0;43,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31097;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31122;0;69,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31134;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31090;0;0;658,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31091;0;658,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31101;0;1127,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31098;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31100;0;0;1127,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31116;0;6,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30937;0;114,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30883;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30884;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30864;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30865;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30918;0;114,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30908;0;32,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30903;0;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30933;0;0;72,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30936;0;0;114,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30874;0;202,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30934;0;72,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30917;0;0;114,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30907;0;0;32,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30910;0;0;39,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30901;0;11,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30924;0;70,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30890;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30871;0;4,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30892;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30897;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30920;0;0;248,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30904;0;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30876;0;0;83,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30877;0;83,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30881;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30868;0;29,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30889;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30900;0;0;11,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30893;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30896;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30914;0;0;1,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30911;0;39,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30873;0;0;202,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30880;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30867;0;0;29,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30870;0;0;4,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32319;0;313,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32318;0;0;313,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32298;0;0;819,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32304;0;0;10,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32292;0;0;1164,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32324;0;0;687,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32301;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32305;0;10,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32293;0;1164,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32325;0;687,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32300;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32299;0;819,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32295;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32294;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31121;0;0;69,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31077;0;0;1229,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31084;0;0;326,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31112;0;0;8,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31115;0;0;6,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31025;PEF nº 002/2025;0;7009,45;"Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31174;SEI 1804/2025-40;200,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31188;SEI 1801/2025-14;460,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31193;SEI 1803/2025-03;447,67;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31162;PEF nº 002/2025;7009,45;0;"Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30714;PAD Nº 0479/2022;0;3305,21;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30728;PAD 0166/2024;0;154;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31032;INSS;0;194559,38;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31184;SEI 1070/2025-57;131,22;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31176;SEI 1801/2025-14;951,62;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31186;SEI 1803/2025-03;641,66;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31177;SEI 1803/2025-03;590,87;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31179;SEI 1801/2025-14;216,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31180;SEI 1070/2025-07;951,62;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31190;SEI 18012025-14;256,71;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31172;SEI 1803/2025-03;458,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31170;SEI 2629/2025-16;55940,42;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31183;SEI 1803/2025-03;578,98;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31171;SEI 1070/2025-57;646,69;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31182;SEI 1803/2025-03;224,86;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31169;SEI 1801/2025-14;701,1;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31175;SEI 1801/2025-14;484,24;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31187;SEI 1803/2025-03;173,15;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31191;SEI 1070/2025-57;150,63;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31173;SEI 1070/2025-57;159,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31163;INSS;194559,38;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31178;SEI 1979/2025-57;78,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31185;SEI 1804/2025-40;126,39;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31181;SEI 1803/2025-03;241,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31194;SEI 1804/2025-40;31,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31192;SEI 1070/2025-57;4,83;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31168;SEI 1800/2025-61;951,62;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31189;SEI 1803/2025-03;688,47;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;31069;SEI 2629/2025-16;132431,75;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;31068;SEI 2629/2025-16;10761,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;30714;PAD Nº 0479/2022;0;7601,58;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33124;;483,04;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30898;SEI 2761/2025-10;0;617;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30912;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos da Silva Santos" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30887;SEI 2761/2025-10;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30905;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Novaes Soares" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30931;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Eni Cosme da Silva" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30927;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Gomes da Silva" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30928;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Severina Etelvina da Silva" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30894;SEI 2761/2025-10;0;617;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30930;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Isabelle de Oliveira Braga" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;30929;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos da Costa" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31049;SEI 2896/2025-85;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30747;SEI 2995/2025-67;0;649,4;Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30743;SEI 29932025-78;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30746;SEI 00242.002994/2025-12;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30736;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30731;SEI 00242.002988/2025-65;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30735;SEI 00242.002987/2025-11;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31209;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30861;SEI 2850/2025-66;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30745;SEI 3000/2025-85;0;411,34;Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30878;SEI 2842/2025-53;0;411,34;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30852;SEI 00242.002861/2025-46;0;411,34;Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30862;SEI 2848/2025-97;0;822,68;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31166;SEI 2861/2025-46;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31200;SEI 2848/2025-97;822,68;0;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31201;SEI 2850/2025-66;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31053;SEI 2978/2025-20;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30885;SEI 2979/2025-74;0;411,34;Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30742;SEI 2992/2025-23;0;411,34;Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30741;SEI 2934/2025-08;0;822,68;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31217;SEI 2970/2025-63;822,68;0;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31051;SEI 2974/2025-41;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31195;SEI 2842/2025-53;411,34;0;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31197;SEI 2854/2025-44;359,92;0;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31199;SEI 2859/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31205;SEI 2934/2025-08;822,68;0;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31067;SEI 2977/2025-85;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31165;SEI 2856/2025-33;411,34;0;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31167;SEI 2877/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31025;PEF nº 002/2025;7009,45;0;"Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31032;INSS;194559,38;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento." 14/08/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;30968;PEF nº 004/2025;8026;0;"Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;30969;PEF nº 004/2025;1572;0;"Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;30970;PEF nº 003/2025;89535,91;0;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30746;SEI 00242.002994/2025-12;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30747;SEI 2995/2025-67;649,4;0;Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30743;SEI 29932025-78;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30735;SEI 00242.002987/2025-11;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30731;SEI 00242.002988/2025-65;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;30736;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30887;SEI 2761/2025-10;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30912;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos da Silva Santos" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30898;SEI 2761/2025-10;617;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30929;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos da Costa" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30894;SEI 2761/2025-10;617;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30927;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Gomes da Silva" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30928;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Severina Etelvina da Silva" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30905;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Novaes Soares" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30930;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Isabelle de Oliveira Braga" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30931;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Eni Cosme da Silva" 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30946;PAD Nº 0628/2018;411,56;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025." 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33699;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33701;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33693;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33695;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33691;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33697;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34285;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34269;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34341;;283,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34209;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34013;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34015;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34019;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34021;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34017;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33789;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33787;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32292;0;1164,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32324;0;687,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31112;0;8,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31115;0;6,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31121;0;69,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31077;0;1229,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31084;0;326,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31097;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31090;0;658,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31100;0;1127,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31118;0;108,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31124;0;8,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31127;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30864;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30883;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30907;0;32,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30910;0;39,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30917;0;114,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30920;0;248,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30880;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30892;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30870;0;4,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30873;0;202,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30889;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30900;0;11,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30903;0;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31093;0;43,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31081;0;90,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31074;0;873,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31103;0;963,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31106;0;84,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31109;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31130;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31133;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30876;0;83,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30896;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30914;0;1,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30923;0;70,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30933;0;72,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30936;0;114,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30867;0;29,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32298;0;819,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32304;0;10,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32318;0;313,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32294;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32300;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30878;SEI 2842/2025-53;411,34;0;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30862;SEI 2848/2025-97;822,68;0;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30852;SEI 00242.002861/2025-46;411,34;0;Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30861;SEI 2850/2025-66;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30885;SEI 2979/2025-74;411,34;0;Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30741;SEI 2934/2025-08;822,68;0;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30745;SEI 3000/2025-85;411,34;0;Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30742;SEI 2992/2025-23;411,34;0;Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30835;;2749,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31105;;338,08;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31073;;3492,86;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30906;;130,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30863;;367,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30888;;367,25;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31108;;107,89;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31076;;4917,99;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30909;;156,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30866;;116,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - 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Enfermeiro;30837;;3279,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31117;;433,34;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30916;;456,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31083;;1307,86;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31120;;276,99;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30919;;992,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30872;;809,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31086;;4657,66;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31123;;35,78;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30838;;1252,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31126;;231,15;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30922;;281,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30875;;334,64;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31089;;2635,27;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31092;;173,08;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31096;;182,98;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30879;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31099;;4508,21;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31129;;163,32;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30899;;47,45;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30932;;289,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30839;;28,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30902;;491,91;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30882;;922,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30935;;457,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31132;;106,16;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31102;;3852,44;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30840;;41,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31105;;0;338,08;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31073;;0;3492,86;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30835;;0;2749,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30888;;0;367,25;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30863;;0;367,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30906;;0;130,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31076;;0;4917,99;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31108;;0;107,89;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30891;;0;9,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30866;;0;116,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30909;;0;156,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31111;;0;35,05;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30836;;0;137,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30895;;0;14,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30869;;0;18,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30913;;0;6,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31080;;0;360,47;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31114;;0;24,04;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30837;;0;3279,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30916;;0;456,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31083;;0;1307,86;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31117;;0;433,34;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30919;;0;992,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30872;;0;809,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31086;;0;4657,66;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31120;;0;276,99;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31123;;0;35,78;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31126;;0;231,15;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31089;;0;2635,27;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30922;;0;281,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30875;;0;334,64;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30838;;0;1252,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31092;;0;173,08;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31096;;0;182,98;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30839;;0;28,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31129;;0;163,32;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30879;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30899;;0;47,45;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31099;;0;4508,21;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30932;;0;289,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30935;;0;457,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30882;;0;922,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30902;;0;491,91;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31102;;0;3852,44;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31132;;0;106,16;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30840;;0;41,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;30967;PEF nº 004/2025;54055,03;0;"Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30737;SEI 2995/2025-67;649,4;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30732;SEI 00242.002987/2025-11;2133,23;0;"Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30729;SEI 00242.002988/2025-65;1659,18;0;"Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30733;SEI 29932025-78;1211,55;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30739;SEI 00242.002994/2025-12;1659,18;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;30734;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;31039;PAD 500/2024;590;0;"Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pedido de 50 und de caneca personalizada a R$ 11,80 cada, conforme despacho nº 180/2025 - DCC, Ata de Registro de Preço nº 01/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;31040;PAD 500/2024;29700;0;"Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pedido de 3.000 und de Livro brochura grande a R$ 9,90 und, conforme solicitado no despacho nº 180/2025-DCC, ata de registro de preço nº 02/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31041;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;5220,61;0;"Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30738;SEI 3000/2025-85;411,34;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30761;SEI 2979/2025-74;411,34;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30730;SEI 2992/2025-23;411,34;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30834;SEI 2761/2025-10;5501,61;0;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31025;PEF nº 002/2025;7009,45;0;"Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31032;INSS;194559,38;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;30968;PEF nº 004/2025;8026;0;"Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;30969;PEF nº 004/2025;1572;0;"Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;30967;PEF nº 004/2025;0;54055,03;"Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;30970;PEF nº 003/2025;89535,91;0;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30729;SEI 00242.002988/2025-65;0;1659,18;"Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30735;SEI 00242.002987/2025-11;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30743;SEI 29932025-78;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30737;SEI 2995/2025-67;0;649,4;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30739;SEI 00242.002994/2025-12;0;1659,18;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30733;SEI 29932025-78;0;1211,55;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30731;SEI 00242.002988/2025-65;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30746;SEI 00242.002994/2025-12;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30747;SEI 2995/2025-67;649,4;0;Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30732;SEI 00242.002987/2025-11;0;2133,23;"Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30736;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30734;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30946;PAD Nº 0628/2018;411,56;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;31039;PAD 500/2024;0;590;"Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pedido de 50 und de caneca personalizada a R$ 11,80 cada, conforme despacho nº 180/2025 - DCC, Ata de Registro de Preço nº 01/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;31040;PAD 500/2024;0;29700;"Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pedido de 3.000 und de Livro brochura grande a R$ 9,90 und, conforme solicitado no despacho nº 180/2025-DCC, ata de registro de preço nº 02/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31041;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;0;5220,61;"Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33697;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33789;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33787;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33693;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33695;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33699;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33701;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33691;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34209;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34019;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34015;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34017;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34341;;283,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34013;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34021;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34269;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34285;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32324;0;687,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32292;0;1164,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32298;0;819,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32304;0;10,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32318;0;313,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32300;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32294;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30889;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30867;0;29,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30876;0;83,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30896;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30880;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30873;0;202,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30870;0;4,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30892;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30933;0;72,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30900;0;11,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30903;0;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30936;0;114,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31090;0;658,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30914;0;1,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30923;0;70,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30864;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30883;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30907;0;32,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30910;0;39,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30920;0;248,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30917;0;114,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31112;0;8,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31084;0;326,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31077;0;1229,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31115;0;6,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31121;0;69,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31074;0;873,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31081;0;90,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31097;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31100;0;1127,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31093;0;43,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31118;0;108,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31124;0;8,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31103;0;963,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31106;0;84,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31109;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31130;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31133;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31127;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30745;SEI 3000/2025-85;411,34;0;Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30730;SEI 2992/2025-23;0;411,34;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30738;SEI 3000/2025-85;0;411,34;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30852;SEI 00242.002861/2025-46;411,34;0;Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30861;SEI 2850/2025-66;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30885;SEI 2979/2025-74;411,34;0;Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30761;SEI 2979/2025-74;0;411,34;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30741;SEI 2934/2025-08;822,68;0;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30742;SEI 2992/2025-23;411,34;0;Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30878;SEI 2842/2025-53;411,34;0;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30862;SEI 2848/2025-97;822,68;0;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30929;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos da Costa" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30930;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Isabelle de Oliveira Braga" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30931;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Eni Cosme da Silva" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30894;SEI 2761/2025-10;617;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30912;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos da Silva Santos" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30898;SEI 2761/2025-10;617;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30927;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Gomes da Silva" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30928;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Severina Etelvina da Silva" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30834;SEI 2761/2025-10;0;5501,61;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30905;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Novaes Soares" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30887;SEI 2761/2025-10;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;30925;SEI 0073/2025;30750;0;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31025;PEF nº 002/2025;0;7009,45;"Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31032;INSS;0;194559,38;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31162;PEF nº 002/2025;7009,45;0;"Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31163;INSS;194559,38;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;30969;PEF nº 004/2025;0;1572;"Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;31065;PEF nº 004/2025;1572;0;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;31064;PEF nº 004/2025;8026;0;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;30968;PEF nº 004/2025;0;8026;"Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;30970;PEF nº 003/2025;0;89535,91;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;31218;PEF nº 003/2025;89535,91;0;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30743;SEI 29932025-78;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31049;SEI 2896/2025-85;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30747;SEI 2995/2025-67;0;649,4;Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30735;SEI 00242.002987/2025-11;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30746;SEI 00242.002994/2025-12;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30731;SEI 00242.002988/2025-65;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31209;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;30736;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;30714;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. " 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;30946;PAD Nº 0628/2018;0;411,56;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31533;PAD Nº 0628/2018;411,56;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31216;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33694;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33701;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33691;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33692;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33789;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33790;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33788;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33702;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33787;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33697;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34021;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34016;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34017;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34013;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34019;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34020;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34022;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34018;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34209;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33696;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33695;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33693;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33698;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33699;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33700;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34286;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34270;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34014;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34015;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34269;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34285;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34342;PAD nº 328/2021;283,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34341;;0;283,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34210;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30728;PAD 0166/2024;1400;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30870;0;0;4,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30871;0;4,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30890;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30884;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30873;0;0;202,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30864;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30874;0;202,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30883;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31134;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31122;0;69,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30915;0;1,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30937;0;114,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30936;0;0;114,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31107;0;84,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31090;0;0;658,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31091;0;658,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31093;0;0;43,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31097;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31104;0;963,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31078;0;1229,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31081;0;0;90,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31074;0;0;873,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31127;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31118;0;0;108,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31124;0;0;8,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31116;0;6,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31098;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31100;0;0;1127,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31101;0;1127,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31119;0;108,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31113;0;8,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31125;0;8,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31128;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31130;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31131;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31094;0;43,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31109;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31110;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31082;0;90,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31085;0;326,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31103;0;0;963,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31106;0;0;84,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31075;0;873,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31112;0;0;8,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31115;0;0;6,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31121;0;0;69,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31133;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31084;0;0;326,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31077;0;0;1229,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30908;0;32,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30918;0;114,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30933;0;0;72,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30901;0;11,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30904;0;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30907;0;0;32,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30910;0;0;39,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30917;0;0;114,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30920;0;0;248,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30934;0;72,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30893;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30896;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30881;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30876;0;0;83,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30877;0;83,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30867;0;0;29,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30889;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30900;0;0;11,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30903;0;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30924;0;70,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30892;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30880;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30897;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30923;0;0;70,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30921;0;248,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30911;0;39,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30914;0;0;1,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30868;0;29,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30865;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32319;0;313,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32304;0;0;10,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32318;0;0;313,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32325;0;687,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32292;0;0;1164,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32301;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32299;0;819,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32300;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32293;0;1164,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32294;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32295;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32305;0;10,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32324;0;0;687,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32298;0;0;819,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31165;SEI 2856/2025-33;411,34;0;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31167;SEI 2877/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31201;SEI 2850/2025-66;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31200;SEI 2848/2025-97;822,68;0;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31205;SEI 2934/2025-08;822,68;0;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31217;SEI 2970/2025-63;822,68;0;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31067;SEI 2977/2025-85;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31051;SEI 2974/2025-41;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31197;SEI 2854/2025-44;359,92;0;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31199;SEI 2859/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31195;SEI 2842/2025-53;411,34;0;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30885;SEI 2979/2025-74;0;411,34;Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30861;SEI 2850/2025-66;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30862;SEI 2848/2025-97;0;822,68;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30852;SEI 00242.002861/2025-46;0;411,34;Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31053;SEI 2978/2025-20;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30745;SEI 3000/2025-85;0;411,34;Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30742;SEI 2992/2025-23;0;411,34;Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30878;SEI 2842/2025-53;0;411,34;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30741;SEI 2934/2025-08;0;822,68;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31166;SEI 2861/2025-46;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30887;SEI 2761/2025-10;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30905;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Novaes Soares" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30928;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Severina Etelvina da Silva" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30927;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Gomes da Silva" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30930;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Isabelle de Oliveira Braga" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30929;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos da Costa" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30912;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos da Silva Santos" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30898;SEI 2761/2025-10;0;617;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30931;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Eni Cosme da Silva" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;30894;SEI 2761/2025-10;0;617;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;31219;SEI 0073/2025;30750;0;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;30925;SEI 0073/2025;0;30750;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31163;INSS;0;194559,38;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31162;PEF nº 002/2025;0;7009,45;"Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;31065;PEF nº 004/2025;0;1572;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;31064;PEF nº 004/2025;0;8026;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;31218;PEF nº 003/2025;0;89535,91;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31049;SEI 2896/2025-85;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31209;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;30714;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. " 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31533;PAD Nº 0628/2018;0;411,56;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31216;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33694;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33692;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33700;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33698;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33696;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34016;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34014;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33790;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33702;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33788;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34018;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34022;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34020;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34210;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34286;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34270;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34342;PAD nº 328/2021;0;283,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30728;PAD 0166/2024;0;1400;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32301;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32293;0;0;1164,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32295;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32299;0;0;819,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32325;0;0;687,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32305;0;0;10,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32319;0;0;313,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31091;0;0;658,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31098;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31101;0;0;1127,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31116;0;0;6,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31082;0;0;90,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31085;0;0;326,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31094;0;0;43,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31110;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31113;0;0;8,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31119;0;0;108,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31125;0;0;8,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31128;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31131;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31075;0;0;873,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31078;0;0;1229,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31104;0;0;963,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31107;0;0;84,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31122;0;0;69,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31134;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30874;0;0;202,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30884;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30877;0;0;83,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30893;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30881;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30911;0;0;39,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30915;0;0;1,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30921;0;0;248,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30937;0;0;114,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30871;0;0;4,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30897;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30924;0;0;70,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30890;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30901;0;0;11,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30904;0;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30934;0;0;72,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30865;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30868;0;0;29,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30918;0;0;114,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30908;0;0;32,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31195;SEI 2842/2025-53;0;411,34;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31053;SEI 2978/2025-20;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31217;SEI 2970/2025-63;0;822,68;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31199;SEI 2859/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31205;SEI 2934/2025-08;0;822,68;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31067;SEI 2977/2025-85;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31051;SEI 2974/2025-41;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31167;SEI 2877/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31201;SEI 2850/2025-66;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31200;SEI 2848/2025-97;0;822,68;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31166;SEI 2861/2025-46;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31165;SEI 2856/2025-33;0;411,34;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31197;SEI 2854/2025-44;0;359,92;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;31219;SEI 0073/2025;0;30750;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses." 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31111;;35,05;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31105;;338,08;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31099;;4508,21;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31114;;24,04;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31092;;173,08;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31117;;433,34;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31126;;231,15;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31102;;3852,44;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31080;;360,47;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31132;;106,16;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31129;;163,32;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31076;;4917,99;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31108;;107,89;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31096;;182,98;0;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31073;;3492,86;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30906;;130,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30916;;456,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30935;;457,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30922;;281,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30932;;289,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30899;;47,45;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30919;;992,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30902;;491,91;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30913;;6,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30895;;14,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30879;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30909;;156,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30891;;9,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30875;;334,64;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30869;;18,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30863;;367,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30872;;809,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30882;;922,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30888;;367,25;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30866;;116,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30840;;41,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31086;;4657,66;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30839;;28,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30838;;1252,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30836;;137,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30837;;3279,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30835;;2749,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31083;;1307,86;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31089;;2635,27;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31123;;35,78;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31120;;276,99;0;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30863;;0;367,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30866;;0;116,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30872;;0;809,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30882;;0;922,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30902;;0;491,91;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30909;;0;156,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30879;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30895;;0;14,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30913;;0;6,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30919;;0;992,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30869;;0;18,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30875;;0;334,64;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30891;;0;9,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30967;PEF nº 004/2025;54055,03;0;"Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31041;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;5220,61;0;"Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31076;;0;4917,99;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31092;;0;173,08;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31096;;0;182,98;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31073;;0;3492,86;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31102;;0;3852,44;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31117;;0;433,34;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31126;;0;231,15;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31129;;0;163,32;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31132;;0;106,16;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31080;;0;360,47;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30906;;0;130,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30916;;0;456,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30935;;0;457,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30922;;0;281,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30899;;0;47,45;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30932;;0;289,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31039;PAD 500/2024;590;0;"Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pedido de 50 und de caneca personalizada a R$ 11,80 cada, conforme despacho nº 180/2025 - DCC, Ata de Registro de Preço nº 01/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31040;PAD 500/2024;29700;0;"Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pedido de 3.000 und de Livro brochura grande a R$ 9,90 und, conforme solicitado no despacho nº 180/2025-DCC, ata de registro de preço nº 02/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31083;;0;1307,86;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31089;;0;2635,27;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31099;;0;4508,21;Cobrança 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31105;;0;338,08;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31123;;0;35,78;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31111;;0;35,05;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31114;;0;24,04;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30733;SEI 29932025-78;1211,55;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30734;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30739;SEI 00242.002994/2025-12;1659,18;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30730;SEI 2992/2025-23;411,34;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30732;SEI 00242.002987/2025-11;2133,23;0;"Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30729;SEI 00242.002988/2025-65;1659,18;0;"Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30738;SEI 3000/2025-85;411,34;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30737;SEI 2995/2025-67;649,4;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30834;SEI 2761/2025-10;5501,61;0;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30888;;0;367,25;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30761;SEI 2979/2025-74;411,34;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31108;;0;107,89;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31120;;0;276,99;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30837;;0;3279,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30836;;0;137,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30838;;0;1252,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31086;;0;4657,66;COBRANÇA 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30840;;0;41,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30839;;0;28,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30835;;0;2749,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30730;SEI 2992/2025-23;0;411,34;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30732;SEI 00242.002987/2025-11;0;2133,23;"Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30736;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30745;SEI 3000/2025-85;411,34;0;Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30746;SEI 00242.002994/2025-12;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30747;SEI 2995/2025-67;649,4;0;Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30862;SEI 2848/2025-97;822,68;0;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30867;0;29,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30876;0;83,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30914;0;1,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30896;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30905;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Novaes Soares" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30923;0;70,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30852;SEI 00242.002861/2025-46;411,34;0;Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30970;PEF nº 003/2025;89535,91;0;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30731;SEI 00242.002988/2025-65;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30761;SEI 2979/2025-74;0;411,34;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30734;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30733;SEI 29932025-78;0;1211,55;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30739;SEI 00242.002994/2025-12;0;1659,18;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30742;SEI 2992/2025-23;411,34;0;Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30737;SEI 2995/2025-67;0;649,4;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30743;SEI 29932025-78;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31039;PAD 500/2024;0;590;"Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pedido de 50 und de caneca personalizada a R$ 11,80 cada, conforme despacho nº 180/2025 - DCC, Ata de Registro de Preço nº 01/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31040;PAD 500/2024;0;29700;"Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pedido de 3.000 und de Livro brochura grande a R$ 9,90 und, conforme solicitado no despacho nº 180/2025-DCC, ata de registro de preço nº 02/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30969;PEF nº 004/2025;1572;0;"Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30931;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Eni Cosme da Silva" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30967;PEF nº 004/2025;0;54055,03;"Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30917;0;114,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30920;0;248,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30894;SEI 2761/2025-10;617;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30925;SEI 0073/2025;30750;0;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30929;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos da Costa" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30930;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Isabelle de Oliveira Braga" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30898;SEI 2761/2025-10;617;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30880;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30892;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30873;0;202,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30912;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos da Silva Santos" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30889;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30900;0;11,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30903;0;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30933;0;72,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30936;0;114,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30870;0;4,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30968;PEF nº 004/2025;8026;0;"Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30878;SEI 2842/2025-53;411,34;0;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30861;SEI 2850/2025-66;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30883;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30885;SEI 2979/2025-74;411,34;0;Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30834;SEI 2761/2025-10;0;5501,61;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30729;SEI 00242.002988/2025-65;0;1659,18;"Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30735;SEI 00242.002987/2025-11;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30864;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30946;PAD Nº 0628/2018;411,56;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30927;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Gomes da Silva" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30928;SEI 2761/2025-10;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Severina Etelvina da Silva" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30907;0;32,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30910;0;39,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30738;SEI 3000/2025-85;0;411,34;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30741;SEI 2934/2025-08;822,68;0;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32298;0;819,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32304;0;10,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32318;0;313,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32292;0;1164,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32324;0;687,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32294;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32300;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31025;PEF nº 002/2025;7009,45;0;"Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31077;0;1229,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31084;0;326,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31112;0;8,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31115;0;6,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31121;0;69,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31127;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31118;0;108,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31124;0;8,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31090;0;658,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31100;0;1127,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31074;0;873,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31103;0;963,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31106;0;84,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31109;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31130;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31133;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31041;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;0;5220,61;"Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31032;INSS;194559,38;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31081;0;90,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31093;0;43,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31097;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33695;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33693;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30887;SEI 2761/2025-10;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33697;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33787;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33699;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33691;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33701;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33789;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34013;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34019;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34021;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34017;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34015;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34209;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34341;;283,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34269;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34285;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30931;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Eni Cosme da Silva" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30968;PEF nº 004/2025;0;8026;"Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30929;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos da Costa" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30865;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30868;0;29,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30969;PEF nº 004/2025;0;1572;"Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30970;PEF nº 003/2025;0;89535,91;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30862;SEI 2848/2025-97;0;822,68;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30876;0;0;83,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30877;0;83,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30881;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30893;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30896;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30905;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Novaes Soares" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30920;0;0;248,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30927;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Gomes da Silva" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30928;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Severina Etelvina da Silva" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30918;0;114,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30901;0;11,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30917;0;0;114,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30907;0;0;32,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30910;0;0;39,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30904;0;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30933;0;0;72,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30936;0;0;114,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30897;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30898;SEI 2761/2025-10;0;617;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30880;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30892;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30912;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos da Silva Santos" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30924;0;70,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30889;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30908;0;32,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30900;0;0;11,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30903;0;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30878;SEI 2842/2025-53;0;411,34;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30867;0;0;29,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30934;0;72,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30946;PAD Nº 0628/2018;0;411,56;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31074;0;0;873,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31116;0;6,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31101;0;1127,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31100;0;0;1127,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31124;0;0;8,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31118;0;0;108,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31093;0;0;43,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31081;0;0;90,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31131;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31130;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31128;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31113;0;8,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31125;0;8,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31119;0;108,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31127;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31025;PEF nº 002/2025;0;7009,45;"Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31217;SEI 2970/2025-63;822,68;0;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31219;SEI 0073/2025;30750;0;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31205;SEI 2934/2025-08;822,68;0;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31110;0;26,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31103;0;0;963,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31106;0;0;84,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31109;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31094;0;43,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31082;0;90,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31085;0;326,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31051;SEI 2974/2025-41;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31098;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31090;0;0;658,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31091;0;658,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31107;0;84,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31104;0;963,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31097;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31078;0;1229,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31075;0;873,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31067;SEI 2977/2025-85;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31053;SEI 2978/2025-20;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31065;PEF nº 004/2025;1572;0;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31064;PEF nº 004/2025;8026;0;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31195;SEI 2842/2025-53;411,34;0;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33694;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33698;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31197;SEI 2854/2025-44;359,92;0;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31199;SEI 2859/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31049;SEI 2896/2025-85;288,17;0;"Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34342;PAD nº 328/2021;283,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34341;;0;283,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34270;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34286;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34014;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34015;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34020;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34019;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34013;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34021;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34016;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34017;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34209;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34018;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34022;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34269;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34285;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34210;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33697;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33702;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33691;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33692;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33699;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33695;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33696;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33693;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33701;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33700;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33790;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33789;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33788;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33787;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32293;0;1164,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32294;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32295;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32299;0;819,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32300;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32305;0;10,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32325;0;687,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32301;0;34,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32292;0;0;1164,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32324;0;0;687,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32298;0;0;819,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32319;0;313,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32304;0;0;10,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32318;0;0;313,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31218;PEF nº 003/2025;89535,91;0;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31533;PAD Nº 0628/2018;411,56;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31216;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31122;0;69,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30887;SEI 2761/2025-10;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31134;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31162;PEF nº 002/2025;7009,45;0;"Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30742;SEI 2992/2025-23;0;411,34;Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31077;0;0;1229,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31084;0;0;326,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31209;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31133;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31115;0;0;6,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31121;0;0;69,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31112;0;0;8,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31163;INSS;194559,38;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31166;SEI 2861/2025-46;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31200;SEI 2848/2025-97;822,68;0;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31201;SEI 2850/2025-66;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31165;SEI 2856/2025-33;411,34;0;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31167;SEI 2877/2025-59;822,68;0;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30852;SEI 00242.002861/2025-46;0;411,34;Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30743;SEI 29932025-78;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30861;SEI 2850/2025-66;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30883;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30864;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30874;0;202,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30746;SEI 00242.002994/2025-12;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30747;SEI 2995/2025-67;0;649,4;Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30870;0;0;4,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30735;SEI 00242.002987/2025-11;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30871;0;4,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30873;0;0;202,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30741;SEI 2934/2025-08;0;822,68;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30714;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. " 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30884;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30885;SEI 2979/2025-74;0;411,34;Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30890;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30894;SEI 2761/2025-10;0;617;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30736;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30745;SEI 3000/2025-85;0;411,34;Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30728;PAD 0166/2024;1400;0;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30731;SEI 00242.002988/2025-65;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30921;0;248,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30923;0;0;70,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30911;0;39,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30914;0;0;1,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30915;0;1,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31032;INSS;0;194559,38;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30937;0;114,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30930;SEI 2761/2025-10;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Isabelle de Oliveira Braga" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30925;SEI 0073/2025;0;30750;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34342;PAD nº 328/2021;0;283,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33790;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33692;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33694;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33698;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33700;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33788;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33696;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31049;SEI 2896/2025-85;0;288,17;"Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30865;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30868;0;0;29,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30881;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30893;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30877;0;0;83,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30911;0;0;39,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30908;0;0;32,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30918;0;0;114,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30904;0;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30901;0;0;11,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30934;0;0;72,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30897;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30890;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30871;0;0;4,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31078;0;0;1229,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31067;SEI 2977/2025-85;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30874;0;0;202,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30884;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31075;0;0;873,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30937;0;0;114,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30924;0;0;70,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30915;0;0;1,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30921;0;0;248,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34270;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31051;SEI 2974/2025-41;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31116;0;0;6,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31098;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31101;0;0;1127,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31053;SEI 2978/2025-20;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31065;PEF nº 004/2025;0;1572;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31064;PEF nº 004/2025;0;8026;"Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pagamento pis competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31104;0;0;963,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31107;0;0;84,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31094;0;0;43,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31085;0;0;326,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31082;0;0;90,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30714;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. " 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30728;PAD 0166/2024;0;1400;"Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31131;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31166;SEI 2861/2025-46;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31128;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31125;0;0;8,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31113;0;0;8,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31119;0;0;108,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31110;0;0;26,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31091;0;0;658,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31162;PEF nº 002/2025;0;7009,45;"Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competencia 07/2025" 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31134;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31122;0;0;69,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33702;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34018;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34022;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34286;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34014;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34020;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32301;0;0;34,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32319;0;0;313,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32293;0;0;1164,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32305;0;0;10,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32295;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32299;0;0;819,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32325;0;0;687,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31533;PAD Nº 0628/2018;0;411,56;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31217;SEI 2970/2025-63;0;822,68;Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31219;SEI 0073/2025;0;30750;"Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT. Período valido por 12 meses." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31205;SEI 2934/2025-08;0;822,68;Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31218;PEF nº 003/2025;0;89535,91;"Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31195;SEI 2842/2025-53;0;411,34;Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31197;SEI 2854/2025-44;0;359,92;Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31199;SEI 2859/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensimo e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31216;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competencia 07/2025." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34016;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34210;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31165;SEI 2856/2025-33;0;411,34;Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31167;SEI 2877/2025-59;0;822,68;Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31163;INSS;0;194559,38;"Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento)." 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31209;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31200;SEI 2848/2025-97;0;822,68;Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 14/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31201;SEI 2850/2025-66;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31558;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;0;5220,61;"Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31559;SEI 2984/2025-87;0;3317,07;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31387;PAD 0166/2024;0;61,75;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31342;SEI 2214/2025-34;0;8,63;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31339;SEI 679/2025-51;0;199,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31359;PAD Nº 0773/2022;0;240;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31556;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31551;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31554;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31447;0;0;39,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31435;0;0;156,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31161;SEI 3012/2025-18;0;298,69;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31582;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31567;;450,16;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31553;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31548;SEI 2761/2025-10;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31549;SEI 2761/2025-10;0;617;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31601;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31596;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31580;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31583;;153,69;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31593;;14,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31560;SEI 2984/2025-87;0;1584,6;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31599;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31555;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31639;0;0;1331,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31645;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31620;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31626;0;0;747,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31627;;4678,23;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31633;;3229,27;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31598;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31605;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31557;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31635;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31612;;6081,38;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31621;;651,99;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31592;0;0;11,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31384;PAD 0166/2024;0;60,13;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31396;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;626,26;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31345;SEI 2225/2025-14;0;4,69;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31394;PAD 0166/2024;0;84,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31408;SEI 2210/2025-56;0;7,57;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31404;SEI 2225/2025-14;0;0,64;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31352;PAD 0166/2024;0;624;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31213;SEI 2992/2025-23;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34038;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31198;SEI 29932025-78;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31206;SEI 3000/2025-85;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31229;SEI 2667/2025-61;0;730,9;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31231;SEI 168/2025-COREN-PE;0;10736,6;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31270;PAD 0166/2024;0;292,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31327;SEI 2679/2025-95;0;1075,2;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31402;SEI 2226/2025-69;0;0,28;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31363;SEI 158/2025;0;365,41;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31379;SEI 72/2020-COREN-PE;0;17,05;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31376;PAD 0166/2024;0;227,44;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31389;SEI 2089/2025-62;0;10,4;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31369;SEI 158/2025;0;1,15;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31344;SEI 2542/2025-31;0;1,81;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31358;PAD 0166/2024;0;720;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31370;SEI 158/2025;0;1,77;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31202;SEI 2995/2025-67;0;649,4;"Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31196;SEI 2979/2025-74;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31048;SEI 00242.002933/2025-55;0;822,68;"Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31642;0;0;1134,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31430;;419,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31643;;253,23;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31646;;236,46;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31648;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31653;;58;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31637;;5324,15;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31623;0;0;163;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31629;0;0;1169,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31618;;174,01;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31595;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31603;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31589;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31590;;46,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31577;;107,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31587;;367,25;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31438;0;0;2,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31445;;157,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31448;;1043,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31550;SEI 2761/2025-10;0;617;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31552;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31450;0;0;260,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31453;0;0;381,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31454;;9,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31441;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31347;SEI 2036/2025-41;0;824,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31388;PAD 0166/2024;0;797,81;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31395;SEI 168/2025-COREN-PE;0;634,44;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31407;SEI 679/2025-51;0;27,02;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31353;PAD 0166/2024;0;408;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31375;PAD 0166/2024;0;86,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31397;PAD Nº 0249/2020;0;57,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31362;SEI 158/2025;0;138,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31365;SEI 158/2025;0;5,3;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31378;PAD Nº 0622/2022;0;1,87;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31337;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;34,79;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31364;SEI 158/2025;0;12,63;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31386;PAD 0166/2024;0;63,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31406;SEI 679/2025-51;0;27,02;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31340;SEI 679/2025-51;0;199,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31372;PAD Nº 166/2024;0;35,75;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31346;PAD nº 0270/2025;0;287,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31367;SEI 158/2025;0;4,24;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31360;SEI 158/2025;0;152,26;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31348;SEI 2123/2025-07;0;1191,68;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31403;SEI 2542/2025-31;0;0,25;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31451;;1526,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31228;PAD Nº 0479/2022;0;3305,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31227;SEI 2089/2025-62;0;176;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31258;SEI 2092/2025-86;0;675;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31271;PAD Nº 0622/2022;0;8,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31436;;9,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31439;;215,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31442;;658,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31444;0;0;164,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31456;0;0;2,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31433;;627,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31263;SEI 2093/2025-21;0;2279,67;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31298;PAD 0166/2024;0;1227,4;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31273;SEI 939/2025-98;0;7,67;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31398;SEI 2123/2025-07;0;161,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31380;SEI 939/2025-98;0;1,66;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31391;SEI 2093/2025-21;0;493,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31400;PAD nº 0270/2025;0;38,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31392;PAD 0166/2024;0;55,25;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31377;SEI 2644/2025-56;0;2,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31399;SEI 2036/2025-41;0;111,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31409;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;4,71;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31278;SEI 939/2025-98;0;37,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31338;SEI 2210/2025-56;0;55,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31343;SEI 2226/2025-69;0;2,1;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31351;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;4624,69;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31350;SEI 168/2025-COREN-PE;0;4685,06;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31356;PAD 0166/2024;0;5891,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31252;PAD Nº 0773/2022;0;150;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31277;SEI 72/2020-COREN-PE;0;26,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31334;PAD Nº 166/2024;0;888,24;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31401;SEI 2222/2025-81;0;0,35;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31410;PAD Nº 0773/2022;0;32,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31368;SEI 158/2025;0;2,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31390;PAD 0166/2024;0;71,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31385;PAD 0166/2024;0;97,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31393;SEI 2679/2025-95;0;145,6;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31275;SEI 939/2025-98;0;112,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31318;PAD 0193/2023;0;10,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00 Competencia 07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31314;SEI 679/2025-51;0;41,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31311;SEI 2214/2025-34;0;1,8;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31243;SEI 2226/2025-69;0;1,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31248;SEI 2123/2025-07;0;744,81;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31332;PAD 0166/2024;0;444;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31569;0;0;112,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31574;;160,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31576;0;0;40,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31242;SEI 2036/2025-41;0;515,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31261;PAD 0166/2024;0;285;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31306;PAD nº 0270/2025;0;59,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31328;SEI 2093/2025-21;0;3647,47;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31296;PAD 0166/2024;0;133;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31290;PAD 0166/2024;0;130;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31304;SEI 2123/2025-07;0;248,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31247;SEI 2214/2025-34;0;5,4;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31279;SEI 939/2025-98;0;0,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31310;SEI 2225/2025-14;0;0,98;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31238;SEI 2210/2025-56;0;34,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31268;PAD Nº 166/2024;0;555,15;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31316;SEI 2210/2025-56;0;11,65;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31237;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;21,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31585;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31579;0;0;26,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31667;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31254;PAD 0166/2024;0;255;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31320;SEI 2561/2025-67;0;143,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31303;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;963,48;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31250;SEI 168/2025-COREN-PE;0;2928,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31333;SEI 1041/2025-37;0;67,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31322;SEI 2495/2025-25;0;754;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31301;PAD Nº 0515/2021;0;3,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31291;PAD 0166/2024;0;349,91;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31313;SEI 679/2025-51;0;41,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31282;SEI 2644/2025-56;0;4,24;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31259;PAD Nº 166/2024;0;165;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31241;SEI 679/2025-51;0;124,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31640;;4536,48;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31655;0;0;14,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31662;;1077,68;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31630;;376,28;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31624;;2988,69;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31255;PAD 0166/2024;0;450;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31280;SEI 939/2025-98;0;2,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31323;SEI 2562/2025-10;0;304,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31336;SEI 2092/2025-86;0;1080;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31240;SEI 679/2025-51;0;124,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31257;SEI 2679/2025-95;0;672;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31299;PAD 0166/2024;0;85;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31632;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31614;0;0;1520,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31739;0;0;104,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31664;0;0;269,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31264;PAD 0166/2024;0;1049,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31292;PAD Nº 166/2024;0;55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31331;SEI 939/2025-98;0;3,07;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31285;PAD 0166/2024;0;92,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31246;SEI 2225/2025-14;0;2,94;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31319;SEI 2560/2025-12;0;33,06;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31665;;460,17;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31659;;165,56;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31571;;20,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31293;PAD 0166/2024;0;150;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31326;PAD 0166/2024;0;1679,58;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31330;SEI 939/2025-98;0;12,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31260;PAD 0166/2024;0;330;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31251;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;2890,43;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31315;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;7,25;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31573;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31661;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34036;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31244;SEI 2222/2025-81;0;1,6;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31324;PAD 0166/2024;0;468;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31249;PAD Nº 0249/2020;0;265,78;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31267;PAD 0166/2024;0;390;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31366;SEI 158/2025;0;10,1;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31382;SEI 939/2025-98;0;24,41;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31411;PAD Nº 0515/2021;0;2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31383;SEI 2092/2025-86;0;146,25;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31349;PAD Nº 0249/2020;0;425,24;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31355;PAD 0166/2024;0;528;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31341;SEI 2222/2025-81;0;2,55;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31354;PAD Nº 166/2024;0;264;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31371;SEI 158/2025;0;4,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31357;SEI 2089/2025-62;0;76,8;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31361;SEI 158/2025;0;57,5;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31405;SEI 2214/2025-34;0;1,17;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31373;PAD Nº 166/2024;0;120,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31381;SEI 939/2025-98;0;0,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31374;SEI 1041/2025-37;0;9,1;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31225;SEI 2123/2025-07;0;2730,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31266;SEI 1041/2025-37;0;42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31335;PAD 0166/2024;0;638,4;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31239;PAD nº 0270/2025;0;179,85;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34423;;531182,82;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34334;PAD nº 328/2021;0;215,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31317;SEI 2037/2025-96;0;349,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31284;SEI 2089/2025-62;0;16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31307;SEI 2036/2025-41;0;171,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31321;PAD Nº 0249/2019;0;259,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31297;PAD Nº 166/2024;0;185,05;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34030;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34032;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34040;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31294;PAD 0166/2024;0;95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31295;PAD 0166/2024;0;97,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31262;PAD 0166/2024;0;399;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31281;PAD Nº 0773/2022;0;50;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31288;SEI 1041/2025-37;0;14;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34050;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34190;PAD nº 328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34028;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34034;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34026;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34024;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34044;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31265;SEI 2089/2025-62;0;48;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33710;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33792;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33794;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33125;;0;379,63;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31212;SEI 00242.002988/2025-65;0;1659,18;"Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31211;SEI 00242.002994/2025-12;0;1659,18;"Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31207;SEI 00242.002987/2025-11;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33704;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33706;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33708;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33712;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34246;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34234;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34048;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34042;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34046;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31753;;258,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31748;;2033,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31615;;8078,59;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31749;;101,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32338;0;0;508,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32336;0;0;25,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32334;0;0;64,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31650;;195,23;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31668;;206,81;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31671;;134,41;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32151;0;0;48,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32155;0;0;51,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32157;0;0;33,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32153;0;0;3,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32327;0;0;2019,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31752;;1184,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31656;;12,66;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32332;0;0;296,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31232;SEI 2664/2025-27;0;1414,22;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31224;SEI 2760/2025-75;0;6846,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31226;SEI 2679/2025-95;0;2464;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31230;PAD 0166/2024;0;154;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31308;SEI 2542/2025-31;0;0,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31274;SEI 939/2025-98;0;1,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31309;SEI 2222/2025-81;0;0,53;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31256;PAD 0166/2024;0;277,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31312;SEI 2226/2025-69;0;0,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31272;SEI 2644/2025-56;0;12,72;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31269;PAD 0166/2024;0;3682,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31287;SEI 2093/2025-21;0;759,89;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31283;PAD Nº 0622/2022;0;2,88;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31245;SEI 2542/2025-31;0;1,13;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31286;SEI 2092/2025-86;0;225;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31329;SEI 939/2025-98;0;180,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31302;SEI 168/2025-COREN-PE;0;976,05;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31325;PAD 0166/2024;0;456;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31276;SEI 72/2020-COREN-PE;0;78,68;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31289;SEI 2679/2025-95;0;224;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31300;PAD 0166/2024;0;110;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31253;PAD Nº 0515/2021;0;9,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31305;PAD Nº 0249/2020;0;88,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34423;;0;531182,82;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31668;;0;206,81;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31671;;0;134,41;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31640;;0;4536,48;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31596;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31448;;0;1043,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31637;;0;5324,15;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31599;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31451;;0;1526,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31580;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31583;;0;153,69;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31653;;0;58;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31587;;0;367,25;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31590;;0;46,53;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31618;;0;174,01;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31430;;0;419,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31571;;0;20,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31593;;0;14,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31567;;0;450,16;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31612;;0;6081,38;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31621;;0;651,99;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31433;;0;627,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31436;;0;9,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31615;;0;8078,59;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31749;;0;101,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31748;;0;2033,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31656;;0;12,66;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31650;;0;195,23;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31439;;0;215,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31445;;0;157,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31442;;0;658,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31577;;0;107,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31630;;0;376,28;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31624;;0;2988,69;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31633;;0;3229,27;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31662;;0;1077,68;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31665;;0;460,17;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31659;;0;165,56;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31574;;0;160,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31627;;0;4678,23;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31753;;0;258,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31752;;0;1184,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33792;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33793;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33794;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33710;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33791;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33706;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33705;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33708;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33709;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33712;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33704;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33703;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33711;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33707;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34048;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34190;PAD nº 328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34189;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34025;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34030;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34041;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34049;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34043;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34050;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34032;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34040;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34039;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34037;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34033;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34036;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34045;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34044;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34028;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34023;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34027;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34026;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34024;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34031;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34034;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34029;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34245;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34233;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34246;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34042;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34035;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34038;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34047;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34046;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34334;PAD nº 328/2021;215,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34234;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34333;;0;215,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31160;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31161;SEI 3012/2025-18;298,69;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);31055;SEI 00242.000796/2025-14;0;1668;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. " 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);31056;SEI 00242.000796/2025-14;0;3317,07;Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);31560;SEI 2984/2025-87;1668;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);31559;SEI 2984/2025-87;3317,07;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Endurace Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA - 15.754.475/0001-40;31558;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;5220,61;0;"Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 15/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Endurace Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA - 15.754.475/0001-40;31052;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;0;5220,61;Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31325;PAD 0166/2024;456;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31276;SEI 72/2020-COREN-PE;78,68;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31314;SEI 679/2025-51;41,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31285;PAD 0166/2024;92,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31410;PAD Nº 0773/2022;32,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31308;SEI 2542/2025-31;0,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31380;SEI 939/2025-98;1,66;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31264;PAD 0166/2024;1049,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31255;PAD 0166/2024;450;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31303;SEI 168/2025-coren-pe-pef;963,48;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31347;SEI 2036/2025-41;824,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31293;PAD 0166/2024;150;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31284;SEI 2089/2025-62;16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31237;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;21,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31241;SEI 679/2025-51;124,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31292;PAD Nº 166/2024;55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31298;PAD 0166/2024;1227,4;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31263;SEI 2093/2025-21;2279,67;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31301;PAD Nº 0515/2021;3,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31313;SEI 679/2025-51;41,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31291;PAD 0166/2024;349,91;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31257;SEI 2679/2025-95;672;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31266;SEI 1041/2025-37;42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31259;PAD Nº 166/2024;165;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31240;SEI 679/2025-51;124,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31299;PAD 0166/2024;85;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31250;SEI 168/2025-COREN-PE;2928,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31282;SEI 2644/2025-56;4,24;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31333;SEI 1041/2025-37;67,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31254;PAD 0166/2024;255;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31312;SEI 2226/2025-69;0,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31296;PAD 0166/2024;133;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31328;SEI 2093/2025-21;3647,47;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31248;SEI 2123/2025-07;744,81;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31411;PAD Nº 0515/2021;2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31355;PAD 0166/2024;528;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31354;PAD Nº 166/2024;264;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31274;SEI 939/2025-98;1,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31309;SEI 2222/2025-81;0,53;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31290;PAD 0166/2024;130;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31304;SEI 2123/2025-07;248,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31251;SEI 168/2025-coren-pe-pef;2890,43;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31279;SEI 939/2025-98;0,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31324;PAD 0166/2024;468;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31408;SEI 2210/2025-56;7,57;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31345;SEI 2225/2025-14;4,69;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31352;PAD 0166/2024;624;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31378;PAD Nº 0622/2022;1,87;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31395;SEI 168/2025-COREN-PE;634,44;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31386;PAD 0166/2024;63,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31316;SEI 2210/2025-56;11,65;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31409;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;4,71;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31405;SEI 2214/2025-34;1,17;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31384;PAD 0166/2024;60,13;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31404;SEI 2225/2025-14;0,64;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31357;SEI 2089/2025-62;76,8;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31396;SEI 168/2025-coren-pe-pef;626,26;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31268;PAD Nº 166/2024;555,15;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31278;SEI 939/2025-98;37,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31247;SEI 2214/2025-34;5,4;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31310;SEI 2225/2025-14;0,98;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31256;PAD 0166/2024;277,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31326;PAD 0166/2024;1679,58;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31330;SEI 939/2025-98;12,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31239;PAD nº 0270/2025;179,85;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31307;SEI 2036/2025-41;171,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31258;SEI 2092/2025-86;675;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31246;SEI 2225/2025-14;2,94;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31252;PAD Nº 0773/2022;150;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31305;PAD Nº 0249/2020;88,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31277;SEI 72/2020-COREN-PE;26,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31327;SEI 2679/2025-95;1075,2;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31243;SEI 2226/2025-69;1,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31272;SEI 2644/2025-56;12,72;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31245;SEI 2542/2025-31;1,13;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31329;SEI 939/2025-98;180,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31249;PAD Nº 0249/2020;265,78;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31261;PAD 0166/2024;285;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31267;PAD 0166/2024;390;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31334;PAD Nº 166/2024;888,24;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31335;PAD 0166/2024;638,4;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31331;SEI 939/2025-98;3,07;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31242;SEI 2036/2025-41;515,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31294;PAD 0166/2024;95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31286;SEI 2092/2025-86;225;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31269;PAD 0166/2024;3682,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31297;PAD Nº 166/2024;185,05;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31275;SEI 939/2025-98;112,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31289;SEI 2679/2025-95;224;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31253;PAD Nº 0515/2021;9,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31315;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;7,25;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31265;SEI 2089/2025-62;48;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31288;SEI 1041/2025-37;14;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31302;SEI 168/2025-COREN-PE;976,05;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31270;PAD 0166/2024;292,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31238;SEI 2210/2025-56;34,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31271;PAD Nº 0622/2022;8,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31260;PAD 0166/2024;330;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31300;PAD 0166/2024;110;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31262;PAD 0166/2024;399;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31244;SEI 2222/2025-81;1,6;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31311;SEI 2214/2025-34;1,8;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31306;PAD nº 0270/2025;59,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31295;PAD 0166/2024;97,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31287;SEI 2093/2025-21;759,89;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31332;PAD 0166/2024;444;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31283;PAD Nº 0622/2022;2,88;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31281;PAD Nº 0773/2022;50;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31336;SEI 2092/2025-86;1080;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31273;SEI 939/2025-98;7,67;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31280;SEI 939/2025-98;2,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31353;PAD 0166/2024;408;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31372;PAD Nº 166/2024;35,75;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31389;SEI 2089/2025-62;10,4;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31398;SEI 2123/2025-07;161,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31358;PAD 0166/2024;720;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31359;PAD Nº 0773/2022;240;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31388;PAD 0166/2024;797,81;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31344;SEI 2542/2025-31;1,81;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31375;PAD 0166/2024;86,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31339;SEI 679/2025-51;199,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31342;SEI 2214/2025-34;8,63;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31390;PAD 0166/2024;71,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31401;SEI 2222/2025-81;0,35;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31385;PAD 0166/2024;97,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31403;SEI 2542/2025-31;0,25;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31351;SEI 168/2025-coren-pe-pef;4624,69;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31356;PAD 0166/2024;5891,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31374;SEI 1041/2025-37;9,1;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31381;SEI 939/2025-98;0,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31391;SEI 2093/2025-21;493,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31340;SEI 679/2025-51;199,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31400;PAD nº 0270/2025;38,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31392;PAD 0166/2024;55,25;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31383;SEI 2092/2025-86;146,25;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31382;SEI 939/2025-98;24,41;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31341;SEI 2222/2025-81;2,55;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31349;PAD Nº 0249/2020;425,24;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31373;PAD Nº 166/2024;120,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31394;PAD 0166/2024;84,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31348;SEI 2123/2025-07;1191,68;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31399;SEI 2036/2025-41;111,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31377;SEI 2644/2025-56;2,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31393;SEI 2679/2025-95;145,6;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31346;PAD nº 0270/2025;287,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31402;SEI 2226/2025-69;0,28;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31343;SEI 2226/2025-69;2,1;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31350;SEI 168/2025-COREN-PE;4685,06;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31338;SEI 2210/2025-56;55,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31379;SEI 72/2020-COREN-PE;17,05;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31407;SEI 679/2025-51;27,02;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31406;SEI 679/2025-51;27,02;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31376;PAD 0166/2024;227,44;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31397;PAD Nº 0249/2020;57,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31337;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;34,79;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31387;PAD 0166/2024;61,75;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31362;SEI 158/2025;138,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31371;SEI 158/2025;4,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31366;SEI 158/2025;10,1;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31361;SEI 158/2025;57,5;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31367;SEI 158/2025;4,24;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31368;SEI 158/2025;2,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31360;SEI 158/2025;152,26;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31363;SEI 158/2025;365,41;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31370;SEI 158/2025;1,77;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31369;SEI 158/2025;1,15;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31365;SEI 158/2025;5,3;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31364;SEI 158/2025;12,63;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31560;SEI 2984/2025-87;0;83,4;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60)" 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31435;0;156,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31447;0;39,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31449;0;0;260,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31450;0;260,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31437;0;0;2,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31434;0;0;156,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31453;0;381,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31438;0;2,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31443;0;0;164,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31444;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31455;0;0;2,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31738;0;0;104,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31739;0;104,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31573;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31581;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31642;0;1134,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31648;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31623;0;163;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31634;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31641;0;0;1134,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31638;0;0;1331,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31619;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31575;0;0;40,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31595;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31588;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31589;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31628;0;0;1169,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31629;0;1169,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31622;0;0;163;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31440;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31456;0;2,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31441;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31446;0;0;39,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31452;0;0;381,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32151;0;48,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32150;0;0;48,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32153;0;3,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32155;0;51,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32157;0;33,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32156;0;0;33,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32152;0;0;3,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32154;0;0;51,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31661;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31654;0;0;14,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31664;0;269,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31635;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31614;0;1520,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31625;0;0;747,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31647;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31613;0;0;1520,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31631;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31655;0;14,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31663;0;0;269,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31666;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31667;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31660;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31576;0;40,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31639;0;1331,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31645;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31644;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31632;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31569;0;112,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31578;0;0;26,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31579;0;26,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31584;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31592;0;11,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31600;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31585;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31591;0;0;11,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31626;0;747,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31568;0;0;112,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31594;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31598;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31601;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31572;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31582;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31604;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31605;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31597;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31620;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32327;0;2019,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32337;0;0;508,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32331;0;0;296,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32326;0;0;2019,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32332;0;296,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32334;0;64,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32333;0;0;64,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32335;0;0;25,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32338;0;508,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32336;0;25,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31224;SEI 2760/2025-75;6846,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31229;SEI 2667/2025-61;730,9;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31228;PAD Nº 0479/2022;3305,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31227;SEI 2089/2025-62;176;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31226;SEI 2679/2025-95;2464;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.). 