;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/05/2019 a 31/05/2019;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
279;;;1253;;;;03/05/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
278;;;1252;;;;03/05/2019;;João da Silva Neto;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
277;;;1251;;;;03/05/2019;;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
280;;;1347;;Portaria nº199/2019;;03/05/2019;;Ronaldo Francisco Ramos;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1277 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
327;;;1463;;;;10/05/2019;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
333;;;1469;;;;10/05/2019;;Gilberto Silva de Macena;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
326;;;1462;;;;10/05/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
310;;;1417;;;;10/05/2019;;Juliano Francino da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 ).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
332;;;1468;;;;10/05/2019;;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
335;;;1472;;;;13/05/2019;;Gilberto Silva de Macena;;;288,00;P;;288,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
336;;;1473;;;;13/05/2019;;Paulo Roberto Ribeiro de Alencar;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
351;;;1601;;PAD nº242/2019;;24/05/2019;;Adriana Maia de Araújo;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
352;;;1600;;;;24/05/2019;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
353;;;1603;;;;27/05/2019;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/Pe, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
354;;;1604;;;;27/05/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
356;;;1608;;;;31/05/2019;;Bruno Moura Becker;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
355;;;1607;;;;31/05/2019;;Marcleide Correia e Sá Cavalcanti;;;1.575,00;P;;1.575,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;;;;17;;;;13203;;;;;;;13203;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;13203;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;