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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/04/2019 a 30/04/2019;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
198;;;931;;;;01/04/2019;;Bruno Moura Becker;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;;;930;;;;01/04/2019;;Marcleide Correia e Sá Cavalcanti;;;540,00;P;;540,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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239;;;1109;;;;03/04/2019;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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203;;;1066;;;;05/04/2019;;Anna Karla Leal de Vasconcelos;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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204;;;1067;;;;05/04/2019;;Antonio Jose Batista;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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205;;;1068;;;;05/04/2019;;Bruno Moura Becker;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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206;;;1069;;;;05/04/2019;;Ediluci Cristiane Silva Santos;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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207;;;1070;;;;05/04/2019;;Eliane Vieira de Brito;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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240;;;1110;;;;05/04/2019;;Fábio Roberto da Costa Lins;;;450,00;P;;450,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;;;1071;;;;05/04/2019;;João da Silva Neto;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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209;;;1072;;;;05/04/2019;;Lucas Aldeneto da Silva;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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201;;;1064;;;;05/04/2019;;Luciana Patrícia Coelho de Aguiar;;;450,00;P;;450,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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200;;;1063;;;;05/04/2019;;Marcleide Correia e Sá Cavalcanti;;;450,00;P;;450,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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241;;;1115;;;;05/04/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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247;;;1125;;;;08/04/2019;;Adriana Maia de Araújo;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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248;;;1126;;;;08/04/2019;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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249;;;1127;;;;08/04/2019;;Helia Sibely Mota Silveira;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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263;;;1151;;;;17/04/2019;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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259;;;1147;;;;17/04/2019;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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258;;;1146;;;;17/04/2019;;Ivana de Andrade Carlos;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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262;;;1150;;;;17/04/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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261;;;1149;;;;22/04/2019;;Marcleide Correia e Sá Cavalcanti;;;675,00;P;;675,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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260;;;1148;;;;23/04/2019;;Bruno Moura Becker;;;900,00;P;;900,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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270;;;1199;;;;25/04/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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271;;;1200;;Portaria nº187/2019;;25/04/2019;;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1131 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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273;;;1209;;Portaria nº179/2019;;26/04/2019;;Bruno Moura Becker;;;540,00;P;;540,00;;;Recibo;;005/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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276;;;1250;;Portaria nº192/2019;;29/04/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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275;;;1249;;Portaria nº192/2019;;30/04/2019;;Frederico Correia Feitosa;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;28;;;;18261;;;;;;;18261;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;18261;;;;;;;;;
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