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31232;SEI 2664/2025-27;1414,22;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31230;PAD 0166/2024;154;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC. Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31225;SEI 2123/2025-07;2730,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31231;SEI 168/2025-COREN-PE;10736,6;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;31318;PAD 0193/2023;10,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00 Competencia 07/2025. )." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;31319;SEI 2560/2025-12;33,06;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;31321;PAD Nº 0249/2019;259,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;31317;SEI 2037/2025-96;349,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;31323;SEI 2562/2025-10;304,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;31320;SEI 2561/2025-67;143,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;31322;SEI 2495/2025-25;754;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33125;;379,63;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31554;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31550;SEI 2761/2025-10;617;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31552;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31556;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31557;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31555;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31548;SEI 2761/2025-10;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31549;SEI 2761/2025-10;617;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31553;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31551;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31202;SEI 2995/2025-67;649,4;0;"Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31198;SEI 29932025-78;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31212;SEI 00242.002988/2025-65;1659,18;0;"Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31207;SEI 00242.002987/2025-11;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31211;SEI 00242.002994/2025-12;1659,18;0;"Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31196;SEI 2979/2025-74;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31047;SEI 00242.002933/2025-55;0;822,68;"Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31213;SEI 2992/2025-23;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31048;SEI 00242.002933/2025-55;822,68;0;"Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31206;SEI 3000/2025-85;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;31160;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31055;SEI 00242.000796/2025-14;1668;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. " 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31056;SEI 00242.000796/2025-14;3317,07;0;Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31052;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;5220,61;0;Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33793;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33791;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34049;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34023;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34027;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34031;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34037;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34039;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34041;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34043;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34033;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34045;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34029;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34025;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34035;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34245;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34233;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34047;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34189;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34333;;215,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33707;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33711;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33705;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33709;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33703;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32326;0;2019,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32331;0;296,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32337;0;508,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32333;0;64,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32152;0;3,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32154;0;51,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32156;0;33,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32335;0;25,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31443;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31455;0;2,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31446;0;39,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31452;0;381,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31578;0;26,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31584;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31591;0;11,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31600;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31613;0;1520,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31625;0;747,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31631;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31638;0;1331,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31641;0;1134,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31738;0;104,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31644;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31660;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31647;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31663;0;269,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31666;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31604;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31654;0;14,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31572;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31594;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31568;0;112,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31619;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31622;0;163;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31628;0;1169,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31634;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31434;0;156,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31437;0;2,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31440;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31449;0;260,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31575;0;40,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31581;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31588;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31597;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32150;0;48,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31047;SEI 00242.002933/2025-55;822,68;0;"Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31643;;0;253,23;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;31454;;0;9,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;31603;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;31646;;0;236,46;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31587;;367,25;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31612;;6081,38;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31748;;2033,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31430;;419,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31433;;627,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31567;;450,16;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31590;;46,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31650;;195,23;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31615;;8078,59;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31618;;174,01;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31653;;58;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31571;;20,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31436;;9,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31621;;651,99;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31593;;14,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31749;;101,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31656;;12,66;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31439;;215,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31659;;165,56;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31624;;2988,69;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31752;;1184,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31662;;1077,68;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31574;;160,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31627;;4678,23;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31442;;658,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31630;;376,28;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31445;;157,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31577;;107,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31633;;3229,27;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31665;;460,17;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31753;;258,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31668;;206,81;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31637;;5324,15;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31596;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31580;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31448;;1043,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31671;;134,41;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31599;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31583;;153,69;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31640;;4536,48;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31451;;1526,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31643;;253,23;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31603;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31646;;236,46;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31454;;9,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31612;;0;6081,38;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31587;;0;367,25;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31430;;0;419,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31748;;0;2033,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31433;;0;627,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31650;;0;195,23;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31567;;0;450,16;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31590;;0;46,53;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31615;;0;8078,59;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31618;;0;174,01;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31653;;0;58;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31621;;0;651,99;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31593;;0;14,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31436;;0;9,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31656;;0;12,66;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31749;;0;101,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31571;;0;20,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31439;;0;215,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31659;;0;165,56;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31624;;0;2988,69;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31752;;0;1184,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31442;;0;658,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31574;;0;160,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31627;;0;4678,23;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31662;;0;1077,68;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31630;;0;376,28;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31633;;0;3229,27;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31445;;0;157,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31665;;0;460,17;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31577;;0;107,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31753;;0;258,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31580;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31596;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31637;;0;5324,15;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31448;;0;1043,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31668;;0;206,81;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31671;;0;134,41;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31583;;0;153,69;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31599;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31640;;0;4536,48;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31451;;0;1526,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31643;;0;253,23;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31646;;0;236,46;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31603;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31454;;0;9,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31160;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31052;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;5220,61;0;Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31055;SEI 00242.000796/2025-14;1668;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. " 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31056;SEI 00242.000796/2025-14;3317,07;0;Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34233;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34245;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34023;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34027;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34031;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34037;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34039;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34029;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34033;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34045;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34025;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34041;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34043;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34049;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34189;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34333;;215,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34035;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34047;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33703;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33711;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33705;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33709;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33791;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33793;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33707;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31434;0;156,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31437;0;2,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31455;0;2,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31443;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31446;0;39,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31452;0;381,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32150;0;48,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32152;0;3,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32154;0;51,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32156;0;33,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31644;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31660;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31654;0;14,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31568;0;112,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31572;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31594;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31647;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31600;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31613;0;1520,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31625;0;747,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31631;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31663;0;269,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31666;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31638;0;1331,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31634;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31641;0;1134,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31738;0;104,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31440;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31449;0;260,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31575;0;40,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31581;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31588;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31619;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31622;0;163;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31628;0;1169,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31578;0;26,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31584;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31591;0;11,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31604;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31597;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32331;0;296,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32337;0;508,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32333;0;64,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32326;0;2019,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32335;0;25,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31047;SEI 00242.002933/2025-55;822,68;0;"Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31212;SEI 00242.002988/2025-65;1659,18;0;"Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31202;SEI 2995/2025-67;649,4;0;"Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31198;SEI 29932025-78;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31211;SEI 00242.002994/2025-12;1659,18;0;"Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31207;SEI 00242.002987/2025-11;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31160;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31161;SEI 3012/2025-18;298,69;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31558;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;5220,61;0;"Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31052;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;0;5220,61;Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31056;SEI 00242.000796/2025-14;0;3317,07;Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31055;SEI 00242.000796/2025-14;0;1668;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. " 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31559;SEI 2984/2025-87;3317,07;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31560;SEI 2984/2025-87;1668;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34234;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34246;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34245;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34233;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34333;;0;215,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34334;PAD nº 328/2021;215,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33711;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33712;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33704;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33703;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33708;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33705;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33709;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33706;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34042;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34035;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34046;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34047;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34038;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34048;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34190;PAD nº 328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34189;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34040;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34025;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34043;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34049;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34041;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34030;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34050;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34032;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34039;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34037;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34036;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34033;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34029;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34044;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34045;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34028;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34026;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34027;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34024;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34023;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34034;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34031;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33707;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33710;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33791;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33792;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33793;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33794;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32332;0;296,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32334;0;64,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32152;0;0;3,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32154;0;0;51,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32326;0;0;2019,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32151;0;48,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32331;0;0;296,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32327;0;2019,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32337;0;0;508,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31581;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31588;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31573;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31575;0;0;40,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31648;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31638;0;0;1331,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31641;0;0;1134,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4);31600;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31591;0;0;11,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31592;0;11,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31578;0;0;26,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31579;0;26,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31584;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31585;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31456;0;2,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31435;0;156,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31440;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31447;0;39,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31449;0;0;260,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31568;0;0;112,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31572;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31582;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31597;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31667;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31632;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31644;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31647;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31655;0;14,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31594;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31598;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31601;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31661;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31664;0;269,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32150;0;0;48,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31047;SEI 00242.002933/2025-55;0;822,68;"Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31048;SEI 00242.002933/2025-55;822,68;0;"Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31213;SEI 2992/2025-23;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31206;SEI 3000/2025-85;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31196;SEI 2979/2025-74;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31556;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31552;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31550;SEI 2761/2025-10;617;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31557;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31551;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31554;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31555;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31549;SEI 2761/2025-10;617;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31548;SEI 2761/2025-10;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31553;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31212;SEI 00242.002988/2025-65;0;1659,18;"Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31198;SEI 29932025-78;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31202;SEI 2995/2025-67;0;649,4;"Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31211;SEI 00242.002994/2025-12;0;1659,18;"Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31207;SEI 00242.002987/2025-11;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31161;SEI 3012/2025-18;0;298,69;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;31558;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;0;5220,61;"Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31560;SEI 2984/2025-87;0;1668;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31559;SEI 2984/2025-87;0;3317,07;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33794;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33792;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34030;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33708;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33712;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33704;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33706;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34246;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34234;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34334;PAD nº 328/2021;0;215,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34038;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34048;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34046;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34042;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34190;PAD nº 328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34034;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34026;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34024;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34028;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34044;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34036;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34032;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34040;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34050;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33710;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31444;0;0;164,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31441;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31456;0;0;2,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31438;0;0;2,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31453;0;0;381,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31655;0;0;14,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31667;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31739;0;0;104,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31582;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31598;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31601;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31605;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31626;0;0;747,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31620;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31639;0;0;1331,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31645;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31569;0;0;112,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31576;0;0;40,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31579;0;0;26,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31585;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31592;0;0;11,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31614;0;0;1520,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31635;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31632;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31435;0;0;156,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31447;0;0;39,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31450;0;0;260,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31661;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31664;0;0;269,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31573;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31589;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31595;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31623;0;0;163;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31629;0;0;1169,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31648;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31642;0;0;1134,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32336;0;0;25,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32338;0;0;508,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32327;0;0;2019,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32332;0;0;296,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32334;0;0;64,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32151;0;0;48,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32153;0;0;3,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32155;0;0;51,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32157;0;0;33,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31196;SEI 2979/2025-74;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31048;SEI 00242.002933/2025-55;0;822,68;"Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31206;SEI 3000/2025-85;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31213;SEI 2992/2025-23;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31551;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31554;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31555;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31557;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31550;SEI 2761/2025-10;0;617;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31552;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31556;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31548;SEI 2761/2025-10;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31549;SEI 2761/2025-10;0;617;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31553;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31433;;627,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31448;;1043,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31662;;1077,68;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31624;;2988,69;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31596;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31630;;376,28;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31621;;651,99;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31640;;4536,48;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31612;;6081,38;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31633;;3229,27;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31599;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31574;;160,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31627;;4678,23;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31659;;165,56;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31583;;153,69;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31593;;14,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31580;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31436;;9,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31439;;215,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31442;;658,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31445;;157,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31451;;1526,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31454;;9,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31567;;450,16;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31653;;58;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31643;;253,23;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31637;;5324,15;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31646;;236,46;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31590;;46,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31603;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31618;;174,01;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31587;;367,25;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31577;;107,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31665;;460,17;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31571;;20,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31430;;419,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31752;;1184,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31753;;258,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31748;;2033,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31656;;12,66;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31749;;101,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31615;;8078,59;0;COBRANÇA 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31671;;134,41;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31668;;206,81;0;Cobrança 15/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - 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DDR Comprometida Por Empenho;34041;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33793;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33791;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33703;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33711;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33707;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31440;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31449;0;260,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31434;0;156,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31437;0;2,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33705;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33709;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31568;0;112,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31584;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31591;0;11,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31600;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31578;0;26,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31604;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31597;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31572;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31594;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31738;0;104,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31654;0;14,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31619;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31622;0;163;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31628;0;1169,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31638;0;1331,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31641;0;1134,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31634;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31575;0;40,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31663;0;269,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31666;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31647;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31613;0;1520,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31625;0;747,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31631;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31644;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31660;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31056;SEI 00242.000796/2025-14;3317,07;0;Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31047;SEI 00242.002933/2025-55;822,68;0;"Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31055;SEI 00242.000796/2025-14;1668;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. " 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31052;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;5220,61;0;Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31443;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31446;0;39,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31452;0;381,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31588;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31581;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31455;0;2,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31160;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32331;0;296,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32337;0;508,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32150;0;48,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32326;0;2019,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32152;0;3,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32154;0;51,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32156;0;33,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32335;0;25,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32333;0;64,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31048;SEI 00242.002933/2025-55;822,68;0;"Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31052;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;0;5220,61;Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31212;SEI 00242.002988/2025-65;1659,18;0;"Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31196;SEI 2979/2025-74;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31202;SEI 2995/2025-67;649,4;0;"Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31581;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31588;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31589;0;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31648;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31642;0;1134,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31641;0;0;1134,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31638;0;0;1331,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31634;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31629;0;1169,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31619;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31622;0;0;163;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31628;0;0;1169,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31623;0;163;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32333;0;0;64,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32335;0;0;25,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32336;0;25,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32338;0;508,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32332;0;296,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32334;0;64,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32150;0;0;48,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32327;0;2019,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32326;0;0;2019,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32331;0;0;296,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32337;0;0;508,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32154;0;0;51,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32156;0;0;33,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32153;0;3,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32155;0;51,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32157;0;33,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32152;0;0;3,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32151;0;48,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33710;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33791;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33793;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33794;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33792;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33703;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33704;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33705;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33706;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33708;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33709;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33707;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33712;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33711;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34246;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34234;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34233;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34334;PAD nº 328/2021;215,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34038;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34042;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34046;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34047;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34025;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34030;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34035;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34245;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34048;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34189;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34028;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34032;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34040;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34050;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34043;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34049;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34039;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34041;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34034;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34037;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34031;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34023;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34024;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34026;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34027;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34036;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34044;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34045;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34033;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34190;PAD nº 328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34029;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34333;;0;215,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31207;SEI 00242.002987/2025-11;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31211;SEI 00242.002994/2025-12;1659,18;0;"Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31055;SEI 00242.000796/2025-14;0;1668;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. " 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31056;SEI 00242.000796/2025-14;0;3317,07;Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31213;SEI 2992/2025-23;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31047;SEI 00242.002933/2025-55;0;822,68;"Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31450;0;260,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31449;0;0;260,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31447;0;39,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31440;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31435;0;156,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31550;SEI 2761/2025-10;617;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31444;0;164,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31455;0;0;2,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31160;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31446;0;0;39,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31453;0;381,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31443;0;0;164,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31569;0;112,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31452;0;0;381,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31456;0;2,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31551;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31554;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31555;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31557;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31441;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31437;0;0;2,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31438;0;2,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31601;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31598;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31632;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31644;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31559;SEI 2984/2025-87;3317,07;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31597;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31572;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31582;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31568;0;0;112,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31552;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31556;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31553;SEI 2761/2025-10;514,17;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31161;SEI 3012/2025-18;298,69;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31548;SEI 2761/2025-10;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31549;SEI 2761/2025-10;617;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31655;0;14,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31434;0;0;156,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31198;SEI 29932025-78;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31206;SEI 3000/2025-85;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31664;0;269,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31661;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31594;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31647;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31660;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31620;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31626;0;747,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31605;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31604;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31654;0;0;14,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31639;0;1331,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31645;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31576;0;40,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31578;0;0;26,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31667;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31663;0;0;269,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31666;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31600;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31592;0;11,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31585;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31591;0;0;11,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31584;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31579;0;26,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31635;0;807,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31631;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31625;0;0;747,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31614;0;1520,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31613;0;0;1520,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31560;SEI 2984/2025-87;1668;0;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31558;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;5220,61;0;"Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31738;0;0;104,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31595;0;3,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31739;0;104,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31575;0;0;40,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31573;0;5,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31629;0;0;1169,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31595;0;0;3,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31589;0;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31648;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31642;0;0;1134,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31626;0;0;747,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31161;SEI 3012/2025-18;0;298,69;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31605;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31620;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31560;SEI 2984/2025-87;0;1668;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31582;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31548;SEI 2761/2025-10;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31549;SEI 2761/2025-10;0;617;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31553;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31601;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31598;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31585;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31592;0;0;11,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31579;0;0;26,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31576;0;0;40,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32327;0;0;2019,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32338;0;0;508,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32336;0;0;25,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32332;0;0;296,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32334;0;0;64,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32155;0;0;51,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32157;0;0;33,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32153;0;0;3,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34036;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34044;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34024;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34026;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34034;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34190;PAD nº 328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34234;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34246;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34334;PAD nº 328/2021;0;215,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34028;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34032;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34040;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34050;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34030;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34038;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34042;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34046;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34048;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33710;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33794;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31048;SEI 00242.002933/2025-55;0;822,68;"Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31212;SEI 00242.002988/2025-65;0;1659,18;"Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31211;SEI 00242.002994/2025-12;0;1659,18;"Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31207;SEI 00242.002987/2025-11;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33706;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33708;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33712;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33704;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33792;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31444;0;0;164,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32151;0;0;48,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31202;SEI 2995/2025-67;0;649,4;"Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31196;SEI 2979/2025-74;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31198;SEI 29932025-78;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31558;SEI 00242.403/2022-COREN-PE;0;5220,61;"Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos. Este Empenho substitui o contrato." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31453;0;0;381,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31438;0;0;2,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31206;SEI 3000/2025-85;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025." 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31450;0;0;260,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31559;SEI 2984/2025-87;0;3317,07;"Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60" 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31550;SEI 2761/2025-10;0;617;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31552;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31556;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31447;0;0;39,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31435;0;0;156,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31213;SEI 2992/2025-23;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025" 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31456;0;0;2,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31441;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31551;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31554;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31555;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31557;SEI 2761/2025-10;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025. 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31664;0;0;269,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31661;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31639;0;0;1331,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31667;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31635;0;0;807,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31614;0;0;1520,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31655;0;0;14,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31569;0;0;112,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31632;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31645;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31573;0;0;5,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31739;0;0;104,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31623;0;0;163;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34158;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34136;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34202;PAD nº 328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34250;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34248;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34228;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31148;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31994;SEI 3045/2025-50;0;6170,09;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31957;PAD Nº 01297/2024;0;1048;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025. Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025. (Fiscalização)" 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34358;PAD nº 328/2021;0;365,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34424;;4683,75;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33126;;0;1184,46;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31517;0;0;5,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31531;0;0;93,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31490;PEF nº 001/2025;0;518,62;"Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31496;0;0;66,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31497;;9,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31515;;21,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31500;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31514;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31493;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31494;;264,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31524;;576;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31487;;3687,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31499;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31521;;25,18;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31489;0;0;921,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31491;;320,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31460;;1811,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31475;;66,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31482;;1998,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31466;;48,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31472;;1700,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31465;0;0;34,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31463;;138,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31462;0;0;452,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31534;SEI 688/2022-COREN-PE;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31520;0;0;41,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31506;;550,23;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31526;0;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31512;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31518;;167,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31511;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31503;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31468;0;0;12,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31505;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31484;0;0;499,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31485;PEF nº 001/2025;0;2737,82;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31478;;964,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31523;0;0;6,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31527;;374,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31502;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31509;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31508;0;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31886;;1113,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31828;0;0;1990,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31838;;7509,46;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31826;;7961,62;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31876;0;0;81,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31837;0;0;977,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31873;0;0;59,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31868;;379,34;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31846;0;0;1790,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31835;;3911,78;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31853;;283,75;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31855;0;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31890;;1;0;"Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R$ 1.468,55; valor devolvido: R$ 1.469,55." 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31858;0;0;68,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31865;;390,58;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31850;;506,46;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31856;;275,88;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31849;0;0;1317,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31870;0;0;94,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31871;;237,6;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31877;;211,46;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31843;0;0;854,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31154;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31144;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31152;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31150;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31139;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31146;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31137;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31847;;5269,55;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31841;;3417,61;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31864;0;0;5,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31138;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31481;salário;0;1431,8;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31469;;710,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31474;0;0;425,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31486;PEF nº 001/2025;0;912,61;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31480;0;0;241,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31471;0;0;177,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31477;0;0;16,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31136;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31140;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31141;SEI 2629/2025-16;6982,8;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32365;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32363;0;0;2125,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31457;;2091,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32357;0;0;105,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31881;;8504,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31829;;12809,09;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31840;0;0;1877,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31888;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31894;0;0;3202,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31889;SEI 29932025-78;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31867;0;0;97,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31862;;23,27;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31874;;325,33;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31852;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31879;0;0;52,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31859;;295,4;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31861;0;0;73,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31844;;7161,35;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31995;PAD 515/2021;0;460,95;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025." 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31993;SEI 3046/2025-02;0;3702,06;"Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. " 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32350;0;0;522,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31832;;943,3;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32353;0;0;80,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32351;;322,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32359;0;0;1097,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31885;;4389,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31884;;420,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32361;0;0;278,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34424;;0;4683,75;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31524;;0;576;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31527;;0;374,4;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31500;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31482;;0;1998,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31487;;0;3687,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31503;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31847;;0;5269,55;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31877;;0;211,46;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31844;;0;7161,35;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31874;;0;325,33;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31884;;0;420,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31832;;0;943,3;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31457;;0;2091,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31881;;0;8504,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31460;;0;1811,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31497;;0;9,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31506;;0;550,23;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31466;;0;48,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31512;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31856;;0;275,88;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31829;;0;12809,09;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31862;;0;23,27;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31859;;0;295,4;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31826;;0;7961,62;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31491;;0;320,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31515;;0;21,64;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31494;;0;264,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31463;;0;138,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31509;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31886;;0;1113,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31871;;0;237,6;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31868;;0;379,34;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31841;;0;3417,61;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31835;;0;3911,78;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31838;;0;7509,46;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31865;;0;390,58;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31518;;0;167,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31478;;0;964,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31472;;0;1700,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31475;;0;66,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31521;;0;25,18;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31469;;0;710,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31885;;0;4389,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31148;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31149;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31141;SEI 2629/2025-16;0;6982,8;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31140;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31138;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31147;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31155;PEF nº 001/2025;13965,6;0;Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31144;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31157;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31154;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31159;salário;6982,8;0;Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31150;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31152;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31137;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31143;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31136;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31139;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31156;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31146;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31151;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31153;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31145;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31158;salário;7195,32;0;Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31485;PEF nº 001/2025;2737,82;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31208;PEF nº 001/2025;0;912,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31210;PEF nº 001/2025;0;1222,56;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31486;PEF nº 001/2025;912,61;0;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31481;salário;1685,36;0;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31490;PEF nº 001/2025;1222,56;0;"Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31203;salário;0;1685,36;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31204;PEF nº 001/2025;0;2737,82;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34357;;0;365,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34227;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34358;PAD nº 328/2021;365,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34248;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34247;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34250;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34249;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34158;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34201;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34136;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34202;PAD nº 328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34228;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34135;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34157;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31164;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota" 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31534;SEI 688/2022-COREN-PE;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);31995;PAD 515/2021;510,19;0;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025." 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA;31957;PAD Nº 01297/2024;1048;0;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025. Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025. (Fiscalização)" 18/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA;31214;PAD Nº 01297/2024;0;1048;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31995;PAD 515/2021;0;5,1;"CSLL 1,0% (Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025.)" 18/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31995;PAD 515/2021;0;15,31;"Cofins 3,0% (Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025.)" 18/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31995;PAD 515/2021;0;3,32;"PIS/Pasep 0,65% (Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025.)" 18/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31995;PAD 515/2021;0;25,51;"ISS 5% (Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025.)" 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32356;0;0;105,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32362;0;0;2125,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32353;0;80,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32350;0;522,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32352;0;0;80,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32349;0;0;522,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32361;0;278,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32358;0;0;1097,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32359;0;1097,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32357;0;105,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32363;0;2125,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32364;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32365;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32360;0;0;278,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31849;0;1317,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31857;0;0;68,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31854;0;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31858;0;68,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31875;0;0;81,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31870;0;94,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31860;0;0;73,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31864;0;5,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31839;0;0;1877,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31836;0;0;977,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31869;0;0;94,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31873;0;59,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31876;0;81,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31855;0;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31894;0;3202,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31872;0;0;59,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31879;0;52,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31840;0;1877,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31828;0;1990,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31827;0;0;1990,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31861;0;73,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31863;0;0;5,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31878;0;0;52,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31843;0;854,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31845;0;0;1790,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31837;0;977,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31846;0;1790,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31848;0;0;1317,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31866;0;0;97,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31476;0;0;16,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31474;0;425,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31488;0;0;921,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31492;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31523;0;6,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31516;0;0;5,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31517;0;5,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31522;0;0;6,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31479;0;0;241,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31484;0;499,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31511;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31513;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31505;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31504;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31462;0;452,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31464;0;0;34,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31495;0;0;66,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31496;0;66,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31483;0;0;499,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31489;0;921,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31499;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31531;0;93,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31530;0;0;93,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31498;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31493;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31514;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31470;0;0;177,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31461;0;0;452,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31477;0;16,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31471;0;177,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31473;0;0;425,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31480;0;241,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31842;0;0;854,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31852;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31851;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31508;0;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31510;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31519;0;0;41,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31502;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31501;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31507;0;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31525;0;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31526;0;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31520;0;41,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31468;0;12,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31465;0;34,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31467;0;0;12,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31867;0;97,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31893;0;0;3202,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31490;PEF nº 001/2025;0;703,94;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.)" 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31481;salário;0;253,56;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.)" 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33126;;1184,46;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31236;SEI 3030/2025-91;0;2593,49;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31223;SEI 3026/2025-23;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31234;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31221;SEI 3025/2025-89;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31429;SEI 3028/2025-12;0;3592,73;Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32125;SEI 29932025-78;1211,55;0;Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31888;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31889;SEI 29932025-78;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35338;SEI 3030/2025-91;0,03;0;Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32127;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31543;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;"Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""." 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31994;SEI 3045/2025-50;6170,09;0;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31428;SEI 3045/2025-50;0;6170,09;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31423;SEI 3044/2025-13;0;4010,58;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31426;SEI 3046/2025-02;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31993;SEI 3046/2025-02;3702,06;0;"Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. " 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;31155;PEF nº 001/2025;0;13965,6;Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;31158;salário;0;7195,32;Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;31156;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;31159;salário;0;6982,8;Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;31203;salário;1685,36;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;31157;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;31204;PEF nº 001/2025;2737,82;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31210;PEF nº 001/2025;1222,56;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);31208;PEF nº 001/2025;912,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade;31147;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade;31145;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade;31153;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade;31151;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade;31149;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade;31143;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31221;SEI 3025/2025-89;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31223;SEI 3026/2025-23;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31234;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31236;SEI 3030/2025-91;2593,49;0;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31543;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;"Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""." 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32125;SEI 29932025-78;0;1211,55;Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;35338;SEI 3030/2025-91;0;0,03;Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31429;SEI 3028/2025-12;3592,73;0;Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32127;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;31164;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota" 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34227;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34357;;365,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34201;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34249;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34157;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34247;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34135;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;31214;PAD Nº 01297/2024;1048;0;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31866;0;97,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31869;0;94,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31495;0;66,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31483;0;499,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31464;0;34,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31530;0;93,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31467;0;12,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31479;0;241,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31836;0;977,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31839;0;1877,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31857;0;68,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31845;0;1790,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32356;0;105,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32362;0;2125,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31501;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31507;0;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31510;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31519;0;41,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31476;0;16,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31488;0;921,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31461;0;452,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31470;0;177,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31473;0;425,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31516;0;5,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31522;0;6,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31492;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31498;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32364;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32358;0;1097,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32360;0;278,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32349;0;522,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32352;0;80,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31878;0;52,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31854;0;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31860;0;73,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31875;0;81,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31851;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31827;0;1990,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31842;0;854,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31863;0;5,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31872;0;59,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31893;0;3202,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31513;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31525;0;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31504;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31848;0;1317,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;31426;SEI 3046/2025-02;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;31423;SEI 3044/2025-13;4010,58;0;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;31428;SEI 3045/2025-50;6170,09;0;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31850;;0;506,46;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;31853;;0;283,75;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;31890;;0;1;"Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R$ 1.468,55; valor devolvido: R$ 1.469,55." 18/08/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32351;;0;322,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31826;;7961,62;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31881;;8504,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31457;;2091,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31856;;275,88;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31506;;550,23;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31491;;320,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31509;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31494;;264,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31460;;1811,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31829;;12809,09;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31859;;295,4;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31463;;138,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31512;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31862;;23,27;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31884;;420,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31832;;943,3;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31515;;21,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31466;;48,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31497;;9,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31885;;4389,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31518;;167,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31469;;710,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31835;;3911,78;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31865;;390,58;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31838;;7509,46;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31868;;379,34;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31472;;1700,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31475;;66,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31886;;1113,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31841;;3417,61;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31871;;237,6;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31478;;964,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31521;;25,18;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31500;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31524;;576;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31482;;1998,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31874;;325,33;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31844;;7161,35;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31487;;3687,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31527;;374,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31503;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31847;;5269,55;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31877;;211,46;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31850;;506,46;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31853;;283,75;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32351;;322,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;31890;;1;0;"Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R$ 1.468,55; valor devolvido: R$ 1.469,55." 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31826;;0;7961,62;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31491;;0;320,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31506;;0;550,23;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31856;;0;275,88;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31457;;0;2091,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31881;;0;8504,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31859;;0;295,4;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31829;;0;12809,09;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31460;;0;1811,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31494;;0;264,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31509;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31463;;0;138,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31512;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31466;;0;48,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31497;;0;9,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31862;;0;23,27;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31832;;0;943,3;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31884;;0;420,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31515;;0;21,64;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31835;;0;3911,78;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31865;;0;390,58;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31518;;0;167,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31469;;0;710,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31885;;0;4389,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31472;;0;1700,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31838;;0;7509,46;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31868;;0;379,34;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31475;;0;66,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31886;;0;1113,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31841;;0;3417,61;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31871;;0;237,6;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31521;;0;25,18;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31478;;0;964,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31524;;0;576;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31500;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31482;;0;1998,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31844;;0;7161,35;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31874;;0;325,33;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31487;;0;3687,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31527;;0;374,4;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31503;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31877;;0;211,46;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31847;;0;5269,55;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31850;;0;506,46;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31853;;0;283,75;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32351;;0;322,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;31890;;0;1;"Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R$ 1.468,55; valor devolvido: R$ 1.469,55." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade;31142;PEF nº 001/2025;80150,4;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Adicional de Insalubridade em folha de pagamento mensal aos Enfermeiros Fiscais do Coren-PE. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31222;SEI 3026/2025-23;1659,18;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31220;SEI 3025/2025-89;1082,33;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31235;SEI 3030/2025-91;2593,49;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31233;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31412;SEI 3028/2025-12;3592,73;0;"Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba" 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31424;SEI 3045/2025-50;6170,1;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31425;SEI 3046/2025-02;3702,06;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31422;SEI 3044/2025-13;4010,58;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31155;PEF nº 001/2025;0;13965,6;Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31158;salário;0;7195,32;Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31156;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31159;salário;0;6982,8;Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31203;salário;1685,36;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31157;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;31204;PEF nº 001/2025;2737,82;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31210;PEF nº 001/2025;1222,56;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);31208;PEF nº 001/2025;912,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31143;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31153;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31151;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31149;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31142;PEF nº 001/2025;0;80150,4;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Adicional de Insalubridade em folha de pagamento mensal aos Enfermeiros Fiscais do Coren-PE. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31145;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31147;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31233;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31412;SEI 3028/2025-12;0;3592,73;"Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba" 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31234;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31221;SEI 3025/2025-89;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31235;SEI 3030/2025-91;0;2593,49;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31223;SEI 3026/2025-23;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31236;SEI 3030/2025-91;2593,49;0;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31222;SEI 3026/2025-23;0;1659,18;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31220;SEI 3025/2025-89;0;1082,33;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;35338;SEI 3030/2025-91;0;0,03;Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31429;SEI 3028/2025-12;3592,73;0;Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32125;SEI 29932025-78;0;1211,55;Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31543;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;"Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32127;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;31214;PAD Nº 01297/2024;1048;0;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31164;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota" 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34157;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34201;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34357;;365,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34227;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34135;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34249;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34247;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32356;0;105,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32349;0;522,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32352;0;80,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32358;0;1097,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32360;0;278,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32364;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32362;0;2125,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31467;0;12,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31504;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31479;0;241,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31513;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31525;0;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31507;0;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31845;0;1790,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31836;0;977,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31839;0;1877,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31848;0;1317,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31866;0;97,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31869;0;94,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31857;0;68,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31851;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31842;0;854,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31827;0;1990,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31893;0;3202,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31875;0;81,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31854;0;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31860;0;73,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31878;0;52,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31863;0;5,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31872;0;59,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31476;0;16,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31488;0;921,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31510;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31519;0;41,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31501;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31483;0;499,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31495;0;66,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31464;0;34,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31530;0;93,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31492;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31498;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31522;0;6,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31516;0;5,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31461;0;452,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31470;0;177,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31473;0;425,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31425;SEI 3046/2025-02;0;3702,06;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31424;SEI 3045/2025-50;0;6170,1;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31423;SEI 3044/2025-13;4010,58;0;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31426;SEI 3046/2025-02;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31428;SEI 3045/2025-50;6170,09;0;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31422;SEI 3044/2025-13;0;4010,58;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31137;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31481;salário;1685,36;0;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31156;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31203;salário;0;1685,36;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31159;salário;6982,8;0;Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31155;PEF nº 001/2025;13965,6;0;Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31158;salário;7195,32;0;Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31138;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31140;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31141;SEI 2629/2025-16;0;6982,8;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31136;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31139;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31157;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;31485;PEF nº 001/2025;2737,82;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;31204;PEF nº 001/2025;0;2737,82;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31210;PEF nº 001/2025;0;1222,56;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31490;PEF nº 001/2025;1222,56;0;"Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);31208;PEF nº 001/2025;0;912,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);31486;PEF nº 001/2025;912,61;0;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31147;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31148;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31145;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31149;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31154;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31144;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31150;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31152;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31143;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31153;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31146;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31151;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31223;SEI 3026/2025-23;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31221;SEI 3025/2025-89;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31234;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31236;SEI 3030/2025-91;0;2593,49;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31889;SEI 29932025-78;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31543;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;"Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31429;SEI 3028/2025-12;0;3592,73;Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;35338;SEI 3030/2025-91;0,03;0;Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32125;SEI 29932025-78;1211,55;0;Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31888;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32127;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;31214;PAD Nº 01297/2024;0;1048;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;31957;PAD Nº 01297/2024;1048;0;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025. Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025. (Fiscalização)" 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;31995;PAD 515/2021;510,19;0;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31164;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota" 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31534;SEI 688/2022-COREN-PE;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34157;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34135;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34136;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34158;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34202;PAD nº 328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34201;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34228;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34357;;0;365,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34227;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34248;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34247;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34249;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34250;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34358;PAD nº 328/2021;365,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31511;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31520;0;41,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31525;0;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31526;0;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31517;0;5,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31522;0;0;6,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31516;0;0;5,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31523;0;6,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31498;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31492;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31493;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31514;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31480;0;241,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31495;0;0;66,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31496;0;66,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31473;0;0;425,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31477;0;16,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31510;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31519;0;0;41,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31502;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31507;0;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31508;0;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31474;0;425,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31476;0;0;16,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31488;0;0;921,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31501;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31505;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31504;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31479;0;0;241,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31484;0;499,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31465;0;34,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31467;0;0;12,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31468;0;12,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31875;0;0;81,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31854;0;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31860;0;0;73,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31864;0;5,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31461;0;0;452,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31470;0;0;177,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31471;0;177,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31893;0;0;3202,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31849;0;1317,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31858;0;68,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31855;0;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31866;0;0;97,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31876;0;81,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31894;0;3202,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31837;0;977,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31846;0;1790,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31879;0;52,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31863;0;0;5,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31867;0;97,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31872;0;0;59,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32353;0;80,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32356;0;0;105,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32362;0;0;2125,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32363;0;2125,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32357;0;105,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32361;0;278,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32350;0;522,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32364;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32365;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32349;0;0;522,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32352;0;0;80,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32358;0;0;1097,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32359;0;1097,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32360;0;0;278,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31531;0;93,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31530;0;0;93,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31499;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31513;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31993;SEI 3046/2025-02;3702,06;0;"Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. " 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31423;SEI 3044/2025-13;0;4010,58;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31426;SEI 3046/2025-02;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31428;SEI 3045/2025-50;0;6170,09;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31994;SEI 3045/2025-50;6170,09;0;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31137;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31139;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31136;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31140;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31138;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31141;SEI 2629/2025-16;6982,8;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31481;salário;0;1685,36;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;31485;PEF nº 001/2025;0;2737,82;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31490;PEF nº 001/2025;0;1222,56;"Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);31486;PEF nº 001/2025;0;912,61;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31148;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31152;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31150;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31154;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31146;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade;31144;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31889;SEI 29932025-78;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31888;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;31957;PAD Nº 01297/2024;0;1048;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025. Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025. (Fiscalização)" 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;31995;PAD 515/2021;0;510,19;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31534;SEI 688/2022-COREN-PE;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34358;PAD nº 328/2021;0;365,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34136;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34158;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34202;PAD nº 328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34228;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34248;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34250;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31828;0;0;1990,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31840;0;0;1877,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31873;0;0;59,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31876;0;0;81,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31852;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31861;0;0;73,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31867;0;0;97,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31879;0;0;52,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31894;0;0;3202,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32350;0;0;522,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32365;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32357;0;0;105,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32363;0;0;2125,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32359;0;0;1097,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32361;0;0;278,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32353;0;0;80,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31843;0;0;854,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31864;0;0;5,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31870;0;0;94,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31849;0;0;1317,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31858;0;0;68,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31837;0;0;977,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31846;0;0;1790,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31855;0;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31465;0;0;34,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31468;0;0;12,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31484;0;0;499,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31505;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31511;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31520;0;0;41,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31526;0;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31462;0;0;452,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31489;0;0;921,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31499;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31496;0;0;66,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31531;0;0;93,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31493;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31514;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31523;0;0;6,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31517;0;0;5,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31502;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31508;0;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31474;0;0;425,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31471;0;0;177,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31477;0;0;16,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31480;0;0;241,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31994;SEI 3045/2025-50;0;6170,09;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31993;SEI 3046/2025-02;0;3702,06;"Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. " 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32351;;322,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31886;;1113,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31457;;2091,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31881;;8504,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31885;;4389,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31832;;943,3;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31884;;420,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31847;;5269,55;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31871;;237,6;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31877;;211,46;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31826;;7961,62;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31841;;3417,61;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31835;;3911,78;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31859;;295,4;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31844;;7161,35;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31874;;325,33;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31862;;23,27;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31853;;283,75;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31868;;379,34;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31856;;275,88;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31865;;390,58;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31850;;506,46;0;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31838;;7509,46;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31890;;1;0;"Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R$ 1.468,55; valor devolvido: R$ 1.469,55." 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31829;;12809,09;0;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31487;;3687,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31475;;66,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31491;;320,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31482;;1998,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31472;;1700,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31466;;48,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31509;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31524;;576;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31463;;138,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31478;;964,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31503;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31506;;550,23;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31494;;264,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31497;;9,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31515;;21,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31500;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31527;;374,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31469;;710,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31512;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31518;;167,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31521;;25,18;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31460;;1811,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31826;;0;7961,62;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31841;;0;3417,61;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31847;;0;5269,55;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31871;;0;237,6;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31877;;0;211,46;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31424;SEI 3045/2025-50;6170,1;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31460;;0;1811,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31425;SEI 3046/2025-02;3702,06;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31466;;0;48,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31472;;0;1700,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31482;;0;1998,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31475;;0;66,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31487;;0;3687,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31527;;0;374,4;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31469;;0;710,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31491;;0;320,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31497;;0;9,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31494;;0;264,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31500;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31515;;0;21,64;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31509;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31524;;0;576;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31222;SEI 3026/2025-23;1659,18;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31422;SEI 3044/2025-13;4010,58;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31463;;0;138,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31478;;0;964,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31503;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31506;;0;550,23;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31521;;0;25,18;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31512;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31518;;0;167,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31142;PEF nº 001/2025;80150,4;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Adicional de Insalubridade em folha de pagamento mensal aos Enfermeiros Fiscais do Coren-PE. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31235;SEI 3030/2025-91;2593,49;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31220;SEI 3025/2025-89;1082,33;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31412;SEI 3028/2025-12;3592,73;0;"Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba" 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31233;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31868;;0;379,34;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31850;;0;506,46;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31856;;0;275,88;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31865;;0;390,58;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31890;;0;1;"Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R$ 1.468,55; valor devolvido: R$ 1.469,55." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31829;;0;12809,09;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31835;;0;3911,78;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31853;;0;283,75;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31838;;0;7509,46;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31844;;0;7161,35;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31859;;0;295,4;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31862;;0;23,27;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31874;;0;325,33;Cobrança 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32351;;0;322,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31886;;0;1113,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31457;;0;2091,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31881;;0;8504,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31884;;0;420,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31885;;0;4389,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31832;;0;943,3;COBRANÇA 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31504;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31495;0;66,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31530;0;93,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31483;0;499,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31501;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31522;0;6,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31492;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31498;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31516;0;5,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31425;SEI 3046/2025-02;0;3702,06;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31464;0;34,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31507;0;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31510;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31519;0;41,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31422;SEI 3044/2025-13;0;4010,58;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31543;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;"Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31513;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31525;0;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34157;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34135;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34201;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31429;SEI 3028/2025-12;3592,73;0;Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34357;;365,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34227;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35338;SEI 3030/2025-91;0;0,03;Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31428;SEI 3045/2025-50;6170,09;0;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34247;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34249;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31147;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32125;SEI 29932025-78;0;1211,55;Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32127;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32362;0;2125,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32356;0;105,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32349;0;522,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32352;0;80,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32358;0;1097,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32360;0;278,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32364;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31851;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31878;0;52,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31863;0;5,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31872;0;59,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31893;0;3202,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31842;0;854,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31157;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31164;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota" 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31159;salário;0;6982,8;Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31145;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31142;PEF nº 001/2025;0;80150,4;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Adicional de Insalubridade em folha de pagamento mensal aos Enfermeiros Fiscais do Coren-PE. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31220;SEI 3025/2025-89;0;1082,33;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31214;PAD Nº 01297/2024;1048;0;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31155;PEF nº 001/2025;0;13965,6;Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31158;salário;0;7195,32;Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31143;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31153;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31156;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31151;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31149;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31875;0;81,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31854;0;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31860;0;73,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31845;0;1790,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31869;0;94,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31866;0;97,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31848;0;1317,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31857;0;68,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31836;0;977,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31839;0;1877,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31827;0;1990,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31426;SEI 3046/2025-02;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31488;0;921,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31210;PEF nº 001/2025;1222,56;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31476;0;16,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31222;SEI 3026/2025-23;0;1659,18;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31424;SEI 3045/2025-50;0;6170,1;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31204;PEF nº 001/2025;2737,82;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31208;PEF nº 001/2025;912,61;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31412;SEI 3028/2025-12;0;3592,73;"Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba" 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31203;salário;1685,36;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31461;0;452,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31470;0;177,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31473;0;425,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31423;SEI 3044/2025-13;4010,58;0;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31233;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31236;SEI 3030/2025-91;2593,49;0;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31221;SEI 3025/2025-89;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31223;SEI 3026/2025-23;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31234;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31235;SEI 3030/2025-91;0;2593,49;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31479;0;241,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31467;0;12,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31164;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota" 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31214;PAD Nº 01297/2024;0;1048;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31158;salário;7195,32;0;Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31137;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31143;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31159;salário;6982,8;0;Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31138;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31140;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31141;SEI 2629/2025-16;0;6982,8;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31149;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31144;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31150;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31152;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31155;PEF nº 001/2025;13965,6;0;Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31146;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31151;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31153;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31156;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31204;PEF nº 001/2025;0;2737,82;"Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31208;PEF nº 001/2025;0;912,61;"Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31957;PAD Nº 01297/2024;1048;0;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025. Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025. (Fiscalização)" 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35338;SEI 3030/2025-91;0,03;0;Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31994;SEI 3045/2025-50;6170,09;0;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31148;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31147;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31428;SEI 3045/2025-50;0;6170,09;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34358;PAD nº 328/2021;365,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34357;;0;365,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34227;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34201;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34202;PAD nº 328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34135;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34157;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34249;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34250;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34247;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34248;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34136;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34158;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34228;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32352;0;0;80,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32349;0;0;522,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32365;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32364;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32361;0;278,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32360;0;0;278,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32358;0;0;1097,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32359;0;1097,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32127;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32125;SEI 29932025-78;1211,55;0;Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31993;SEI 3046/2025-02;3702,06;0;"Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. " 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32350;0;522,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32362;0;0;2125,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32356;0;0;105,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32353;0;80,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32357;0;105,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32363;0;2125,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31429;SEI 3028/2025-12;0;3592,73;Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31843;0;854,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31845;0;0;1790,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31870;0;94,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31864;0;5,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31854;0;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31860;0;0;73,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31894;0;3202,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31851;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31840;0;1877,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31842;0;0;854,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31852;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31861;0;73,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31879;0;52,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31889;SEI 29932025-78;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31878;0;0;52,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31863;0;0;5,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31872;0;0;59,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31867;0;97,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31828;0;1990,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31827;0;0;1990,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31888;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31876;0;81,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31866;0;0;97,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31873;0;59,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31869;0;0;94,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31857;0;0;68,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31858;0;68,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31893;0;0;3202,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31875;0;0;81,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31855;0;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31848;0;0;1317,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31837;0;977,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31846;0;1790,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31849;0;1317,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31836;0;0;977,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31839;0;0;1877,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31995;PAD 515/2021;510,19;0;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31203;salário;0;1685,36;"Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31499;0;2,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31530;0;0;93,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31531;0;93,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31520;0;41,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31513;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31511;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31526;0;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31534;SEI 688/2022-COREN-PE;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31525;0;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31543;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;"Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31423;SEI 3044/2025-13;0;4010,58;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31234;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31223;SEI 3026/2025-23;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31221;SEI 3025/2025-89;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31236;SEI 3030/2025-91;0;2593,49;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31462;0;452,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31464;0;0;34,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31517;0;5,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31522;0;0;6,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31523;0;6,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31154;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31474;0;425,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31461;0;0;452,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31136;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31139;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31483;0;0;499,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31489;0;921,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31145;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31157;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31470;0;0;177,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31510;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31519;0;0;41,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31488;0;0;921,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31508;0;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31514;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31516;0;0;5,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31498;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31493;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31495;0;0;66,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31496;0;66,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31477;0;16,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31490;PEF nº 001/2025;1222,56;0;"Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31492;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31481;salário;1685,36;0;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31471;0;177,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31473;0;0;425,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31426;SEI 3046/2025-02;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31480;0;241,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31507;0;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31502;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31210;PEF nº 001/2025;0;1222,56;"Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31501;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31476;0;0;16,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31486;PEF nº 001/2025;912,61;0;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31504;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31505;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31479;0;0;241,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31485;PEF nº 001/2025;2737,82;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31484;0;499,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31465;0;34,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31467;0;0;12,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31468;0;12,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32365;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32350;0;0;522,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32361;0;0;278,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31957;PAD Nº 01297/2024;0;1048;"Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025. Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025. (Fiscalização)" 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31994;SEI 3045/2025-50;0;6170,09;Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31148;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.527,40 + R$303,60 = R$6.831,00). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31139;PEF nº 001/2025;6729,8;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31141;SEI 2629/2025-16;6982,8;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31140;PEF nº 001/2025;7195,32;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31138;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31144;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31154;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31152;PEF nº 001/2025;0;7195,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R$7.195,32). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31150;PEF nº 001/2025;0;6729,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.497,04 + R$232,76 = R$6.729,80). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31136;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34248;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34250;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34228;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34358;PAD nº 328/2021;0;365,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34158;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34136;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34202;PAD nº 328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31995;PAD 515/2021;0;510,19;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44 Competencia 06/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31993;SEI 3046/2025-02;0;3702,06;"Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. " 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32359;0;0;1097,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32353;0;0;80,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32363;0;0;2125,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32357;0;0;105,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31514;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31523;0;0;6,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31517;0;0;5,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31486;PEF nº 001/2025;0;912,61;"Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31474;0;0;425,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31493;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31490;PEF nº 001/2025;0;1222,56;"Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31531;0;0;93,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31499;0;0;2,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31489;0;0;921,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31496;0;0;66,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31505;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31511;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31484;0;0;499,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31485;PEF nº 001/2025;0;2737,82;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31526;0;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31520;0;0;41,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31508;0;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31502;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31534;SEI 688/2022-COREN-PE;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31465;0;0;34,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31468;0;0;12,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31858;0;0;68,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31873;0;0;59,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31849;0;0;1317,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31843;0;0;854,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31876;0;0;81,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31864;0;0;5,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31870;0;0;94,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31888;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31855;0;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31846;0;0;1790,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31837;0;0;977,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31828;0;0;1990,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31840;0;0;1877,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31889;SEI 29932025-78;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025. 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31894;0;0;3202,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31879;0;0;52,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31867;0;0;97,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31852;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31861;0;0;73,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31481;salário;0;1685,36;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025." 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31477;0;0;16,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31480;0;0;241,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31471;0;0;177,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31462;0;0;452,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31137;PEF nº 001/2025;6982,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 18/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31146;PEF nº 001/2025;0;6982,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R$6.679,20 + R$303,60 = R$6.982,60). 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32438;SEI 00242.003058/2025-29;0;1185,13;"Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32430;SEI 3056/2025-30;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32422;SEI 3053/2025-04;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34236;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34276;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34180;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34198;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34192;PAD nº 328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34112;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34238;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34364;PAD nº 328/2021;0;414,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34146;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34154;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34148;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33938;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32426;SEI 3054/2025-41;0;617;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32342;SEI 3068/2025-64;0;1696,17;"Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32184;0;0;534,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32176;;1971,12;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32195;;8099,64;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32198;;5725,78;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32423;SEI 3052/2025-51;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32424;SEI 3054/2025-41;0;617;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32173;0;0;656,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32222;;107,54;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32212;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32218;0;0;77,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32204;;73,91;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32197;0;0;2024,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32181;0;0;134,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32167;SEI 3059/2025-73;0;789,51;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32166;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32106;SEI 3061/2025-42;0;216,47;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Selecione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32147;SEI 3055/2025-95;0;883,79;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32225;;163,31;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32164;;174,41;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32168;;582,7;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32171;;2624,53;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32203;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32210;;405,19;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32201;;253,23;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32200;0;0;1431,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32175;0;0;145,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32192;;127,53;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32194;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32129;SEI 3063/2025-31;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31997;PAD Nº 0630/2018;0;34,21;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31992;SEI 3044/2025-13;0;4010,58;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31996;PAD Nº 0346/2022;0;829,91;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32182;;2139,04;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32179;;539,12;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32186;0;0;492,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32187;;130,98;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31810;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31780;0;0;97,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31778;;390,65;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31790;;509,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31793;;658,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31769;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31808;;53,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31802;;52,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31771;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31775;;18,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31781;;88,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31811;;375,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31801;0;0;18,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31805;;510,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31789;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31774;0;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31786;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31772;;488,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31795;0;0;164,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31777;0;0;4,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31787;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31813;0;0;93,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31807;0;0;127,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31799;;72,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31804;0;0;13,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31796;;46,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31798;0;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31784;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31783;0;0;22,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31792;0;0;127,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32227;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32425;SEI 3054/2025-41;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32744;0;0;122,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32797;SEI 3064/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31815;;76,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31821;;491,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31822;;18,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32758;0;0;395,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32748;0;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31818;;1583,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32746;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31825;;12,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32742;0;0;19,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31563;PAD Nº 0628/2018;0;86,28;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B." 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31564;SEI 2940/2025-57;0;2948,78;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31814;;1527,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33089;0;0;358,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33154;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33158;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32231;;214,87;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33161;0;0;1408,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32158;;5634,28;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33152;0;0;149,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32213;;50,01;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32228;;94,12;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33156;0;0;23,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32207;;598,85;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33942;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33798;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33796;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33940;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33048;0;0;1666,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33128;;0;296,45;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32161;;6664,63;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33634;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33638;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33636;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34425;;0;21371,45;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34308;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32397;SEI 00242.003065/2025-21;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32428;SEI 3026/2025-23;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32429;SEI 3051/2025-15;0;216,47;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32191;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32224;0;0;26,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32206;0;0;18,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32216;;309,15;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34425;;21371,45;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31805;;0;510,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31808;;0;53,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31784;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31787;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31822;;0;18,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32195;;0;8099,64;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32198;;0;5725,78;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31825;;0;12,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32228;;0;94,12;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32231;;0;214,87;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31772;;0;488,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31790;;0;509,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31793;;0;658,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31769;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31796;;0;46,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31799;;0;72,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31775;;0;18,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31815;;0;76,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32207;;0;598,85;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32213;;0;50,01;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32158;;0;5634,28;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31814;;0;1527,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32168;;0;582,7;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32164;;0;174,41;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32210;;0;405,19;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32161;;0;6664,63;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31818;;0;1583,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31821;;0;491,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31802;;0;52,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31778;;0;390,65;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31811;;0;375,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32179;;0;539,12;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32182;;0;2139,04;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32225;;0;163,31;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32216;;0;309,15;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32171;;0;2624,53;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32222;;0;107,54;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31781;;0;88,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32176;;0;1971,12;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32187;;0;130,98;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32192;;0;127,53;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34154;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34147;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34148;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34145;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34191;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34146;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34179;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34180;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34111;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34192;PAD nº 328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34198;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34197;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33939;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33938;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33635;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33634;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33937;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33942;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33941;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33637;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33636;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33638;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34235;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34236;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34153;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34112;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34276;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34307;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34363;;0;414,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34308;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34237;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34238;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34275;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34364;PAD nº 328/2021;414,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33633;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33795;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33796;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33797;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33798;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33940;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);31542;PAD Nº 0346/2022;0;829,91;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);31996;PAD Nº 0346/2022;829,91;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);31564;SEI 2940/2025-57;3092,59;0;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31880;PAD Nº 0628/2018;0;419,84;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31563;PAD Nº 0628/2018;86,28;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31547;PAD Nº 0628/2018;0;153,26;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31546;PAD Nº 0628/2018;0;31,41;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);31561;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);31562;PAD Nº 1388/2024;0;19500;Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31997;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31570;PAD Nº 0630/2018;0;37,78;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31997;PAD Nº 0630/2018;0;0,38;"CSLL 1,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.)" 19/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31997;PAD Nº 0630/2018;0;0,25;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.)" 19/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31997;PAD Nº 0630/2018;0;1,13;"Cofins 3,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.)" 19/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31997;PAD Nº 0630/2018;0;1,81;"IRPJ 4,8% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.)" 19/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31564;SEI 2940/2025-57;0;20,1;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)" 19/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31564;SEI 2940/2025-57;0;30,93;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)" 19/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31564;SEI 2940/2025-57;0;92,78;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)" 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31776;0;0;4,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31770;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31774;0;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31801;0;18,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31806;0;0;127,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31797;0;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31794;0;0;164,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31795;0;164,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31786;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31789;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31798;0;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31804;0;13,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31807;0;127,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31771;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31777;0;4,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31791;0;0;127,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31800;0;0;18,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31810;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31813;0;93,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31812;0;0;93,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31809;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31785;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31780;0;97,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31803;0;0;13,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32165;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32166;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32181;0;134,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32180;0;0;134,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32185;0;0;492,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32172;0;0;656,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32173;0;656,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32206;0;18,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32196;0;0;2024,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32217;0;0;77,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32224;0;26,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32226;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32186;0;492,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32190;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32191;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32223;0;0;26,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32199;0;0;1431,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32202;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32193;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32197;0;2024,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32218;0;77,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32205;0;0;18,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32212;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32183;0;0;534,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32203;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32194;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32200;0;1431,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32211;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32174;0;0;145,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32175;0;145,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32744;0;122,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32743;0;0;122,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32742;0;19,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32746;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32758;0;395,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32741;0;0;19,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32747;0;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32757;0;0;395,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32748;0;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32745;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33155;0;0;23,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33088;0;0;358,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33089;0;358,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31782;0;0;22,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31788;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31792;0;127,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31783;0;22,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31773;0;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31779;0;0;97,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32184;0;534,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32227;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33153;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33047;0;0;1666,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33048;0;1666,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33160;0;0;1408,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33158;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33161;0;1408,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33152;0;149,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33156;0;23,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33157;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33151;0;0;149,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33154;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33128;;296,45;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;32425;SEI 3054/2025-41;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;32426;SEI 3054/2025-41;617;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;32424;SEI 3054/2025-41;617;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31731;SEI 3054/2025-41;0;617;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31730;SEI 3054/2025-41;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar;31729;SEI 3054/2025-41;0;617;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Slva" 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31675;SEI 3056/2025-30;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31676;SEI 3059/2025-73;0;789,51;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31610;SEI 3053/2025-04;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31608;SEI 3051/2025-15;0;216,47;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31607;SEI 3050/2025-62;0;216,47;Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31609;SEI 3052/2025-51;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31744;SEI 3063/2025-31;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31763;SEI 3068/2025-64;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31757;SEI 3064/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31636;SEI 3055/2025-95;0;883,79;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31737;SEI 3061/2025-42;0;216,47;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32430;SEI 3056/2025-30;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32422;SEI 3053/2025-04;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32438;SEI 00242.003058/2025-29;1185,13;0;"Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32423;SEI 3052/2025-51;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31762;SEI 00242.003065/2025-21;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31678;SEI 00242.003058/2025-29;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32167;SEI 3059/2025-73;789,51;0;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32106;SEI 3061/2025-42;216,47;0;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Selecione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32342;SEI 3068/2025-64;1696,17;0;"Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31760;SEI 3067/2025-10;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32129;SEI 3063/2025-31;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32147;SEI 3055/2025-95;883,79;0;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32797;SEI 3064/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31606;SEI 3029/2025-67;0;2651,36;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32428;SEI 3026/2025-23;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32397;SEI 00242.003065/2025-21;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35361;SEI 3050/2025-62;216,47;0;Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada. 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32429;SEI 3051/2025-15;216,47;0;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31992;SEI 3044/2025-13;4010,58;0;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;35361;SEI 3050/2025-62;0;216,47;Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31606;SEI 3029/2025-67;2651,36;0;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31636;SEI 3055/2025-95;883,79;0;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31608;SEI 3051/2025-15;216,47;0;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31675;SEI 3056/2025-30;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31676;SEI 3059/2025-73;789,51;0;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31744;SEI 3063/2025-31;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31607;SEI 3050/2025-62;216,47;0;Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31609;SEI 3052/2025-51;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31610;SEI 3053/2025-04;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31678;SEI 00242.003058/2025-29;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31762;SEI 00242.003065/2025-21;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31737;SEI 3061/2025-42;216,47;0;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31763;SEI 3068/2025-64;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31760;SEI 3067/2025-10;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;31757;SEI 3064/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31729;SEI 3054/2025-41;617;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Slva" 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31731;SEI 3054/2025-41;617;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31730;SEI 3054/2025-41;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;31570;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31546;PAD Nº 0628/2018;31,41;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05." 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31547;PAD Nº 0628/2018;153,26;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR." 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31561;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31880;PAD Nº 0628/2018;419,84;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;31562;PAD Nº 1388/2024;19500;0;Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34147;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33939;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34363;;414,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34237;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34179;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34153;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34111;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34145;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34191;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34197;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34235;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34307;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34275;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33637;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33633;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33795;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33635;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33797;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33937;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33941;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;31542;PAD Nº 0346/2022;829,91;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32183;0;534,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32190;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32196;0;2024,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32217;0;77,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32226;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32165;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32174;0;145,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32211;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32223;0;26,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32741;0;19,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32747;0;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32757;0;395,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32745;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33153;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33157;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33160;0;1408,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33151;0;149,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33155;0;23,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32743;0;122,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33088;0;358,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33047;0;1666,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31809;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31791;0;127,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31800;0;18,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31785;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31803;0;13,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31788;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31779;0;97,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31782;0;22,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31773;0;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31806;0;127,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31812;0;93,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31770;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31776;0;4,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31794;0;164,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31797;0;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32172;0;656,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32180;0;134,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32185;0;492,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32193;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32199;0;1431,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32202;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32205;0;18,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32201;;0;253,23;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;32204;;0;73,91;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32207;;598,85;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31814;;1527,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32158;;5634,28;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31790;;509,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31769;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31793;;658,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31772;;488,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32161;;6664,63;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32210;;405,19;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31796;;46,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32164;;174,41;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31815;;76,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32168;;582,7;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31775;;18,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31799;;72,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32213;;50,01;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32216;;309,15;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31818;;1583,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32176;;1971,12;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31778;;390,65;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32171;;2624,53;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32222;;107,54;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31811;;375,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32179;;539,12;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31781;;88,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31802;;52,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32182;;2139,04;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32225;;163,31;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31821;;491,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32187;;130,98;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32192;;127,53;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31805;;510,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31784;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31822;;18,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32228;;94,12;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32195;;8099,64;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31808;;53,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31787;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32198;;5725,78;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31825;;12,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32231;;214,87;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32201;;253,23;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32204;;73,91;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31769;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31790;;0;509,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32158;;0;5634,28;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32207;;0;598,85;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31814;;0;1527,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32210;;0;405,19;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31772;;0;488,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31793;;0;658,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32161;;0;6664,63;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31796;;0;46,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32164;;0;174,41;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31799;;0;72,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31815;;0;76,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31775;;0;18,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32168;;0;582,7;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32213;;0;50,01;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32216;;0;309,15;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31818;;0;1583,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32176;;0;1971,12;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31811;;0;375,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31778;;0;390,65;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32171;;0;2624,53;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32222;;0;107,54;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32179;;0;539,12;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31821;;0;491,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31802;;0;52,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31781;;0;88,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32182;;0;2139,04;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32225;;0;163,31;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32187;;0;130,98;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32192;;0;127,53;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31805;;0;510,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31784;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32195;;0;8099,64;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31822;;0;18,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32228;;0;94,12;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31808;;0;53,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31787;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32198;;0;5725,78;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32231;;0;214,87;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31825;;0;12,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32201;;0;253,23;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32204;;0;73,91;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31586;SEI 3052/2025-51;1185,13;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31545;SEI 3029/2025-67;2651,36;0;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31544;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;"Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""" 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31740;SEI 3063/2025-31;1515,26;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31759;SEI 00242.003065/2025-21;1948,19;0;"Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31732;SEI 3061/2025-42;216,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31677;SEI 00242.003058/2025-29;1185,13;0;"Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31674;SEI 3059/2025-73;789,51;0;Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31566;SEI 3051/2025-15;216,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31649;SEI 3056/2025-30;2133,23;0;Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31565;SEI 3050/2025-62;216,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para levar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza para suas respectivas subseções, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31611;SEI 3055/2025-95;883,79;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31602;SEI 3053/2025-04;1185,13;0;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31758;SEI 3067/2025-10;1659,18;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31761;SEI 3068/2025-64;1696,17;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;31756;SEI 3064/2025-86;2055,97;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31728;SEI 3054/2025-41;1902,42;0;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31674;SEI 3059/2025-73;0;789,51;Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31759;SEI 00242.003065/2025-21;0;1948,19;"Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31737;SEI 3061/2025-42;216,47;0;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31762;SEI 00242.003065/2025-21;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31610;SEI 3053/2025-04;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31545;SEI 3029/2025-67;0;2651,36;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31544;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;"Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""" 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31565;SEI 3050/2025-62;0;216,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para levar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza para suas respectivas subseções, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31586;SEI 3052/2025-51;0;1185,13;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31611;SEI 3055/2025-95;0;883,79;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31732;SEI 3061/2025-42;0;216,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31606;SEI 3029/2025-67;2651,36;0;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31636;SEI 3055/2025-95;883,79;0;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31602;SEI 3053/2025-04;0;1185,13;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31608;SEI 3051/2025-15;216,47;0;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31744;SEI 3063/2025-31;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31740;SEI 3063/2025-31;0;1515,26;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;35361;SEI 3050/2025-62;0;216,47;Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31677;SEI 00242.003058/2025-29;0;1185,13;"Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31678;SEI 00242.003058/2025-29;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31675;SEI 3056/2025-30;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31676;SEI 3059/2025-73;789,51;0;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31649;SEI 3056/2025-30;0;2133,23;Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31566;SEI 3051/2025-15;0;216,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31607;SEI 3050/2025-62;216,47;0;Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31609;SEI 3052/2025-51;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31760;SEI 3067/2025-10;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31758;SEI 3067/2025-10;0;1659,18;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31763;SEI 3068/2025-64;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31761;SEI 3068/2025-64;0;1696,17;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31757;SEI 3064/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31756;SEI 3064/2025-86;0;2055,97;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31546;PAD Nº 0628/2018;31,41;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31547;PAD Nº 0628/2018;153,26;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31561;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31880;PAD Nº 0628/2018;419,84;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;31542;PAD Nº 0346/2022;829,91;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;31562;PAD Nº 1388/2024;19500;0;Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31570;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34235;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34363;;414,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34145;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34147;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34191;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33939;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34237;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34275;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34307;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34153;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34111;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34197;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34179;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33635;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33637;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33633;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33795;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33797;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33937;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33941;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33155;0;23,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32205;0;18,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31803;0;13,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31791;0;127,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31800;0;18,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31785;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31809;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31812;0;93,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31806;0;127,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31794;0;164,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31797;0;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32190;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32196;0;2024,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32217;0;77,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32226;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32174;0;145,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32211;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32223;0;26,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32165;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32172;0;656,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32180;0;134,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32185;0;492,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32193;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32199;0;1431,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32202;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32183;0;534,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31788;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31779;0;97,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31773;0;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31782;0;22,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31770;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31776;0;4,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33151;0;149,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33157;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33160;0;1408,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33047;0;1666,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33153;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32743;0;122,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33088;0;358,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32741;0;19,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32747;0;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32757;0;395,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32745;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31728;SEI 3054/2025-41;0;1902,42;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31729;SEI 3054/2025-41;617;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Slva" 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31731;SEI 3054/2025-41;617;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31730;SEI 3054/2025-41;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32167;SEI 3059/2025-73;789,51;0;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32106;SEI 3061/2025-42;216,47;0;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Selecione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32423;SEI 3052/2025-51;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32147;SEI 3055/2025-95;883,79;0;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32129;SEI 3063/2025-31;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32422;SEI 3053/2025-04;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32438;SEI 00242.003058/2025-29;1185,13;0;"Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32430;SEI 3056/2025-30;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;35361;SEI 3050/2025-62;216,47;0;Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32429;SEI 3051/2025-15;216,47;0;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32428;SEI 3026/2025-23;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31607;SEI 3050/2025-62;0;216,47;Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31675;SEI 3056/2025-30;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31676;SEI 3059/2025-73;0;789,51;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31737;SEI 3061/2025-42;0;216,47;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31744;SEI 3063/2025-31;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31636;SEI 3055/2025-95;0;883,79;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31609;SEI 3052/2025-51;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31610;SEI 3053/2025-04;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31608;SEI 3051/2025-15;0;216,47;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31678;SEI 00242.003058/2025-29;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31762;SEI 00242.003065/2025-21;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32397;SEI 00242.003065/2025-21;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31606;SEI 3029/2025-67;0;2651,36;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31760;SEI 3067/2025-10;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32342;SEI 3068/2025-64;1696,17;0;"Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31763;SEI 3068/2025-64;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31757;SEI 3064/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32797;SEI 3064/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31546;PAD Nº 0628/2018;0;31,41;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31880;PAD Nº 0628/2018;0;419,84;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31563;PAD Nº 0628/2018;86,28;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31561;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31547;PAD Nº 0628/2018;0;153,26;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;31564;SEI 2940/2025-57;3092,59;0;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;31542;PAD Nº 0346/2022;0;829,91;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;31996;PAD Nº 0346/2022;829,91;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;31562;PAD Nº 1388/2024;0;19500;Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31570;PAD Nº 0630/2018;0;37,78;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31997;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34363;;0;414,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34308;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34235;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34236;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34237;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34238;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34275;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34364;PAD nº 328/2021;414,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34307;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34276;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33638;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33636;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33637;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33634;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33635;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34153;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34112;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34197;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34198;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34180;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34179;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34191;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34192;PAD nº 328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34111;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34146;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34154;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34148;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34147;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34145;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33938;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33939;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33798;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33633;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33796;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33795;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33797;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33940;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33941;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33942;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33937;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32205;0;0;18,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32202;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32212;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32218;0;77,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32185;0;0;492,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32193;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32197;0;2024,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32199;0;0;1431,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32172;0;0;656,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32173;0;656,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32180;0;0;134,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32181;0;134,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32223;0;0;26,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32184;0;534,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32183;0;0;534,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32203;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32211;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32174;0;0;145,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32175;0;145,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32194;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32200;0;1431,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32165;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32226;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32227;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32224;0;26,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32217;0;0;77,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32196;0;0;2024,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32186;0;492,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32206;0;18,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32190;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32191;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33153;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31806;0;0;127,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31804;0;13,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31798;0;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31807;0;127,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31812;0;0;93,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31774;0;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31776;0;0;4,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31786;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31789;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31794;0;0;164,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31797;0;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31792;0;127,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31783;0;22,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31788;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31782;0;0;22,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31773;0;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31779;0;0;97,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31809;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31785;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31803;0;0;13,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31780;0;97,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31771;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31770;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31801;0;18,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31810;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31813;0;93,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31795;0;164,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31800;0;0;18,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31791;0;0;127,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31777;0;4,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32166;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33158;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33160;0;0;1408,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33156;0;23,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33161;0;1408,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33152;0;149,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33151;0;0;149,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33154;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33157;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33155;0;0;23,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33088;0;0;358,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33089;0;358,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33047;0;0;1666,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33048;0;1666,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32745;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32748;0;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32743;0;0;122,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32744;0;122,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32758;0;395,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32741;0;0;19,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32747;0;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32757;0;0;395,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32742;0;19,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32746;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31992;SEI 3044/2025-13;4010,58;0;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;32425;SEI 3054/2025-41;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;32424;SEI 3054/2025-41;617;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;32426;SEI 3054/2025-41;617;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31729;SEI 3054/2025-41;0;617;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Slva" 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31731;SEI 3054/2025-41;0;617;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;31730;SEI 3054/2025-41;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32429;SEI 3051/2025-15;0;216,47;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32397;SEI 00242.003065/2025-21;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32428;SEI 3026/2025-23;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32438;SEI 00242.003058/2025-29;0;1185,13;"Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32430;SEI 3056/2025-30;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32422;SEI 3053/2025-04;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32423;SEI 3052/2025-51;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32147;SEI 3055/2025-95;0;883,79;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32167;SEI 3059/2025-73;0;789,51;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32129;SEI 3063/2025-31;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32106;SEI 3061/2025-42;0;216,47;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Selecione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32342;SEI 3068/2025-64;0;1696,17;"Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32797;SEI 3064/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31563;PAD Nº 0628/2018;0;86,28;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;31564;SEI 2940/2025-57;0;3092,59;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;31996;PAD Nº 0346/2022;0;829,91;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31997;PAD Nº 0630/2018;0;37,78;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34276;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34238;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34364;PAD nº 328/2021;0;414,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34308;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34236;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34180;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34198;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34192;PAD nº 328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34112;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34146;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34154;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34148;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33938;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33636;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33634;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33798;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33940;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33638;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33942;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33796;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31771;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31780;0;0;97,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31774;0;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31786;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31801;0;0;18,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31789;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31777;0;0;4,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31795;0;0;164,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31813;0;0;93,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31810;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32186;0;0;492,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32206;0;0;18,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32191;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32224;0;0;26,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32227;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32166;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32181;0;0;134,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32197;0;0;2024,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32173;0;0;656,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32212;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32218;0;0;77,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32175;0;0;145,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32194;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32200;0;0;1431,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32203;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32742;0;0;19,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32746;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32744;0;0;122,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31783;0;0;22,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31792;0;0;127,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31798;0;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31804;0;0;13,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31807;0;0;127,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32184;0;0;534,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32748;0;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32758;0;0;395,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33152;0;0;149,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33156;0;0;23,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33161;0;0;1408,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33048;0;0;1666,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33089;0;0;358,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33154;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33158;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;31992;SEI 3044/2025-13;0;4010,58;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;32424;SEI 3054/2025-41;0;617;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;32426;SEI 3054/2025-41;0;617;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros;32425;SEI 3054/2025-41;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31775;;18,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31769;;213,48;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31793;;658,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31790;;509,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31808;;53,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31802;;52,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31787;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31778;;390,65;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31772;;488,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31805;;510,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32182;;2139,04;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32179;;539,12;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32187;;130,98;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32216;;309,15;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32198;;5725,78;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32164;;174,41;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32168;;582,7;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32225;;163,31;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32204;;73,91;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32210;;405,19;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32201;;253,23;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32171;;2624,53;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32192;;127,53;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32176;;1971,12;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32195;;8099,64;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32222;;107,54;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32158;;5634,28;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32213;;50,01;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32228;;94,12;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32207;;598,85;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32161;;6664,63;0;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31814;;1527,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32231;;214,87;0;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31821;;491,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31822;;18,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31818;;1583,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31815;;76,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31825;;12,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31781;;88,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31784;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31796;;46,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31799;;72,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31811;;375,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32179;;0;539,12;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32182;;0;2139,04;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32187;;0;130,98;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32216;;0;309,15;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32164;;0;174,41;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32168;;0;582,7;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32176;;0;1971,12;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32204;;0;73,91;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32222;;0;107,54;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32171;;0;2624,53;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32192;;0;127,53;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32201;;0;253,23;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32210;;0;405,19;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32225;;0;163,31;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32195;;0;8099,64;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32198;;0;5725,78;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31825;;0;12,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31815;;0;76,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31821;;0;491,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31822;;0;18,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31818;;0;1583,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32161;;0;6664,63;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31814;;0;1527,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32231;;0;214,87;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32207;;0;598,85;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32213;;0;50,01;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32158;;0;5634,28;COBRANÇA 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32228;;0;94,12;Cobrança 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31775;;0;18,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31781;;0;88,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31784;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31796;;0;46,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31799;;0;72,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31811;;0;375,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31545;SEI 3029/2025-67;2651,36;0;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31586;SEI 3052/2025-51;1185,13;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31565;SEI 3050/2025-62;216,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para levar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza para suas respectivas subseções, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31649;SEI 3056/2025-30;2133,23;0;Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31611;SEI 3055/2025-95;883,79;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31544;SEI 3029/2025-67;0;2593,49;"Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""" 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31778;;0;390,65;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31790;;0;509,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31793;;0;658,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31802;;0;52,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31808;;0;53,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31566;SEI 3051/2025-15;216,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31805;;0;510,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31677;SEI 00242.003058/2025-29;1185,13;0;"Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31769;;0;213,48;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31772;;0;488,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31761;SEI 3068/2025-64;1696,17;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31787;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31759;SEI 00242.003065/2025-21;1948,19;0;"Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31728;SEI 3054/2025-41;1902,42;0;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31732;SEI 3061/2025-42;216,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31602;SEI 3053/2025-04;1185,13;0;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31674;SEI 3059/2025-73;789,51;0;Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31756;SEI 3064/2025-86;2055,97;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31758;SEI 3067/2025-10;1659,18;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31740;SEI 3063/2025-31;1515,26;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34235;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35361;SEI 3050/2025-62;0;216,47;Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34363;;414,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34275;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34237;;49,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34307;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33153;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33047;0;1666,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34153;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34191;;27,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34197;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34179;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34111;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34145;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34147;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33939;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33157;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33151;0;149,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33160;0;1408,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33088;0;358,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33155;0;23,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31546;PAD Nº 0628/2018;31,41;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31544;SEI 3029/2025-67;2593,49;0;"Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração do valor para ""Empregados públicos comissionados""" 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31547;PAD Nº 0628/2018;153,26;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31542;PAD Nº 0346/2022;829,91;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31545;SEI 3029/2025-67;0;2651,36;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31602;SEI 3053/2025-04;0;1185,13;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31565;SEI 3050/2025-62;0;216,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para levar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza para suas respectivas subseções, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31570;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31586;SEI 3052/2025-51;0;1185,13;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31611;SEI 3055/2025-95;0;883,79;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31636;SEI 3055/2025-95;883,79;0;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31606;SEI 3029/2025-67;2651,36;0;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31649;SEI 3056/2025-30;0;2133,23;Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31608;SEI 3051/2025-15;216,47;0;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31728;SEI 3054/2025-41;0;1902,42;Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31737;SEI 3061/2025-42;216,47;0;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31729;SEI 3054/2025-41;617;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Slva" 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31732;SEI 3061/2025-42;0;216,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31561;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31562;PAD Nº 1388/2024;19500;0;Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31731;SEI 3054/2025-41;617;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31678;SEI 00242.003058/2025-29;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31676;SEI 3059/2025-73;789,51;0;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31675;SEI 3056/2025-30;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31730;SEI 3054/2025-41;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31566;SEI 3051/2025-15;0;216,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31610;SEI 3053/2025-04;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31609;SEI 3052/2025-51;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31759;SEI 00242.003065/2025-21;0;1948,19;"Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31791;0;127,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31761;SEI 3068/2025-64;0;1696,17;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31800;0;18,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31674;SEI 3059/2025-73;0;789,51;Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31803;0;13,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31809;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31806;0;127,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31812;0;93,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31794;0;164,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31797;0;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31740;SEI 3063/2025-31;0;1515,26;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31773;0;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31782;0;22,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31779;0;97,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31744;SEI 3063/2025-31;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31788;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31880;PAD Nº 0628/2018;419,84;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31756;SEI 3064/2025-86;0;2055,97;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31757;SEI 3064/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31758;SEI 3067/2025-10;0;1659,18;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31763;SEI 3068/2025-64;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31785;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31607;SEI 3050/2025-62;216,47;0;Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31762;SEI 00242.003065/2025-21;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31770;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31677;SEI 00242.003058/2025-29;0;1185,13;"Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31776;0;4,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33633;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33795;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33797;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33937;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33635;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33637;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33941;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32172;0;656,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32190;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32199;0;1431,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32202;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32205;0;18,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32180;0;134,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32185;0;492,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32193;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32226;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32217;0;77,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32196;0;2024,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31760;SEI 3067/2025-10;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32211;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32223;0;26,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32174;0;145,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32165;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32183;0;534,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32741;0;19,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32747;0;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32745;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32743;0;122,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32757;0;395,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32430;SEI 3056/2025-30;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32429;SEI 3051/2025-15;216,47;0;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31542;PAD Nº 0346/2022;0;829,91;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31546;PAD Nº 0628/2018;0;31,41;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31547;PAD Nº 0628/2018;0;153,26;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31564;SEI 2940/2025-57;3092,59;0;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31570;PAD Nº 0630/2018;0;37,78;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31561;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31562;PAD Nº 1388/2024;0;19500;Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31563;PAD Nº 0628/2018;86,28;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31675;SEI 3056/2025-30;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31676;SEI 3059/2025-73;0;789,51;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31636;SEI 3055/2025-95;0;883,79;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31606;SEI 3029/2025-67;0;2651,36;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31608;SEI 3051/2025-15;0;216,47;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31812;0;0;93,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31880;PAD Nº 0628/2018;0;419,84;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31803;0;0;13,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31809;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31806;0;0;127,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31779;0;0;97,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31773;0;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31798;0;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31804;0;13,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31807;0;127,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31782;0;0;22,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31783;0;22,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31792;0;127,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31788;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31813;0;93,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31810;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31800;0;0;18,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31777;0;4,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31795;0;164,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31791;0;0;127,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31730;SEI 3054/2025-41;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior" 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31737;SEI 3061/2025-42;0;216,47;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31729;SEI 3054/2025-41;0;617;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Slva" 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31780;0;97,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31785;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31731;SEI 3054/2025-41;0;617;"Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres de Albuquerque" 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31771;0;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31776;0;0;4,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31774;0;122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31797;0;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31801;0;18,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31789;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31794;0;0;164,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31786;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31607;SEI 3050/2025-62;0;216,47;Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31763;SEI 3068/2025-64;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31757;SEI 3064/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31678;SEI 00242.003058/2025-29;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31770;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31762;SEI 00242.003065/2025-21;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31609;SEI 3052/2025-51;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31610;SEI 3053/2025-04;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31744;SEI 3063/2025-31;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33155;0;0;23,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33154;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33151;0;0;149,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33153;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33160;0;0;1408,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33157;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33158;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33152;0;149,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33161;0;1408,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33156;0;23,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33088;0;0;358,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33089;0;358,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32744;0;122,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32743;0;0;122,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32741;0;0;19,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32747;0;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32757;0;0;395,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33048;0;1666,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33047;0;0;1666,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32797;SEI 3064/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32745;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32758;0;395,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32748;0;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32742;0;19,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32746;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32423;SEI 3052/2025-51;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32424;SEI 3054/2025-41;617;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32226;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32227;0;40,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31760;SEI 3067/2025-10;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32217;0;0;77,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32224;0;26,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32206;0;18,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32190;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32186;0;492,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32196;0;0;2024,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32191;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32425;SEI 3054/2025-41;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31997;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31996;PAD Nº 0346/2022;829,91;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31992;SEI 3044/2025-13;4010,58;0;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32129;SEI 3063/2025-31;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32167;SEI 3059/2025-73;789,51;0;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32166;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32147;SEI 3055/2025-95;883,79;0;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32106;SEI 3061/2025-42;216,47;0;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Selecione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32426;SEI 3054/2025-41;617;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32205;0;0;18,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32218;0;77,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32212;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32199;0;0;1431,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32185;0;0;492,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32180;0;0;134,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32181;0;134,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32173;0;656,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32172;0;0;656,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32174;0;0;145,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32165;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32200;0;1431,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32194;0;31,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32175;0;145,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32211;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32223;0;0;26,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32203;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33635;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33638;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32342;SEI 3068/2025-64;1696,17;0;"Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32183;0;0;534,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32184;0;534,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32202;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32197;0;2024,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32193;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34235;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34153;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34236;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34179;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34180;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34191;;0;27,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34197;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34192;PAD nº 328/2021;27,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34146;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34198;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34112;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34154;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34145;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34147;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34148;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34111;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33940;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33939;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33938;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33633;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33937;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33941;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33942;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33637;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33634;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33636;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33798;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33795;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33796;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33797;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34364;PAD nº 328/2021;414,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34275;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34276;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34307;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34308;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34237;;0;49,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34238;PAD nº 328/2021;49,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34363;;0;414,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35361;SEI 3050/2025-62;216,47;0;Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32397;SEI 00242.003065/2025-21;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32428;SEI 3026/2025-23;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32422;SEI 3053/2025-04;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32438;SEI 00242.003058/2025-29;1185,13;0;"Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31807;0;0;127,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31798;0;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31804;0;0;13,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31789;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31786;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31801;0;0;18,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31997;PAD Nº 0630/2018;0;37,78;"Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31771;0;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31795;0;0;164,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31813;0;0;93,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31810;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31777;0;0;4,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31780;0;0;97,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32166;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32167;SEI 3059/2025-73;0;789,51;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32212;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32218;0;0;77,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32173;0;0;656,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32181;0;0;134,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32197;0;0;2024,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31564;SEI 2940/2025-57;0;3092,59;"Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31774;0;0;122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31563;PAD Nº 0628/2018;0;86,28;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31792;0;0;127,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31783;0;0;22,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32227;0;0;40,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32423;SEI 3052/2025-51;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32184;0;0;534,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32342;SEI 3068/2025-64;0;1696,17;"Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32426;SEI 3054/2025-41;0;617;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32424;SEI 3054/2025-41;0;617;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32425;SEI 3054/2025-41;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32742;0;0;19,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32797;SEI 3064/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32744;0;0;122,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31996;PAD Nº 0346/2022;0;829,91;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 07/2025." