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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/06/2019 a 30/06/2019;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
360;;;1777;;Portaria nº 218/2019;;07/06/2019;;Antonio Jose Batista;;;900,00;P;;900,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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359;;;1776;;Portaria nº 218/2019;;07/06/2019;;Bruno Moura Becker;;;900,00;P;;900,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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406;;;2036;;;;14/06/2019;;Anna Karla Leal de Vasconcelos;;;900,00;P;;900,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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407;;;2039;;;;14/06/2019;;Marcleide Correia e Sá Cavalcanti;;;1.125,00;P;;1.125,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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410;;;2047;;;;19/06/2019;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1977 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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411;;;2049;;Portaria nº 260/2019;;25/06/2019;;Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 1979 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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412;;;2050;;Portaria nº 260/2019;;25/06/2019;;Debora Guerra de Oliveira;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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414;;;2052;;Portaria nº 257/2019;;25/06/2019;;Ivana de Andrade Carlos;;;540,00;P;;540,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1982 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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415;;;2053;;Portaria nº 257/2019;;25/06/2019;;Luciana Patrícia Coelho de Aguiar;;;675,00;P;;675,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 1983 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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413;;;2051;;Portaria nº 256/2019;;25/06/2019;;Marcleide Correia e Sá Cavalcanti;;;675,00;P;;675,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 1981 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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420;;;2075;;Portaria nº281/2019;;28/06/2019;;Benvinda Pereira de Barros;;;576,00;P;;576,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 2005 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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421;;;2076;;Portaria nº281/2019;;28/06/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;1.872,00;P;;1.872,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2006 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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419;;;2074;;Portaria nº 282/2019;;28/06/2019;;Ronaldo Francisco Ramos;;;1.872,00;P;;1.872,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2004 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;13;;;;13059;;;;;;;13059;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;13059;;;;;;;;;
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