;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/01/2019;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
29;;;56;;Portaria nº004/2019;;09/01/2019;;Adriana Maia de Araújo;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30;;;57;;Portaria nº004/2019;;09/01/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;001/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
40;;;87;;Portaria nº 002/2019;;17/01/2019;;Bruno Moura Becker;;;900,00;P;;900,00;;;Recibo;;001/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 28 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
36;;;85;;Portaria nº886/2018;;17/01/2019;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 25 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
37;;;86;;Portaria nº886/2018;;17/01/2019;;Ivana de Andrade Carlos;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 26 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;;;;5;;;;3996;;;;;;;3996;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;3996;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;