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32129;SEI 3063/2025-31;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32106;SEI 3061/2025-42;0;216,47;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Selecione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32175;0;0;145,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32194;0;0;31,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32200;0;0;1431,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32203;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32191;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32186;0;0;492,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32224;0;0;26,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32206;0;0;18,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31992;SEI 3044/2025-13;0;4010,58;Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32147;SEI 3055/2025-95;0;883,79;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33089;0;0;358,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32746;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32758;0;0;395,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32748;0;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33938;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34146;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34238;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34308;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34276;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34364;PAD nº 328/2021;0;414,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34236;PAD nº 328/2021;0;49,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34192;PAD nº 328/2021;0;27,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34198;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34154;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34180;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34148;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34112;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33942;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33154;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33156;0;0;23,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33161;0;0;1408,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33152;0;0;149,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32438;SEI 00242.003058/2025-29;0;1185,13;"Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32430;SEI 3056/2025-30;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32422;SEI 3053/2025-04;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32429;SEI 3051/2025-15;0;216,47;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32397;SEI 00242.003065/2025-21;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização)." 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32428;SEI 3026/2025-23;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização). 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33798;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33636;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33158;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33048;0;0;1666,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33634;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33638;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33796;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33940;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33972;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33980;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33978;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33976;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33968;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33974;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33964;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34346;PAD nº 328/2021;0;303,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34426;;0;10471,89;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34278;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34272;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35344;PAD Nº 0628/2018;0;419,84;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05" 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31921;;552,92;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33656;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33662;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33660;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33654;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33658;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33652;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33970;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33966;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31897;;934,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32473;;670,48;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33053;0;0;167,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33800;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33826;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33055;0;0;133,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33129;;0;213,87;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32812;PAD Nº 1388/2024;0;19500;" Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00 Referente a competencia 08/2025." 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31895;;512,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32752;0;0;6,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31896;;25,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32750;0;0;128,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32520;0;0;40,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32500;;354,69;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32515;;152,29;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32496;0;0;1225,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32494;;4900,18;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32488;;127,57;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32511;0;0;6,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32512;;270,23;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32497;;506,46;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32503;;254,9;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32487;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32493;0;0;1589,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32472;0;0;1885,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32485;;131,01;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32517;0;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32521;;246,15;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32526;0;0;40;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32508;0;0;74,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32502;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32478;0;0;668,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32479;;4451,44;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32506;;296,11;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32509;;27,13;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32518;;160,78;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32524;;159,99;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32523;0;0;61,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32514;0;0;67,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32470;;7542,38;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31914;0;0;94,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31911;0;0;87,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31906;;3,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31912;;376,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31937;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31924;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31909;;350,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31917;0;0;158,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31918;;209;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31898;;312,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31900;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31915;;635,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31922;;368,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31939;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31927;0;0;77,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31930;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31925;;308,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31928;;21,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31908;0;0;0,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31920;0;0;52,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31931;;1261,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31934;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31933;0;0;315,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31936;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32124;SEI 3009/2025-96;0;153,26;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32123;SEI 3009/2025-96;0;31,41;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32499;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32490;0;0;31,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32491;;6356,62;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32482;;2404,71;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32469;0;0;1903,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32505;0;0;63,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32481;0;0;1112,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32476;;2672,51;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32467;;7614,94;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32484;0;0;601,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32427;SEI 3090/2025-12;0;810,73;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34216;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34446;;0;166,71;Aplicação Financeira 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34445;;0;2,73;Tar Reg Eletrônico Título 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34444;;169,44;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34426;;10471,89;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;34446;;166,71;0;Aplicação Financeira 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31921;;0;552,92;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32521;;0;246,15;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31931;;0;1261,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31934;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32491;;0;6356,62;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32494;;0;4900,18;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32524;;0;159,99;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32473;;0;670,48;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32470;;0;7542,38;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32503;;0;254,9;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32467;;0;7614,94;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31895;;0;512,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32509;;0;27,13;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32506;;0;296,11;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31896;;0;25,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31906;;0;3,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31922;;0;368,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31909;;0;350,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31928;;0;21,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31925;;0;308,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32512;;0;270,23;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32479;;0;4451,44;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32515;;0;152,29;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32482;;0;2404,71;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31912;;0;376,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31898;;0;312,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31918;;0;209;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32476;;0;2672,51;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31915;;0;635,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32518;;0;160,78;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31897;;0;934,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32488;;0;127,57;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32485;;0;131,01;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33800;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33826;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33825;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33799;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33656;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33657;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33661;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33660;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33662;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33653;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33658;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33652;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33655;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33654;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33659;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34346;PAD nº 328/2021;303,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34345;;0;303,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34277;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34272;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34271;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34278;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34215;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34216;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33964;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33965;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33651;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33963;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33966;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33969;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33970;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33967;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33980;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33975;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33978;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33974;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33968;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33976;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33979;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33973;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33972;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33977;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33971;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31901;PAD Nº 0502/2023;0;810,73;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);32427;SEI 3090/2025-12;810,73;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);32124;SEI 3009/2025-96;153,26;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);32123;SEI 3009/2025-96;31,41;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);35344;PAD Nº 0628/2018;419,84;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05" 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);32812;PAD Nº 1388/2024;19500;0;" Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00 Referente a competencia 08/2025." 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);31887;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a competencia 07/2025." 20/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;31905;PAD 0166/2024;0;50601;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130" 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33052;0;0;167,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33055;0;133,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32483;0;0;601,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32492;0;0;1589,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32502;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32495;0;0;1225,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32481;0;1112,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32513;0;0;67,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32517;0;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32520;0;40,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32516;0;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32519;0;0;40,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32489;0;0;31,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32504;0;0;63,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32498;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32496;0;1225,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32478;0;668,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32468;0;0;1903,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32469;0;1903,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32508;0;74,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32511;0;6,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32471;0;0;1885,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32487;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32493;0;1589,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32477;0;0;668,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32484;0;601,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32472;0;1885,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32486;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32501;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32505;0;63,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32510;0;0;6,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32480;0;0;1112,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32490;0;31,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32499;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33054;0;0;133,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33053;0;167,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32750;0;128,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32751;0;0;6,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32522;0;0;61,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32507;0;0;74,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32525;0;0;40;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32749;0;0;128,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32752;0;6,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32514;0;67,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32523;0;61,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32526;0;40;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31908;0;0,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31929;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31920;0;52,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31910;0;0;87,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31913;0;0;94,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31899;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31933;0;315,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31936;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31911;0;87,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31932;0;0;315,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31938;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31914;0;94,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31930;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31916;0;0;158,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31927;0;77,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31900;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31907;0;0;0,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31917;0;158,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31919;0;0;52,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31923;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31924;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31926;0;0;77,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31935;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31939;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34444;;0;169,44;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34445;;2,73;0;Tar Reg Eletrônico Título 20/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33129;;213,87;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31903;SEI 3085/2025-00;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31940;SEI 3083/2025-11;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31903;SEI 3085/2025-00;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31940;SEI 3083/2025-11;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;31901;PAD Nº 0502/2023;810,73;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31905;PAD 0166/2024;50601;0;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130" 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33825;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33799;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33975;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33655;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33659;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33651;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33657;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33661;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33653;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34277;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34215;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34271;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34345;;303,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33965;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33967;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33979;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33971;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33969;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33963;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33973;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33977;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;31887;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a competencia 07/2025." 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31907;0;0,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31919;0;52,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31923;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31926;0;77,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31910;0;87,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31913;0;94,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31929;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31916;0;158,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31935;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31899;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31932;0;315,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31938;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32498;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32516;0;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32519;0;40,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32468;0;1903,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32483;0;601,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32492;0;1589,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32495;0;1225,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32504;0;63,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32507;0;74,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33054;0;133,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32751;0;6,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33052;0;167,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32749;0;128,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32480;0;1112,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32486;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32501;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32510;0;6,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32522;0;61,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32489;0;31,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32525;0;40;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32471;0;1885,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32477;0;668,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32513;0;67,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32497;;0;506,46;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;32500;;0;354,69;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;31937;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32503;;254,9;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32467;;7614,94;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31922;;368,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31906;;3,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31895;;512,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32470;;7542,38;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32506;;296,11;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31925;;308,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31909;;350,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31896;;25,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32473;;670,48;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32509;;27,13;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31928;;21,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32476;;2672,51;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32512;;270,23;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31897;;934,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31912;;376,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31915;;635,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32515;;152,29;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32479;;4451,44;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32518;;160,78;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32482;;2404,71;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31898;;312,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31918;;209;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32485;;131,01;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32488;;127,57;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32491;;6356,62;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32521;;246,15;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31921;;552,92;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31931;;1261,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32524;;159,99;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31934;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32494;;4900,18;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32497;;506,46;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31937;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32500;;354,69;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32467;;0;7614,94;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31906;;0;3,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31922;;0;368,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31895;;0;512,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32503;;0;254,9;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32470;;0;7542,38;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32506;;0;296,11;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31909;;0;350,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31925;;0;308,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31896;;0;25,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32473;;0;670,48;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31928;;0;21,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32509;;0;27,13;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31912;;0;376,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32476;;0;2672,51;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31897;;0;934,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32512;;0;270,23;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32515;;0;152,29;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32479;;0;4451,44;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31915;;0;635,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32482;;0;2404,71;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31918;;0;209;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31898;;0;312,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32518;;0;160,78;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32485;;0;131,01;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32488;;0;127,57;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31921;;0;552,92;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32491;;0;6356,62;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32521;;0;246,15;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31931;;0;1261,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32524;;0;159,99;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32494;;0;4900,18;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31934;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32497;;0;506,46;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31937;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32500;;0;354,69;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31902;SEI 3085/2025-00;1185,13;0;Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31904;SEI 3083/2025-11;1211,55;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31903;SEI 3085/2025-00;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31940;SEI 3083/2025-11;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31902;SEI 3085/2025-00;0;1185,13;Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31904;SEI 3083/2025-11;0;1211,55;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;31887;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a competencia 07/2025." 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31901;PAD Nº 0502/2023;810,73;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33963;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33969;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33825;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33799;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34215;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33657;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33661;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33653;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33651;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33655;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33659;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33967;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33975;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33979;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33965;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33971;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33973;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33977;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34345;;303,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34271;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34277;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31905;PAD 0166/2024;50601;0;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130" 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32749;0;128,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32513;0;67,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32498;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32504;0;63,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32489;0;31,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32516;0;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32519;0;40,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32468;0;1903,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32483;0;601,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32492;0;1589,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32495;0;1225,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32480;0;1112,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32510;0;6,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32501;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32477;0;668,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32471;0;1885,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32486;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33052;0;167,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31929;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31910;0;87,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31913;0;94,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31916;0;158,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31899;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31932;0;315,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31938;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32751;0;6,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32507;0;74,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32522;0;61,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31940;SEI 3083/2025-11;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31903;SEI 3085/2025-00;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;31887;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a competencia 07/2025." 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32124;SEI 3009/2025-96;153,26;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32123;SEI 3009/2025-96;31,41;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;35344;PAD Nº 0628/2018;419,84;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05" 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;32427;SEI 3090/2025-12;810,73;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31901;PAD Nº 0502/2023;0;810,73;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32812;PAD Nº 1388/2024;19500;0;" Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00 Referente a competencia 08/2025." 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33966;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33963;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33970;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33969;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33799;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33800;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33825;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33826;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33972;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33973;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33971;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33977;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33978;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33975;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33980;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34215;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34216;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33658;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33652;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33653;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33654;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33655;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33659;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33660;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33662;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33657;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33661;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33656;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33651;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34272;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34277;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34346;PAD nº 328/2021;303,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33964;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33965;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33967;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33974;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33968;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33976;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33979;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34271;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34278;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34345;;0;303,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31905;PAD 0166/2024;0;50601;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130" 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32750;0;128,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32749;0;0;128,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32525;0;0;40;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32751;0;0;6,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32483;0;0;601,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32492;0;0;1589,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32495;0;0;1225,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32502;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32504;0;0;63,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32522;0;0;61,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32507;0;0;74,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33052;0;0;167,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33055;0;133,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32752;0;6,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33054;0;0;133,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33053;0;167,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31929;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31920;0;52,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31926;0;0;77,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31924;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31919;0;0;52,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31923;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31907;0;0;0,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31900;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31935;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31908;0;0,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31910;0;0;87,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31913;0;0;94,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31911;0;87,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31933;0;315,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31936;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31932;0;0;315,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31938;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32480;0;0;1112,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32490;0;31,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32481;0;1112,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32468;0;0;1903,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32516;0;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32519;0;0;40,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32520;0;40,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32489;0;0;31,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32496;0;1225,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32498;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32486;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32478;0;668,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32472;0;1885,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32526;0;40;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32508;0;74,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32511;0;6,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32513;0;0;67,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32517;0;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32493;0;1589,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32469;0;1903,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32471;0;0;1885,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32477;0;0;668,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32484;0;601,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32487;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32505;0;63,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32510;0;0;6,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32514;0;67,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32523;0;61,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32499;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32501;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32123;SEI 3009/2025-96;0;31,41;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32124;SEI 3009/2025-96;0;153,26;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;35344;PAD Nº 0628/2018;0;419,84;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05" 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;32427;SEI 3090/2025-12;0;810,73;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32812;PAD Nº 1388/2024;0;19500;" Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00 Referente a competencia 08/2025." 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33800;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33826;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33970;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33966;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33964;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33976;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33974;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33968;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33980;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33658;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33652;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33656;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33662;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33660;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33654;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33972;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33978;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34216;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34346;PAD nº 328/2021;0;303,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34278;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34272;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33055;0;0;133,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33053;0;0;167,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31900;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31917;0;0;158,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31924;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31914;0;0;94,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31908;0;0;0,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31920;0;0;52,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31927;0;0;77,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32752;0;0;6,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32472;0;0;1885,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32478;0;0;668,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32502;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32481;0;0;1112,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32490;0;0;31,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32499;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32505;0;0;63,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32469;0;0;1903,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32484;0;0;601,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32496;0;0;1225,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32520;0;0;40,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32487;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32493;0;0;1589,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32508;0;0;74,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32511;0;0;6,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32517;0;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32526;0;0;40;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31911;0;0;87,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31895;;512,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31896;;25,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32506;;296,11;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32524;;159,99;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32509;;27,13;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32518;;160,78;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32473;;670,48;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31897;;934,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32491;;6356,62;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32470;;7542,38;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32467;;7614,94;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32476;;2672,51;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32482;;2404,71;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32512;;270,23;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32515;;152,29;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32497;;506,46;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32503;;254,9;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32521;;246,15;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32479;;4451,44;0;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32485;;131,01;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32488;;127,57;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32494;;4900,18;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32500;;354,69;0;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31921;;552,92;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31937;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31922;;368,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31915;;635,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31906;;3,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31909;;350,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31918;;209;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31912;;376,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31925;;308,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31928;;21,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31931;;1261,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31934;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31898;;312,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31906;;0;3,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31915;;0;635,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31922;;0;368,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31937;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31904;SEI 3083/2025-11;1211,55;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31925;;0;308,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31928;;0;21,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31931;;0;1261,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31934;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31898;;0;312,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31902;SEI 3085/2025-00;1185,13;0;Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31909;;0;350,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31912;;0;376,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31918;;0;209;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32473;;0;670,48;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32506;;0;296,11;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32509;;0;27,13;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32518;;0;160,78;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32524;;0;159,99;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31896;;0;25,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31897;;0;934,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31895;;0;512,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32467;;0;7614,94;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32476;;0;2672,51;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32482;;0;2404,71;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32470;;0;7542,38;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32479;;0;4451,44;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32485;;0;131,01;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32488;;0;127,57;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32494;;0;4900,18;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32500;;0;354,69;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32515;;0;152,29;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32497;;0;506,46;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32503;;0;254,9;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32512;;0;270,23;COBRANÇA 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32521;;0;246,15;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32491;;0;6356,62;Cobrança 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31921;;0;552,92;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32468;0;1903,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32749;0;128,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32525;0;40;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32522;0;61,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32507;0;74,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32483;0;601,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32492;0;1589,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32495;0;1225,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32504;0;63,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32751;0;6,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32501;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32471;0;1885,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32477;0;668,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32480;0;1112,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32510;0;6,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32513;0;67,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32516;0;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32519;0;40,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32489;0;31,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32498;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32486;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31932;0;315,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31929;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31935;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31926;0;77,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31919;0;52,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31923;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31907;0;0,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31902;SEI 3085/2025-00;0;1185,13;Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31904;SEI 3083/2025-11;0;1211,55;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31905;PAD 0166/2024;50601;0;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130" 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31910;0;87,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31913;0;94,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31901;PAD Nº 0502/2023;810,73;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31916;0;158,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31940;SEI 3083/2025-11;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31938;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33963;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33969;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33799;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33661;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33825;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31899;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31903;SEI 3085/2025-00;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31887;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a competencia 07/2025." 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33653;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33659;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33655;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33651;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33657;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33967;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33965;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33052;0;167,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33054;0;133,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33971;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33977;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33973;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33975;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33979;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34215;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34345;;303,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34271;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34277;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35344;PAD Nº 0628/2018;419,84;0;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05" 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34345;;0;303,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34346;PAD nº 328/2021;303,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33825;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33799;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33826;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33655;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33659;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33651;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33654;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33660;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33662;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33656;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33657;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33661;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33652;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33653;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33658;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33800;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33964;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33965;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33980;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33973;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33977;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33971;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33972;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33968;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33974;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33976;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33979;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33967;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33969;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33970;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33963;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33966;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34215;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34271;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34278;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34216;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34272;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34277;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32427;SEI 3090/2025-12;810,73;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32124;SEI 3009/2025-96;153,26;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32123;SEI 3009/2025-96;31,41;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32468;0;0;1903,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32478;0;668,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32520;0;40,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32516;0;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32519;0;0;40,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32498;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32496;0;1225,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32489;0;0;31,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32486;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32472;0;1885,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32526;0;40;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32469;0;1903,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32508;0;74,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32487;0;32,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32493;0;1589,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32484;0;601,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32471;0;0;1885,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32477;0;0;668,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32511;0;6,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32517;0;38,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32513;0;0;67,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32505;0;63,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32499;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32523;0;61,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32514;0;67,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32510;0;0;6,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32501;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32490;0;31,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32480;0;0;1112,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32481;0;1112,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32812;PAD Nº 1388/2024;19500;0;" Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00 Referente a competencia 08/2025." 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32752;0;6,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32749;0;0;128,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32522;0;0;61,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32525;0;0;40;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32507;0;0;74,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32504;0;0;63,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32502;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32495;0;0;1225,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32492;0;0;1589,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32483;0;0;601,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33052;0;0;167,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33055;0;133,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33053;0;167,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32750;0;128,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32751;0;0;6,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33054;0;0;133,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31907;0;0;0,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31917;0;158,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31901;PAD Nº 0502/2023;0;810,73;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31913;0;0;94,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31905;PAD 0166/2024;0;50601;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130" 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31908;0;0,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31910;0;0;87,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31929;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31920;0;52,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31939;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31903;SEI 3085/2025-00;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31935;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31930;0;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31916;0;0;158,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31927;0;77,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31914;0;94,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31887;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a competencia 07/2025." 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31900;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31899;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31919;0;0;52,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31924;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31923;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31926;0;0;77,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31911;0;87,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31932;0;0;315,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31940;SEI 3083/2025-11;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31933;0;315,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31936;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31938;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33975;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33978;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33826;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33654;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33660;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33662;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33656;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33652;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33658;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33055;0;0;133,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35344;PAD Nº 0628/2018;0;419,84;"Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05" 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34346;PAD nº 328/2021;0;303,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34272;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33966;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33970;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33972;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34216;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34278;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33964;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33978;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33980;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33800;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33968;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33974;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33976;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32812;PAD Nº 1388/2024;0;19500;" Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00 Referente a competencia 08/2025." 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32750;0;0;128,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33053;0;0;167,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32124;SEI 3009/2025-96;0;153,26;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31920;0;0;52,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31908;0;0;0,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32123;SEI 3009/2025-96;0;31,41;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32514;0;0;67,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32526;0;0;40;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32752;0;0;6,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32523;0;0;61,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32484;0;0;601,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32487;0;0;32,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32493;0;0;1589,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32511;0;0;6,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32427;SEI 3090/2025-12;0;810,73;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32505;0;0;63,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32472;0;0;1885,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32517;0;0;38,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32502;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32478;0;0;668,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32496;0;0;1225,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32520;0;0;40,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32499;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32490;0;0;31,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32508;0;0;74,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32469;0;0;1903,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32481;0;0;1112,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31927;0;0;77,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31930;0;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31914;0;0;94,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31936;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31933;0;0;315,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31911;0;0;87,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31900;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31917;0;0;158,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31924;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31939;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32440;SEI 00242.003109/2025-12;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32443;SEI 00242.003113/2025-81;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32033;0;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32022;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32135;0;0;475;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32113;PAD 0166/2024;0;863,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32110;PAD 0166/2024;0;8190,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32114;SEI 1028/2025-88;0;896,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32117;SEI 1019/2025-97;0;9185;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32118;PAD 0166/2024;0;1045;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32112;PAD Nº 0560/2024;0;9240,75;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32061;;14,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32064;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32067;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32070;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32072;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32133;;1900;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32066;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32109;PAD 0166/2024;0;3349,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32115;SEI 1284/2025-75;0;6327,4;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32116;PAD 0166/2024;0;1072,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32008;;259,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32023;;728,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32026;;596,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32057;0;0;93,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32054;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32049;0;0;446,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32044;;1273,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32047;;1786,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32014;;18,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32030;0;0;149,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32016;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32019;0;0;374,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32063;0;0;3,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32060;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32017;;1497,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32020;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32051;0;0;318,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32058;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32025;0;0;182,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32013;0;0;135,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32069;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32031;;2,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32052;;182,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32055;;375,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32010;0;0;64,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32011;;542,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32111;PAD 0166/2024;0;1633,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32120;SEI 00242.003096/2025-81;0;9350,51;"Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025. Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510 Ativa NFS-e 1271 Eco Facilities NFS-e 1271." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32458;0;0;64,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32041;;112,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32038;;103,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32533;;591,71;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32577;0;0;23,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32539;;4352,25;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32547;0;0;869,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32562;0;0;79,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32535;0;0;147,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32536;;4066,92;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32801;SEI 3025/2025-89;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32566;;25,13;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32565;0;0;46,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32578;;61,28;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32569;;316,04;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32559;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32556;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32553;0;0;1339,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32529;0;0;1676,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32568;0;0;6,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32572;;130,85;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32574;0;0;32,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32551;;5357,2;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32560;;317,57;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32541;0;0;1088,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32542;;136,4;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32544;0;0;34,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32464;0;0;28,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32538;0;0;1016,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32527;;6705,45;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32760;0;0;33,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32580;0;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32550;0;0;1764,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32554;;253,23;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32557;;354,69;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32563;;185;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32575;;94,28;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32548;;7059,67;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32545;;3479,43;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32811;SEI 1992/2025-14;0;320,35;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32772;0;0;182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32802;SEI 3116/2025-14;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32794;SEI 3094/2025-92;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32132;;132,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32571;0;0;79,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33059;0;0;624,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32530;;7337,35;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32136;;729,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32795;SEI 3083/2025-11;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32944;PAD Nº 0479/2022;0;16244,62;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07" 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33578;SEI 3111/2025-91;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33134;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33802;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33057;0;0;1833,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32131;;2652,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33130;;0;539,81;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33587;PAD 0394/2024;0;568,56;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33583;SEI 00242.003115/2025-70;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35017;PAD Nº 0479/2022;0;7601,58;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32792;SEI 3093/2025-48;0;237,03;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Selecione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32796;SEI 3085/2025-00;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32798;SEI 3028/2025-12;0;3592,73;"Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização)." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32800;SEI 3029/2025-67;0;2651,36;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32799;SEI 3030/2025-91;0;2593,46;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34427;;74424,64;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34350;PAD nº 328/2021;0;327,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34404;SEI 3108/2025-78;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34294;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34260;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34218;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34407;SEI 00242.003117/2025-69;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32437;SEI 3095/2025-37;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32035;;259,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32442;SEI 00242.003105/2025-34;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32466;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32441;SEI 3107/2025-23;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32439;SEI 3092/2025-01;0;242,31;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34427;;0;74424,64;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32578;;0;61,28;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32551;;0;5357,2;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32047;;0;1786,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32044;;0;1273,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32017;;0;1497,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32020;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32064;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32067;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32575;;0;94,28;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32548;;0;7059,67;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32132;;0;132,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32533;;0;591,71;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32530;;0;7337,35;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32527;;0;6705,45;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32566;;0;25,13;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32560;;0;317,57;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32563;;0;185;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32061;;0;14,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32031;;0;2,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32052;;0;182,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32055;;0;375,79;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32008;;0;259,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32023;;0;728,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32026;;0;596,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32011;;0;542,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32014;;0;18,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32058;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32131;;0;2652,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32536;;0;4066,92;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32539;;0;4352,25;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32136;;0;729,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32133;;0;1900;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32035;;0;259,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32041;;0;112,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32038;;0;103,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32542;;0;136,4;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32572;;0;130,85;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32545;;0;3479,43;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32569;;0;316,04;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34218;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34217;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34293;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34259;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34260;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34349;;0;327,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34350;PAD nº 328/2021;327,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34294;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33802;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33801;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);33134;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);32034;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público.""" 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);32078;PAD Nº 0628/2018;0;325,63;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru." 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);32944;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07" 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);32076;SEI 485/2025-55;0;2911,15;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);32079;SEI 485/2025-55;0;352;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);32082;SEI 485/2025-55;0;176;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;33587;PAD 0394/2024;627,9;0;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;32074;PAD 0394/2024;0;627,9;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33587;PAD 0394/2024;0;18,84;"Cofins 3,0% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33587;PAD 0394/2024;0;4,08;"PIS/Pasep 0,65% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33587;PAD 0394/2024;0;30,14;"IRPJ 4,8% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33587;PAD 0394/2024;0;6,28;"CSLL 1,0% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);32944;PAD Nº 0479/2022;0;1442,27;"IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);32944;PAD Nº 0479/2022;0;195,31;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);32944;PAD Nº 0479/2022;0;300,47;"CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);32944;PAD Nº 0479/2022;0;901,42;"Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;32944;PAD Nº 0479/2022;0;1502,37;"ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32032;0;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32050;0;0;318,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32025;0;182,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32010;0;64,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32072;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32068;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32053;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32021;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32022;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32033;0;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32019;0;374,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32013;0;135,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32016;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32056;0;0;93,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32059;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32062;0;0;3,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32030;0;149,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32049;0;446,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32054;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32057;0;93,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32009;0;0;64,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32015;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32024;0;0;182,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32018;0;0;374,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32048;0;0;446,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32029;0;0;149,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32066;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32069;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32071;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33056;0;0;1833,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32135;0;475;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32012;0;0;135,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32051;0;318,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32060;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32063;0;3,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32065;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32134;0;0;475;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32568;0;6,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32555;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32544;0;34,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32529;0;1676,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32537;0;0;1016,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32553;0;1339,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32556;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32559;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32574;0;32,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32759;0;0;33,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32573;0;0;32,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32576;0;0;23,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32567;0;0;6,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32772;0;182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32565;0;46,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32771;0;0;182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32535;0;147,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32546;0;0;869,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32547;0;869,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32549;0;0;1764,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32558;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32561;0;0;79,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32562;0;79,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32564;0;0;46,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32571;0;79,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32577;0;23,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32760;0;33,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33057;0;1833,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33058;0;0;624,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33059;0;624,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32465;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32466;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32457;0;0;64,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32463;0;0;28,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32464;0;28,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32458;0;64,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32528;0;0;1676,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32538;0;1016,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32534;0;0;147,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32540;0;0;1088,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32541;0;1088,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32543;0;0;34,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32550;0;1764,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32580;0;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32579;0;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32570;0;0;79,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32552;0;0;1339,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32105;SEI 00242.003096/2025-81;0;9350,51;Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32113;PAD 0166/2024;863,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32110;PAD 0166/2024;8190,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32117;SEI 1019/2025-97;9185;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32114;SEI 1028/2025-88;896,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32112;PAD Nº 0560/2024;9240,75;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32118;PAD 0166/2024;1045;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32109;PAD 0166/2024;3349,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32115;SEI 1284/2025-75;6327,4;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32116;PAD 0166/2024;1072,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32111;PAD 0166/2024;1633,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32120;SEI 00242.003096/2025-81;9350,51;0;"Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025. Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510 Ativa NFS-e 1271 Eco Facilities NFS-e 1271." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32944;PAD Nº 0479/2022;0;3305,21;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;32944;PAD Nº 0479/2022;0;6155,67;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)" 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;35017;PAD Nº 0479/2022;7601,58;0;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. )." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33130;;539,81;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;32811;SEI 1992/2025-14;320,35;0;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;32103;SEI 1992/2025-14;0;320,35;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32001;SEI 3094/2025-92;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32003;SEI 3095/2025-37;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32005;SEI 3092/2025-01;0;242,31;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32801;SEI 3025/2025-89;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32437;SEI 3095/2025-37;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32439;SEI 3092/2025-01;242,31;0;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32007;SEI 3093/2025-48;0;237,03;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32794;SEI 3094/2025-92;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32795;SEI 3083/2025-11;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32796;SEI 3085/2025-00;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32798;SEI 3028/2025-12;3592,73;0;"Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização)." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32800;SEI 3029/2025-67;2651,36;0;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32799;SEI 3030/2025-91;2593,46;0;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32792;SEI 3093/2025-48;237,03;0;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Selecione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32441;SEI 3107/2025-23;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32440;SEI 00242.003109/2025-12;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32443;SEI 00242.003113/2025-81;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32085;SEI 3107/2025-23;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32089;SEI 00242.003109/2025-12;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33578;SEI 3111/2025-91;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32802;SEI 3116/2025-14;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34404;SEI 3108/2025-78;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33583;SEI 00242.003115/2025-70;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34407;SEI 00242.003117/2025-69;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32092;SEI 00242.003113/2025-81;0;514,17;Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32096;SEI 00242.003115/2025-70;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32097;SEI 3111/2025-91;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32099;SEI 3112/2025-36;0;5141,7;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32102;SEI 3116/2025-14;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32084;SEI 00242.003105/2025-34;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32088;SEI 3108/2025-78;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32104;SEI 00242.003117/2025-69;0;514,17;Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32442;SEI 00242.003105/2025-34;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32105;SEI 00242.003096/2025-81;9350,51;0;Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;32079;SEI 485/2025-55;352;0;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;32082;SEI 485/2025-55;176;0;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;32076;SEI 485/2025-55;2911,15;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32005;SEI 3092/2025-01;242,31;0;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32003;SEI 3095/2025-37;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32001;SEI 3094/2025-92;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32007;SEI 3093/2025-48;237,03;0;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;32034;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público.""" 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32078;PAD Nº 0628/2018;325,63;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru." 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32074;PAD 0394/2024;627,9;0;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34349;;327,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34259;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34217;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34293;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33801;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32457;0;64,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32463;0;28,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32546;0;869,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32549;0;1764,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32558;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32561;0;79,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32564;0;46,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32537;0;1016,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32567;0;6,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32573;0;32,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32576;0;23,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32465;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32555;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32134;0;475;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32068;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32012;0;135,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32021;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32053;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32018;0;374,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32024;0;182,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32029;0;149,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32048;0;446,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32056;0;93,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32059;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32062;0;3,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32071;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33058;0;624,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33056;0;1833,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32771;0;182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32759;0;33,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32552;0;1339,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32570;0;79,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32540;0;1088,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32543;0;34,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32579;0;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32528;0;1676,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32534;0;147,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32050;0;318,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32032;0;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32009;0;64,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32015;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32065;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32089;SEI 00242.003109/2025-12;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32085;SEI 3107/2025-23;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32099;SEI 3112/2025-36;5141,7;0;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32102;SEI 3116/2025-14;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32084;SEI 00242.003105/2025-34;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32097;SEI 3111/2025-91;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32096;SEI 00242.003115/2025-70;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32088;SEI 3108/2025-78;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32104;SEI 00242.003117/2025-69;514,17;0;Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32092;SEI 00242.003113/2025-81;514,17;0;Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;32103;SEI 1992/2025-14;320,35;0;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32554;;0;253,23;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;32557;;0;354,69;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;32070;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32131;;2652,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32527;;6705,45;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32560;;317,57;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32052;;182,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32023;;728,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32008;;259,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32530;;7337,35;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32563;;185;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32011;;542,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32055;;375,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32026;;596,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32058;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32014;;18,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32132;;132,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32566;;25,13;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32061;;14,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32031;;2,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32533;;591,71;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32536;;4066,92;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32133;;1900;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32569;;316,04;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32035;;259,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32038;;103,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32539;;4352,25;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32542;;136,4;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32136;;729,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32572;;130,85;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32545;;3479,43;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32041;;112,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32017;;1497,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32044;;1273,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32575;;94,28;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32548;;7059,67;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32064;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32067;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32020;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32578;;61,28;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32551;;5357,2;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32047;;1786,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32554;;253,23;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32557;;354,69;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32070;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32560;;0;317,57;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32527;;0;6705,45;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32008;;0;259,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32023;;0;728,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32052;;0;182,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32131;;0;2652,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32026;;0;596,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32055;;0;375,79;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32011;;0;542,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32563;;0;185;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32530;;0;7337,35;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32058;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32533;;0;591,71;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32132;;0;132,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32566;;0;25,13;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32014;;0;18,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32031;;0;2,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32061;;0;14,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32569;;0;316,04;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32536;;0;4066,92;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32035;;0;259,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32133;;0;1900;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32038;;0;103,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32539;;0;4352,25;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32542;;0;136,4;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32136;;0;729,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32041;;0;112,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32572;;0;130,85;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32545;;0;3479,43;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32044;;0;1273,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32064;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32017;;0;1497,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32575;;0;94,28;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32548;;0;7059,67;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32551;;0;5357,2;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32578;;0;61,28;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32020;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32047;;0;1786,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32067;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32554;;0;253,23;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32557;;0;354,69;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32070;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31999;SEI 00242.003096/2025-81;9350,51;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31998;INSS;0;9350,51;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender despesa de multa e juros da reinf. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32004;SEI 3092/2025-01;242,31;0;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32002;SEI 3095/2025-37;1211,55;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32000;SEI 3094/2025-92;1468,55;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32006;SEI 3093/2025-48;237,03;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;32107;SEI 00242.001577/2025-52;5400;0;"Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;32080;SEI 485/2025-55;176;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;32075;SEI 485/2025-55;2911,15;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;32077;SEI 485/2025-55;352;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32093;SEI 00242.003115/2025-70;3599,19;0;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32095;SEI 3111/2025-91;3599,19;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32098;SEI 3112/2025-36;5141,7;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32081;SEI 00242.003105/2025-34;2570,85;0;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32083;SEI 3107/2025-23;1028,34;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32100;SEI 00242.003117/2025-69;514,17;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32091;SEI 00242.003113/2025-81;514,17;0;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32101;SEI 3116/2025-14;4627,53;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32086;SEI 3108/2025-78;4627,53;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32087;SEI 00242.003109/2025-12;1028,34;0;"Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32090;SEI 3110/2025-47;1542,51;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;32073;SEI 1992/2025-14;320,35;0;Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31999;SEI 00242.003096/2025-81;0;9350,51;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32105;SEI 00242.003096/2025-81;9350,51;0;Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;31998;INSS;9350,51;0;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender despesa de multa e juros da reinf. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32002;SEI 3095/2025-37;0;1211,55;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32003;SEI 3095/2025-37;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32004;SEI 3092/2025-01;0;242,31;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32005;SEI 3092/2025-01;242,31;0;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32006;SEI 3093/2025-48;0;237,03;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32000;SEI 3094/2025-92;0;1468,55;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32001;SEI 3094/2025-92;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32007;SEI 3093/2025-48;237,03;0;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32078;PAD Nº 0628/2018;325,63;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;32034;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público.""" 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32074;PAD 0394/2024;627,9;0;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;32107;SEI 00242.001577/2025-52;0;5400;"Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34259;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34293;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34349;;327,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34217;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33801;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32048;0;446,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32056;0;93,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32059;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32062;0;3,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32071;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32012;0;135,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32065;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32134;0;475;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32009;0;64,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32015;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32018;0;374,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32024;0;182,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32029;0;149,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32457;0;64,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32463;0;28,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32465;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32552;0;1339,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32570;0;79,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32543;0;34,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32540;0;1088,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32528;0;1676,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32534;0;147,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32579;0;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32771;0;182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32759;0;33,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32546;0;869,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32555;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32537;0;1016,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32567;0;6,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32573;0;32,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32576;0;23,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32549;0;1764,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32558;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32561;0;79,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32564;0;46,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33056;0;1833,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32032;0;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32050;0;318,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33058;0;624,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32068;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32021;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32053;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32076;SEI 485/2025-55;2911,15;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32080;SEI 485/2025-55;0;176;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32082;SEI 485/2025-55;176;0;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32075;SEI 485/2025-55;0;2911,15;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32077;SEI 485/2025-55;0;352;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32079;SEI 485/2025-55;352;0;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32100;SEI 00242.003117/2025-69;0;514,17;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32089;SEI 00242.003109/2025-12;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32084;SEI 00242.003105/2025-34;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32088;SEI 3108/2025-78;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32091;SEI 00242.003113/2025-81;0;514,17;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32104;SEI 00242.003117/2025-69;514,17;0;Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32083;SEI 3107/2025-23;0;1028,34;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32085;SEI 3107/2025-23;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32102;SEI 3116/2025-14;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32086;SEI 3108/2025-78;0;4627,53;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32087;SEI 00242.003109/2025-12;0;1028,34;"Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32092;SEI 00242.003113/2025-81;514,17;0;Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32096;SEI 00242.003115/2025-70;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32099;SEI 3112/2025-36;5141,7;0;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32097;SEI 3111/2025-91;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32101;SEI 3116/2025-14;0;4627,53;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32098;SEI 3112/2025-36;0;5141,7;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32081;SEI 00242.003105/2025-34;0;2570,85;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32090;SEI 3110/2025-47;0;1542,51;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32093;SEI 00242.003115/2025-70;0;3599,19;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32095;SEI 3111/2025-91;0;3599,19;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;32103;SEI 1992/2025-14;320,35;0;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;32073;SEI 1992/2025-14;0;320,35;Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32120;SEI 00242.003096/2025-81;9350,51;0;"Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025. Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510 Ativa NFS-e 1271 Eco Facilities NFS-e 1271." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32105;SEI 00242.003096/2025-81;0;9350,51;Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32795;SEI 3083/2025-11;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32799;SEI 3030/2025-91;2593,46;0;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32798;SEI 3028/2025-12;3592,73;0;"Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização)." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32800;SEI 3029/2025-67;2651,36;0;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32796;SEI 3085/2025-00;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32003;SEI 3095/2025-37;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32005;SEI 3092/2025-01;0;242,31;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32437;SEI 3095/2025-37;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32801;SEI 3025/2025-89;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32439;SEI 3092/2025-01;242,31;0;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32794;SEI 3094/2025-92;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32007;SEI 3093/2025-48;0;237,03;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32792;SEI 3093/2025-48;237,03;0;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Selecione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32001;SEI 3094/2025-92;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;32944;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07" 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32078;PAD Nº 0628/2018;0;325,63;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;32034;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público.""" 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33134;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33587;PAD 0394/2024;627,9;0;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32074;PAD 0394/2024;0;627,9;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34350;PAD nº 328/2021;327,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34349;;0;327,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34294;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34259;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34293;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34218;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34260;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34217;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33801;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33802;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32025;0;182,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32032;0;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32050;0;0;318,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32030;0;149,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32049;0;446,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32054;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32057;0;93,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32010;0;64,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32024;0;0;182,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32018;0;0;374,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32009;0;0;64,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32015;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32056;0;0;93,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32068;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32053;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32021;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32022;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33056;0;0;1833,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33059;0;624,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32759;0;0;33,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32771;0;0;182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32772;0;182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32535;0;147,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32546;0;0;869,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32547;0;869,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32549;0;0;1764,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32558;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32561;0;0;79,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32760;0;33,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32562;0;79,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32564;0;0;46,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32571;0;79,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32577;0;23,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32553;0;1339,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32556;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32537;0;0;1016,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32529;0;1676,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32463;0;0;28,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32570;0;0;79,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32579;0;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32580;0;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32574;0;32,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32568;0;6,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32573;0;0;32,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32576;0;0;23,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32567;0;0;6,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32559;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32565;0;46,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32528;0;0;1676,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32534;0;0;147,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32538;0;1016,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32540;0;0;1088,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32541;0;1088,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32457;0;0;64,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32550;0;1764,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32552;0;0;1339,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32543;0;0;34,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32555;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32544;0;34,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32464;0;28,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32458;0;64,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32465;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32466;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32033;0;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32048;0;0;446,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32029;0;0;149,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32059;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32135;0;475;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32062;0;0;3,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32066;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32069;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32071;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32134;0;0;475;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32051;0;318,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32065;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32060;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32063;0;3,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32076;SEI 485/2025-55;0;2911,15;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32082;SEI 485/2025-55;0;176;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32079;SEI 485/2025-55;0;352;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32089;SEI 00242.003109/2025-12;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32802;SEI 3116/2025-14;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32440;SEI 00242.003109/2025-12;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32443;SEI 00242.003113/2025-81;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32441;SEI 3107/2025-23;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32442;SEI 00242.003105/2025-34;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32102;SEI 3116/2025-14;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32097;SEI 3111/2025-91;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32099;SEI 3112/2025-36;0;5141,7;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32092;SEI 00242.003113/2025-81;0;514,17;Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32096;SEI 00242.003115/2025-70;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32085;SEI 3107/2025-23;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32084;SEI 00242.003105/2025-34;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32104;SEI 00242.003117/2025-69;0;514,17;Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32088;SEI 3108/2025-78;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;34407;SEI 00242.003117/2025-69;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33578;SEI 3111/2025-91;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33583;SEI 00242.003115/2025-70;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;34404;SEI 3108/2025-78;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;32103;SEI 1992/2025-14;0;320,35;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;32811;SEI 1992/2025-14;320,35;0;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32120;SEI 00242.003096/2025-81;0;9350,51;"Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025. Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510 Ativa NFS-e 1271 Eco Facilities NFS-e 1271." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32437;SEI 3095/2025-37;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32439;SEI 3092/2025-01;0;242,31;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32795;SEI 3083/2025-11;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32801;SEI 3025/2025-89;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32798;SEI 3028/2025-12;0;3592,73;"Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização)." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32800;SEI 3029/2025-67;0;2651,36;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32799;SEI 3030/2025-91;0;2593,46;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32796;SEI 3085/2025-00;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32794;SEI 3094/2025-92;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32792;SEI 3093/2025-48;0;237,03;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Selecione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;32944;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07" 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33134;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33587;PAD 0394/2024;0;627,9;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34260;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34218;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34350;PAD nº 328/2021;0;327,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34294;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33802;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32464;0;0;28,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32458;0;0;64,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32760;0;0;33,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32529;0;0;1676,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32553;0;0;1339,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32556;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32559;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32565;0;0;46,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32550;0;0;1764,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32580;0;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32010;0;0;64,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32030;0;0;149,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32049;0;0;446,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32054;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32057;0;0;93,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32066;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32069;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32013;0;0;135,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32016;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32019;0;0;374,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32025;0;0;182,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32051;0;0;318,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32060;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32063;0;0;3,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32135;0;0;475;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32022;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32033;0;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32072;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32772;0;0;182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33057;0;0;1833,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33059;0;0;624,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32544;0;0;34,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32568;0;0;6,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32574;0;0;32,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32538;0;0;1016,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32541;0;0;1088,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32466;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32535;0;0;147,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32547;0;0;869,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32562;0;0;79,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32571;0;0;79,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32577;0;0;23,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32802;SEI 3116/2025-14;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32443;SEI 00242.003113/2025-81;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32441;SEI 3107/2025-23;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32440;SEI 00242.003109/2025-12;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32442;SEI 00242.003105/2025-34;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33578;SEI 3111/2025-91;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33583;SEI 00242.003115/2025-70;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;34407;SEI 00242.003117/2025-69;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;34404;SEI 3108/2025-78;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;32811;SEI 1992/2025-14;0;320,35;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32551;;5357,2;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32038;;103,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32527;;6705,45;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32542;;136,4;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32035;;259,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32041;;112,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32545;;3479,43;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32566;;25,13;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32560;;317,57;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32572;;130,85;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32569;;316,04;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32548;;7059,67;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32563;;185;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32557;;354,69;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32554;;253,23;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32575;;94,28;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32578;;61,28;0;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32070;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32067;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32061;;14,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32064;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32133;;1900;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32131;;2652,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32530;;7337,35;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32058;;174,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32014;;18,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32047;;1786,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32044;;1273,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32017;;1497,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32020;;973,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32011;;542,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32023;;728,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32008;;259,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32055;;375,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32052;;182,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32031;;2,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32026;;596,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32533;;591,71;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32132;;132,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32536;;4066,92;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32539;;4352,25;0;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32136;;729,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32527;;0;6705,45;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32041;;0;112,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32038;;0;103,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32575;;0;94,28;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32035;;0;259,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32131;;0;2652,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32533;;0;591,71;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32536;;0;4066,92;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32539;;0;4352,25;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32132;;0;132,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32136;;0;729,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32530;;0;7337,35;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32061;;0;14,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32064;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32067;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32070;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32073;SEI 1992/2025-14;320,35;0;Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32081;SEI 00242.003105/2025-34;2570,85;0;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32090;SEI 3110/2025-47;1542,51;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32093;SEI 00242.003115/2025-70;3599,19;0;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32095;SEI 3111/2025-91;3599,19;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32098;SEI 3112/2025-36;5141,7;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32091;SEI 00242.003113/2025-81;514,17;0;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32008;;0;259,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32002;SEI 3095/2025-37;1211,55;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32023;;0;728,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32026;;0;596,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32031;;0;2,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32052;;0;182,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32055;;0;375,79;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32004;SEI 3092/2025-01;242,31;0;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32006;SEI 3093/2025-48;237,03;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32014;;0;18,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32047;;0;1786,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32044;;0;1273,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32080;SEI 485/2025-55;176;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32086;SEI 3108/2025-78;4627,53;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32087;SEI 00242.003109/2025-12;1028,34;0;"Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32011;;0;542,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32017;;0;1497,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31998;INSS;0;9350,51;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender despesa de multa e juros da reinf. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32000;SEI 3094/2025-92;1468,55;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31999;SEI 00242.003096/2025-81;9350,51;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32545;;0;3479,43;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32569;;0;316,04;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32578;;0;61,28;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32572;;0;130,85;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32101;SEI 3116/2025-14;4627,53;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32107;SEI 00242.001577/2025-52;5400;0;"Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32083;SEI 3107/2025-23;1028,34;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32020;;0;973,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32058;;0;174,01;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32075;SEI 485/2025-55;2911,15;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32077;SEI 485/2025-55;352;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32133;;0;1900;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32100;SEI 00242.003117/2025-69;514,17;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32542;;0;136,4;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32551;;0;5357,2;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32560;;0;317,57;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32566;;0;25,13;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32548;;0;7059,67;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32554;;0;253,23;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32557;;0;354,69;Cobrança 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32563;;0;185;COBRANÇA 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34293;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34259;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34217;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34349;;327,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33058;0;624,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33056;0;1833,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33801;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32005;SEI 3092/2025-01;242,31;0;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31998;INSS;9350,51;0;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender despesa de multa e juros da reinf. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32000;SEI 3094/2025-92;0;1468,55;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32097;SEI 3111/2025-91;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32092;SEI 00242.003113/2025-81;514,17;0;Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32087;SEI 00242.003109/2025-12;0;1028,34;"Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32099;SEI 3112/2025-36;5141,7;0;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32101;SEI 3116/2025-14;0;4627,53;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32102;SEI 3116/2025-14;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32006;SEI 3093/2025-48;0;237,03;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32004;SEI 3092/2025-01;0;242,31;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32080;SEI 485/2025-55;0;176;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32082;SEI 485/2025-55;176;0;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32086;SEI 3108/2025-78;0;4627,53;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32103;SEI 1992/2025-14;320,35;0;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32771;0;182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32540;0;1088,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32543;0;34,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32528;0;1676,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32534;0;147,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32537;0;1016,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32555;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32573;0;32,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32576;0;23,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32567;0;6,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32465;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32457;0;64,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32463;0;28,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32098;SEI 3112/2025-36;0;5141,7;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32095;SEI 3111/2025-91;0;3599,19;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32093;SEI 00242.003115/2025-70;0;3599,19;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32076;SEI 485/2025-55;2911,15;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32090;SEI 3110/2025-47;0;1542,51;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32073;SEI 1992/2025-14;0;320,35;Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32081;SEI 00242.003105/2025-34;0;2570,85;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32068;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32134;0;475;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32107;SEI 00242.001577/2025-52;0;5400;"Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32021;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31999;SEI 00242.003096/2025-81;0;9350,51;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32001;SEI 3094/2025-92;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32034;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público.""" 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32053;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32100;SEI 00242.003117/2025-69;0;514,17;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32007;SEI 3093/2025-48;237,03;0;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32012;0;135,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32088;SEI 3108/2025-78;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32091;SEI 00242.003113/2025-81;0;514,17;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32105;SEI 00242.003096/2025-81;9350,51;0;Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32104;SEI 00242.003117/2025-69;514,17;0;Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32078;PAD Nº 0628/2018;325,63;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32079;SEI 485/2025-55;352;0;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32084;SEI 00242.003105/2025-34;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32065;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32075;SEI 485/2025-55;0;2911,15;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32077;SEI 485/2025-55;0;352;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32032;0;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32050;0;318,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32089;SEI 00242.003109/2025-12;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32083;SEI 3107/2025-23;0;1028,34;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32085;SEI 3107/2025-23;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32071;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32074;PAD 0394/2024;627,9;0;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32056;0;93,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32059;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32062;0;3,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32048;0;446,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32003;SEI 3095/2025-37;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32002;SEI 3095/2025-37;0;1211,55;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32029;0;149,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32024;0;182,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32009;0;64,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32015;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32018;0;374,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32096;SEI 00242.003115/2025-70;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32549;0;1764,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32558;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32561;0;79,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32546;0;869,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32564;0;46,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32759;0;33,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32552;0;1339,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32579;0;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32570;0;79,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32054;0;45,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32049;0;446,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32057;0;93,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32082;SEI 485/2025-55;0;176;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32092;SEI 00242.003113/2025-81;0;514,17;Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32029;0;0;149,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32048;0;0;446,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32030;0;149,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32056;0;0;93,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32059;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32003;SEI 3095/2025-37;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32018;0;0;374,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32009;0;0;64,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32015;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32024;0;0;182,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32005;SEI 3092/2025-01;0;242,31;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32010;0;64,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32001;SEI 3094/2025-92;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32053;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32072;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32068;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32103;SEI 1992/2025-14;0;320,35;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32120;SEI 00242.003096/2025-81;9350,51;0;"Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025. Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510 Ativa NFS-e 1271 Eco Facilities NFS-e 1271." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32076;SEI 485/2025-55;0;2911,15;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34260;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34218;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34259;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34217;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33587;PAD 0394/2024;627,9;0;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33801;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33583;SEI 00242.003115/2025-70;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33578;SEI 3111/2025-91;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33802;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32134;0;0;475;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34293;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34294;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34404;SEI 3108/2025-78;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34407;SEI 00242.003117/2025-69;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34349;;0;327,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34350;PAD nº 328/2021;327,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32792;SEI 3093/2025-48;237,03;0;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Selecione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32800;SEI 3029/2025-67;2651,36;0;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32798;SEI 3028/2025-12;3592,73;0;"Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização)." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32796;SEI 3085/2025-00;1185,13;0;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32799;SEI 3030/2025-91;2593,46;0;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33134;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32772;0;182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33057;0;1833,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33058;0;0;624,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32760;0;33,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33056;0;0;1833,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33059;0;624,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32535;0;147,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32771;0;0;182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32802;SEI 3116/2025-14;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32794;SEI 3094/2025-92;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32571;0;79,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32577;0;23,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32564;0;0;46,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32546;0;0;869,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32562;0;79,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32558;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32561;0;0;79,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32549;0;0;1764,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32547;0;869,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32759;0;0;33,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32801;SEI 3025/2025-89;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32811;SEI 1992/2025-14;320,35;0;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32795;SEI 3083/2025-11;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32568;0;6,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32576;0;0;23,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32573;0;0;32,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32567;0;0;6,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32565;0;46,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32559;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32574;0;32,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32944;PAD Nº 0479/2022;30047,34;0;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07" 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32440;SEI 00242.003109/2025-12;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32443;SEI 00242.003113/2025-81;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32466;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32465;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32441;SEI 3107/2025-23;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32442;SEI 00242.003105/2025-34;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32439;SEI 3092/2025-01;242,31;0;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32537;0;0;1016,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32556;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32553;0;1339,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32529;0;1676,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32570;0;0;79,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32579;0;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32580;0;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32528;0;0;1676,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32534;0;0;147,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32538;0;1016,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32540;0;0;1088,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32463;0;0;28,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32555;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32543;0;0;34,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32552;0;0;1339,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32550;0;1764,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32541;0;1088,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32457;0;0;64,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32544;0;34,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32464;0;28,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32437;SEI 3095/2025-37;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32458;0;64,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32089;SEI 00242.003109/2025-12;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32022;0;243,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32021;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32016;0;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32019;0;374,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32012;0;0;135,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32013;0;135,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32007;SEI 3093/2025-48;0;237,03;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32105;SEI 00242.003096/2025-81;0;9350,51;Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32135;0;475;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32033;0;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32034;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público.""" 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32104;SEI 00242.003117/2025-69;0;514,17;Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32102;SEI 3116/2025-14;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32099;SEI 3112/2025-36;0;5141,7;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32074;PAD 0394/2024;0;627,9;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32071;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32085;SEI 3107/2025-23;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32062;0;0;3,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32069;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32066;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32060;0;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32063;0;3,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32065;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32050;0;0;318,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32051;0;318,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32025;0;182,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32032;0;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32088;SEI 3108/2025-78;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32096;SEI 00242.003115/2025-70;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32097;SEI 3111/2025-91;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32079;SEI 485/2025-55;0;352;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32084;SEI 00242.003105/2025-34;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32078;PAD Nº 0628/2018;0;325,63;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32010;0;0;64,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32025;0;0;182,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32016;0;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32019;0;0;374,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32033;0;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32022;0;0;243,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32072;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32466;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32441;SEI 3107/2025-23;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32442;SEI 00242.003105/2025-34;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32550;0;0;1764,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32541;0;0;1088,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32538;0;0;1016,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32580;0;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32458;0;0;64,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32437;SEI 3095/2025-37;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32464;0;0;28,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32439;SEI 3092/2025-01;0;242,31;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32440;SEI 00242.003109/2025-12;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32443;SEI 00242.003113/2025-81;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32811;SEI 1992/2025-14;0;320,35;Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32544;0;0;34,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32568;0;0;6,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32802;SEI 3116/2025-14;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32559;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32565;0;0;46,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32553;0;0;1339,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32556;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32795;SEI 3083/2025-11;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32574;0;0;32,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32529;0;0;1676,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32772;0;0;182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32060;0;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32063;0;0;3,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32013;0;0;135,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32051;0;0;318,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32069;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32057;0;0;93,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32066;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32120;SEI 00242.003096/2025-81;0;9350,51;"Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf. Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025. Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510 Ativa NFS-e 1271 Eco Facilities NFS-e 1271." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32135;0;0;475;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32054;0;0;45,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32049;0;0;446,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32030;0;0;149,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33057;0;0;1833,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32944;PAD Nº 0479/2022;0;30047,34;"Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07" 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33059;0;0;624,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33134;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32577;0;0;23,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32571;0;0;79,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32562;0;0;79,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32535;0;0;147,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32547;0;0;869,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32794;SEI 3094/2025-92;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32760;0;0;33,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32801;SEI 3025/2025-89;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34218;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34294;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34350;PAD nº 328/2021;0;327,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34260;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34407;SEI 00242.003117/2025-69;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 04 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34404;SEI 3108/2025-78;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32800;SEI 3029/2025-67;0;2651,36;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32799;SEI 3030/2025-91;0;2593,46;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32798;SEI 3028/2025-12;0;3592,73;"Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização)." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32796;SEI 3085/2025-00;0;1185,13;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32792;SEI 3093/2025-48;0;237,03;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Selecione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização). 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33802;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33583;SEI 00242.003115/2025-70;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484." 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33578;SEI 3111/2025-91;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 21/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33587;PAD 0394/2024;0;627,9;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025." 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32682;;71,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32673;;22,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32774;0;0;441,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32139;;1504,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32660;0;0;32,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32137;;1764,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32809;SEI 3125/2025-13;0;293,71;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32830;0;0;239839,19;"Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32142;;9,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32634;;376,28;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32631;;76,32;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32633;0;0;19,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32652;;64,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32619;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32623;;88,26;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32622;0;0;120,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32664;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32654;0;0;16,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32636;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32640;;173,41;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32643;;112,72;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32645;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32608;;644,23;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32617;;759,69;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32642;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32646;;736,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32626;;27,55;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32663;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32670;;186,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32679;;13,39;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32666;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32593;;2115,61;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32596;;4970,57;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32766;0;0;3,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32686;0;0;17,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32676;;62,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32681;0;0;3,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32637;;175,98;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32675;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32657;0;0;103,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32658;;130,26;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32661;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32649;;600,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32655;;414,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32667;;422,53;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32599;;572,06;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32613;0;0;1916,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32407;;361,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32418;0;0;395,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32398;;681,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32406;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32409;0;0;90,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32415;0;0;94,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32607;0;0;155,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32602;;4374,61;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32595;0;0;528,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32601;0;0;143,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32587;;648,62;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32592;0;0;72,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32604;0;0;1093,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32605;;621,75;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32581;;6237,07;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32589;0;0;162,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32776;0;0;376;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32616;0;0;1514,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32620;;481,14;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32400;0;0;170,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32401;;1175,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32412;0;0;228,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32413;;376,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32449;SEI 3110/2025-47;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32416;;1582,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32403;0;0;293,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32404;;7,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32410;;915,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32419;;1457,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34545;0;0;364,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34310;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34220;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34252;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34074;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34056;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34062;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34066;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34052;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34054;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34060;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34070;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34058;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34068;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34072;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34064;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34076;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34174;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34428;;219311,1;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34344;PAD nº 328/2021;0;300,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35348;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35351;00242.001577/2025-52;0;1000;"Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35350;SEI 00242.001577/2025-52;0;600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35349;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49. (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35347;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32810;SEI 3130/2025-18;0;3592,73;"Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização). " 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33718;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33730;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33720;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33724;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33714;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33722;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33716;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34962;SEI 485/2025-55;0;2911,15;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33131;;0;480,95;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33051;SEI 3112/2025-36;0;5141,7;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33061;0;0;2110,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32140;;397,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33726;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33728;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33804;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32584;;8445,29;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33063;0;0;99,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32625;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32611;;7665,81;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32614;;6058,53;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32583;0;0;1559,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32590;;291,79;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32678;0;0;15,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32687;;200,11;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32651;0;0;150,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32639;0;0;44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32648;0;0;184,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32630;0;0;6,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32598;0;0;1242,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32610;0;0;161,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32138;;88,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32762;0;0;22,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32141;;15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32768;0;0;2,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32689;0;0;50,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32669;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32672;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34428;;0;219311,1;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32419;;0;1457,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32142;;0;9,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32416;;0;1582,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32141;;0;15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32661;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32640;;0;173,41;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32643;;0;112,72;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32664;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32611;;0;7665,81;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32614;;0;6058,53;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32687;;0;200,11;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32682;;0;71,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32584;;0;8445,29;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32401;;0;1175,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32404;;0;7,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32626;;0;27,55;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32620;;0;481,14;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32587;;0;648,62;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32581;;0;6237,07;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32623;;0;88,26;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32398;;0;681,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32652;;0;64,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32649;;0;600,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32667;;0;422,53;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32673;;0;22,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32646;;0;736,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32137;;0;1764,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32138;;0;88,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32590;;0;291,79;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32670;;0;186,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32637;;0;175,98;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32602;;0;4374,61;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32410;;0;915,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32599;;0;572,06;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32596;;0;4970,57;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32679;;0;13,39;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32631;;0;76,32;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32634;;0;376,28;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32593;;0;2115,61;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32658;;0;130,26;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32655;;0;414,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32676;;0;62,08;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32407;;0;361,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32413;;0;376,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32139;;0;1504,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32140;;0;397,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32608;;0;644,23;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32605;;0;621,75;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33803;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33729;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33728;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33804;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33721;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33726;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33718;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33720;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33719;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33730;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33724;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33725;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33723;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33722;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33715;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33713;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33727;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33716;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33714;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33717;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34344;PAD nº 328/2021;300,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34343;;0;300,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34251;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34252;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34309;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34310;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34220;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34219;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34074;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34051;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34173;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34071;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34073;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34069;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34067;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34065;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34064;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34057;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34053;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34059;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34055;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34076;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34058;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34068;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34072;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34075;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34060;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34070;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34061;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34056;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34062;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34063;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34066;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34174;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34052;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34054;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);32396;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);34962;SEI 485/2025-55;2911,15;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);32121;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025" 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;32737;PAD 0394/2024;0;672,75;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45" 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;32122;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025" 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP;32813;SEI 00242.001577/2025-52;0;5400;Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP;32814;00242.001577/2025-52;0;1000;Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP;35347;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP;35349;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49. (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP;35351;00242.001577/2025-52;1000;0;"Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP;35350;SEI 00242.001577/2025-52;600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP;35348;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32411;0;0;228,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32403;0;293,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32405;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32418;0;395,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32402;0;0;293,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32415;0;94,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32417;0;0;395,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32408;0;0;90,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32409;0;90,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32399;0;0;170,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32400;0;170,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32412;0;228,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32414;0;0;94,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33062;0;0;99,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33063;0;99,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33060;0;0;2110,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34544;0;0;364,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34545;0;364,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32680;0;0;3,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32672;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32677;0;0;15,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32671;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32668;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32669;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32656;0;0;103,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32766;0;3,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32650;0;0;150,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32654;0;16,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32776;0;376;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32675;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32662;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32689;0;50,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32773;0;0;441,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32642;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32657;0;103,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32765;0;0;3,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32686;0;17,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32761;0;0;22,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32583;0;1559,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32632;0;0;19,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32639;0;44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32624;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32618;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32598;0;1242,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32615;0;0;1514,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32591;0;0;72,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32610;0;161,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32666;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32681;0;3,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32767;0;0;2,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32762;0;22,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32775;0;0;376;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32633;0;19,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32638;0;0;44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32622;0;120,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32659;0;0;32,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32647;0;0;184,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32644;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32641;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32663;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32685;0;0;17,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32406;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32612;0;0;1916,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32645;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32609;0;0;161,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32613;0;1916,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32619;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32606;0;0;155,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32600;0;0;143,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32604;0;1093,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32621;0;0;120,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32636;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32589;0;162,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32665;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32674;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32688;0;0;50,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32660;0;32,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32829;0;0;239839,19;Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32774;0;441,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32678;0;15,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32768;0;2,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32653;0;0;16,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32625;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32630;0;6,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32648;0;184,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32651;0;150,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32830;0;239839,19;0;"Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32601;0;143,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32607;0;155,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32595;0;528,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32597;0;0;1242,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32592;0;72,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32594;0;0;528,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32616;0;1514,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32629;0;0;6,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32635;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32582;0;0;1559,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32588;0;0;162,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32603;0;0;1093,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33061;0;2110,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33131;;480,95;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32119;SEI 3125/2025-13;0;293,71;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32810;SEI 3130/2025-18;3592,73;0;"Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização). " 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32822;SEI 3149/2025-64;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32827;SEI 00242.003164/2025-11;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32809;SEI 3125/2025-13;293,71;0;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32828;SEI 00242.003148/2025-10;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32341;SEI 3130/2025-18;0;3592,73;Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32449;SEI 3110/2025-47;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33051;SEI 3112/2025-36;5141,7;0;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32448;SEI 3110/2025-47;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32827;SEI 00242.003164/2025-11;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32341;SEI 3130/2025-18;3592,73;0;Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32822;SEI 3149/2025-64;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32119;SEI 3125/2025-13;293,71;0;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32828;SEI 00242.003148/2025-10;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;32121;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025" 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;32122;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025" 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32737;PAD 0394/2024;672,75;0;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45" 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32396;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33715;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33729;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33803;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34309;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34251;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33725;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33717;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33713;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33723;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33727;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33719;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33721;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34219;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34051;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34061;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34063;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34067;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34069;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34071;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34073;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34173;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34343;;300,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34053;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34057;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34065;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34075;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34055;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34059;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;32813;SEI 00242.001577/2025-52;5400;0;Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;32814;00242.001577/2025-52;1000;0;Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32399;0;170,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32408;0;90,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32417;0;395,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32588;0;162,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32609;0;161,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32638;0;44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32641;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32644;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32647;0;184,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32829;0;239839,19;0;Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32775;0;376;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32773;0;441,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32659;0;32,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32665;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32674;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32685;0;17,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33060;0;2110,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33062;0;99,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32767;0;2,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32606;0;155,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32621;0;120,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32677;0;15,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32680;0;3,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32761;0;22,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32765;0;3,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32594;0;528,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32597;0;1242,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32603;0;1093,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32582;0;1559,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32668;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32671;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32650;0;150,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32656;0;103,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32600;0;143,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32402;0;293,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32405;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32662;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32612;0;1916,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32629;0;6,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32635;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32591;0;72,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32688;0;50,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32615;0;1514,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32618;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32624;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32632;0;19,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32653;0;16,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32411;0;228,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32414;0;94,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34544;0;364,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32448;SEI 3110/2025-47;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32617;;0;759,69;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32581;;6237,07;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32398;;681,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32620;;481,14;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32137;;1764,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32646;;736,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32667;;422,53;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32401;;1175,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32623;;88,26;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32584;;8445,29;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32670;;186,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32649;;600,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32590;;291,79;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32587;;648,62;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32626;;27,55;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32652;;64,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32673;;22,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32138;;88,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32404;;7,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32407;;361,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32593;;2115,61;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32631;;76,32;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32139;;1504,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32676;;62,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32655;;414,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32634;;376,28;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32596;;4970,57;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32410;;915,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32599;;572,06;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32602;;4374,61;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32637;;175,98;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32679;;13,39;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32413;;376,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32658;;130,26;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32140;;397,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32605;;621,75;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32608;;644,23;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32416;;1582,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32611;;7665,81;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32141;;15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32682;;71,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32661;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32640;;173,41;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32643;;112,72;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32614;;6058,53;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32687;;200,11;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32664;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32142;;9,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32419;;1457,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32617;;759,69;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32398;;0;681,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32137;;0;1764,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32581;;0;6237,07;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32667;;0;422,53;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32620;;0;481,14;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32646;;0;736,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32584;;0;8445,29;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32623;;0;88,26;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32649;;0;600,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32670;;0;186,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32401;;0;1175,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32590;;0;291,79;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32652;;0;64,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32587;;0;648,62;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32626;;0;27,55;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32138;;0;88,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32404;;0;7,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32673;;0;22,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32407;;0;361,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32631;;0;76,32;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32593;;0;2115,61;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32139;;0;1504,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32655;;0;414,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32634;;0;376,28;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32676;;0;62,08;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32596;;0;4970,57;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32410;;0;915,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32599;;0;572,06;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32602;;0;4374,61;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32637;;0;175,98;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32413;;0;376,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32658;;0;130,26;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32679;;0;13,39;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32140;;0;397,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32605;;0;621,75;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32608;;0;644,23;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32661;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32640;;0;173,41;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32141;;0;15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32611;;0;7665,81;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32682;;0;71,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32416;;0;1582,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32142;;0;9,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32419;;0;1457,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32664;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32643;;0;112,72;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32614;;0;6058,53;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32687;;0;200,11;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32617;;0;759,69;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32826;PEF nº 001/2025;180774,24;0;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32806;PEF nº 001/2025;0;54499,63;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32807;PEF nº 001/2025;0;69401,5;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32126;SEI 29932025-78;0;1211,55;"Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32328;SEI 3130/2025-18;3592,73;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32823;SEI 00242.003164/2025-11;1082,33;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32821;SEI 3149/2025-64;1211,55;0;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32444;SEI 00242.003067/2025-10;36,99;0;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32128;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;"Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32108;SEI 3125/2025-13;293,71;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32824;SEI 00242.003148/2025-10;1468,55;0;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;32130;00242.001577/2025-52;1000;0;Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32803;0;0;0,22;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32825;0;1965550,62;0;"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32804;0;0;0,27;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32826;PEF nº 001/2025;0;180774,24;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32806;PEF nº 001/2025;54499,63;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32807;PEF nº 001/2025;69401,5;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32341;SEI 3130/2025-18;3592,73;0;Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32328;SEI 3130/2025-18;0;3592,73;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32823;SEI 00242.003164/2025-11;0;1082,33;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32126;SEI 29932025-78;1211,55;0;"Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32827;SEI 00242.003164/2025-11;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32444;SEI 00242.003067/2025-10;0;36,99;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32821;SEI 3149/2025-64;0;1211,55;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32822;SEI 3149/2025-64;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32108;SEI 3125/2025-13;0;293,71;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32828;SEI 00242.003148/2025-10;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32824;SEI 00242.003148/2025-10;0;1468,55;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32119;SEI 3125/2025-13;293,71;0;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32128;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;"Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32122;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32121;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32737;PAD 0394/2024;672,75;0;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32396;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;32130;00242.001577/2025-52;0;1000;Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;32814;00242.001577/2025-52;1000;0;Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;32813;SEI 00242.001577/2025-52;5400;0;Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33729;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33803;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33719;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33721;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34069;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34071;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34073;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34051;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34061;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34063;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34067;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34173;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33725;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33713;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33715;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33723;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33727;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33717;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34219;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34343;;300,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34251;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34053;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34057;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34065;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34055;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34059;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34075;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34309;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32662;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32773;0;441,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32671;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32677;0;15,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32680;0;3,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32650;0;150,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32765;0;3,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32656;0;103,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32668;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32591;0;72,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32615;0;1514,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32618;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32624;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32632;0;19,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32761;0;22,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32600;0;143,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32621;0;120,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32638;0;44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32641;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32644;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32647;0;184,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32659;0;32,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32803;0;0,22;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32825;0;0;1965550,62;"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32606;0;155,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32612;0;1916,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32609;0;161,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32674;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32665;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32685;0;17,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32405;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32402;0;293,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32582;0;1559,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32594;0;528,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32597;0;1242,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32603;0;1093,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32629;0;6,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32635;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32767;0;2,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32829;0;239839,19;0;Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32775;0;376;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32653;0;16,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32688;0;50,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32804;0;0,27;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32588;0;162,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32414;0;94,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32399;0;170,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32408;0;90,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32417;0;395,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32411;0;228,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33060;0;2110,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33062;0;99,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34544;0;364,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32448;SEI 3110/2025-47;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32827;SEI 00242.003164/2025-11;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32810;SEI 3130/2025-18;3592,73;0;"Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização). " 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32341;SEI 3130/2025-18;0;3592,73;Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32822;SEI 3149/2025-64;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32119;SEI 3125/2025-13;0;293,71;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32809;SEI 3125/2025-13;293,71;0;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32828;SEI 00242.003148/2025-10;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32121;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32122;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32737;PAD 0394/2024;0;672,75;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32396;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35347;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35349;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49. (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35350;SEI 00242.001577/2025-52;600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35348;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35351;00242.001577/2025-52;1000;0;"Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;32813;SEI 00242.001577/2025-52;0;5400;Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;32814;00242.001577/2025-52;0;1000;Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33803;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33729;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33728;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33804;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33719;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33721;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33726;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33727;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33715;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33723;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33713;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33722;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33714;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33716;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33717;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33730;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33725;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33720;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33724;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33718;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34051;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34066;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34062;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34056;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34061;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34073;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34071;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34074;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34069;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34063;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34067;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34173;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34174;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34070;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34060;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34075;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34058;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34059;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34076;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34052;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34054;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34055;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34057;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34053;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34072;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34068;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34065;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34064;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34309;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34310;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34219;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34251;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34252;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34220;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34343;;0;300,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34344;PAD nº 328/2021;300,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32583;0;1559,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32644;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32647;0;0;184,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32638;0;0;44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32641;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32761;0;0;22,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32765;0;0;3,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32681;0;3,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32686;0;17,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32662;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32675;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32657;0;103,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32677;0;0;15,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32671;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32672;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32666;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32668;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32669;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32645;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32650;0;0;150,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32654;0;16,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32656;0;0;103,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32621;0;0;120,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32636;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32612;0;0;1916,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32606;0;0;155,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32604;0;1093,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32642;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32774;0;441,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32768;0;2,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32766;0;3,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32776;0;376;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32829;0;0;239839,19;Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32830;0;239839,19;0;"Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32680;0;0;3,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32689;0;50,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32773;0;0;441,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32674;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32659;0;0;32,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32663;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32665;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32685;0;0;17,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32688;0;0;50,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32660;0;32,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32678;0;15,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32639;0;44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32648;0;184,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32651;0;150,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32653;0;0;16,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32615;0;0;1514,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32618;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32624;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32625;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32630;0;6,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32632;0;0;19,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32598;0;1242,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32610;0;161,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32591;0;0;72,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32762;0;22,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32767;0;0;2,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32775;0;0;376;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33060;0;0;2110,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33062;0;0;99,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33063;0;99,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33061;0;2110,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32400;0;170,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32408;0;0;90,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32409;0;90,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32415;0;94,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32417;0;0;395,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32399;0;0;170,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32414;0;0;94,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32411;0;0;228,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32403;0;293,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32412;0;228,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32402;0;0;293,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32405;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32406;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32418;0;395,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32589;0;162,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32600;0;0;143,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32616;0;1514,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32592;0;72,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32594;0;0;528,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32595;0;528,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32597;0;0;1242,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32601;0;143,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32603;0;0;1093,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32607;0;155,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32582;0;0;1559,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32588;0;0;162,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32613;0;1916,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32619;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32609;0;0;161,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32622;0;120,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32629;0;0;6,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32635;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32633;0;19,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34544;0;0;364,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34545;0;364,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;34962;SEI 485/2025-55;2911,15;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33051;SEI 3112/2025-36;5141,7;0;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32449;SEI 3110/2025-47;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32448;SEI 3110/2025-47;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32810;SEI 3130/2025-18;0;3592,73;"Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização). " 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32809;SEI 3125/2025-13;0;293,71;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35351;00242.001577/2025-52;0;1000;"Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35348;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35350;SEI 00242.001577/2025-52;0;600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35347;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;35349;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49. (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33804;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33726;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33728;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33714;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33724;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33730;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33720;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33718;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33722;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33716;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34220;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34344;PAD nº 328/2021;0;300,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34074;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34066;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34056;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34062;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34174;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34054;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34052;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34072;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34064;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34068;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34060;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34076;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34058;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34070;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34252;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34310;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33063;0;0;99,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33061;0;0;2110,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34545;0;0;364,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32689;0;0;50,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32406;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32830;0;0;239839,19;"Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32762;0;0;22,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32619;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32622;0;0;120,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32613;0;0;1916,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32633;0;0;19,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32663;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32642;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32657;0;0;103,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32675;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32681;0;0;3,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32686;0;0;17,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32589;0;0;162,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32604;0;0;1093,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32636;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32645;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32654;0;0;16,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32666;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32766;0;0;3,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32776;0;0;376;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32583;0;0;1559,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32610;0;0;161,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32598;0;0;1242,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32625;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32630;0;0;6,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32639;0;0;44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32648;0;0;184,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32660;0;0;32,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32678;0;0;15,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32651;0;0;150,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32768;0;0;2,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32774;0;0;441,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32672;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32669;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32418;0;0;395,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32409;0;0;90,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32415;0;0;94,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32592;0;0;72,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32595;0;0;528,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32601;0;0;143,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32607;0;0;155,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32616;0;0;1514,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32403;0;0;293,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32412;0;0;228,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32400;0;0;170,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;34962;SEI 485/2025-55;0;2911,15;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32449;SEI 3110/2025-47;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33051;SEI 3112/2025-36;0;5141,7;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32139;;1504,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32611;;7665,81;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32614;;6058,53;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32687;;200,11;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32138;;88,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32679;;13,39;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32670;;186,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32590;;291,79;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32142;;9,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32646;;736,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32605;;621,75;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32649;;600,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32617;;759,69;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32640;;173,41;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32643;;112,72;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32661;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32667;;422,53;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32655;;414,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32658;;130,26;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32608;;644,23;0;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32664;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32673;;22,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32652;;64,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32634;;376,28;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32676;;62,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32584;;8445,29;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32140;;397,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32682;;71,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32587;;648,62;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32593;;2115,61;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32596;;4970,57;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32599;;572,06;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32631;;76,32;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32623;;88,26;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32581;;6237,07;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32626;;27,55;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32620;;481,14;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32637;;175,98;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32602;;4374,61;0;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32416;;1582,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32410;;915,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32404;;7,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32413;;376,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32398;;681,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32407;;361,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32401;;1175,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32419;;1457,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32137;;1764,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32141;;15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32128;SEI 2990/2025-34;0;1468,55;"Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32130;00242.001577/2025-52;1000;0;Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32824;SEI 00242.003148/2025-10;1468,55;0;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32826;PEF nº 001/2025;180774,24;0;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32328;SEI 3130/2025-18;3592,73;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32804;0;0;0,27;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32821;SEI 3149/2025-64;1211,55;0;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32806;PEF nº 001/2025;0;54499,63;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32823;SEI 00242.003164/2025-11;1082,33;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32584;;0;8445,29;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32679;;0;13,39;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32138;;0;88,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32142;;0;9,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32590;;0;291,79;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32611;;0;7665,81;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32614;;0;6058,53;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32687;;0;200,11;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32140;;0;397,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32682;;0;71,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32141;;0;15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32646;;0;736,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32649;;0;600,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32605;;0;621,75;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32608;;0;644,23;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32617;;0;759,69;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32640;;0;173,41;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32643;;0;112,72;Cobrança 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32664;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32673;;0;22,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32655;;0;414,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32658;;0;130,26;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32661;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32667;;0;422,53;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32676;;0;62,08;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32634;;0;376,28;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32652;;0;64,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32670;;0;186,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32803;0;0;0,22;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32807;PEF nº 001/2025;0;69401,5;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32825;0;1965550,62;0;"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32137;;0;1764,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32139;;0;1504,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32413;;0;376,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32444;SEI 00242.003067/2025-10;36,99;0;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32404;;0;7,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32410;;0;915,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32416;;0;1582,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32401;;0;1175,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32407;;0;361,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32593;;0;2115,61;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32596;;0;4970,57;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32599;;0;572,06;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32623;;0;88,26;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32631;;0;76,32;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32398;;0;681,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32108;SEI 3125/2025-13;293,71;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32587;;0;648,62;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32602;;0;4374,61;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32620;;0;481,14;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32626;;0;27,55;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32637;;0;175,98;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32126;SEI 29932025-78;0;1211,55;"Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32581;;0;6237,07;COBRANÇA 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32419;;0;1457,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32609;0;161,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32588;0;162,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32621;0;120,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32612;0;1916,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32656;0;103,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32650;0;150,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32685;0;17,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32761;0;22,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32765;0;3,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32662;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32737;PAD 0394/2024;672,75;0;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32671;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32668;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32677;0;15,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32680;0;3,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32674;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32665;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32629;0;6,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32635;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32659;0;32,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32638;0;44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32641;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32644;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32647;0;184,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32773;0;441,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32825;0;0;1965550,62;"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32807;PEF nº 001/2025;69401,5;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32803;0;0,22;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32591;0;72,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32615;0;1514,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32618;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32624;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32632;0;19,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32653;0;16,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32688;0;50,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32122;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32108;SEI 3125/2025-13;0;293,71;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32128;SEI 2990/2025-34;1468,55;0;"Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32130;00242.001577/2025-52;0;1000;Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32119;SEI 3125/2025-13;293,71;0;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32121;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32126;SEI 29932025-78;1211,55;0;"Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32399;0;170,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32448;SEI 3110/2025-47;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32444;SEI 00242.003067/2025-10;0;36,99;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. " 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32600;0;143,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32606;0;155,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32582;0;1559,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32594;0;528,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32597;0;1242,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32603;0;1093,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32414;0;94,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32411;0;228,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32408;0;90,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32417;0;395,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32402;0;293,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32405;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32775;0;376;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32814;00242.001577/2025-52;1000;0;Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32767;0;2,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32821;SEI 3149/2025-64;0;1211,55;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32804;0;0,27;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32813;SEI 00242.001577/2025-52;5400;0;Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32823;SEI 00242.003164/2025-11;0;1082,33;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32829;0;239839,19;0;Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32806;PEF nº 001/2025;54499,63;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32396;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32341;SEI 3130/2025-18;3592,73;0;Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32328;SEI 3130/2025-18;0;3592,73;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33729;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33725;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33713;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33715;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33723;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33727;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33717;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33721;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33719;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33803;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33060;0;2110,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33062;0;99,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34051;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34173;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34061;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34067;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34073;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34071;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34063;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34069;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34055;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34075;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34059;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34053;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34057;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34065;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32828;SEI 00242.003148/2025-10;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32822;SEI 3149/2025-64;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32824;SEI 00242.003148/2025-10;0;1468,55;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32826;PEF nº 001/2025;0;180774,24;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32827;SEI 00242.003164/2025-11;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34343;;300,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34309;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34544;0;364,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34219;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34251;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32659;0;0;32,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32663;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32685;0;0;17,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32681;0;3,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32686;0;17,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32662;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32737;PAD 0394/2024;0;672,75;"Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32765;0;0;3,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32761;0;0;22,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32647;0;0;184,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32641;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32644;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32638;0;0;44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33051;SEI 3112/2025-36;5141,7;0;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34220;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35349;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49. (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35351;00242.001577/2025-52;1000;0;"Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35350;SEI 00242.001577/2025-52;600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34962;SEI 485/2025-55;2911,15;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32810;SEI 3130/2025-18;3592,73;0;"Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização). " 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35347;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34252;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35348;SEI 00242.001577/2025-52;1600;0;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34343;;0;300,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34344;PAD nº 328/2021;300,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34544;0;0;364,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34545;0;364,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34309;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34310;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33804;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33728;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33729;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33803;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33719;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33725;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33730;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33718;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33720;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33724;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33721;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33726;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33713;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33727;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33722;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33723;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33715;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33714;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33716;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33717;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34219;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34251;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34066;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34062;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34051;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34056;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34061;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34074;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34073;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34071;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34067;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34069;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34063;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34174;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34060;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34070;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34053;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34065;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34068;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34072;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34057;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34064;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34075;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34054;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34055;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34052;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34173;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34058;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34059;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34076;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32408;0;0;90,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32341;SEI 3130/2025-18;0;3592,73;Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32121;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32119;SEI 3125/2025-13;0;293,71;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32122;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32609;0;0;161,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32588;0;0;162,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32613;0;1916,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32619;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32622;0;120,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32601;0;143,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32607;0;155,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32616;0;1514,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32597;0;0;1242,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32595;0;528,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32594;0;0;528,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32592;0;72,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32642;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32402;0;0;293,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32418;0;395,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32405;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32406;0;1,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32633;0;19,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32635;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32629;0;0;6,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32603;0;0;1093,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32449;SEI 3110/2025-47;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32403;0;293,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32412;0;228,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32414;0;0;94,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32411;0;0;228,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32448;SEI 3110/2025-47;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32399;0;0;170,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32400;0;170,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32409;0;90,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32417;0;0;395,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32415;0;94,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32396;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32827;SEI 00242.003164/2025-11;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32822;SEI 3149/2025-64;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32828;SEI 00242.003148/2025-10;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32582;0;0;1559,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32589;0;162,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32600;0;0;143,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32604;0;1093,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32829;0;0;239839,19;Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32830;0;239839,19;0;"Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32814;00242.001577/2025-52;0;1000;Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32809;SEI 3125/2025-13;293,71;0;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32766;0;3,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32776;0;376;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32813;SEI 00242.001577/2025-52;0;5400;Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32768;0;2,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32678;0;15,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32688;0;0;50,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32774;0;441,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32610;0;161,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32591;0;0;72,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32598;0;1242,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32583;0;1559,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32775;0;0;376;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32767;0;0;2,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32762;0;22,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32660;0;32,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32653;0;0;16,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32648;0;184,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32651;0;150,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32624;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32615;0;0;1514,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32618;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32639;0;44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32632;0;0;19,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32625;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32630;0;6,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32636;0;94,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32654;0;16,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32656;0;0;103,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32650;0;0;150,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32645;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32621;0;0;120,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32612;0;0;1916,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32606;0;0;155,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32675;0;5,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32657;0;103,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32677;0;0;15,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32680;0;0;3,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32672;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32671;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32666;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32669;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32668;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32689;0;50,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33062;0;0;99,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33063;0;99,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33060;0;0;2110,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33061;0;2110,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32773;0;0;441,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32674;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32665;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33804;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33718;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33720;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33724;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33730;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33714;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33716;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33063;0;0;99,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33722;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32810;SEI 3130/2025-18;0;3592,73;"Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização). " 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35349;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49. (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35351;00242.001577/2025-52;0;1000;"Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R$5.400,00 + R$1.000,00 = R$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35350;SEI 00242.001577/2025-52;0;600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R$600,00 + R$1.000,00 = R$1.600,00). (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34545;0;0;364,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34962;SEI 485/2025-55;0;2911,15;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35348;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35347;SEI 00242.001577/2025-52;0;1600;"Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49 (Fiscalização)" 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34344;PAD nº 328/2021;0;300,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34310;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34252;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34220;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34060;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34070;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34056;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34062;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34066;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34074;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34064;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34068;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34072;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34174;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34052;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34054;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34058;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34076;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33728;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33726;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32651;0;0;150,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32630;0;0;6,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32678;0;0;15,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32660;0;0;32,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32762;0;0;22,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32686;0;0;17,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32598;0;0;1242,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32610;0;0;161,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32625;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32639;0;0;44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32648;0;0;184,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32583;0;0;1559,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32654;0;0;16,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32766;0;0;3,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32669;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32672;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32666;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32689;0;0;50,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32675;0;0;5,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32681;0;0;3,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32657;0;0;103,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32776;0;0;376;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33051;SEI 3112/2025-36;0;5141,7;Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33061;0;0;2110,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32663;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32622;0;0;120,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32633;0;0;19,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32604;0;0;1093,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32589;0;0;162,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32636;0;0;94,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32619;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32613;0;0;1916,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32645;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32406;0;0;1,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32418;0;0;395,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32809;SEI 3125/2025-13;0;293,71;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025. 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32595;0;0;528,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32601;0;0;143,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32616;0;0;1514,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32607;0;0;155,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32592;0;0;72,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32774;0;0;441,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32830;0;0;239839,19;"Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen." 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32768;0;0;2,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32642;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32400;0;0;170,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32403;0;0;293,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32412;0;0;228,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32409;0;0;90,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32415;0;0;94,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32449;SEI 3110/2025-47;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32880;;4107,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32895;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32870;0;0;214,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32858;0;0;509,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32865;;1406,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33072;0;0;1499,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33070;;5999,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32910;0;0;295,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32914;;573,6;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32920;;768,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32902;;653,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32908;;1182,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32996;0;0;774,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32983;;12206,97;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33025;0;0;71,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33082;0;0;19,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33075;0;0;477,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33076;;121,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33083;;76,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33064;;7180,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33085;0;0;19,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33014;;8617,98;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33020;;253,23;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33023;;284,09;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33035;;154,66;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33041;;361,83;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32987;;174,41;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32992;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32916;0;0;143,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32990;;1007,27;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32868;;856,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32874;;71,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32883;;106,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32859;;62,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32864;0;0;142,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32893;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32917;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32922;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32907;0;0;20,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32911;;212,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32896;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32855;0;0;447,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32888;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32882;0;0;1026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32876;0;0;17,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32879;0;0;594,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32871;;80,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32862;;569,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32861;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33006;0;0;924,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33011;;194,32;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33017;;6062,68;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32994;;3097,07;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32998;;7516,02;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33132;;0;1360,15;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33806;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33069;0;0;89,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33013;0;0;48,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33043;0;0;90,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33046;0;0;58,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33073;;1909,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33044;;235,2;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32853;;1791,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33034;0;0;45,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33001;;97,95;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33037;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33038;;86,99;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32919;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33022;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33026;;134,86;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33004;;3698,37;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33007;;168,43;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33016;0;0;2154,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32989;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32982;0;0;2475,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33040;0;0;21,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33031;0;0;4,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33028;0;0;33,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33029;;18,96;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33032;;182,15;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33067;;358,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32913;0;0;53,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32905;;81,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32904;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32898;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32899;;1651,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32901;0;0;413;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32867;0;0;351,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32885;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32886;;155,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32889;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32891;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32873;0;0;20,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32877;;2378,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32856;;2037,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33003;0;0;24,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33019;0;0;1515,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33009;0;0;42,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33000;0;0;1879,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32980;;9902,54;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33080;;79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33087;0;0;1660,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33078;0;0;30,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33573;0;0;3050,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32436;SEI 3067/2025-10;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17). 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35356;SEI 00242.003067/2025-10;0;36,99;"Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17)." 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33750;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33748;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34340;PAD nº 328/2021;0;281,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34429;;0;59981,05;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34150;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34098;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34096;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34100;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34206;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34288;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34326;PAD nº 328/2021;0;111,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34447;;0;180;Transferência aos Advogados. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34453;;0;13;Tar Reg Eletrônico Título 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34449;;0;180;Transferência aos Advogados. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34452;;0;13;Tar Reg Eletrônico Título 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34450;;0;180;Transferência aos Advogados. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34451;;0;13;Tar Reg Eletrônico Título 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34448;;0;180;Transferência aos Advogados. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34454;;759;0;Resgate de Aplicação Financeira 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34429;;59981,05;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;34454;;0;759;Resgate de Aplicação Financeira 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32893;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32920;;0;768,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32917;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33080;;0;79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33044;;0;235,2;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33076;;0;121,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32880;;0;4107,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33014;;0;8617,98;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33041;;0;361,83;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33017;;0;6062,68;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32889;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32877;;0;2378,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32905;;0;81,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32859;;0;62,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32902;;0;653,37;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32853;;0;1791,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32886;;0;155,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32856;;0;2037,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33064;;0;7180,25;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32987;;0;174,41;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33023;;0;284,09;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32883;;0;106,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32983;;0;12206,97;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33026;;0;134,86;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33067;;0;358,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32980;;0;9902,54;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32899;;0;1651,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32990;;0;1007,27;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33029;;0;18,96;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33073;;0;1909,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33001;;0;97,95;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33004;;0;3698,37;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32911;;0;212,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32908;;0;1182,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32868;;0;856,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32914;;0;573,6;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32862;;0;569,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32865;;0;1406,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33035;;0;154,66;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33032;;0;182,15;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32994;;0;3097,07;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32998;;0;7516,02;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33038;;0;86,99;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33070;;0;5999,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33011;;0;194,32;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32874;;0;71,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32871;;0;80,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33007;;0;168,43;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34099;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34098;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34150;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34149;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34100;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34096;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34095;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34097;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34206;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34205;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34326;PAD nº 328/2021;111,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34325;;0;111,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34288;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34287;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34340;PAD nº 328/2021;281,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34339;;0;281,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33748;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33749;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33750;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33806;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33747;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33805;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33028;0;33,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33081;0;0;19,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);33003;0;24,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32999;0;0;1879,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32981;0;0;2475,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32995;0;0;774,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32992;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32996;0;774,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33033;0;0;45,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33030;0;0;4,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33025;0;71,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33027;0;0;33,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33015;0;0;2154,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33572;0;0;3050,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33573;0;3050,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33072;0;1499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33086;0;0;1660,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33084;0;0;19,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33022;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33037;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33069;0;89,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34449;;180;0;Transferência aos Advogados 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34452;;13;0;Tar Reg Eletrônico Título 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34447;;180;0;Transferência aos Advogados 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34453;;13;0;Tar Reg Eletrônico Título 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34450;;180;0;Transferência aos Advogados 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34451;;13;0;Tar Reg Eletrônico Título 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34448;;180;0;Transferência aos Advogados 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33132;;1360,15;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32436;SEI 3067/2025-10;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17). 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35356;SEI 00242.003067/2025-10;36,99;0;"Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17)." 25/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33200;SEI 00242.003067/2025-10;0;36,99;Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33200;SEI 00242.003067/2025-10;36,99;0;Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34095;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34097;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34339;;281,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34099;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34149;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34205;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34287;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34325;;111,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33805;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33749;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33747;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33572;0;3050,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32866;0;351,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32869;0;214,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33084;0;19,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33086;0;1660,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33074;0;477,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33024;0;71,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32915;0;143,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32860;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32863;0;142,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32894;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32909;0;295,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32921;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33027;0;33,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33030;0;4,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33033;0;45,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32999;0;1879,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33002;0;24,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33008;0;42,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33015;0;2154,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33021;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32981;0;2475,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32995;0;774,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32881;0;1026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32887;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33012;0;48,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33018;0;1515,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33039;0;21,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32988;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32872;0;20,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32878;0;594,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32906;0;20,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32918;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33036;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33042;0;90,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32991;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33005;0;924,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32897;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32903;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33081;0;19,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32875;0;17,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32884;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32900;0;413;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32912;0;53,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32854;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32857;0;509,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32890;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33068;0;89,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33071;0;1499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33077;0;30,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33045;0;58,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33020;;0;253,23;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;32896;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33083;;0;76,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33064;;7180,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32883;;106,74;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32853;;1791,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32899;;1651,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32980;;9902,54;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33023;;284,09;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32886;;155,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32856;;2037,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32983;;12206,97;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33026;;134,86;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32902;;653,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32987;;174,41;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32859;;62,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32990;;1007,27;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32905;;81,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33067;;358,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33029;;18,96;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32908;;1182,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32862;;569,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33032;;182,15;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32994;;3097,07;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33070;;5999,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33035;;154,66;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32998;;7516,02;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32911;;212,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32865;;1406,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33001;;97,95;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33073;;1909,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33004;;3698,37;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32914;;573,6;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32868;;856,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33038;;86,99;0;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32871;;80,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33007;;168,43;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32874;;71,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33011;;194,32;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33076;;121,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32917;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32889;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32877;;2378,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33014;;8617,98;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33041;;361,83;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33044;;235,2;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33080;;79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32893;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32920;;768,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32880;;4107,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33017;;6062,68;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33020;;253,23;0;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32896;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33083;;76,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32980;;0;9902,54;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32883;;0;106,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32853;;0;1791,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32899;;0;1651,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33023;;0;284,09;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33064;;0;7180,25;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32983;;0;12206,97;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32902;;0;653,37;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33026;;0;134,86;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32886;;0;155,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32856;;0;2037,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32987;;0;174,41;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32990;;0;1007,27;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33029;;0;18,96;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32859;;0;62,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33067;;0;358,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32905;;0;81,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33070;;0;5999,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33032;;0;182,15;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32994;;0;3097,07;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32908;;0;1182,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32862;;0;569,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33035;;0;154,66;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32911;;0;212,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32865;;0;1406,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32998;;0;7516,02;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33001;;0;97,95;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33073;;0;1909,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33038;;0;86,99;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32868;;0;856,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32914;;0;573,6;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33004;;0;3698,37;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33007;;0;168,43;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32871;;0;80,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33011;;0;194,32;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32874;;0;71,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33076;;0;121,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32917;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32877;;0;2378,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32889;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33041;;0;361,83;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33014;;0;8617,98;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32880;;0;4107,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32920;;0;768,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32893;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33080;;0;79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33044;;0;235,2;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33017;;0;6062,68;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33020;;0;253,23;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32896;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33083;;0;76,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33200;SEI 00242.003067/2025-10;36,99;0;Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34325;;111,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34287;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34095;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34099;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34149;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34097;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34339;;281,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34205;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33749;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33805;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33747;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33084;0;19,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33086;0;1660,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33572;0;3050,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33074;0;477,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33036;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33042;0;90,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32887;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32894;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32909;0;295,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32881;0;1026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33068;0;89,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33071;0;1499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33077;0;30,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33027;0;33,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33030;0;4,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33033;0;45,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33021;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32866;0;351,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32869;0;214,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32903;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32906;0;20,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32854;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32875;0;17,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32884;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32872;0;20,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32878;0;594,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32897;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32918;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32890;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32857;0;509,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33024;0;71,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33005;0;924,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32991;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32912;0;53,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32915;0;143,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32900;0;413;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33081;0;19,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33018;0;1515,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33039;0;21,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33012;0;48,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32921;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33045;0;58,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32988;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32981;0;2475,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32995;0;774,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33002;0;24,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33008;0;42,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32999;0;1879,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33015;0;2154,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32860;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32863;0;142,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;35356;SEI 00242.003067/2025-10;36,99;0;"Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17)." 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32436;SEI 3067/2025-10;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17). 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33200;SEI 00242.003067/2025-10;0;36,99;Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34339;;0;281,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34340;PAD nº 328/2021;281,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34206;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34325;;0;111,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34326;PAD nº 328/2021;111,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34288;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34287;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34100;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34095;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34096;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34097;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34150;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34149;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34098;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34099;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34205;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33748;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33806;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33749;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33750;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33747;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33805;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33573;0;3050,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33572;0;0;3050,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33074;0;0;477,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33078;0;30,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32995;0;0;774,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32999;0;0;1879,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33000;0;1879,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33087;0;1660,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33081;0;0;19,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33046;0;58,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33036;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33040;0;21,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33042;0;0;90,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33075;0;477,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33069;0;89,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33031;0;4,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33024;0;0;71,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33028;0;33,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33006;0;924,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32991;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4);32861;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32854;0;0;447,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32858;0;509,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32866;0;0;351,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32869;0;0;214,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32870;0;214,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32872;0;0;20,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32857;0;0;509,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32903;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32918;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32875;0;0;17,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32876;0;17,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32922;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32912;0;0;53,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32915;0;0;143,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32907;0;20,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32900;0;0;413;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32879;0;594,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32882;0;1026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32884;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32888;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32863;0;0;142,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32867;0;351,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32860;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32873;0;20,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32885;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32887;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32881;0;0;1026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;35356;SEI 00242.003067/2025-10;0;36,99;"Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17)." 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32436;SEI 3067/2025-10;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17). 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34288;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34326;PAD nº 328/2021;0;111,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34100;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34096;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34150;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34098;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34340;PAD nº 328/2021;0;281,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34206;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33748;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33750;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33806;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32858;0;0;509,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32870;0;0;214,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32895;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33000;0;0;1879,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33003;0;0;24,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33009;0;0;42,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33019;0;0;1515,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33037;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33022;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33069;0;0;89,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33075;0;0;477,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33046;0;0;58,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33078;0;0;30,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33087;0;0;1660,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32982;0;0;2475,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32989;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33013;0;0;48,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33016;0;0;2154,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33034;0;0;45,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33043;0;0;90,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32913;0;0;53,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32919;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32867;0;0;351,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32873;0;0;20,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32885;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32891;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32898;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32901;0;0;413;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32904;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32916;0;0;143,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32888;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32907;0;0;20,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32922;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33006;0;0;924,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33028;0;0;33,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Disponibilidade por Destinação de Recursos;33032;;0;182,15;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33026;;0;134,86;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33038;;0;86,99;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33080;;0;79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33070;;0;5999,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32990;;0;1007,27;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32994;;0;3097,07;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33035;;0;154,66;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33041;;0;361,83;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33067;;0;358,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33001;;0;97,95;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33004;;0;3698,37;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33007;;0;168,43;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32998;;0;7516,02;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33011;;0;194,32;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33017;;0;6062,68;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33029;;0;18,96;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32899;;0;1651,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32880;;0;4107,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32905;;0;81,16;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32856;;0;2037,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32877;;0;2378,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32886;;0;155,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32889;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32865;;0;1406,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32862;;0;569,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32853;;0;1791,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32859;;0;62,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32868;;0;856,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32874;;0;71,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32883;;0;106,74;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32893;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32902;;0;653,37;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32908;;0;1182,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32914;;0;573,6;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32920;;0;768,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32896;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32911;;0;212,34;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32917;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32871;;0;80,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32987;;0;174,41;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33014;;0;8617,98;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33020;;0;253,23;Cobrança 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33023;;0;284,09;COBRANÇA 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34287;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33200;SEI 00242.003067/2025-10;36,99;0;Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34325;;111,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34339;;281,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32890;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32894;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32887;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32909;0;295,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32906;0;20,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32918;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33015;0;2154,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33008;0;42,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33021;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32921;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33042;0;90,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32988;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33018;0;1515,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33012;0;48,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32995;0;774,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33002;0;24,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32999;0;1879,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32981;0;2475,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32912;0;53,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32915;0;143,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32875;0;17,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32884;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32900;0;413;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32854;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32860;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32863;0;142,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32881;0;1026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32991;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33005;0;924,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33024;0;71,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34097;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34095;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34205;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34099;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34149;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33027;0;33,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33030;0;4,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33033;0;45,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33045;0;58,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33068;0;89,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33071;0;1499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33077;0;30,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33084;0;19,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33086;0;1660,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33081;0;19,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33036;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33039;0;21,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33074;0;477,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33805;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33749;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33747;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33572;0;3050,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32872;0;20,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32878;0;594,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32897;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32903;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32857;0;509,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32866;0;351,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32869;0;214,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33081;0;0;19,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33042;0;0;90,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33046;0;58,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33036;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33040;0;21,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33039;0;0;21,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33043;0;90,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33034;0;45,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33018;0;0;1515,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33016;0;2154,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33013;0;48,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32989;0;43,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32982;0;2475,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32921;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32988;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32894;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32898;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32919;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32909;0;0;295,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32913;0;53,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32904;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32901;0;413;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33069;0;89,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33075;0;477,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32995;0;0;774,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32981;0;0;2475,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32999;0;0;1879,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33002;0;0;24,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33000;0;1879,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33087;0;1660,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33074;0;0;477,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33078;0;30,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33037;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33022;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33019;0;1515,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33021;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33009;0;42,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33015;0;0;2154,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33003;0;24,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33008;0;0;42,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33031;0;4,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33028;0;33,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33024;0;0;71,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33006;0;924,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33005;0;0;924,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32991;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33012;0;0;48,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33030;0;0;4,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33027;0;0;33,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33045;0;0;58,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33077;0;0;30,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33068;0;0;89,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33071;0;0;1499,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33025;0;71,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32996;0;774,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32992;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33033;0;0;45,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33084;0;0;19,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33086;0;0;1660,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33072;0;1499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33085;0;19,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33082;0;19,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32857;0;0;509,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32866;0;0;351,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32858;0;509,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32872;0;0;20,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32878;0;0;594,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32870;0;214,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32869;0;0;214,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32903;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32895;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32897;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32906;0;0;20,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32918;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32916;0;143,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32888;0;38,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32884;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32882;0;1026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32900;0;0;413;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32907;0;20,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32912;0;0;53,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32861;0;15,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32854;0;0;447,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32855;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32875;0;0;17,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32879;0;594,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32876;0;17,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32910;0;295,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32864;0;142,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32890;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32860;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32863;0;0;142,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32867;0;351,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32873;0;20,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32891;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32887;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32885;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32881;0;0;1026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32915;0;0;143,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32922;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34095;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34096;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34100;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34098;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34099;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34097;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34149;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34150;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34287;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34325;;0;111,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34326;PAD nº 328/2021;111,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34288;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34206;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34205;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33572;0;0;3050,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33748;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33573;0;3050,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33805;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33749;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33750;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33747;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33806;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34339;;0;281,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34340;PAD nº 328/2021;281,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33200;SEI 00242.003067/2025-10;0;36,99;Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35356;SEI 00242.003067/2025-10;36,99;0;"Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17)." 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32436;SEI 3067/2025-10;1659,18;0;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17). 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32855;0;0;447,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32861;0;0;15,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32876;0;0;17,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32879;0;0;594,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32882;0;0;1026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32888;0;0;38,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33069;0;0;89,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33075;0;0;477,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33028;0;0;33,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33006;0;0;924,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32982;0;0;2475,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33013;0;0;48,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33016;0;0;2154,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33043;0;0;90,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33034;0;0;45,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32873;0;0;20,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32885;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32867;0;0;351,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32913;0;0;53,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32919;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32904;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32901;0;0;413;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32898;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32891;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33046;0;0;58,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32992;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33031;0;0;4,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33040;0;0;21,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33022;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32996;0;0;774,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33025;0;0;71,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33003;0;0;24,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33009;0;0;42,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33000;0;0;1879,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33019;0;0;1515,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33078;0;0;30,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33082;0;0;19,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33085;0;0;19,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32907;0;0;20,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32922;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32989;0;0;43,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32864;0;0;142,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32910;0;0;295,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32895;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32870;0;0;214,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32858;0;0;509,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32916;0;0;143,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34096;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34100;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34150;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34098;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34206;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34326;PAD nº 328/2021;0;111,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34340;PAD nº 328/2021;0;281,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33573;0;0;3050,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34288;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32436;SEI 3067/2025-10;0;1659,18;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17). 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33087;0;0;1660,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35356;SEI 00242.003067/2025-10;0;36,99;"Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17)." 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33072;0;0;1499,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33037;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33750;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33806;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33748;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34318;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34366;PAD nº 328/2021;0;425,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34431;;15651,55;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34564;SEI 3146/2025-21;0;216,47;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34565;SEI 3163/2025-68;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34280;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34114;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34116;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34222;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34200;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34168;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34118;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34176;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34582;SEI 00242.003183/2025-39;0;1071,26;"Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34556;SEI 00242.003164/2025-11;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34561;SEI 3180/2025-03;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34957;SEI 2968/2025-94;0;5246;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34410;SEI 3179/2025-71;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33582;SEI 3178/2025-26;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34970;SEI 2938/2025-88;0;37723,04;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826." 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35439;SEI 2675/2025-15;0;381,82;Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34965;SEI 3149/2025-64;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33565;;147,52;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33528;0;0;642,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33526;;2571,17;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33535;;3802,48;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33556;;104,55;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33559;;213,67;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33552;0;0;0,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33564;0;0;56,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33575;0;0;285,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33517;;9626,85;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33588;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33543;0;0;1255,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33540;0;0;1636,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33541;;5022,45;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33519;0;0;2406,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33522;0;0;114,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33514;;9013,03;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33547;;55,59;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33550;;2,04;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33537;0;0;950,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33544;;253,23;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33520;;456,4;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33546;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33531;0;0;1422,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33534;0;0;122,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33562;;226,97;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33555;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33558;0;0;26,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33567;0;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33585;SEI 00242.003148/2025-10;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33538;;6544,66;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33516;0;0;2253,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33561;0;0;53,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33549;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33553;;337,56;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33529;;5691,76;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33532;;488,3;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32937;0;0;28,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32925;0;0;73,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32931;0;0;7,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32943;0;0;19,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32938;;106,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32951;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32966;;445,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32969;;307,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32972;;1274,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32947;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32959;0;0;118,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33109;0;0;1,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33104;;11,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33107;;7,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33103;0;0;48,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32968;0;0;111,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32962;0;0;0,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32965;0;0;119,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32974;0;0;318,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33808;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33092;;1992,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33101;;192,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33133;;0;304;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33097;0;0;24,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33112;0;0;498,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33579;SEI 3177/2025-81;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33523;;1142,81;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32953;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32957;;472,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32960;;1,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32975;;247,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32950;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32954;;431,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32945;;74,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32928;0;0;103,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32932;;126,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32935;;114,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32923;;293,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32948;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32926;;413,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33100;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33113;PAD 515/2021;0;460,96;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44" 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32977;0;0;61,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32940;0;0;26,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32971;0;0;76,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32956;0;0;107,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32963;;477,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32941;;76,79;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32929;;28,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32934;0;0;31,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33106;0;0;2,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33095;;99,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33098;;848,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34431;;0;15651,55;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32951;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32972;;0;1274,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33538;;0;6544,66;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33541;;0;5022,45;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33562;;0;226,97;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33565;;0;147,52;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32948;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33104;;0;11,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33107;;0;7,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32975;;0;247,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32954;;0;431,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32960;;0;1,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33095;;0;99,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32957;;0;472,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33514;;0;9013,03;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33547;;0;55,59;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33550;;0;2,04;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33520;;0;456,4;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33523;;0;1142,81;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33517;;0;9626,85;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32929;;0;28,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33092;;0;1992,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32926;;0;413,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32932;;0;126,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32923;;0;293,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33101;;0;192,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33098;;0;848,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33526;;0;2571,17;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33556;;0;104,55;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33559;;0;213,67;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33535;;0;3802,48;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33532;;0;488,3;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33553;;0;337,56;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33529;;0;5691,76;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32969;;0;307,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32966;;0;445,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32963;;0;477,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32938;;0;106,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32935;;0;114,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;33114;PAD Nº 0622/2022;300;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H ," 26/08/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;33127;PAD Nº 0622/2022;480;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 26/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32941;;0;76,79;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32945;;0;74,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;35439;SEI 2675/2025-15;381,82;0;Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33808;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33807;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34366;PAD nº 328/2021;425,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34365;;0;425,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34317;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34280;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34279;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34318;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34175;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34222;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34221;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34199;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34168;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34200;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34114;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34116;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34167;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34115;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34117;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34113;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34118;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34176;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);33136;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS " 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);33588;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);33127;PAD Nº 0622/2022;0;480;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);33114;PAD Nº 0622/2022;0;300;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H ," 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);33110;PAD 515/2021;0;510,19;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);33113;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44" 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);33091;SEI 00242.002973/2025-05;0;130,58;Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);33090;SEI 00242.002973/2025-05;0;172,97;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429." 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);32832;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;0;2596,63;"Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);32831;PAD Nº 0249/2019;0;1503,37;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);34957;SEI 2968/2025-94;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;34970;SEI 2938/2025-88;50601;0;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826." 26/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.187 - MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA - CNPJ : 34.922.703/0002-70 ;33138;PAD 500/2024;0;590;Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33113;PAD 515/2021;0;5,1;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33113;PAD 515/2021;0;15,3;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33113;PAD 515/2021;0;3,32;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34970;SEI 2938/2025-88;0;2428,85;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34970;SEI 2938/2025-88;0;328,91;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34970;SEI 2938/2025-88;0;1518,03;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34970;SEI 2938/2025-88;0;506,01;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;33113;PAD 515/2021;0;25,51;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;34970;SEI 2938/2025-88;0;2530,05;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33539;0;0;1636,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33558;0;26,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33555;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33563;0;0;56,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33527;0;0;642,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33552;0;0,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33543;0;1255,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33518;0;0;2406,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);33536;0;0;950,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32958;0;0;118,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32977;0;61,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32964;0;0;119,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32971;0;76,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32973;0;0;318,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32949;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32946;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32967;0;0;111,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32970;0;0;76,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32976;0;0;61,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33105;0;0;2,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33108;0;0;1,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33097;0;24,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33112;0;498,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33100;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32925;0;73,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32952;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32955;0;0;107,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32950;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32959;0;118,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32961;0;0;0,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32968;0;111,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32974;0;318,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32962;0;0,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32965;0;119,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32931;0;7,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32933;0;0;31,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32937;0;28,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32943;0;19,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32947;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32934;0;31,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32939;0;0;26,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32953;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32930;0;0;7,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32928;0;103,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32927;0;0;103,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32936;0;0;28,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32924;0;0;73,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32956;0;107,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32940;0;26,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32942;0;0;19,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33111;0;0;498,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33096;0;0;24,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33106;0;2,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33099;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33102;0;0;48,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33575;0;285,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33519;0;2406,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33533;0;0;122,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33540;0;1636,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33542;0;0;1255,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33522;0;114,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33545;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33546;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33531;0;1422,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33534;0;122,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33537;0;950,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);34970;SEI 2938/2025-88;0;5566,11;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;34957;SEI 2968/2025-94;0;754;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).)" 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33133;;304;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33582;SEI 3178/2025-26;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34965;SEI 3149/2025-64;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34582;SEI 00242.003183/2025-39;1071,26;0;"Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34561;SEI 3180/2025-03;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34410;SEI 3179/2025-71;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33585;SEI 00242.003148/2025-10;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33137;SEI 00242.003184/2025-83;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33579;SEI 3177/2025-81;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34564;SEI 3146/2025-21;216,47;0;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34565;SEI 3163/2025-68;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32838;SEI 3163/2025-68;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34556;SEI 00242.003164/2025-11;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32844;SEI 00242.003187/2025-17;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32836;SEI 3146/2025-21;0;216,47;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32852;SEI 00242.003186/2025-72;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32993;SEI 31852025-28;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32978;SEI 3178/2025-26;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32849;SEI 00242.003192/2025-/2025-71;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32840;SEI 3177/2025-81;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32847;SEI 3179/2025-71;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33050;SEI 00242.003195/2025-63;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33135;SEI 3181/2025-40;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32997;SEI 00242.003183/2025-39;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32851;SEI 3180/2025-03;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32834;SEI 3141/2025-06;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32851;SEI 3180/2025-03;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33137;SEI 00242.003184/2025-83;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32993;SEI 31852025-28;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33050;SEI 00242.003195/2025-63;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32840;SEI 3177/2025-81;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32847;SEI 3179/2025-71;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32836;SEI 3146/2025-21;216,47;0;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32844;SEI 00242.003187/2025-17;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32838;SEI 3163/2025-68;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32849;SEI 00242.003192/2025-/2025-71;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32852;SEI 00242.003186/2025-72;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33135;SEI 3181/2025-40;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32834;SEI 3141/2025-06;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32997;SEI 00242.003183/2025-39;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32978;SEI 3178/2025-26;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;33110;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;33136;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS " 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;32832;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;2596,63;0;"Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;32831;PAD Nº 0249/2019;1503,37;0;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33807;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34365;;425,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34317;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34167;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34221;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34175;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34279;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34199;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34113;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34115;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34117;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;33138;PAD 500/2024;590;0;Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33108;0;1,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33111;0;498,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33105;0;2,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33574;0;285,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33515;0;2253,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33521;0;114,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33530;0;1422,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33536;0;950,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33551;0;0,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33557;0;26,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32927;0;103,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32930;0;7,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32939;0;26,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32936;0;28,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32924;0;73,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32942;0;19,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32958;0;118,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32964;0;119,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32973;0;318,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32952;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32955;0;107,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32961;0;0,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33096;0;24,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33099;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33102;0;48,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32967;0;111,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32970;0;76,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32933;0;31,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32946;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32949;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32976;0;61,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33548;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33554;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33560;0;53,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33518;0;2406,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33545;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33542;0;1255,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33566;0;36,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33563;0;56,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33539;0;1636,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33527;0;642,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33533;0;122,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;33091;SEI 00242.002973/2025-05;130,58;0;Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;33090;SEI 00242.002973/2025-05;172,97;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429." 26/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33544;;0;253,23;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33092;;1992,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32923;;293,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32954;;431,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33514;;9013,03;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;35439;SEI 2675/2025-15;0;381,82;Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33547;;55,59;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33517;;9626,85;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32926;;413,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32957;;472,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33520;;456,4;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32960;;1,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32929;;28,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33523;;1142,81;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33550;;2,04;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33095;;99,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33098;;848,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33526;;2571,17;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32932;;126,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32963;;477,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32935;;114,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32966;;445,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33553;;337,56;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33529;;5691,76;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33556;;104,55;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33532;;488,3;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33535;;3802,48;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33559;;213,67;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33101;;192,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32969;;307,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32938;;106,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32941;;76,79;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32945;;74,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32972;;1274,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33104;;11,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32948;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33562;;226,97;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33538;;6544,66;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32951;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32975;;247,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33565;;147,52;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33107;;7,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33541;;5022,45;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33544;;253,23;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33092;;0;1992,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33514;;0;9013,03;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32923;;0;293,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32954;;0;431,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;35439;SEI 2675/2025-15;381,82;0;Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33547;;0;55,59;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33517;;0;9626,85;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32957;;0;472,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32926;;0;413,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33520;;0;456,4;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32960;;0;1,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32929;;0;28,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33095;;0;99,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33550;;0;2,04;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33523;;0;1142,81;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33526;;0;2571,17;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32963;;0;477,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32932;;0;126,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33098;;0;848,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32935;;0;114,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32966;;0;445,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33529;;0;5691,76;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33553;;0;337,56;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33556;;0;104,55;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33532;;0;488,3;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33101;;0;192,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32938;;0;106,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32969;;0;307,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33559;;0;213,67;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33535;;0;3802,48;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32941;;0;76,79;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32945;;0;74,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32972;;0;1274,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32948;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33104;;0;11,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33538;;0;6544,66;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33562;;0;226,97;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32951;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32975;;0;247,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33107;;0;7,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33541;;0;5022,45;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33565;;0;147,52;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33544;;0;253,23;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32850;SEI 00242.003186/2025-72;2180,79;0;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32837;SEI 3163/2025-68;1082,33;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32845;SEI 3179/2025-71;1211,55;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32848;SEI 3180/2025-03;1082,33;0;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32892;SEI 00242.003184/2025-83;1082,33;0;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32846;SEI 00242.003192/2025-20;2133,23;0;"Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32986;SEI 31852025-28;2180,79;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33049;SEI 00242.003195/2025-63;2133,23;0;"Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32839;SEI 3177/2025-81;1472,98;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32835;SEI 3146/2025-21;216,47;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32842;SEI 00242.003187/2025-17;2607,28;0;"Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33010;SEI 3181/2025-40;1211,55;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32841;SEI 3178/2025-26;1785,43;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32979;SEI 00242.003183/2025-39;1071,26;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32833;SEI 3141/2025-06;1468,55;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33079;SEI 00242.002973/2025-05;303,55;0;"Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32837;SEI 3163/2025-68;0;1082,33;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33137;SEI 00242.003184/2025-83;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33050;SEI 00242.003195/2025-63;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32845;SEI 3179/2025-71;0;1211,55;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32848;SEI 3180/2025-03;0;1082,33;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32851;SEI 3180/2025-03;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32850;SEI 00242.003186/2025-72;0;2180,79;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32892;SEI 00242.003184/2025-83;0;1082,33;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32986;SEI 31852025-28;0;2180,79;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32846;SEI 00242.003192/2025-20;0;2133,23;"Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32993;SEI 31852025-28;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33049;SEI 00242.003195/2025-63;0;2133,23;"Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32838;SEI 3163/2025-68;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32849;SEI 00242.003192/2025-/2025-71;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32835;SEI 3146/2025-21;0;216,47;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32839;SEI 3177/2025-81;0;1472,98;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32840;SEI 3177/2025-81;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32847;SEI 3179/2025-71;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32836;SEI 3146/2025-21;216,47;0;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32842;SEI 00242.003187/2025-17;0;2607,28;"Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32852;SEI 00242.003186/2025-72;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32844;SEI 00242.003187/2025-17;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33135;SEI 3181/2025-40;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33010;SEI 3181/2025-40;0;1211,55;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32833;SEI 3141/2025-06;0;1468,55;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32834;SEI 3141/2025-06;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32997;SEI 00242.003183/2025-39;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32841;SEI 3178/2025-26;0;1785,43;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32978;SEI 3178/2025-26;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32979;SEI 00242.003183/2025-39;0;1071,26;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;33127;PAD Nº 0622/2022;480;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;33114;PAD Nº 0622/2022;300;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H ," 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;33110;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;33138;PAD 500/2024;590;0;Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33136;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS " 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32832;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;2596,63;0;"Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32831;PAD Nº 0249/2019;1503,37;0;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33807;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34175;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34199;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34221;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34279;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34167;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34113;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34115;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34117;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34317;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34365;;425,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4);33536;0;950,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33551;0;0,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33090;SEI 00242.002973/2025-05;172,97;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33079;SEI 00242.002973/2025-05;0;303,55;"Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33091;SEI 00242.002973/2025-05;130,58;0;Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32844;SEI 00242.003187/2025-17;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32852;SEI 00242.003186/2025-72;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32836;SEI 3146/2025-21;0;216,47;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32993;SEI 31852025-28;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33050;SEI 00242.003195/2025-63;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34564;SEI 3146/2025-21;216,47;0;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34410;SEI 3179/2025-71;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34556;SEI 00242.003164/2025-11;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33137;SEI 00242.003184/2025-83;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33579;SEI 3177/2025-81;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32851;SEI 3180/2025-03;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32838;SEI 3163/2025-68;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32840;SEI 3177/2025-81;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32847;SEI 3179/2025-71;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32849;SEI 00242.003192/2025-/2025-71;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34565;SEI 3163/2025-68;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34561;SEI 3180/2025-03;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33135;SEI 3181/2025-40;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;34965;SEI 3149/2025-64;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32834;SEI 3141/2025-06;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32978;SEI 3178/2025-26;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32997;SEI 00242.003183/2025-39;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34582;SEI 00242.003183/2025-39;1071,26;0;"Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33582;SEI 3178/2025-26;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33585;SEI 00242.003148/2025-10;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;33127;PAD Nº 0622/2022;0;480;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;33114;PAD Nº 0622/2022;0;300;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H ," 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;33110;PAD 515/2021;0;510,19;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;33113;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44" 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;33138;PAD 500/2024;0;590;Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33588;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33136;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS " 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32831;PAD Nº 0249/2019;0;1503,37;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34957;SEI 2968/2025-94;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32832;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;0;2596,63;"Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33807;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33808;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34200;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34175;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34168;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34222;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34199;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34176;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34114;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34116;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34167;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34117;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34115;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34113;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34118;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34280;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34279;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34318;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34317;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34365;;0;425,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34366;PAD nº 328/2021;425,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34221;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;34970;SEI 2938/2025-88;50601;0;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32943;0;19,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32946;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32947;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33103;0;48,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33575;0;285,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33564;0;56,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32927;0;0;103,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32928;0;103,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32930;0;0;7,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32924;0;0;73,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32934;0;31,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32936;0;0;28,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32940;0;26,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33112;0;498,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33102;0;0;48,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33106;0;2,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33100;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33111;0;0;498,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33108;0;0;1,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33097;0;24,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33105;0;0;2,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33109;0;1,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32942;0;0;19,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32956;0;107,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32964;0;0;119,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32971;0;76,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32973;0;0;318,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32958;0;0;118,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32977;0;61,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32976;0;0;61,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33099;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33096;0;0;24,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32925;0;73,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32931;0;7,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32933;0;0;31,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32962;0;0,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32965;0;119,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32968;0;111,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32974;0;318,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32953;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32939;0;0;26,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32955;0;0;107,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32959;0;118,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32961;0;0;0,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32950;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32952;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32970;0;0;76,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32967;0;0;111,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32949;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32937;0;28,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33091;SEI 00242.002973/2025-05;0;130,58;Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33090;SEI 00242.002973/2025-05;0;172,97;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34410;SEI 3179/2025-71;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34556;SEI 00242.003164/2025-11;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34561;SEI 3180/2025-03;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34564;SEI 3146/2025-21;0;216,47;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34565;SEI 3163/2025-68;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33579;SEI 3177/2025-81;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;34965;SEI 3149/2025-64;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33585;SEI 00242.003148/2025-10;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34582;SEI 00242.003183/2025-39;0;1071,26;"Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33582;SEI 3178/2025-26;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;33113;PAD 515/2021;0;510,19;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44" 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33588;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34957;SEI 2968/2025-94;0;6000;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33808;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34200;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34222;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34116;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34168;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34176;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34114;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34118;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34318;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34280;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34366;PAD nº 328/2021;0;425,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;34970;SEI 2938/2025-88;0;50601;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826." 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33567;0;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33558;0;0;26,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33575;0;0;285,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33552;0;0;0,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33564;0;0;56,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33519;0;0;2406,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33540;0;0;1636,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33531;0;0;1422,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33534;0;0;122,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33537;0;0;950,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33546;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33555;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33516;0;0;2253,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33549;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33561;0;0;53,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33097;0;0;24,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33112;0;0;498,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33100;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32956;0;0;107,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32971;0;0;76,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32977;0;0;61,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33106;0;0;2,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32934;0;0;31,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32940;0;0;26,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33522;0;0;114,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33543;0;0;1255,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33528;0;0;642,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32962;0;0;0,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32965;0;0;119,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32968;0;0;111,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32950;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32959;0;0;118,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32928;0;0;103,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32953;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32925;0;0;73,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32931;0;0;7,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32937;0;0;28,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32974;0;0;318,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33103;0;0;48,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33109;0;0;1,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32943;0;0;19,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32947;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32932;;126,98;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32923;;293,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32963;;477,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32941;;76,79;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33092;;1992,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33101;;192,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33098;;848,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33095;;99,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33107;;7,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33104;;11,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32935;;114,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32938;;106,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32954;;431,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32948;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32951;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32972;;1274,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32966;;445,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32969;;307,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32960;;1,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32975;;247,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32957;;472,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33547;;55,59;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33550;;2,04;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33562;;226,97;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33541;;5022,45;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33556;;104,55;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33559;;213,67;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33523;;1142,81;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35439;SEI 2675/2025-15;0;381,82;Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33517;;9626,85;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33526;;2571,17;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33535;;3802,48;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33565;;147,52;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33514;;9013,03;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33529;;5691,76;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33532;;488,3;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33538;;6544,66;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33553;;337,56;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33544;;253,23;0;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33520;;456,4;0;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32945;;74,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32926;;413,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32929;;28,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33010;SEI 3181/2025-40;1211,55;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32963;;0;477,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32841;SEI 3178/2025-26;1785,43;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32979;SEI 00242.003183/2025-39;1071,26;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33107;;0;7,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33092;;0;1992,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32837;SEI 3163/2025-68;1082,33;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32845;SEI 3179/2025-71;1211,55;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32848;SEI 3180/2025-03;1082,33;0;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32850;SEI 00242.003186/2025-72;2180,79;0;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32929;;0;28,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32926;;0;413,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32945;;0;74,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32923;;0;293,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32932;;0;126,98;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32935;;0;114,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32835;SEI 3146/2025-21;216,47;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32842;SEI 00242.003187/2025-17;2607,28;0;"Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32833;SEI 3141/2025-06;1468,55;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32839;SEI 3177/2025-81;1472,98;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32938;;0;106,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32951;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32966;;0;445,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32969;;0;307,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32972;;0;1274,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32948;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32954;;0;431,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32892;SEI 00242.003184/2025-83;1082,33;0;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32957;;0;472,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32960;;0;1,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32975;;0;247,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33101;;0;192,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33095;;0;99,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33098;;0;848,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32941;;0;76,79;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33104;;0;11,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33049;SEI 00242.003195/2025-63;2133,23;0;"Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33079;SEI 00242.002973/2025-05;303,55;0;"Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32986;SEI 31852025-28;2180,79;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32846;SEI 00242.003192/2025-20;2133,23;0;"Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33520;;0;456,4;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33544;;0;253,23;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33559;;0;213,67;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33547;;0;55,59;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33550;;0;2,04;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33562;;0;226,97;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33541;;0;5022,45;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33556;;0;104,55;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33529;;0;5691,76;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33532;;0;488,3;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33538;;0;6544,66;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33553;;0;337,56;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33514;;0;9013,03;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35439;SEI 2675/2025-15;381,82;0;Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33517;;0;9626,85;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33526;;0;2571,17;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33535;;0;3802,48;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33565;;0;147,52;Cobrança 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33523;;0;1142,81;COBRANÇA 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32958;0;118,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32973;0;318,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33099;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33102;0;48,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33050;SEI 00242.003195/2025-63;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34167;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34175;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34115;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34117;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34113;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32927;0;103,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32845;SEI 3179/2025-71;0;1211,55;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32837;SEI 3163/2025-68;0;1082,33;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32832;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;2596,63;0;"Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32834;SEI 3141/2025-06;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32848;SEI 3180/2025-03;0;1082,33;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32946;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32949;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33110;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33127;PAD Nº 0622/2022;480;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32955;0;107,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32952;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32986;SEI 31852025-28;0;2180,79;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32976;0;61,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32970;0;76,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32967;0;111,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32997;SEI 00242.003183/2025-39;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32961;0;0,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32978;SEI 3178/2025-26;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32993;SEI 31852025-28;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32933;0;31,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32939;0;26,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32930;0;7,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32850;SEI 00242.003186/2025-72;0;2180,79;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32851;SEI 3180/2025-03;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32924;0;73,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32892;SEI 00242.003184/2025-83;0;1082,33;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33554;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33560;0;53,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33548;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33518;0;2406,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33542;0;1255,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33527;0;642,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33533;0;122,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33545;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33539;0;1636,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34365;;425,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34317;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34279;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34221;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34199;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32847;SEI 3179/2025-71;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32835;SEI 3146/2025-21;0;216,47;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32840;SEI 3177/2025-81;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32833;SEI 3141/2025-06;0;1468,55;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32839;SEI 3177/2025-81;0;1472,98;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32831;PAD Nº 0249/2019;1503,37;0;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32842;SEI 00242.003187/2025-17;0;2607,28;"Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32844;SEI 00242.003187/2025-17;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32836;SEI 3146/2025-21;216,47;0;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32852;SEI 00242.003186/2025-72;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32849;SEI 00242.003192/2025-/2025-71;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32838;SEI 3163/2025-68;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33566;0;36,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33563;0;56,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33574;0;285,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33530;0;1422,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33536;0;950,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33551;0;0,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33557;0;26,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33521;0;114,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33515;0;2253,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33807;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33049;SEI 00242.003195/2025-63;0;2133,23;"Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32846;SEI 00242.003192/2025-20;0;2133,23;"Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33079;SEI 00242.002973/2025-05;0;303,55;"Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33137;SEI 00242.003184/2025-83;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33138;PAD 500/2024;590;0;Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33111;0;498,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33135;SEI 3181/2025-40;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33136;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS " 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33091;SEI 00242.002973/2025-05;130,58;0;Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33105;0;2,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33108;0;1,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33114;PAD Nº 0622/2022;300;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H ," 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33090;SEI 00242.002973/2025-05;172,97;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33096;0;24,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32942;0;19,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32936;0;28,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32841;SEI 3178/2025-26;0;1785,43;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32979;SEI 00242.003183/2025-39;0;1071,26;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33010;SEI 3181/2025-40;0;1211,55;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32964;0;119,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34970;SEI 2938/2025-88;50601;0;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33582;SEI 3178/2025-26;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34965;SEI 3149/2025-64;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34410;SEI 3179/2025-71;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34556;SEI 00242.003164/2025-11;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34564;SEI 3146/2025-21;216,47;0;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34582;SEI 00242.003183/2025-39;1071,26;0;"Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34200;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34561;SEI 3180/2025-03;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34565;SEI 3163/2025-68;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34365;;0;425,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34366;PAD nº 328/2021;425,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34317;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33807;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33808;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33515;0;0;2253,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33574;0;0;285,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33579;SEI 3177/2025-81;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33561;0;53,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33531;0;1422,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33534;0;122,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33537;0;950,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33545;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33546;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33518;0;0;2406,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33539;0;0;1636,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33551;0;0;0,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33557;0;0;26,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33536;0;0;950,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33530;0;0;1422,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33528;0;642,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33521;0;0;114,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34168;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34279;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34280;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33588;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33566;0;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33575;0;285,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33564;0;56,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33585;SEI 00242.003148/2025-10;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33567;0;36,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33519;0;2406,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33516;0;2253,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33563;0;0;56,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33527;0;0;642,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33522;0;114,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33555;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33558;0;26,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33552;0;0,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33542;0;0;1255,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33543;0;1255,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33540;0;1636,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33533;0;0;122,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33548;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33549;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33560;0;0;53,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33554;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34199;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34222;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34221;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34175;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34318;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34167;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34176;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34114;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34116;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34115;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34117;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34113;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34118;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32924;0;0;73,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32851;SEI 3180/2025-03;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32832;SEI 00242.249/2019-COREN-PE;0;2596,63;"Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32936;0;0;28,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32934;0;31,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32834;SEI 3141/2025-06;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32849;SEI 00242.003192/2025-/2025-71;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32928;0;103,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32930;0;0;7,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32927;0;0;103,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32847;SEI 3179/2025-71;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32844;SEI 00242.003187/2025-17;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32836;SEI 3146/2025-21;0;216,47;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32840;SEI 3177/2025-81;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32831;PAD Nº 0249/2019;0;1503,37;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)" 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32852;SEI 00242.003186/2025-72;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32838;SEI 3163/2025-68;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33100;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33110;PAD 515/2021;0;510,19;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33127;PAD Nº 0622/2022;0;480;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33109;0;1,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33106;0;2,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33102;0;0;48,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33114;PAD Nº 0622/2022;0;300;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H ," 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33112;0;498,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33105;0;0;2,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33108;0;0;1,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32942;0;0;19,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32964;0;0;119,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32956;0;107,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32958;0;0;118,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32977;0;61,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32971;0;76,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32973;0;0;318,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33090;SEI 00242.002973/2025-05;0;172,97;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33096;0;0;24,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33099;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32940;0;26,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32970;0;0;76,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32949;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32967;0;0;111,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33137;SEI 00242.003184/2025-83;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33138;PAD 500/2024;0;590;Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33111;0;0;498,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33113;PAD 515/2021;510,19;0;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44" 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33136;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS " 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33135;SEI 3181/2025-40;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33097;0;24,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33091;SEI 00242.002973/2025-05;0;130,58;Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32939;0;0;26,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32953;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32974;0;318,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32965;0;119,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32968;0;111,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33103;0;48,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33050;SEI 00242.003195/2025-63;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32997;SEI 00242.003183/2025-39;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32976;0;0;61,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32943;0;19,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32947;0;18,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32946;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32933;0;0;31,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32937;0;28,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32925;0;73,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32931;0;7,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32950;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32952;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32955;0;0;107,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32961;0;0;0,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32962;0;0,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32959;0;118,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32978;SEI 3178/2025-26;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32993;SEI 31852025-28;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34957;SEI 2968/2025-94;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33808;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33567;0;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33558;0;0;26,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33537;0;0;950,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33534;0;0;122,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33531;0;0;1422,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33546;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33555;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33522;0;0;114,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33540;0;0;1636,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33519;0;0;2406,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33549;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33561;0;0;53,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33516;0;0;2253,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34118;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32928;0;0;103,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32934;0;0;31,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32940;0;0;26,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33588;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSELl-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auiarquia federal fiscaldora do exercício proFssional, nousodesuas atribuiçõs misconferidasaviLei Federal n95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na forma determinada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgodeprooeso éficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09 de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso (I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sesão de jugamento realda no dia 27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposiâo de recurso, torna publica a decisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração ao Cód'go de Ética dos Profisionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108 da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação do Plenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidada de CENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. " 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33543;0;0;1255,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33552;0;0;0,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33579;SEI 3177/2025-81;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34970;SEI 2938/2025-88;0;50601;"Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionais DEMANDANTE: SUSANE MACEDO DATA DO EVENTO: JUNHO I JULHO LOCAL DO EVENTO: SEDE Kit Festa: 2 Camisetas 100% Algodão: 450 Bolsa tipo ecobag: 246 Chaveiro modelo espelho botton: 200 Bloco de anotações com caneta: 150 Mochila para Notebook: 100 Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33106;0;0;2,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33582;SEI 3178/2025-26;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34965;SEI 3149/2025-64;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33585;SEI 00242.003148/2025-10;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34957;SEI 2968/2025-94;0;6000;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33103;0;0;48,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33109;0;0;1,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32956;0;0;107,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32937;0;0;28,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32968;0;0;111,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33113;PAD 515/2021;0;510,19;"Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276) Valor mensal: R$ 6.122,28 / 12 (meses) = R$ 510,19 Valor diário: R$ 510,19 / 30 = R$ 17,01 R$ 510,19 x 7 (meses) = R$ 3.571,33 R$ 17,01 x 11 (dias) = R$ 185,11 R$ 3.571,33 (7 meses) + R$ 187,11 (11 dias) = R$ 3.758,44" 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34410;SEI 3179/2025-71;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34582;SEI 00242.003183/2025-39;0;1071,26;"Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34561;SEI 3180/2025-03;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34564;SEI 3146/2025-21;0;216,47;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34565;SEI 3163/2025-68;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33528;0;0;642,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34556;SEI 00242.003164/2025-11;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768." 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34222;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34168;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34200;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34318;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33564;0;0;56,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33575;0;0;285,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34366;PAD nº 328/2021;0;425,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34280;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34114;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34116;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34176;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32974;0;0;318,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32962;0;0;0,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32959;0;0;118,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32950;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33097;0;0;24,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33100;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33112;0;0;498,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32971;0;0;76,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32947;0;0;18,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32943;0;0;19,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32977;0;0;61,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32965;0;0;119,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32953;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32925;0;0;73,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32931;0;0;7,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33580;;0;359,85;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33173;;1157,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33169;0;0;378,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33185;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33183;;10,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33175;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33182;0;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33139;SEI 00242.002973/2025-05;0;172,97;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 429." 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33140;SEI 00242.002973/2025-05;0;130,58;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 430." 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33141;PAD Nº 0249/2020;0;8021,9;"Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91." 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33170;;75,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33177;;286,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33402;;195,73;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33401;0;0;5,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33392;0;0;80,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33366;0;0;664,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33395;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33370;;99,16;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33390;;323,02;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33358;;3049,46;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33360;0;0;762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33355;;704,98;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33271;0;0;9,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33250;0;0;64,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33254;;434,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33247;0;0;2,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33248;;256,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33239;;720,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33242;;463,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33259;0;0;416,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33263;;368,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33278;;812,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33351;0;0;2210,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33407;0;0;31,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33393;;30,87;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33399;;22,48;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33405;;127,22;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33389;0;0;61,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33387;;247,63;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33383;0;0;1489,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33374;;8222,21;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33410;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33396;;120,83;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33363;0;0;1197,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33347;;8840,11;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33280;0;0;203,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33275;;430,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33269;;37,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33262;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33265;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33245;;8,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33241;0;0;180,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33381;;5959,12;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33378;0;0;24,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33380;0;0;2055,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33260;;163,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33277;0;0;107,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33361;;4789,4;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33367;;95,69;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33736;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33740;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33732;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33408;;253,23;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33369;0;0;23,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33244;0;0;115,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33398;0;0;30,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33357;0;0;176,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33364;;2658,75;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33384;;759,69;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33256;0;0;108,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33257;;1666,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33179;0;0;71,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33180;;15,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33172;0;0;18,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33167;;1512,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33404;0;0;48,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33571;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33577;0;0;1748;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33352;;6994,43;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34387;PAD 0394/2024;0;609,17;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. " 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33266;;570,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34612;0;0;198,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34976;SEI 3009/2025-96;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33746;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33738;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33744;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33742;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33734;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34432;;0;31641,37;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34408;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003256/2025-92" 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34094;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34120;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34090;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34088;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34082;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34084;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34086;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34092;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34078;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34122;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34080;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34230;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34208;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33272;;799,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34551;0;0;208,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34547;;832,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34362;PAD nº 328/2021;0;390,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34328;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34432;;31641,37;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33405;;0;127,22;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33381;;0;5959,12;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33260;;0;163,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33183;;0;10,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33402;;0;195,73;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33374;;0;8222,21;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33180;;0;15,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33257;;0;1666,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33170;;0;75,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33352;;0;6994,43;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33355;;0;704,98;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33239;;0;720,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33242;;0;463,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33269;;0;37,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33245;;0;8,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33167;;0;1512,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33272;;0;799,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33266;;0;570,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33263;;0;368,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33390;;0;323,02;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33393;;0;30,87;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33399;;0;22,48;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33396;;0;120,83;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33347;;0;8840,11;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33278;;0;812,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33361;;0;4789,4;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33364;;0;2658,75;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33275;;0;430,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33254;;0;434,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33248;;0;256,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33358;;0;3049,46;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33177;;0;286,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34547;;0;832,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33173;;0;1157,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33367;;0;95,69;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33370;;0;99,16;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34085;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34093;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34094;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34120;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34091;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34083;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34089;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34090;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34088;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34081;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34079;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34086;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34082;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34087;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34092;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34084;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34078;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34077;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34119;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34122;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34121;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34080;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34208;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34207;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34328;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34229;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34230;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34327;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34362;PAD nº 328/2021;390,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34361;;0;390,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33740;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33743;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33732;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33736;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33737;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33734;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33735;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33742;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33745;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33738;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33739;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33746;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33741;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33744;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33731;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33733;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);33187;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br.""" 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);34408;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003256/2025-92" 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);33141;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;"Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91." 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);33140;SEI 00242.002973/2025-05;130,58;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 430." 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);33139;SEI 00242.002973/2025-05;172,97;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 429." 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;34387;PAD 0394/2024;672,75;0;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. " 27/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;34976;SEI 3009/2025-96;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 27/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33141;PAD Nº 0249/2020;0;425,24;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.)" 27/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34387;PAD 0394/2024;0;32,29;"IRPJ 4,8% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. )" 27/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34387;PAD 0394/2024;0;4,38;"PIS/Pasep 0,65% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. )" 27/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34387;PAD 0394/2024;0;20,18;"Cofins 3,0% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. )" 27/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34387;PAD 0394/2024;0;6,73;"CSLL 1,0% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. )" 27/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33141;PAD Nº 0249/2020;0;265,78;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.)" 27/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33141;PAD Nº 0249/2020;0;88,59;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.)" 27/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33141;PAD Nº 0249/2020;0;57,59;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.)" 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33571;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33577;0;1748;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34612;0;198,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33570;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33400;0;0;5,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33409;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33410;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33383;0;1489,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33397;0;0;30,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34550;0;0;208,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34551;0;208,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34611;0;0;198,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33378;0;24,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33265;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33243;0;0;115,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33247;0;2,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33246;0;0;2,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33250;0;64,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33270;0;0;9,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33362;0;0;1197,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33271;0;9,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33356;0;0;176,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33360;0;762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33366;0;664,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33392;0;80,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33394;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33256;0;108,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33261;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33279;0;0;203,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33280;0;203,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33350;0;0;2210,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33359;0;0;762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33179;0;71,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33172;0;18,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33401;0;5,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33404;0;48,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33403;0;0;48,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33395;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33244;0;115,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33184;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33178;0;0;71,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33259;0;416,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33264;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33255;0;0;108,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33258;0;0;416,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33351;0;2210,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33357;0;176,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33407;0;31,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33391;0;0;80,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33388;0;0;61,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33389;0;61,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33365;0;0;664,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33398;0;30,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33369;0;23,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33379;0;0;2055,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33380;0;2055,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33382;0;0;1489,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33576;0;0;1748;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33406;0;0;31,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33363;0;1197,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33368;0;0;23,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33377;0;0;24,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33185;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33249;0;0;64,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33240;0;0;180,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33241;0;180,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33276;0;0;107,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33277;0;107,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33262;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33169;0;378,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33182;0;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33174;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33175;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33181;0;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33171;0;0;18,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33168;0;0;378,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;33580;;359,85;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33208;SEI 3210/2025-73;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33212;SEI 3208/2025-02;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33225;SEI 3203/2025-71;4627,57;0;Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33199;SEI 3224/2025-97;0;411,34;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33164;SEI 00242.003221/2025-53;0;359,92;Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33145;SEI 00242.003229/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33189;SEI 3202/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33191;SEI 3206/2025-13;0;822,68;Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33147;SEI 00242.003228/2025-75;0;359,92;Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33232;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33186;SEI 00242.003216/2025-41;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33210;SEI 3209/2025-49;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33193;SEI 3204/2025-16;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33195;SEI 3207/2025-50;0;822,68;Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33202;SEI 3218/2025-30;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33206;SEI 3214/2025-51;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33162;SEI 00242.003225/2025-31;0;411,34;Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33204;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33143;SEI 00242.003230/2025-44;0;411,34;Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33149;SEI 00242.003227/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33166;SEI 00242.003220/2025-17;0;411,34;Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33197;SEI 3203/2025-71;0;4627,57;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;33187;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br.""" 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34089;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34083;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34091;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34077;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34079;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34361;;390,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34085;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34119;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34121;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34093;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34081;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34087;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34327;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34229;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34207;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33739;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33733;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33735;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33745;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33737;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33741;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33731;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33743;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33576;0;1748;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33570;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33178;0;71,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33184;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33171;0;18,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33174;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33181;0;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33350;0;2210,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33359;0;762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33368;0;23,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33377;0;24,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33261;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33279;0;203,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33397;0;30,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33400;0;5,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33409;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34611;0;198,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;33204;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;33232;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33225;SEI 3203/2025-71;0;4627,57;Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33193;SEI 3204/2025-16;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33195;SEI 3207/2025-50;822,68;0;Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33202;SEI 3218/2025-30;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33206;SEI 3214/2025-51;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33186;SEI 00242.003216/2025-41;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33210;SEI 3209/2025-49;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33208;SEI 3210/2025-73;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33212;SEI 3208/2025-02;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33197;SEI 3203/2025-71;4627,57;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33166;SEI 00242.003220/2025-17;411,34;0;Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33147;SEI 00242.003228/2025-75;359,92;0;Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33162;SEI 00242.003225/2025-31;411,34;0;Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33189;SEI 3202/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33191;SEI 3206/2025-13;822,68;0;Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33145;SEI 00242.003229/2025-10;411,34;0;Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33164;SEI 00242.003221/2025-53;359,92;0;Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33149;SEI 00242.003227/2025-21;411,34;0;Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33199;SEI 3224/2025-97;411,34;0;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33143;SEI 00242.003230/2025-44;411,34;0;Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33408;;0;253,23;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33384;;0;759,69;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33387;;0;247,63;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33263;;368,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33347;;8840,11;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33390;;323,02;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33239;;720,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33167;;1512,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33266;;570,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33352;;6994,43;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33242;;463,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33393;;30,87;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33396;;120,83;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33399;;22,48;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33245;;8,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33269;;37,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33170;;75,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33355;;704,98;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33358;;3049,46;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33248;;256,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33272;;799,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33173;;1157,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34547;;832,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33275;;430,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33361;;4789,4;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33177;;286,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33254;;434,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33278;;812,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33364;;2658,75;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33367;;95,69;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33370;;99,16;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33180;;15,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33257;;1666,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33374;;8222,21;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33402;;195,73;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33183;;10,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33381;;5959,12;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33405;;127,22;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33260;;163,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33408;;253,23;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33384;;759,69;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33387;;247,63;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33263;;0;368,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33347;;0;8840,11;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33239;;0;720,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33390;;0;323,02;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33167;;0;1512,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33393;;0;30,87;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33242;;0;463,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33352;;0;6994,43;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33266;;0;570,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33396;;0;120,83;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33399;;0;22,48;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33245;;0;8,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33269;;0;37,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33170;;0;75,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33355;;0;704,98;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33272;;0;799,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33173;;0;1157,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33248;;0;256,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33358;;0;3049,46;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33275;;0;430,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33361;;0;4789,4;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34547;;0;832,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33254;;0;434,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33278;;0;812,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33364;;0;2658,75;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33177;;0;286,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33367;;0;95,69;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33370;;0;99,16;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33257;;0;1666,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33402;;0;195,73;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33180;;0;15,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33374;;0;8222,21;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33381;;0;5959,12;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33405;;0;127,22;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33260;;0;163,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33183;;0;10,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33384;;0;759,69;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33408;;0;253,23;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33387;;0;247,63;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;33213;SEI 3150/2025-99;1468,55;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33203;SEI 3211/2025-18;4627,57;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33196;SEI 3203/2025-71;4627,57;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33198;SEI 3224/2025-97;411,34;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33150;SEI 00242.003226/2025-86;411,34;0;"Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33142;SEI 00242.003230/2025-44;411,34;0;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33144;SEI 00242.003229/2025-10;411,34;0;"Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33146;SEI 00242.003228/2025-75;359,92;0;"Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33176;SEI 00242.003216/2025-41;2879,38;0;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33148;SEI 00242.003227/2025-21;411,34;0;"Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33165;SEI 00242.003220/2025-17;411,34;0;"Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33159;SEI 00242.003225/2025-31;411,34;0;"Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33190;SEI 3206/2025-13;822,68;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33192;SEI 3204/2025-16;3290,72;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33194;SEI 3207/2025-50;822,68;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33201;SEI 3218/2025-30;3702,06;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33205;SEI 3214/2025-51;3702,06;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33209;SEI 3209/2025-49;2468,04;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33211;SEI 3208/2025-02;3290,72;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33207;SEI 3210/2025-73;2468,04;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33163;SEI 00242.003221/2025-53;359,92;0;"Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33188;SEI 3202/2025-27;822,68;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33213;SEI 3150/2025-99;0;1468,55;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33187;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br.""" 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34327;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34089;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34083;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34091;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34077;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34079;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34081;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34087;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34229;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34361;;390,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34207;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34119;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34121;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34085;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34093;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33737;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33741;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33739;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33731;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33733;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33743;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33735;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33745;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33400;0;5,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33409;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33397;0;30,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33377;0;24,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33570;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33276;0;107,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33240;0;180,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33249;0;64,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33174;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33181;0;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33576;0;1748;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33368;0;23,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33406;0;31,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33391;0;80,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33171;0;18,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33168;0;378,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33403;0;48,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33261;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33279;0;203,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33350;0;2210,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33243;0;115,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33246;0;2,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33270;0;9,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33356;0;176,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33362;0;1197,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33394;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33388;0;61,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33382;0;1489,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33379;0;2055,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33365;0;664,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33184;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33178;0;71,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33359;0;762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33255;0;108,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33258;0;416,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33264;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34550;0;208,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34611;0;198,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33196;SEI 3203/2025-71;0;4627,57;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33203;SEI 3211/2025-18;0;4627,57;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33204;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33232;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33209;SEI 3209/2025-49;0;2468,04;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33165;SEI 00242.003220/2025-17;0;411,34;"Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33207;SEI 3210/2025-73;0;2468,04;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33186;SEI 00242.003216/2025-41;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33205;SEI 3214/2025-51;0;3702,06;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33210;SEI 3209/2025-49;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33201;SEI 3218/2025-30;0;3702,06;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33208;SEI 3210/2025-73;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33212;SEI 3208/2025-02;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33163;SEI 00242.003221/2025-53;0;359,92;"Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33198;SEI 3224/2025-97;0;411,34;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33188;SEI 3202/2025-27;0;822,68;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33166;SEI 00242.003220/2025-17;411,34;0;Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33162;SEI 00242.003225/2025-31;411,34;0;Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33176;SEI 00242.003216/2025-41;0;2879,38;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33189;SEI 3202/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33147;SEI 00242.003228/2025-75;359,92;0;Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33148;SEI 00242.003227/2025-21;0;411,34;"Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33191;SEI 3206/2025-13;822,68;0;Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33144;SEI 00242.003229/2025-10;0;411,34;"Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33146;SEI 00242.003228/2025-75;0;359,92;"Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33150;SEI 00242.003226/2025-86;0;411,34;"Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33145;SEI 00242.003229/2025-10;411,34;0;Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33159;SEI 00242.003225/2025-31;0;411,34;"Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33164;SEI 00242.003221/2025-53;359,92;0;Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33192;SEI 3204/2025-16;0;3290,72;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33194;SEI 3207/2025-50;0;822,68;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33190;SEI 3206/2025-13;0;822,68;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33149;SEI 00242.003227/2025-21;411,34;0;Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33199;SEI 3224/2025-97;411,34;0;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33142;SEI 00242.003230/2025-44;0;411,34;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33143;SEI 00242.003230/2025-44;411,34;0;Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33197;SEI 3203/2025-71;4627,57;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33225;SEI 3203/2025-71;0;4627,57;Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33202;SEI 3218/2025-30;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33195;SEI 3207/2025-50;822,68;0;Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33193;SEI 3204/2025-16;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33211;SEI 3208/2025-02;0;3290,72;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33206;SEI 3214/2025-51;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33187;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br.""" 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;34408;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003256/2025-92" 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34976;SEI 3009/2025-96;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;34387;PAD 0394/2024;672,75;0;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33141;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;"Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34080;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34094;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34077;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34078;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34079;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34086;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34092;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34084;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34081;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34207;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33731;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33740;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33736;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33743;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33732;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33734;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33742;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33745;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33735;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33739;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33738;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33746;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33733;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33744;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33741;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33737;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34208;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34361;;0;390,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34230;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34229;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34327;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34362;PAD nº 328/2021;390,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34328;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34091;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34083;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34088;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34089;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34090;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34082;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34087;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34120;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33244;0;115,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33255;0;0;108,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33258;0;0;416,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33570;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33181;0;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33182;0;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33174;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33175;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33169;0;378,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33171;0;0;18,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33184;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33178;0;0;71,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33185;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33139;SEI 00242.002973/2025-05;172,97;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 429." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33140;SEI 00242.002973/2025-05;130,58;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 430." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33232;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33204;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33191;SEI 3206/2025-13;0;822,68;Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33193;SEI 3204/2025-16;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33195;SEI 3207/2025-50;0;822,68;Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33202;SEI 3218/2025-30;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33225;SEI 3203/2025-71;4627,57;0;Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33206;SEI 3214/2025-51;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33162;SEI 00242.003225/2025-31;0;411,34;Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33149;SEI 00242.003227/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33208;SEI 3210/2025-73;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33212;SEI 3208/2025-02;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33166;SEI 00242.003220/2025-17;0;411,34;Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33197;SEI 3203/2025-71;0;4627,57;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33143;SEI 00242.003230/2025-44;0;411,34;Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33145;SEI 00242.003229/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33164;SEI 00242.003221/2025-53;0;359,92;Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33189;SEI 3202/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33147;SEI 00242.003228/2025-75;0;359,92;Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33186;SEI 00242.003216/2025-41;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33210;SEI 3209/2025-49;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33199;SEI 3224/2025-97;0;411,34;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;34408;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003256/2025-92" 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34976;SEI 3009/2025-96;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;34387;PAD 0394/2024;0;672,75;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. " 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33141;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;"Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34362;PAD nº 328/2021;0;390,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34328;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34230;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34090;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34086;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34082;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34092;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34084;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34088;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34120;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34078;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34080;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34094;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34122;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34208;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33732;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33736;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33740;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33744;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33742;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33734;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33738;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33746;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34612;0;0;198,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34551;0;0;208,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33571;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33185;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33169;0;0;378,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33182;0;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33175;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33241;0;0;180,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33262;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33265;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33277;0;0;107,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33378;0;0;24,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33380;0;0;2055,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33357;0;0;176,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33392;0;0;80,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33395;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33401;0;0;5,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33404;0;0;48,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33172;0;0;18,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33179;0;0;71,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33256;0;0;108,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33280;0;0;203,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33363;0;0;1197,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33383;0;0;1489,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33410;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33389;0;0;61,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33407;0;0;31,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33244;0;0;115,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33259;0;0;416,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33351;0;0;2210,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33577;0;0;1748;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33140;SEI 00242.002973/2025-05;0;130,58;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 430." 27/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;33139;SEI 00242.002973/2025-05;0;172,97;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 429." 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33384;;759,69;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33408;;253,23;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33364;;2658,75;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33278;;812,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33263;;368,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34547;;832,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33272;;799,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33266;;570,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33352;;6994,43;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33257;;1666,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33347;;8840,11;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33275;;430,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33396;;120,83;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33374;;8222,21;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33393;;30,87;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33387;;247,63;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33381;;5959,12;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33390;;323,02;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33370;;99,16;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33402;;195,73;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33167;;1512,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33180;;15,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33245;;8,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33260;;163,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33269;;37,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33361;;4789,4;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33242;;463,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33239;;720,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33367;;95,69;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33355;;704,98;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33358;;3049,46;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33248;;256,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33254;;434,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33399;;22,48;0;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33405;;127,22;0;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33173;;1157,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33183;;10,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33170;;75,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33177;;286,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33146;SEI 00242.003228/2025-75;359,92;0;"Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33159;SEI 00242.003225/2025-31;411,34;0;"Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33173;;0;1157,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33190;SEI 3206/2025-13;822,68;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33192;SEI 3204/2025-16;3290,72;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33194;SEI 3207/2025-50;822,68;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33203;SEI 3211/2025-18;4627,57;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33163;SEI 00242.003221/2025-53;359,92;0;"Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33183;;0;10,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33188;SEI 3202/2025-27;822,68;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33198;SEI 3224/2025-97;411,34;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33170;;0;75,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33176;SEI 00242.003216/2025-41;2879,38;0;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33177;;0;286,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33148;SEI 00242.003227/2025-21;411,34;0;"Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33150;SEI 00242.003226/2025-86;411,34;0;"Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33352;;0;6994,43;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33361;;0;4789,4;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33367;;0;95,69;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33239;;0;720,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33242;;0;463,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33248;;0;256,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33254;;0;434,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33355;;0;704,98;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33245;;0;8,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33260;;0;163,26;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33269;;0;37,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34547;;0;832,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33272;;0;799,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33266;;0;570,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33381;;0;5959,12;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33387;;0;247,63;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33393;;0;30,87;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33402;;0;195,73;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33358;;0;3049,46;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33370;;0;99,16;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33390;;0;323,02;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33399;;0;22,48;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33405;;0;127,22;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33196;SEI 3203/2025-71;4627,57;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33257;;0;1666,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33275;;0;430,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33347;;0;8840,11;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33374;;0;8222,21;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33396;;0;120,83;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33207;SEI 3210/2025-73;2468,04;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33201;SEI 3218/2025-30;3702,06;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33205;SEI 3214/2025-51;3702,06;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33165;SEI 00242.003220/2025-17;411,34;0;"Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33167;;0;1512,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33180;;0;15,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33209;SEI 3209/2025-49;2468,04;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33211;SEI 3208/2025-02;3290,72;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33384;;0;759,69;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33213;SEI 3150/2025-99;1468,55;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33263;;0;368,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33278;;0;812,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33364;;0;2658,75;COBRANÇA 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33408;;0;253,23;Cobrança 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33142;SEI 00242.003230/2025-44;411,34;0;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33144;SEI 00242.003229/2025-10;411,34;0;"Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34207;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34229;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34327;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34361;;390,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34550;0;208,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34611;0;198,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33196;SEI 3203/2025-71;0;4627,57;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33261;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33210;SEI 3209/2025-49;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33147;SEI 00242.003228/2025-75;359,92;0;Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33148;SEI 00242.003227/2025-21;0;411,34;"Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33168;0;378,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33207;SEI 3210/2025-73;0;2468,04;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33186;SEI 00242.003216/2025-41;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33243;0;115,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33246;0;2,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33356;0;176,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33270;0;9,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33362;0;1197,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33394;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33403;0;48,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33255;0;108,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33258;0;416,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33264;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33165;SEI 00242.003220/2025-17;0;411,34;"Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33350;0;2210,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33359;0;762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33368;0;23,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33377;0;24,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33279;0;203,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33388;0;61,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33391;0;80,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33397;0;30,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33400;0;5,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33409;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34091;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34083;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34089;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34079;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34087;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34081;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34077;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34085;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34093;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34121;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34119;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33249;0;64,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33276;0;107,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33204;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33240;0;180,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33365;0;664,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33232;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33202;SEI 3218/2025-30;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33195;SEI 3207/2025-50;822,68;0;Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33193;SEI 3204/2025-16;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33162;SEI 00242.003225/2025-31;411,34;0;Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33176;SEI 00242.003216/2025-41;0;2879,38;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33144;SEI 00242.003229/2025-10;0;411,34;"Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33146;SEI 00242.003228/2025-75;0;359,92;"Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33159;SEI 00242.003225/2025-31;0;411,34;"Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33164;SEI 00242.003221/2025-53;359,92;0;Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33187;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br.""" 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33189;SEI 3202/2025-27;822,68;0;Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33191;SEI 3206/2025-13;822,68;0;Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33206;SEI 3214/2025-51;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33209;SEI 3209/2025-49;0;2468,04;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33211;SEI 3208/2025-02;0;3290,72;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33382;0;1489,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33213;SEI 3150/2025-99;0;1468,55;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33212;SEI 3208/2025-02;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33225;SEI 3203/2025-71;0;4627,57;Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33197;SEI 3203/2025-71;4627,57;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33208;SEI 3210/2025-73;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33166;SEI 00242.003220/2025-17;411,34;0;Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33178;0;71,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33184;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33188;SEI 3202/2025-27;0;822,68;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33198;SEI 3224/2025-97;0;411,34;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33163;SEI 00242.003221/2025-53;0;359,92;"Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33201;SEI 3218/2025-30;0;3702,06;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33205;SEI 3214/2025-51;0;3702,06;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33142;SEI 00242.003230/2025-44;0;411,34;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33143;SEI 00242.003230/2025-44;411,34;0;Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33149;SEI 00242.003227/2025-21;411,34;0;Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33199;SEI 3224/2025-97;411,34;0;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33203;SEI 3211/2025-18;0;4627,57;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33181;0;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33190;SEI 3206/2025-13;0;822,68;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33192;SEI 3204/2025-16;0;3290,72;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33194;SEI 3207/2025-50;0;822,68;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33174;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33171;0;18,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33145;SEI 00242.003229/2025-10;411,34;0;Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33150;SEI 00242.003226/2025-86;0;411,34;"Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33743;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33745;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33735;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33741;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33737;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33733;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33731;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33739;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33406;0;31,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33379;0;2055,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33570;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33576;0;1748;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33143;SEI 00242.003230/2025-44;0;411,34;Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33199;SEI 3224/2025-97;0;411,34;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33149;SEI 00242.003227/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33169;0;378,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33181;0;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33182;0;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33164;SEI 00242.003221/2025-53;0;359,92;Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33191;SEI 3206/2025-13;0;822,68;Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33189;SEI 3202/2025-27;0;822,68;Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33193;SEI 3204/2025-16;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33147;SEI 00242.003228/2025-75;0;359,92;Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33185;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33187;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br.""" 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33162;SEI 00242.003225/2025-31;0;411,34;Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33166;SEI 00242.003220/2025-17;0;411,34;Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33178;0;0;71,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33184;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33140;SEI 00242.002973/2025-05;130,58;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 430." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34080;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34079;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34362;PAD nº 328/2021;390,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33141;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;"Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33139;SEI 00242.002973/2025-05;172,97;0;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 429." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33171;0;0;18,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33175;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33174;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33145;SEI 00242.003229/2025-10;0;411,34;Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34083;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34091;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34120;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34081;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34082;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34084;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34086;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34087;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34092;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34094;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34077;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34078;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34088;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34089;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34090;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34119;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34122;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34121;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34085;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34093;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34328;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34229;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34230;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34207;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34208;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33576;0;0;1748;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33259;0;416,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33212;SEI 3208/2025-02;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33244;0;115,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33255;0;0;108,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33258;0;0;416,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33264;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33351;0;2210,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33357;0;176,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33570;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33400;0;0;5,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33197;SEI 3203/2025-71;0;4627,57;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33208;SEI 3210/2025-73;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33398;0;30,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33406;0;0;31,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33379;0;0;2055,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33369;0;23,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33186;SEI 00242.003216/2025-41;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33179;0;71,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33172;0;18,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33168;0;0;378,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33206;SEI 3214/2025-51;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33232;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33195;SEI 3207/2025-50;0;822,68;Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33202;SEI 3218/2025-30;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33225;SEI 3203/2025-71;4627,57;0;Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33204;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33241;0;180,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33240;0;0;180,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33249;0;0;64,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33277;0;107,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33276;0;0;107,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33265;0;92,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33262;0;40,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33270;0;0;9,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33250;0;64,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33356;0;0;176,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33271;0;9,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33365;0;0;664,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33246;0;0;2,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33247;0;2,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33243;0;0;115,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33380;0;2055,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33378;0;24,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33388;0;0;61,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33382;0;0;1489,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33391;0;0;80,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33389;0;61,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33403;0;0;48,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33404;0;48,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33401;0;5,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33395;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33394;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33392;0;80,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33366;0;664,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33362;0;0;1197,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33360;0;762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33383;0;1489,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33377;0;0;24,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33368;0;0;23,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33397;0;0;30,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33409;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33410;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33350;0;0;2210,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33359;0;0;762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33363;0;1197,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33261;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33256;0;108,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33279;0;0;203,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33280;0;203,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33407;0;31,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33210;SEI 3209/2025-49;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33577;0;1748;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33571;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33738;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33739;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33746;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33741;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33737;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33731;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33743;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33744;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33745;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33735;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33742;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33733;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33734;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33732;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33736;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33740;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34327;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34612;0;198,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34551;0;208,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34550;0;0;208,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34611;0;0;198,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34361;;0;390,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34408;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003256/2025-92" 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34387;PAD 0394/2024;672,75;0;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34976;SEI 3009/2025-96;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33139;SEI 00242.002973/2025-05;0;172,97;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 429." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34092;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34094;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34078;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34082;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34084;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34086;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34080;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34088;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34090;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34120;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34208;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33577;0;0;1748;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34362;PAD nº 328/2021;0;390,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34328;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34122;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34230;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33732;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33736;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33740;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34551;0;0;208,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33383;0;0;1489,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33410;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33571;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34612;0;0;198,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34387;PAD 0394/2024;0;672,75;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220) Valor mensal: R$ 8.073,00 / 12 (meses) = R$ 672,25 Valor diário: R$ 672,25 / 30 (dias) = R$ 22,425 R$ 672,25 x 6 (meses) = R$ 4.033,50 R$ 22,425 x 28 (dias) = R$ 627,90 R$ 4.033,50 (6 meses) + R$ 627,90 (28 dias) = R$ 4.661,40 Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45. " 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34976;SEI 3009/2025-96;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33357;0;0;176,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33369;0;0;23,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33351;0;0;2210,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33380;0;0;2055,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33378;0;0;24,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33389;0;0;61,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33407;0;0;31,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34408;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação: ""Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003256/2025-92" 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33140;SEI 00242.002973/2025-05;0;130,58;"Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430. Referente a taxa dos bombeiros sala 430." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33141;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;"Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91." 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33259;0;0;416,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33363;0;0;1197,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33244;0;0;115,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33401;0;0;5,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33404;0;0;48,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33172;0;0;18,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33179;0;0;71,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33280;0;0;203,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33256;0;0;108,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33395;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33392;0;0;80,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33366;0;0;664,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33360;0;0;762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33271;0;0;9,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33250;0;0;64,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33247;0;0;2,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33182;0;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33175;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33262;0;0;40,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33265;0;0;92,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33277;0;0;107,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33241;0;0;180,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33185;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33738;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33746;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33169;0;0;378,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33744;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33398;0;0;30,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33734;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33742;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35022;PAD Nº 0479/2022;0;6155,67;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35289;0;0;43,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33494;;325,95;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33481;0;0;1465,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33485;;298,98;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33464;;5927,34;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33478;0;0;1958,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33458;;747,29;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33473;;97,13;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33461;;3477,77;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33454;0;0;1996,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33463;0;0;869,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33457;0;0;2348,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33460;0;0;186,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33482;;506,46;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33487;0;0;74,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33475;0;0;24,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33452;;7984,39;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33455;;9392,52;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33472;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33476;;7834,1;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33470;;93,76;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33466;0;0;1481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33479;;5860,57;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33484;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33812;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33810;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33814;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34558;SEI 00242.003186/2025-72;0;2180,79;"Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34567;SEI 00242.003184/2025-83;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34282;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34254;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34393;PEF nº 001/2025;0;506,26;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34212;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34124;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34170;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34012;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34400;PEF nº 001/2025;0;1800,94;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34403;PEF nº 001/2025;0;330,03;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34486;PAD Nº 0100/2021;0;13940,99;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Taxa condominial 9º andar" 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34354;PAD nº 328/2021;0;341,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34401;PEF nº 001/2025;0;4406,34;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34402;PEF nº 001/2025;0;2377,67;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34591;SEI 3141/2025-06;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34396;PEF nº 001/2025;0;165,02;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34433;;20234,14;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35160;SEI 2619/2025-72;0;325,63;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34389;PEF nº 001/2025;0;563,15;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34390;PEF nº 001/2025;0;2878,36;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34392;PEF nº 001/2025;0;1616,49;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34395;PEF nº 001/2025;0;621,92;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34398;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34399;PEF nº 001/2025;0;96,72;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34391;PEF nº 001/2025;0;290,37;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34397;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34394;PEF nº 001/2025;0;1499,62;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33500;;172,83;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34584;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003267/2025-72." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35155;SEI 3169/2025-35;0;17224,59;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35156;SEI 3169/2025-35;0;16162,93;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35152;SEI 3169/2025-35;0;3482,77;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33690;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33491;;13,04;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33497;;117,58;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35287;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35291;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33467;;3642,83;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35285;0;0;81,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35280;0;0;64,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35283;0;0;3,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35157;SEI 3169/2025-35;0;484;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35153;SEI 3169/2025-35;0;163,41;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35346;SEI 485/2025-55;0;176;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35322;0;0;910,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35278;0;0;6,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35154;SEI 3169/2025-35;0;3659,88;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33488;;258,53;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34973;SEI 3205/2025-61;0;1785,16;"Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67" 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35151;SEI 3169/2025-35;0;1893,03;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33503;;112,34;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35345;SEI 485/2025-55;0;352;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35276;;25,44;0;COBRANÇA. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34456;;0;2,73;Tar Reg Eletrônico Título 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34457;;0;109,02;Aplicação Financeira 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;34455;;111,75;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34433;;0;20234,14;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 28/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;34457;;109,02;0;Aplicação Financeira 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33503;;0;112,34;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33479;;0;5860,57;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33476;;0;7834,1;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33500;;0;172,83;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33452;;0;7984,39;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33455;;0;9392,52;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33458;;0;747,29;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;35276;;0;25,44;COBRANÇA. 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33488;;0;258,53;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33491;;0;13,04;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33467;;0;3642,83;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33497;;0;117,58;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33494;;0;325,95;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33461;;0;3477,77;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33464;;0;5927,34;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;33214;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;850,25;0;Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33473;;0;97,13;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33470;;0;93,76;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;33424;SEI 1390/2024;100550,91;0;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33237;PEF nº 001/2025;0;24213,91;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33222;PEF nº 001/2025;0;16328,89;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33220;PEF nº 001/2025;0;43827,03;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33224;PEF nº 001/2025;0;21108,37;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33228;PEF nº 001/2025;0;2405,34;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33230;PEF nº 001/2025;0;56486;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33217;PEF nº 001/2025;0;26506,32;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33227;salário;0;460434,55;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33229;PEF nº 001/2025;0;102014;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33236;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33238;PEF nº 001/2025;0;18900;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33233;PEF nº 001/2025;0;61804,03;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33219;PEF nº 001/2025;0;10338,78;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;33216;PEF nº 001/2025;0;42094,54;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33430;PEF nº 001/2025;0;4651,18;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33434;PEF nº 001/2025;0;1700,74;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33438;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33431;PEF nº 001/2025;0;290,37;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33433;PEF nº 001/2025;0;506,26;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33435;PEF nº 001/2025;0;621,92;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33441;PEF nº 001/2025;0;6802,97;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33443;PEF nº 001/2025;0;330,03;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33440;PEF nº 001/2025;0;96,72;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33429;PEF nº 001/2025;0;563,15;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33432;PEF nº 001/2025;0;1616,49;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33436;PEF nº 001/2025;0;165,02;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33437;PEF nº 001/2025;0;2035,5;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33439;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33442;PEF nº 001/2025;0;2377,67;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34391;PEF nº 001/2025;290,37;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34389;PEF nº 001/2025;563,15;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34390;PEF nº 001/2025;4651,18;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34397;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34395;PEF nº 001/2025;621,92;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34392;PEF nº 001/2025;1616,49;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34393;PEF nº 001/2025;506,26;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34394;PEF nº 001/2025;1700,74;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34403;PEF nº 001/2025;330,03;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34400;PEF nº 001/2025;2035,5;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34398;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34399;PEF nº 001/2025;96,72;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34401;PEF nº 001/2025;6802,97;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34402;PEF nº 001/2025;2377,67;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34396;PEF nº 001/2025;165,02;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33690;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33689;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33812;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33810;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33809;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33811;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33813;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33814;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34354;PAD nº 328/2021;341,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34211;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34282;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34353;;0;341,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34253;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34281;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34254;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34011;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34124;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34123;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34212;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34169;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34170;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34012;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);34584;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003267/2025-72." 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);33346;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA.""" 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);35160;SEI 2619/2025-72;325,63;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);33223;PAD Nº 0380/2021;0;211,68;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);33215;571/2022;0;1785,16;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);34973;SEI 3205/2025-61;1785,16;0;"Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67" 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);33221;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);33421;PAD 0193/2023;0;2400;Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);33417;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);34486;PAD Nº 0100/2021;13940,99;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Taxa condominial 9º andar" 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);33506;PAD Nº 0100/2021;0;13940,99;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar." 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);35345;SEI 485/2025-55;352;0;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);35346;SEI 485/2025-55;176;0;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);33426;PAD Nº 0391/2023;0;2000;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);33427;PAD Nº 0391/2023;0;450;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;33423;PAD 0166/2024;0;25300;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 29/07" 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;33428;PAD 0166/2024;0;2250;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 25/07" 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88;33214;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;850,25;Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;33218;PAD Nº 0560/2024;0;92804,88;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra ;33425;PAD nº0071/2025;0;4300;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025" 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80);33422;PAD Nº 0072/2025;0;3500;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.188 - STF INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA;33424;SEI 1390/2024;0;100550,91;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33472;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33477;0;0;1958,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33466;0;1481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35280;0;64,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35283;0;3,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35285;0;81,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35291;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35279;0;0;64,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35284;0;0;81,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35288;0;0;43,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35321;0;0;910,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33456;0;0;2348,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33480;0;0;1465,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33465;0;0;1481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33475;0;24,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33484;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35282;0;0;3,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33474;0;0;24,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33463;0;869,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33471;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33460;0;186,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33457;0;2348,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33454;0;1996,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33483;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33487;0;74,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33453;0;0;1996,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33459;0;0;186,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33462;0;0;869,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33478;0;1958,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35277;0;0;6,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35278;0;6,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35286;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35287;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35322;0;910,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35289;0;43,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35290;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33486;0;0;74,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33481;0;1465,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);34394;PEF nº 001/2025;0;201,12;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. )" 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);34400;PEF nº 001/2025;0;234,56;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);34401;PEF nº 001/2025;0;951,62;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);34390;PEF nº 001/2025;0;877,43;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;34401;PEF nº 001/2025;0;1445,01;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;34390;PEF nº 001/2025;0;895,39;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35155;SEI 3169/2025-35;17224,59;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35156;SEI 3169/2025-35;16162,93;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35152;SEI 3169/2025-35;3482,77;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35153;SEI 3169/2025-35;163,41;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35154;SEI 3169/2025-35;3659,88;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35151;SEI 3169/2025-35;1893,03;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35157;SEI 3169/2025-35;484;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;35022;PAD Nº 0479/2022;6155,67;0;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34455;;0;111,75;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34456;;2,73;0;Tar Reg Eletrônico Título 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33336;SEI 3269/2025-61;0;242,31;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33345;SEI 3271/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34567;SEI 00242.003184/2025-83;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34558;SEI 00242.003186/2025-72;2180,79;0;"Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33414;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33415;SEI 00242.003261/2025-03;0;2017,16;Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33418;SEI 00242.003263/2025-94;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33420;SEI 3264/2025-39;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33412;SEI 3150/2025-99;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33449;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34591;SEI 3141/2025-06;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33450;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33413;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33411;SEI 00242.003226/2025-86;0;411,34;Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33226;SEI 3203/2025-71;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;33227;salário;460434,55;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33216;PEF nº 001/2025;42094,54;0;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33437;PEF nº 001/2025;2035,5;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33441;PEF nº 001/2025;6802,97;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33438;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33430;PEF nº 001/2025;4651,18;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33434;PEF nº 001/2025;1700,74;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33429;PEF nº 001/2025;563,15;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33220;PEF nº 001/2025;43827,03;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;33222;PEF nº 001/2025;16328,89;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;33439;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33224;PEF nº 001/2025;21108,37;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33431;PEF nº 001/2025;290,37;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33435;PEF nº 001/2025;621,92;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33432;PEF nº 001/2025;1616,49;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33442;PEF nº 001/2025;2377,67;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;33217;PEF nº 001/2025;26506,32;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;33443;PEF nº 001/2025;330,03;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;33433;PEF nº 001/2025;506,26;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;33436;PEF nº 001/2025;165,02;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;33440;PEF nº 001/2025;96,72;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;33219;PEF nº 001/2025;10338,78;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;33236;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;33238;PEF nº 001/2025;18900;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;33233;PEF nº 001/2025;61804,03;0;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;33229;PEF nº 001/2025;102014;0;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;33228;PEF nº 001/2025;2405,34;0;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;33230;PEF nº 001/2025;56486;0;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33415;SEI 00242.003261/2025-03;2017,16;0;Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33420;SEI 3264/2025-39;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33414;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33449;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33336;SEI 3269/2025-61;242,31;0;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33345;SEI 3271/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33418;SEI 00242.003263/2025-94;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;33412;SEI 3150/2025-99;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;33450;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;33237;PEF nº 001/2025;24213,91;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;33346;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA.""" 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33422;PAD Nº 0072/2025;3500;0;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33421;PAD 0193/2023;2400;0;Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33417;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33221;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33425;PAD nº0071/2025;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025" 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33426;PAD Nº 0391/2023;2000;0;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33223;PAD Nº 0380/2021;211,68;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33215;571/2022;1785,16;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;33506;PAD Nº 0100/2021;13940,99;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar." 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;33428;PAD 0166/2024;2250;0;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 25/07" 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;33423;PAD 0166/2024;25300;0;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 29/07" 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33811;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33813;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33809;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33689;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34353;;341,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34211;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34169;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34011;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34281;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34253;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34123;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;33218;PAD Nº 0560/2024;92804,88;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33459;0;186,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33462;0;869,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33486;0;74,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33453;0;1996,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35290;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33477;0;1958,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33471;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33474;0;24,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33483;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33456;0;2348,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33465;0;1481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33480;0;1465,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35279;0;64,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35288;0;43,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35321;0;910,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35282;0;3,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35284;0;81,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35286;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35277;0;6,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;33427;PAD Nº 0391/2023;450;0;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;33226;SEI 3203/2025-71;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;33413;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33411;SEI 00242.003226/2025-86;411,34;0;Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33482;;0;506,46;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33485;;0;298,98;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33452;;7984,39;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;35276;;25,44;0;COBRANÇA. 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33455;;9392,52;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33488;;258,53;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33458;;747,29;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33491;;13,04;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33461;;3477,77;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33464;;5927,34;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33494;;325,95;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33467;;3642,83;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33497;;117,58;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33470;;93,76;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33473;;97,13;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33476;;7834,1;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33500;;172,83;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33503;;112,34;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33479;;5860,57;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33482;;506,46;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33485;;298,98;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33452;;0;7984,39;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;35276;;0;25,44;COBRANÇA. 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33455;;0;9392,52;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33488;;0;258,53;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33458;;0;747,29;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33491;;0;13,04;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33461;;0;3477,77;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33494;;0;325,95;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33464;;0;5927,34;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33497;;0;117,58;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33467;;0;3642,83;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33470;;0;93,76;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33473;;0;97,13;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33500;;0;172,83;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33476;;0;7834,1;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33479;;0;5860,57;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33503;;0;112,34;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33482;;0;506,46;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33485;;0;298,98;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33373;SEI 00242.003261/2025-03;2017,16;0;"Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33419;SEI 3264/2025-39;1948,19;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33323;SEI 3269/2025-61;242,31;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33343;SEI 3271/2025-31;242,31;0;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33416;SEI 00242.003263/2025-94;2180,79;0;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;33344;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33235;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33234;SEI 3211/2025-18;0;4627,57;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à correção de saldo. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;33236;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;33238;PEF nº 001/2025;18900;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;33233;PEF nº 001/2025;61804,03;0;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;33227;salário;460434,55;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33216;PEF nº 001/2025;42094,54;0;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33220;PEF nº 001/2025;43827,03;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33434;PEF nº 001/2025;1700,74;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33429;PEF nº 001/2025;563,15;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33430;PEF nº 001/2025;4651,18;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33441;PEF nº 001/2025;6802,97;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33437;PEF nº 001/2025;2035,5;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;33222;PEF nº 001/2025;16328,89;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;33439;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33224;PEF nº 001/2025;21108,37;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33432;PEF nº 001/2025;1616,49;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33438;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33431;PEF nº 001/2025;290,37;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33435;PEF nº 001/2025;621,92;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33442;PEF nº 001/2025;2377,67;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33217;PEF nº 001/2025;26506,32;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33433;PEF nº 001/2025;506,26;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33443;PEF nº 001/2025;330,03;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33436;PEF nº 001/2025;165,02;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33440;PEF nº 001/2025;96,72;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;33219;PEF nº 001/2025;10338,78;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33414;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33415;SEI 00242.003261/2025-03;2017,16;0;Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33373;SEI 00242.003261/2025-03;0;2017,16;"Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33419;SEI 3264/2025-39;0;1948,19;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33420;SEI 3264/2025-39;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33449;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33323;SEI 3269/2025-61;0;242,31;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33336;SEI 3269/2025-61;242,31;0;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33343;SEI 3271/2025-31;0;242,31;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33345;SEI 3271/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33418;SEI 00242.003263/2025-94;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33416;SEI 00242.003263/2025-94;0;2180,79;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33412;SEI 3150/2025-99;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33344;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33450;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;33214;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;850,25;0;Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;33237;PEF nº 001/2025;24213,91;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;33218;PAD Nº 0560/2024;92804,88;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33346;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA.""" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33221;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33417;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33422;PAD Nº 0072/2025;3500;0;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33425;PAD nº0071/2025;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33426;PAD Nº 0391/2023;2000;0;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33421;PAD 0193/2023;2400;0;Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33223;PAD Nº 0380/2021;211,68;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33215;571/2022;1785,16;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33811;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33813;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33809;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33689;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34169;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34253;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34011;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34123;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34353;;341,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34281;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34211;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;33506;PAD Nº 0100/2021;13940,99;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;33428;PAD 0166/2024;2250;0;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 25/07" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;33423;PAD 0166/2024;25300;0;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 29/07" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35277;0;6,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35290;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35286;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33477;0;1958,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33480;0;1465,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33456;0;2348,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33465;0;1481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33483;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33459;0;186,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33462;0;869,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33453;0;1996,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33486;0;74,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35321;0;910,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35288;0;43,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35282;0;3,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35284;0;81,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33471;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33474;0;24,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35279;0;64,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;33229;PEF nº 001/2025;102014;0;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;33230;PEF nº 001/2025;56486;0;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;33427;PAD Nº 0391/2023;450;0;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33228;PEF nº 001/2025;2405,34;0;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33234;SEI 3211/2025-18;4627,57;0;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à correção de saldo. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33235;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33413;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33226;SEI 3203/2025-71;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33411;SEI 00242.003226/2025-86;411,34;0;Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento;33424;SEI 1390/2024;100550,91;0;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;33236;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;33238;PEF nº 001/2025;0;18900;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;33233;PEF nº 001/2025;0;61804,03;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;33227;salário;0;460434,55;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33216;PEF nº 001/2025;0;42094,54;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33220;PEF nº 001/2025;0;43827,03;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33430;PEF nº 001/2025;0;4651,18;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33434;PEF nº 001/2025;0;1700,74;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33441;PEF nº 001/2025;0;6802,97;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33437;PEF nº 001/2025;0;2035,5;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33429;PEF nº 001/2025;0;563,15;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34400;PEF nº 001/2025;2035,5;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34389;PEF nº 001/2025;563,15;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34390;PEF nº 001/2025;4651,18;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34394;PEF nº 001/2025;1700,74;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34401;PEF nº 001/2025;6802,97;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;34398;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;33222;PEF nº 001/2025;0;16328,89;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;33439;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33224;PEF nº 001/2025;0;21108,37;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33438;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33431;PEF nº 001/2025;0;290,37;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33435;PEF nº 001/2025;0;621,92;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33442;PEF nº 001/2025;0;2377,67;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33432;PEF nº 001/2025;0;1616,49;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34395;PEF nº 001/2025;621,92;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34392;PEF nº 001/2025;1616,49;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34391;PEF nº 001/2025;290,37;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34397;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34402;PEF nº 001/2025;2377,67;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33433;PEF nº 001/2025;0;506,26;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33443;PEF nº 001/2025;0;330,03;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33217;PEF nº 001/2025;0;26506,32;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33440;PEF nº 001/2025;0;96,72;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;33436;PEF nº 001/2025;0;165,02;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;34399;PEF nº 001/2025;96,72;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;34403;PEF nº 001/2025;330,03;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;34393;PEF nº 001/2025;506,26;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;34396;PEF nº 001/2025;165,02;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;33219;PEF nº 001/2025;0;10338,78;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33415;SEI 00242.003261/2025-03;0;2017,16;Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33420;SEI 3264/2025-39;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33449;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34567;SEI 00242.003184/2025-83;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33414;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34558;SEI 00242.003186/2025-72;2180,79;0;"Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33336;SEI 3269/2025-61;0;242,31;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33345;SEI 3271/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33418;SEI 00242.003263/2025-94;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34591;SEI 3141/2025-06;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33450;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33412;SEI 3150/2025-99;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;33214;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;850,25;Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;33237;PEF nº 001/2025;0;24213,91;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;33218;PAD Nº 0560/2024;0;92804,88;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;35160;SEI 2619/2025-72;325,63;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;34584;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003267/2025-72." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33346;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA.""" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33221;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33417;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33425;PAD nº0071/2025;0;4300;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33426;PAD Nº 0391/2023;0;2000;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33422;PAD Nº 0072/2025;0;3500;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33421;PAD 0193/2023;0;2400;Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33223;PAD Nº 0380/2021;0;211,68;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33215;571/2022;0;1785,16;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;34973;SEI 3205/2025-61;1785,16;0;"Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33690;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33809;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33812;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33813;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33811;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33814;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33810;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33689;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34011;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34012;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34169;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34170;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34212;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34124;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34123;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34353;;0;341,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34211;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34281;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34282;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34253;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34254;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34354;PAD nº 328/2021;341,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;33506;PAD Nº 0100/2021;0;13940,99;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;34486;PAD Nº 0100/2021;13940,99;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Taxa condominial 9º andar" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;33423;PAD 0166/2024;0;25300;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 29/07" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;33428;PAD 0166/2024;0;2250;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 25/07" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35288;0;0;43,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35321;0;0;910,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35282;0;0;3,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35284;0;0;81,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33480;0;0;1465,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33484;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33454;0;1996,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33457;0;2348,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33460;0;186,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33483;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33487;0;74,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35278;0;6,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35286;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35289;0;43,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35290;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35277;0;0;6,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33456;0;0;2348,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33465;0;0;1481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33475;0;24,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33466;0;1481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33474;0;0;24,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33471;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33463;0;869,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33477;0;0;1958,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33472;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33453;0;0;1996,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33478;0;1958,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33459;0;0;186,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33462;0;0;869,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33481;0;1465,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33486;0;0;74,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35322;0;910,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35287;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35279;0;0;64,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35280;0;64,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35283;0;3,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35285;0;81,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35291;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;33229;PEF nº 001/2025;0;102014;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;33230;PEF nº 001/2025;0;56486;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;33427;PAD Nº 0391/2023;0;450;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;35345;SEI 485/2025-55;352;0;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33228;PEF nº 001/2025;0;2405,34;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;35346;SEI 485/2025-55;176;0;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33413;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33226;SEI 3203/2025-71;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33411;SEI 00242.003226/2025-86;0;411,34;Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento;33424;SEI 1390/2024;0;100550,91;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;34390;PEF nº 001/2025;0;4651,18;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;34389;PEF nº 001/2025;0;563,15;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;34394;PEF nº 001/2025;0;1700,74;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;34400;PEF nº 001/2025;0;2035,5;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;34401;PEF nº 001/2025;0;6802,97;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;34398;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34391;PEF nº 001/2025;0;290,37;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34397;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34402;PEF nº 001/2025;0;2377,67;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34392;PEF nº 001/2025;0;1616,49;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34395;PEF nº 001/2025;0;621,92;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;34403;PEF nº 001/2025;0;330,03;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;34399;PEF nº 001/2025;0;96,72;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;34396;PEF nº 001/2025;0;165,02;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;34393;PEF nº 001/2025;0;506,26;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34567;SEI 00242.003184/2025-83;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34558;SEI 00242.003186/2025-72;0;2180,79;"Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34591;SEI 3141/2025-06;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;35160;SEI 2619/2025-72;0;325,63;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;34584;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003267/2025-72." 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;34973;SEI 3205/2025-61;0;1785,16;"Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33690;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33812;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33814;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33810;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34354;PAD nº 328/2021;0;341,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34170;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34212;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34012;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34124;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34254;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34282;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;34486;PAD Nº 0100/2021;0;13940,99;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Taxa condominial 9º andar" 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33481;0;0;1465,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33478;0;0;1958,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33466;0;0;1481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33472;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33484;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33454;0;0;1996,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33457;0;0;2348,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33460;0;0;186,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33463;0;0;869,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33475;0;0;24,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33487;0;0;74,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35289;0;0;43,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35278;0;0;6,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35287;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35322;0;0;910,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35280;0;0;64,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35283;0;0;3,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35285;0;0;81,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35291;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;35345;SEI 485/2025-55;0;352;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;35346;SEI 485/2025-55;0;176;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33464;;5927,34;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33458;;747,29;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33485;;298,98;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33467;;3642,83;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33503;;112,34;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33488;;258,53;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33494;;325,95;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35276;;25,44;0;COBRANÇA. 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33491;;13,04;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33497;;117,58;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33482;;506,46;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33452;;7984,39;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33470;;93,76;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33455;;9392,52;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33461;;3477,77;0;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33473;;97,13;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33476;;7834,1;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33479;;5860,57;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33500;;172,83;0;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33470;;0;93,76;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33476;;0;7834,1;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33479;;0;5860,57;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33461;;0;3477,77;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33473;;0;97,13;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33452;;0;7984,39;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33455;;0;9392,52;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33482;;0;506,46;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33234;SEI 3211/2025-18;0;4627,57;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à correção de saldo. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33343;SEI 3271/2025-31;242,31;0;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33235;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33419;SEI 3264/2025-39;1948,19;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33416;SEI 00242.003263/2025-94;2180,79;0;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33373;SEI 00242.003261/2025-03;2017,16;0;"Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33491;;0;13,04;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33497;;0;117,58;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33467;;0;3642,83;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33323;SEI 3269/2025-61;242,31;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33494;;0;325,95;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33503;;0;112,34;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35276;;0;25,44;COBRANÇA. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33488;;0;258,53;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33344;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33458;;0;747,29;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33464;;0;5927,34;COBRANÇA 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33485;;0;298,98;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33500;;0;172,83;Cobrança 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33411;SEI 00242.003226/2025-86;411,34;0;Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33413;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33424;SEI 1390/2024;100550,91;0;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33427;PAD Nº 0391/2023;450;0;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33428;PAD 0166/2024;2250;0;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 25/07" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33430;PEF nº 001/2025;4651,18;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33417;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33237;PEF nº 001/2025;24213,91;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33434;PEF nº 001/2025;1700,74;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33438;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33235;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33222;PEF nº 001/2025;16328,89;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33471;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33474;0;24,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33483;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33506;PAD Nº 0100/2021;13940,99;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33480;0;1465,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33456;0;2348,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33465;0;1481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33433;PEF nº 001/2025;506,26;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33435;PEF nº 001/2025;621,92;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35277;0;6,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33226;SEI 3203/2025-71;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33423;PAD 0166/2024;25300;0;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 29/07" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35284;0;81,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35288;0;43,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35321;0;910,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35279;0;64,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35282;0;3,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35286;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35290;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34353;;341,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34211;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34253;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34281;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33426;PAD Nº 0391/2023;2000;0;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33431;PEF nº 001/2025;290,37;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33477;0;1958,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33443;PEF nº 001/2025;330,03;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33441;PEF nº 001/2025;6802,97;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33412;SEI 3150/2025-99;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33416;SEI 00242.003263/2025-94;0;2180,79;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33418;SEI 00242.003263/2025-94;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33449;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33419;SEI 3264/2025-39;0;1948,19;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33421;PAD 0193/2023;2400;0;Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33420;SEI 3264/2025-39;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33425;PAD nº0071/2025;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33422;PAD Nº 0072/2025;3500;0;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33459;0;186,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33462;0;869,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33442;PEF nº 001/2025;2377,67;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33486;0;74,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33344;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33450;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33432;PEF nº 001/2025;1616,49;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33436;PEF nº 001/2025;165,02;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33437;PEF nº 001/2025;2035,5;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33439;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33440;PEF nº 001/2025;96,72;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33429;PEF nº 001/2025;563,15;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33453;0;1996,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33809;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33811;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33813;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33689;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33218;PAD Nº 0560/2024;92804,88;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33219;PEF nº 001/2025;10338,78;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33216;PEF nº 001/2025;42094,54;0;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33221;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33223;PAD Nº 0380/2021;211,68;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33215;571/2022;1785,16;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33373;SEI 00242.003261/2025-03;0;2017,16;"Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33217;PEF nº 001/2025;26506,32;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33230;PEF nº 001/2025;56486;0;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33228;PEF nº 001/2025;2405,34;0;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33220;PEF nº 001/2025;43827,03;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33224;PEF nº 001/2025;21108,37;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33214;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;850,25;0;Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33234;SEI 3211/2025-18;4627,57;0;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à correção de saldo. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33238;PEF nº 001/2025;18900;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33323;SEI 3269/2025-61;0;242,31;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33236;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33227;salário;460434,55;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33229;PEF nº 001/2025;102014;0;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33233;PEF nº 001/2025;61804,03;0;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34169;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34123;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34011;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33345;SEI 3271/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33346;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA.""" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33343;SEI 3271/2025-31;0;242,31;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33336;SEI 3269/2025-61;242,31;0;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33415;SEI 00242.003261/2025-03;2017,16;0;Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33414;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34396;PEF nº 001/2025;165,02;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34401;PEF nº 001/2025;6802,97;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34402;PEF nº 001/2025;2377,67;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33226;SEI 3203/2025-71;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35346;SEI 485/2025-55;176;0;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35287;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35322;0;910,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33423;PAD 0166/2024;0;25300;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 29/07" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35291;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35285;0;81,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35283;0;3,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35279;0;0;64,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35280;0;64,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34486;PAD Nº 0100/2021;13940,99;0;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Taxa condominial 9º andar" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34393;PEF nº 001/2025;506,26;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34398;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34399;PEF nº 001/2025;96,72;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34400;PEF nº 001/2025;2035,5;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34403;PEF nº 001/2025;330,03;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34397;PEF nº 001/2025;1066,11;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34354;PAD nº 328/2021;341,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34591;SEI 3141/2025-06;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34584;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003267/2025-72." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34567;SEI 00242.003184/2025-83;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34558;SEI 00242.003186/2025-72;2180,79;0;"Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34211;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34282;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34391;PEF nº 001/2025;290,37;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33475;0;24,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33480;0;0;1465,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34389;PEF nº 001/2025;563,15;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34390;PEF nº 001/2025;4651,18;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34392;PEF nº 001/2025;1616,49;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34395;PEF nº 001/2025;621,92;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33811;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33812;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33813;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33809;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33810;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33814;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33690;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33689;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33478;0;1958,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33437;PEF nº 001/2025;0;2035,5;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33439;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33440;PEF nº 001/2025;0;96,72;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33486;0;0;74,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33481;0;1465,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33450;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33459;0;0;186,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33462;0;0;869,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33453;0;0;1996,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33436;PEF nº 001/2025;0;165,02;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33442;PEF nº 001/2025;0;2377,67;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33214;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;850,25;Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33221;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33223;PAD Nº 0380/2021;0;211,68;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33216;PEF nº 001/2025;0;42094,54;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33218;PAD Nº 0560/2024;0;92804,88;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33219;PEF nº 001/2025;0;10338,78;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33413;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33417;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33424;SEI 1390/2024;0;100550,91;Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33222;PEF nº 001/2025;0;16328,89;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33336;SEI 3269/2025-61;0;242,31;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33346;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA.""" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33345;SEI 3271/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33415;SEI 00242.003261/2025-03;0;2017,16;Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33421;PAD 0193/2023;0;2400;Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33422;PAD Nº 0072/2025;0;3500;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33420;SEI 3264/2025-39;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33418;SEI 00242.003263/2025-94;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33456;0;0;2348,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33465;0;0;1481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33443;PEF nº 001/2025;0;330,03;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33412;SEI 3150/2025-99;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33236;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33238;PEF nº 001/2025;0;18900;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33227;salário;0;460434,55;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33229;PEF nº 001/2025;0;102014;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33233;PEF nº 001/2025;0;61804,03;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33217;PEF nº 001/2025;0;26506,32;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33220;PEF nº 001/2025;0;43827,03;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33224;PEF nº 001/2025;0;21108,37;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33230;PEF nº 001/2025;0;56486;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33228;PEF nº 001/2025;0;2405,34;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33425;PAD nº0071/2025;0;4300;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33426;PAD Nº 0391/2023;0;2000;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33431;PEF nº 001/2025;0;290,37;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33463;0;869,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33471;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33438;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33466;0;1481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33433;PEF nº 001/2025;0;506,26;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33435;PEF nº 001/2025;0;621,92;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33414;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33441;PEF nº 001/2025;0;6802,97;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33477;0;0;1958,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33472;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33411;SEI 00242.003226/2025-86;0;411,34;Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33429;PEF nº 001/2025;0;563,15;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33432;PEF nº 001/2025;0;1616,49;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33460;0;186,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33457;0;2348,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33454;0;1996,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33427;PAD Nº 0391/2023;0;450;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33428;PAD 0166/2024;0;2250;"Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. EVENTO DIA 25/07" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33434;PEF nº 001/2025;0;1700,74;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33430;PEF nº 001/2025;0;4651,18;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33215;571/2022;0;1785,16;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33237;PEF nº 001/2025;0;24213,91;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33487;0;74,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33484;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33474;0;0;24,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33483;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33506;PAD Nº 0100/2021;0;13940,99;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34254;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34253;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34353;;0;341,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34281;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34212;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34011;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34012;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34170;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34169;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34123;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34124;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35288;0;0;43,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35321;0;0;910,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35284;0;0;81,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35160;SEI 2619/2025-72;325,63;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35282;0;0;3,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34973;SEI 3205/2025-61;1785,16;0;"Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35277;0;0;6,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35290;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35289;0;43,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35286;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35278;0;6,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35345;SEI 485/2025-55;352;0;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34394;PEF nº 001/2025;1700,74;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33449;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35345;SEI 485/2025-55;0;352;Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34584;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;"Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme publicação: ""TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."" Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. SEI 00242.003267/2025-72." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35322;0;0;910,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35346;SEI 485/2025-55;0;176;Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35278;0;0;6,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35287;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34402;PEF nº 001/2025;0;2377,67;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34401;PEF nº 001/2025;0;6802,97;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33481;0;0;1465,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33478;0;0;1958,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34393;PEF nº 001/2025;0;506,26;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34399;PEF nº 001/2025;0;96,72;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34400;PEF nº 001/2025;0;2035,5;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34394;PEF nº 001/2025;0;1700,74;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34354;PAD nº 328/2021;0;341,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34391;PEF nº 001/2025;0;290,37;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34398;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34282;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34389;PEF nº 001/2025;0;563,15;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34397;PEF nº 001/2025;0;1066,11;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34254;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34212;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34012;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34170;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34124;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33812;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33810;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33814;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33466;0;0;1481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33472;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33484;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33457;0;0;2348,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33460;0;0;186,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33463;0;0;869,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33475;0;0;24,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33487;0;0;74,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33690;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35291;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35285;0;0;81,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35280;0;0;64,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35283;0;0;3,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35160;SEI 2619/2025-72;0;325,63;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35289;0;0;43,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34486;PAD Nº 0100/2021;0;13940,99;"Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Taxa condominial 9º andar" 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34591;SEI 3141/2025-06;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34392;PEF nº 001/2025;0;1616,49;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34395;PEF nº 001/2025;0;621,92;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34403;PEF nº 001/2025;0;330,03;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33454;0;0;1996,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34567;SEI 00242.003184/2025-83;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34396;PEF nº 001/2025;0;165,02;"Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34390;PEF nº 001/2025;0;4651,18;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34558;SEI 00242.003186/2025-72;0;2180,79;"Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764." 28/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34973;SEI 3205/2025-61;0;1785,16;"Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67" 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34562;SEI 3227/2025-21;0;411,34;"Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34527;SEI 3209/2025-49;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selecione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34529;SEI 3214/2025-51;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34530;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34531;SEI 3218/2025-30;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Selecione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34526;SEI 3208/2025-02;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34602;SEI 3203/2025-71;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34596;SEI 3224/2025-97;0;411,34;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34589;SEI 3206/2025-13;0;822,68;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34595;SEI 3155/2025-11;0;480;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34581;SEI 00242.003216/2025-41;0;2879,38;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34585;SEI 00242.003229/2025-10;0;411,34;"Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34586;SEI 00242.003230/2025-44;0;411,34;"Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34583;SEI 00242.003220/2025-17;0;411,34;"Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34587;SEI 3204/2025-16;0;3290,72;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34352;PAD nº 328/2021;0;341,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34284;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34322;PAD nº 328/2021;0;104,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34348;PAD nº 328/2021;0;317,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34356;PAD nº 328/2021;0;360,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34520;SEI 00242.003261/2025-03;0;2017,16;"Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34571;SEI 00242.003187/2025-17;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34572;SEI 00242.003192/2025-20;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34487;PAD Nº 1388/2024;0;9222,5;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. taxa condominial do 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34521;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;"Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34522;SEI 3150/2025-99;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34523;SEI 3271/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34528;SEI 3210/2025-73;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34592;SEI 3207/2025-50;0;822,68;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34569;SEI 31852025-28;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34296;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34560;SEI 3228/2025-75;0;359,92;"Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34518;SEI 3264/2025-39;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34519;SEI 00242.003263/2025-94;0;2180,79;"Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34525;SEI 3269/2025-61;0;242,31;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34434;;809577,29;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34721;;54,19;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34696;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34723;0;0;13,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34705;0;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34720;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34702;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34694;;455,98;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34693;0;0;2435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34689;0;0;55,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34668;0;0;199,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34686;0;0;53,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34684;;214,22;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34683;0;0;3444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34665;0;0;4806,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34566;SEI 3225/2025-31;0;411,34;"Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34126;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34128;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34256;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34563;SEI 3226/2025-86;0;411,34;"Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35014;SEI 3169/2025-35;0;10338,78;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34678;;1207,65;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34726;0;0;57,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34674;0;0;3900,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34671;0;0;462,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35021;SEI 3169/2025-35;0;102014;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34699;0;0;1829,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34700;;759,69;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34687;;222,96;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34691;;9743,31;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34675;;16016,02;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34680;0;0;301,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35028;SEI 3169/2025-35;0;23224,63;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34730;;427,71;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35145;SEI 2964/2025-14;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34974;SEI 00242.0168/2025;0;51439,8;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34663;;19224,12;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34666;;797,4;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34681;;13778,07;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34733;;278,01;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34717;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34729;0;0;21,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34718;;29,72;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34677;0;0;4004,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35020;SEI 3169/2025-35;0;2405,34;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34594;SEI 3155/2025-11;0;271,05;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34979;SEI 3236/2025-11;0;850,25;"Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35023;SEI 3169/2025-35;0;56486;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35025;SEI 3169/2025-35;0;14100;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35031;SEI 3169/2025-35;1509,42;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35036;SEI 3169/2025-35;0;805,75;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34568;SEI 00242.003221/2025-53;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34669;;1850,27;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34672;;15602,26;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35015;SEI 3169/2025-35;0;43827,03;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35035;SEI 3169/2025-35;0;664,63;"Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34713;0;0;60;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34715;;401,77;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35018;SEI 3169/2025-35;0;21108,37;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35027;SEI 3169/2025-35;0;18900;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34724;;231,48;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34727;;85,86;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35011;SEI 3169/2025-35;0;42094,54;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34732;0;0;106,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35013;SEI 3169/2025-35;0;26506,32;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35016;SEI 3169/2025-35;0;16328,89;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35024;SEI 3169/2025-35;0;61804,03;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34660;;17325,92;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35019;SEI 3169/2025-35;0;269238,22;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35324;0;0;4329,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35328;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;286,47;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34360;PAD nº 328/2021;0;390,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34590;SEI 3202/2025-27;0;822,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34570;SEI 00242.003195/2025-63;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33816;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33586;SEI 3181/2025-40;0;1211,55;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34697;;7317,6;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34703;;504,4;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34711;;239,99;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34735;0;0;69,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34435;;240887;0;Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;34434;;0;809577,29;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;34458;;6,05;0;Rendimento de Aplicação Financeira 29/08/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;34436;;4,99;0;Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34733;;0;278,01;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34697;;0;7317,6;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34703;;0;504,4;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34694;;0;455,98;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34730;;0;427,71;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34691;;0;9743,31;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34700;;0;759,69;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34718;;0;29,72;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34660;;0;17325,92;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34715;;0;401,77;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34711;;0;239,99;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34663;;0;19224,12;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34666;;0;797,4;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34669;;0;1850,27;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34724;;0;231,48;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34727;;0;85,86;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34672;;0;15602,26;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34675;;0;16016,02;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34721;;0;54,19;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34678;;0;1207,65;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34681;;0;13778,07;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;34684;;0;214,22;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;34687;;0;222,96;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35021;SEI 3169/2025-35;102014;0;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35020;SEI 3169/2025-35;2405,34;0;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35019;SEI 3169/2025-35;460434,55;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35023;SEI 3169/2025-35;56486;0;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35025;SEI 3169/2025-35;14100;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35015;SEI 3169/2025-35;43827,03;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35014;SEI 3169/2025-35;10338,78;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35027;SEI 3169/2025-35;18900;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35028;SEI 3169/2025-35;23224,63;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35018;SEI 3169/2025-35;21108,37;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35024;SEI 3169/2025-35;61804,03;0;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35016;SEI 3169/2025-35;16328,89;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35011;SEI 3169/2025-35;42094,54;0;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;35013;SEI 3169/2025-35;26506,32;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34125;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34126;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34128;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34127;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34284;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34283;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34321;;0;104,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34256;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34255;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34322;PAD nº 328/2021;104,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34352;PAD nº 328/2021;341,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34359;;0;390,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34356;PAD nº 328/2021;360,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34348;PAD nº 328/2021;317,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34355;;0;360,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34295;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34296;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34360;PAD nº 328/2021;390,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34351;;0;341,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34347;;0;317,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33816;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;33815;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);34594;SEI 3155/2025-11;300;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);34595;SEI 3155/2025-11;480;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);33513;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);35031;SEI 3169/2025-35;0;1509,42;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);35145;SEI 2964/2025-14;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);34487;PAD Nº 1388/2024;9222,5;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. taxa condominial do 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);33507;PAD Nº 1388/2024;0;9222,5;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;33509;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;740,88;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;35328;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;286,47;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88;34979;SEI 3236/2025-11;850,25;0;"Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;34974;SEI 00242.0168/2025;92804,88;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA;33511;PAD Nº 0339/2022;0;14911,97;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA;33512;PAD Nº 0339/2022;0;27976,49;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.176 - B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81);33508;PAD 500/2024;0;29700;Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34594;SEI 3155/2025-11;0;3;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34594;SEI 3155/2025-11;0;1,95;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34594;SEI 3155/2025-11;0;9;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34974;SEI 00242.0168/2025;0;928,05;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34974;SEI 00242.0168/2025;0;4454,63;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34974;SEI 00242.0168/2025;0;2784,15;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34974;SEI 00242.0168/2025;0;603,23;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;34594;SEI 3155/2025-11;0;15;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;34974;SEI 00242.0168/2025;0;4640,24;ISS 5% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35323;0;0;4329,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34723;0;13,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34731;0;0;106,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34705;0;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34720;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34704;0;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34702;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34699;0;1829,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34680;0;301,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34682;0;0;3444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34695;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34696;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34686;0;53,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34689;0;55,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34693;0;2435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34673;0;0;3900,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34701;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34698;0;0;1829,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34670;0;0;462,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34664;0;0;4806,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34674;0;3900,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34676;0;0;4004,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34671;0;462,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34685;0;0;53,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34719;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34713;0;60;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34725;0;0;57,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34732;0;106,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34734;0;0;69,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34735;0;69,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34683;0;3444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34665;0;4806,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34667;0;0;199,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34668;0;199,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34716;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34726;0;57,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34728;0;0;21,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34722;0;0;13,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34717;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34729;0;21,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34688;0;0;55,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34712;0;0;60;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34692;0;0;2435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34677;0;4004,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34679;0;0;301,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35324;0;4329,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);35019;SEI 3169/2025-35;0;0,18;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);35019;SEI 3169/2025-35;0;56191,42;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);35019;SEI 3169/2025-35;0;6745,04;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);35019;SEI 3169/2025-35;0;4876,24;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);34974;SEI 00242.0168/2025;0;10208,54;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;35019;SEI 3169/2025-35;0;78790,07;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;35036;SEI 3169/2025-35;805,75;0;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;35019;SEI 3169/2025-35;0;805,75;"Pensão Alimentícia - 18% (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;35019;SEI 3169/2025-35;0;664,63;"Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;35035;SEI 3169/2025-35;664,63;0;"Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35019;SEI 3169/2025-35;0;17224,59;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35019;SEI 3169/2025-35;0;163,41;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35019;SEI 3169/2025-35;0;484;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35019;SEI 3169/2025-35;0;1893,03;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35019;SEI 3169/2025-35;0;3482,77;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35019;SEI 3169/2025-35;0;16162,93;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35019;SEI 3169/2025-35;0;52,39;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;35019;SEI 3169/2025-35;0;3659,88;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)" 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00;34974;SEI 00242.0168/2025;0;17746,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;34458;;0;6,05;Rendimento de Aplicação Financeira 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34569;SEI 31852025-28;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33584;SEI 3262/2025-40;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33586;SEI 3181/2025-40;1211,55;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34518;SEI 3264/2025-39;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34519;SEI 00242.003263/2025-94;2180,79;0;"Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34525;SEI 3269/2025-61;242,31;0;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34521;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;"Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34522;SEI 3150/2025-99;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34523;SEI 3271/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34570;SEI 00242.003195/2025-63;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34520;SEI 00242.003261/2025-03;2017,16;0;"Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34571;SEI 00242.003187/2025-17;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34572;SEI 00242.003192/2025-20;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34527;SEI 3209/2025-49;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selecione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34529;SEI 3214/2025-51;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34530;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34531;SEI 3218/2025-30;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Selecione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34528;SEI 3210/2025-73;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34581;SEI 00242.003216/2025-41;2879,38;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34585;SEI 00242.003229/2025-10;411,34;0;"Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34586;SEI 00242.003230/2025-44;411,34;0;"Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34596;SEI 3224/2025-97;411,34;0;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34562;SEI 3227/2025-21;411,34;0;"Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34563;SEI 3226/2025-86;411,34;0;"Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34526;SEI 3208/2025-02;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33581;SEI 3280/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34566;SEI 3225/2025-31;411,34;0;"Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34568;SEI 00242.003221/2025-53;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34583;SEI 00242.003220/2025-17;411,34;0;"Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429." 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34587;SEI 3204/2025-16;3290,72;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34589;SEI 3206/2025-13;822,68;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34592;SEI 3207/2025-50;822,68;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34590;SEI 3202/2025-27;822,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34602;SEI 3203/2025-71;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;34560;SEI 3228/2025-75;359,92;0;"Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33584;SEI 3262/2025-40;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;33511;PAD Nº 0339/2022;14911,97;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;33512;PAD Nº 0339/2022;27976,49;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33513;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;33507;PAD Nº 1388/2024;9222,5;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;33509;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;740,88;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34125;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34351;;341,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34347;;317,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34295;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34127;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34355;;360,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34359;;390,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34321;;104,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34283;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34255;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;33815;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;33508;PAD 500/2024;29700;0;Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34722;0;13,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35323;0;4329,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34676;0;4004,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34679;0;301,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34688;0;55,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34692;0;2435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34712;0;60;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34716;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34728;0;21,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34734;0;69,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34698;0;1829,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34701;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34670;0;462,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34673;0;3900,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34682;0;3444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34685;0;53,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34664;0;4806,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34667;0;199,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34719;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34725;0;57,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34731;0;106,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34695;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34704;0;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33581;SEI 3280/2025-21;411,34;0;Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;34435;;0;240887;Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025. 29/08/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;34436;;0;4,99;Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34711;;239,99;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34660;;17325,92;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34715;;401,77;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34663;;19224,12;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;34666;;797,4;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34718;;29,72;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34669;;1850,27;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34672;;15602,26;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34721;;54,19;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34675;;16016,02;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34724;;231,48;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34678;;1207,65;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34727;;85,86;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34681;;13778,07;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34684;;214,22;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34687;;222,96;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;34435;;240887;0;Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;34436;;4,99;0;Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34691;;9743,31;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34730;;427,71;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34733;;278,01;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34697;;7317,6;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;34694;;455,98;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34700;;759,69;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34703;;504,4;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34711;;0;239,99;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34660;;0;17325,92;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34715;;0;401,77;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34663;;0;19224,12;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;34666;;0;797,4;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34718;;0;29,72;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34669;;0;1850,27;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34721;;0;54,19;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34672;;0;15602,26;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34724;;0;231,48;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34675;;0;16016,02;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34678;;0;1207,65;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34727;;0;85,86;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34681;;0;13778,07;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34684;;0;214,22;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34687;;0;222,96;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;34435;;0;240887;Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;34436;;0;4,99;Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34691;;0;9743,31;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34730;;0;427,71;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34697;;0;7317,6;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34733;;0;278,01;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;34694;;0;455,98;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34700;;0;759,69;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34703;;0;504,4;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33451;SEI 3262/2025-40;2381,12;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à condução da Enfermeira Fiscal Katia Sales em inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, conforme Portaria 1718. Período 31/08 a 05/09/2025, 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;33447;SEI 00242.000486/2025-08;138227,86;0;"Valor empenhado a RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento SEI 0861724, memorando 50/2025 - DFAP. Valor original anual: R$ 414.683,60 Valor mês: R$ 414.683,60 ÷ 12 = R$ 34.556,9667 Valor dia: R$ 34.556,9667 ÷ 30 = R$ 1.151,89889 Período proporcional: 01/09/2025 a 31/12/2025 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 34.556,9667 = R$ 138.227,86" 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;33510;SEI 00242.000166/2024-ADM;88250;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1413 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2025 - DCC." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33446;SEI 3280/2025-21;411,34;0;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33451;SEI 3262/2025-40;0;2381,12;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à condução da Enfermeira Fiscal Katia Sales em inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, conforme Portaria 1718. Período 31/08 a 05/09/2025, 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33584;SEI 3262/2025-40;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;33447;SEI 00242.000486/2025-08;0;138227,86;"Valor empenhado a RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento SEI 0861724, memorando 50/2025 - DFAP. Valor original anual: R$ 414.683,60 Valor mês: R$ 414.683,60 ÷ 12 = R$ 34.556,9667 Valor dia: R$ 34.556,9667 ÷ 30 = R$ 1.151,89889 Período proporcional: 01/09/2025 a 31/12/2025 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 34.556,9667 = R$ 138.227,86" 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;33508;PAD 500/2024;29700;0;Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33513;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;33511;PAD Nº 0339/2022;14911,97;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;33512;PAD Nº 0339/2022;27976,49;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;33509;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;740,88;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34359;;390,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34355;;360,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34321;;104,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34125;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34283;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34255;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34351;;341,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34347;;317,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34295;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34127;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33815;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;33507;PAD Nº 1388/2024;9222,5;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;33510;SEI 00242.000166/2024-ADM;0;88250;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1413 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2025 - DCC." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34664;0;4806,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34667;0;199,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34731;0;106,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34682;0;3444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34704;0;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34673;0;3900,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34695;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34698;0;1829,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34701;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34676;0;4004,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34716;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34728;0;21,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34685;0;53,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34722;0;13,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34679;0;301,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34688;0;55,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34692;0;2435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34712;0;60;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35323;0;4329,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34734;0;69,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34670;0;462,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34725;0;57,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34719;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33446;SEI 3280/2025-21;0;411,34;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33581;SEI 3280/2025-21;411,34;0;Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;35025;SEI 3169/2025-35;14100;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;35027;SEI 3169/2025-35;18900;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;35024;SEI 3169/2025-35;61804,03;0;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;35019;SEI 3169/2025-35;460434,55;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;35011;SEI 3169/2025-35;42094,54;0;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;35015;SEI 3169/2025-35;43827,03;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;35016;SEI 3169/2025-35;16328,89;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);35018;SEI 3169/2025-35;21108,37;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;35013;SEI 3169/2025-35;26506,32;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;35014;SEI 3169/2025-35;10338,78;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34518;SEI 3264/2025-39;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33584;SEI 3262/2025-40;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34569;SEI 31852025-28;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34571;SEI 00242.003187/2025-17;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34572;SEI 00242.003192/2025-20;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34520;SEI 00242.003261/2025-03;2017,16;0;"Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34570;SEI 00242.003195/2025-63;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;34519;SEI 00242.003263/2025-94;2180,79;0;"Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;34525;SEI 3269/2025-61;242,31;0;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;34523;SEI 3271/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33586;SEI 3181/2025-40;1211,55;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34521;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;"Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34522;SEI 3150/2025-99;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;34979;SEI 3236/2025-11;850,25;0;"Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;34595;SEI 3155/2025-11;480;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;34594;SEI 3155/2025-11;300;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;35028;SEI 3169/2025-35;23224,63;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;34974;SEI 00242.0168/2025;92804,88;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;33508;PAD 500/2024;0;29700;Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;35145;SEI 2964/2025-14;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33513;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;33512;PAD Nº 0339/2022;0;27976,49;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;33511;PAD Nº 0339/2022;0;14911,97;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;33509;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;740,88;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;35328;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;286,47;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34360;PAD nº 328/2021;390,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34295;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34296;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34351;;0;341,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34347;;0;317,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34256;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34283;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34284;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34255;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34359;;0;390,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34356;PAD nº 328/2021;360,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34348;PAD nº 328/2021;317,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34352;PAD nº 328/2021;341,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34355;;0;360,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34322;PAD nº 328/2021;104,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34321;;0;104,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34128;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34126;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34125;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34127;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33816;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33815;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;33507;PAD Nº 1388/2024;0;9222,5;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;34487;PAD Nº 1388/2024;9222,5;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. taxa condominial do 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34717;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34722;0;0;13,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34729;0;21,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34688;0;0;55,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34692;0;0;2435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34712;0;0;60;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34677;0;4004,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34679;0;0;301,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34732;0;106,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34725;0;0;57,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34701;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34698;0;0;1829,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34671;0;462,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34693;0;2435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34723;0;13,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34731;0;0;106,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34699;0;1829,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34719;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34713;0;60;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35323;0;0;4329,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34716;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34726;0;57,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34728;0;0;21,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34734;0;0;69,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34735;0;69,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34674;0;3900,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34676;0;0;4004,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34664;0;0;4806,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34665;0;4806,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34695;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34696;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34702;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34720;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34704;0;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34705;0;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34685;0;0;53,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34686;0;53,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34689;0;55,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34682;0;0;3444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34667;0;0;199,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34668;0;199,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34683;0;3444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34680;0;301,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34673;0;0;3900,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34670;0;0;462,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35324;0;4329,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;35021;SEI 3169/2025-35;102014;0;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;35023;SEI 3169/2025-35;56486;0;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;35020;SEI 3169/2025-35;2405,34;0;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;35031;SEI 3169/2025-35;0;1509,42;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;34602;SEI 3203/2025-71;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;34530;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33581;SEI 3280/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34568;SEI 00242.003221/2025-53;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34590;SEI 3202/2025-27;822,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34581;SEI 00242.003216/2025-41;2879,38;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34563;SEI 3226/2025-86;411,34;0;"Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34562;SEI 3227/2025-21;411,34;0;"Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34526;SEI 3208/2025-02;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34531;SEI 3218/2025-30;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Selecione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34529;SEI 3214/2025-51;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34587;SEI 3204/2025-16;3290,72;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34528;SEI 3210/2025-73;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34583;SEI 00242.003220/2025-17;411,34;0;"Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34586;SEI 00242.003230/2025-44;411,34;0;"Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34585;SEI 00242.003229/2025-10;411,34;0;"Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34589;SEI 3206/2025-13;822,68;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34596;SEI 3224/2025-97;411,34;0;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34560;SEI 3228/2025-75;359,92;0;"Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34592;SEI 3207/2025-50;822,68;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34566;SEI 3225/2025-31;411,34;0;"Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34527;SEI 3209/2025-49;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selecione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;35025;SEI 3169/2025-35;0;14100;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;35027;SEI 3169/2025-35;0;18900;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;35024;SEI 3169/2025-35;0;61804,03;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;35019;SEI 3169/2025-35;0;460434,55;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;35011;SEI 3169/2025-35;0;42094,54;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;35015;SEI 3169/2025-35;0;43827,03;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;35016;SEI 3169/2025-35;0;16328,89;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);35018;SEI 3169/2025-35;0;21108,37;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;35013;SEI 3169/2025-35;0;26506,32;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;35014;SEI 3169/2025-35;0;10338,78;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34572;SEI 00242.003192/2025-20;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34570;SEI 00242.003195/2025-63;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34518;SEI 3264/2025-39;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34569;SEI 31852025-28;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34520;SEI 00242.003261/2025-03;0;2017,16;"Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34571;SEI 00242.003187/2025-17;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;34523;SEI 3271/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;34519;SEI 00242.003263/2025-94;0;2180,79;"Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;34525;SEI 3269/2025-61;0;242,31;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33586;SEI 3181/2025-40;0;1211,55;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34521;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;"Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34522;SEI 3150/2025-99;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;34979;SEI 3236/2025-11;0;850,25;"Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;34595;SEI 3155/2025-11;0;480;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;34594;SEI 3155/2025-11;0;300;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;35028;SEI 3169/2025-35;0;23224,63;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;34974;SEI 00242.0168/2025;0;92804,88;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;35145;SEI 2964/2025-14;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92)." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;35328;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;286,47;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34348;PAD nº 328/2021;0;317,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34356;PAD nº 328/2021;0;360,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34352;PAD nº 328/2021;0;341,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34322;PAD nº 328/2021;0;104,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34256;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34284;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34128;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34126;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34296;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34360;PAD nº 328/2021;0;390,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;33816;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;34487;PAD Nº 1388/2024;0;9222,5;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. taxa condominial do 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34677;0;0;4004,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34671;0;0;462,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34674;0;0;3900,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34726;0;0;57,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34735;0;0;69,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34713;0;0;60;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34732;0;0;106,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34680;0;0;301,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34699;0;0;1829,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34723;0;0;13,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34665;0;0;4806,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34668;0;0;199,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34683;0;0;3444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34686;0;0;53,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34689;0;0;55,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34693;0;0;2435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34696;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34702;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34705;0;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34720;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35324;0;0;4329,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34717;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34729;0;0;21,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;35021;SEI 3169/2025-35;0;102014;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;35023;SEI 3169/2025-35;0;56486;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;35020;SEI 3169/2025-35;0;2405,34;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;35031;SEI 3169/2025-35;1509,42;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;34530;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;34602;SEI 3203/2025-71;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34590;SEI 3202/2025-27;0;822,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34568;SEI 00242.003221/2025-53;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34592;SEI 3207/2025-50;0;822,68;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34560;SEI 3228/2025-75;0;359,92;"Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34566;SEI 3225/2025-31;0;411,34;"Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34562;SEI 3227/2025-21;0;411,34;"Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34563;SEI 3226/2025-86;0;411,34;"Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34527;SEI 3209/2025-49;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selecione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34581;SEI 00242.003216/2025-41;0;2879,38;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34586;SEI 00242.003230/2025-44;0;411,34;"Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34585;SEI 00242.003229/2025-10;0;411,34;"Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34596;SEI 3224/2025-97;0;411,34;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34528;SEI 3210/2025-73;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34589;SEI 3206/2025-13;0;822,68;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34587;SEI 3204/2025-16;0;3290,72;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34583;SEI 00242.003220/2025-17;0;411,34;"Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429." 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34529;SEI 3214/2025-51;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34526;SEI 3208/2025-02;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;34531;SEI 3218/2025-30;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Selecione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34660;;17325,92;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34681;;13778,07;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34687;;222,96;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34730;;427,71;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34691;;9743,31;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34684;;214,22;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34721;;54,19;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34694;;455,98;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34666;;797,4;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34697;;7317,6;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34678;;1207,65;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34675;;16016,02;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34669;;1850,27;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34672;;15602,26;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34703;;504,4;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34711;;239,99;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34715;;401,77;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34700;;759,69;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34724;;231,48;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34727;;85,86;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34733;;278,01;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34718;;29,72;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34663;;19224,12;0;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34436;;4,99;0;Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025. 29/08/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34435;;240887;0;Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34660;;0;17325,92;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33446;SEI 3280/2025-21;411,34;0;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34681;;0;13778,07;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34730;;0;427,71;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34687;;0;222,96;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34691;;0;9743,31;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34700;;0;759,69;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34715;;0;401,77;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34724;;0;231,48;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34727;;0;85,86;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34718;;0;29,72;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34733;;0;278,01;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34435;;0;240887;Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34436;;0;4,99;Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34663;;0;19224,12;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34666;;0;797,4;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34678;;0;1207,65;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34697;;0;7317,6;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34703;;0;504,4;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34711;;0;239,99;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34669;;0;1850,27;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34672;;0;15602,26;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34675;;0;16016,02;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34684;;0;214,22;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34694;;0;455,98;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34721;;0;54,19;COBRANÇA. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33510;SEI 00242.000166/2024-ADM;88250;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1413 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2025 - DCC." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33447;SEI 00242.000486/2025-08;138227,86;0;"Valor empenhado a RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento SEI 0861724, memorando 50/2025 - DFAP. Valor original anual: R$ 414.683,60 Valor mês: R$ 414.683,60 ÷ 12 = R$ 34.556,9667 Valor dia: R$ 34.556,9667 ÷ 30 = R$ 1.151,89889 Período proporcional: 01/09/2025 a 31/12/2025 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 34.556,9667 = R$ 138.227,86" 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33451;SEI 3262/2025-40;2381,12;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à condução da Enfermeira Fiscal Katia Sales em inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, conforme Portaria 1718. Período 31/08 a 05/09/2025, 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34283;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34255;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34295;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34351;;341,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34347;;317,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34359;;390,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34355;;360,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34321;;104,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35323;0;4329,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34719;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34725;0;57,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34688;0;55,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34692;0;2435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34712;0;60;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34679;0;301,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34722;0;13,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34695;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34704;0;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34664;0;4806,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34667;0;199,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34685;0;53,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34673;0;3900,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34670;0;462,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34682;0;3444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34676;0;4004,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34731;0;106,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34728;0;21,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34734;0;69,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34716;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34698;0;1829,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34701;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33509;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;740,88;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33510;SEI 00242.000166/2024-ADM;0;88250;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1413 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2025 - DCC." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33512;PAD Nº 0339/2022;27976,49;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33507;PAD Nº 1388/2024;9222,5;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33511;PAD Nº 0339/2022;14911,97;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33447;SEI 00242.000486/2025-08;0;138227,86;"Valor empenhado a RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento SEI 0861724, memorando 50/2025 - DFAP. Valor original anual: R$ 414.683,60 Valor mês: R$ 414.683,60 ÷ 12 = R$ 34.556,9667 Valor dia: R$ 34.556,9667 ÷ 30 = R$ 1.151,89889 Período proporcional: 01/09/2025 a 31/12/2025 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 34.556,9667 = R$ 138.227,86" 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34125;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34127;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33815;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33508;PAD 500/2024;29700;0;Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33513;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33446;SEI 3280/2025-21;0;411,34;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33451;SEI 3262/2025-40;0;2381,12;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à condução da Enfermeira Fiscal Katia Sales em inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, conforme Portaria 1718. Período 31/08 a 05/09/2025, 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33584;SEI 3262/2025-40;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33581;SEI 3280/2025-21;411,34;0;Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34563;SEI 3226/2025-86;411,34;0;"Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34673;0;0;3900,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34680;0;301,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34569;SEI 31852025-28;2180,79;0;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34583;SEI 00242.003220/2025-17;411,34;0;"Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34587;SEI 3204/2025-16;3290,72;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34589;SEI 3206/2025-13;822,68;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34595;SEI 3155/2025-11;480;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34670;0;0;462,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34566;SEI 3225/2025-31;411,34;0;"Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34568;SEI 00242.003221/2025-53;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34592;SEI 3207/2025-50;822,68;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34676;0;0;4004,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34671;0;462,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34674;0;3900,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34698;0;0;1829,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34701;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34526;SEI 3208/2025-02;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34560;SEI 3228/2025-75;359,92;0;"Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34522;SEI 3150/2025-99;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34523;SEI 3271/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34521;SEI 00242.003273/2025-20;2643,39;0;"Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34528;SEI 3210/2025-73;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34518;SEI 3264/2025-39;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34519;SEI 00242.003263/2025-94;2180,79;0;"Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34525;SEI 3269/2025-61;242,31;0;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34527;SEI 3209/2025-49;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selecione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34529;SEI 3214/2025-51;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34530;SEI 3211/2025-18;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34531;SEI 3218/2025-30;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Selecione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34719;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34731;0;0;106,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35023;SEI 3169/2025-35;56486;0;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35025;SEI 3169/2025-35;14100;0;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35011;SEI 3169/2025-35;42094,54;0;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35013;SEI 3169/2025-35;26506,32;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34725;0;0;57,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34732;0;106,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34594;SEI 3155/2025-11;300;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34677;0;4004,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34679;0;0;301,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34688;0;0;55,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34712;0;0;60;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34692;0;0;2435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34974;SEI 00242.0168/2025;92804,88;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35020;SEI 3169/2025-35;2405,34;0;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34717;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34729;0;21,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34722;0;0;13,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34572;SEI 00242.003192/2025-20;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34520;SEI 00242.003261/2025-03;2017,16;0;"Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34571;SEI 00242.003187/2025-17;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34602;SEI 3203/2025-71;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34664;0;0;4806,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34665;0;4806,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34347;;0;317,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34360;PAD nº 328/2021;390,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34351;;0;341,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34695;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34696;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34704;0;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34702;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34723;0;13,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34720;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34705;0;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34683;0;3444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34668;0;199,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34682;0;0;3444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34667;0;0;199,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34685;0;0;53,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34686;0;53,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34581;SEI 00242.003216/2025-41;2879,38;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34585;SEI 00242.003229/2025-10;411,34;0;"Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34586;SEI 00242.003230/2025-44;411,34;0;"Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34596;SEI 3224/2025-97;411,34;0;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35014;SEI 3169/2025-35;10338,78;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35015;SEI 3169/2025-35;43827,03;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35021;SEI 3169/2025-35;102014;0;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35145;SEI 2964/2025-14;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34716;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35028;SEI 3169/2025-35;23224,63;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35018;SEI 3169/2025-35;21108,37;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35024;SEI 3169/2025-35;61804,03;0;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35027;SEI 3169/2025-35;18900;0;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34734;0;0;69,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34735;0;69,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34726;0;57,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34728;0;0;21,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35323;0;0;4329,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35016;SEI 3169/2025-35;16328,89;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34979;SEI 3236/2025-11;850,25;0;"Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34699;0;1829,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34713;0;60;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35031;SEI 3169/2025-35;0;1509,42;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35328;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;286,47;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35324;0;4329,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34570;SEI 00242.003195/2025-63;2133,23;0;"Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34590;SEI 3202/2025-27;822,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35019;SEI 3169/2025-35;460434,55;0;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34126;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34128;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34125;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34127;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34255;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34283;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34284;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34352;PAD nº 328/2021;341,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34256;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33509;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;740,88;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33512;PAD Nº 0339/2022;0;27976,49;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33507;PAD Nº 1388/2024;0;9222,5;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33584;SEI 3262/2025-40;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33581;SEI 3280/2025-21;0;411,34;Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33513;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33508;PAD 500/2024;0;29700;Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33586;SEI 3181/2025-40;1211,55;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33511;PAD Nº 0339/2022;0;14911,97;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33815;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33816;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34487;PAD Nº 1388/2024;9222,5;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. taxa condominial do 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34296;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34295;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34348;PAD nº 328/2021;317,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34356;PAD nº 328/2021;360,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34359;;0;390,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34355;;0;360,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34322;PAD nº 328/2021;104,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34321;;0;104,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34562;SEI 3227/2025-21;411,34;0;"Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34689;0;55,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34693;0;2435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34126;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34128;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34284;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34256;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34348;PAD nº 328/2021;0;317,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34356;PAD nº 328/2021;0;360,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34352;PAD nº 328/2021;0;341,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34360;PAD nº 328/2021;0;390,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34296;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34560;SEI 3228/2025-75;0;359,92;"Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34526;SEI 3208/2025-02;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34705;0;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34723;0;0;13,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34732;0;0;106,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34521;SEI 00242.003273/2025-20;0;2643,39;"Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34522;SEI 3150/2025-99;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34523;SEI 3271/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34322;PAD nº 328/2021;0;104,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35145;SEI 2964/2025-14;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34735;0;0;69,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35014;SEI 3169/2025-35;0;10338,78;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35015;SEI 3169/2025-35;0;43827,03;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35021;SEI 3169/2025-35;0;102014;"Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34566;SEI 3225/2025-31;0;411,34;"Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34568;SEI 00242.003221/2025-53;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34693;0;0;2435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34686;0;0;53,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34689;0;0;55,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34696;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34699;0;0;1829,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34680;0;0;301,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34702;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34720;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34713;0;0;60;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35023;SEI 3169/2025-35;0;56486;"Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35025;SEI 3169/2025-35;0;14100;"Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35011;SEI 3169/2025-35;0;42094,54;"Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35031;SEI 3169/2025-35;1509,42;0;Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35013;SEI 3169/2025-35;0;26506,32;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34979;SEI 3236/2025-11;0;850,25;"Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado: Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90 Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50 Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm de comprimento. CX 15 2,79 41,85 Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00 TOTAL 850,25" 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34726;0;0;57,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34668;0;0;199,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34683;0;0;3444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34665;0;0;4806,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34602;SEI 3203/2025-71;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34583;SEI 00242.003220/2025-17;0;411,34;"Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34587;SEI 3204/2025-16;0;3290,72;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34589;SEI 3206/2025-13;0;822,68;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34581;SEI 00242.003216/2025-41;0;2879,38;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34585;SEI 00242.003229/2025-10;0;411,34;"Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34586;SEI 00242.003230/2025-44;0;411,34;"Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34596;SEI 3224/2025-97;0;411,34;Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34595;SEI 3155/2025-11;0;480;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34562;SEI 3227/2025-21;0;411,34;"Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34563;SEI 3226/2025-86;0;411,34;"Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34528;SEI 3210/2025-73;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34525;SEI 3269/2025-61;0;242,31;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34487;PAD Nº 1388/2024;0;9222,5;"Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE. taxa condominial do 3º andar." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34531;SEI 3218/2025-30;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Selecione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34527;SEI 3209/2025-49;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selecione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34529;SEI 3214/2025-51;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34530;SEI 3211/2025-18;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34592;SEI 3207/2025-50;0;822,68;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34671;0;0;462,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34674;0;0;3900,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34569;SEI 31852025-28;0;2180,79;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34518;SEI 3264/2025-39;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34519;SEI 00242.003263/2025-94;0;2180,79;"Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34594;SEI 3155/2025-11;0;300;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34570;SEI 00242.003195/2025-63;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34520;SEI 00242.003261/2025-03;0;2017,16;"Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34571;SEI 00242.003187/2025-17;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34572;SEI 00242.003192/2025-20;0;2133,23;"Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização)." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35028;SEI 3169/2025-35;0;23224,63;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35024;SEI 3169/2025-35;0;61804,03;"Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35018;SEI 3169/2025-35;0;21108,37;"Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35016;SEI 3169/2025-35;0;16328,89;"Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34590;SEI 3202/2025-27;0;822,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34677;0;0;4004,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35328;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;286,47;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35324;0;0;4329,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33586;SEI 3181/2025-40;0;1211,55;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34717;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34729;0;0;21,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35020;SEI 3169/2025-35;0;2405,34;"Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35027;SEI 3169/2025-35;0;18900;"Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025." 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34974;SEI 00242.0168/2025;0;92804,88;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33816;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/08/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35019;SEI 3169/2025-35;0;460434,55;"Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 31/08/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;35957;;0;13323,83;Baixa de Estoque em Agosto/2025. 31/08/2025 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;35957;;13323,83;0;Baixa de Estoque em Agosto/2025.