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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/08/2019 a 31/08/2019;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
488;;;2322;;Portaria Nº 294/2019;;02/08/2019;;Adriana Maia de Araújo;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2252 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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489;;;2323;;Portaria Nº 294/2019;;02/08/2019;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2253 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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484;;;2318;;Portaria Nº 328/2019;;02/08/2019;;Bruno Moura Becker;;;900,00;P;;900,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 2248 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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496;;;2434;;Portaria nº338/2019;;02/08/2019;;Daniel Vitorino de Couto;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2364 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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487;;;2321;;Portaria Nº 294/2019;;02/08/2019;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2251 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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483;;;2317;;Portaria Nº 314/2019;;02/08/2019;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 2247 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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495;;;2433;;Portaria nº338/2019;;02/08/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2363 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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497;;;2435;;Portaria nº373/2019;;02/08/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2365 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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490;;;2324;;Portaria Nº 314/2019;;02/08/2019;;Ivana de Andrade Carlos;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2254 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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486;;;2320;;Portaria Nº 294/2019;;02/08/2019;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2250 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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485;;;2319;;Portaria Nº 327/2019;;02/08/2019;;Raissa Alessandra Madeira de Souza;;;360,00;P;;360,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação 2249 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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498;;;2436;;Portaria nº 338/2019;;08/08/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2366 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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499;;;2437;;Portaria nº324/2019;;09/08/2019;;Anna Karla Leal de Vasconcelos;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2367 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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500;;;2438;;Portaria nº345/2019;;09/08/2019;;Gilberto Silva de Macena;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 2368 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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501;;;2439;;Portaria nº345/2019;;09/08/2019;;João da Silva Neto;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2369 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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502;;;2440;;Portaria nº345/2019;;09/08/2019;;Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 2370 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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543;;;2625;;Portaria Nº 397/2019;;09/08/2019;;Naara Tarradt Rocha Wanderley;;;540,00;P;;540,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2555 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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503;;;2441;;Portaria nº345/2019;;09/08/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2371 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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552;;;2685;;Portaria Nº 339/2019;;16/08/2019;;Frederico Correia Feitosa;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2613 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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555;;;2688;;Portaria Nº 411/2019;;16/08/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2616 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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567;;;2715;;Portaria Nº 421/2019;;22/08/2019;;Antonio Jose Batista;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2643 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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568;;;2716;;Portaria Nº 421/2019;;22/08/2019;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 2644 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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577;;;2726;;Portaria Nº 425/2019;;22/08/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;288,00;P;;288,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2654 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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570;;;2718;;;;22/08/2019;;Ivana de Andrade Carlos;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2646 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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571;;;2719;;Portaria Nº 421/2019;;22/08/2019;;João da Silva Neto;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2647 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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576;;;2725;;Portaria Nº 424/2019;;22/08/2019;;Juliana Salvador de Brito;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação 2653 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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572;;;2720;;Portaria Nº 421/2019;;22/08/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2648 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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557;;;2704;;Portaria 336/2019;;23/08/2019;;Adriana Maia de Araújo;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2632 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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558;;;2705;;Portaria nº336/2019;;23/08/2019;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2633 do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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559;;;2706;;Portaria nº336/2019;;23/08/2019;;Benvinda Pereira de Barros;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 2634 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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560;;;2707;;Portaria nº418/2019;;23/08/2019;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2635 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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561;;;2708;;Portaria nº336/2019;;23/08/2019;;Helia Sibely Mota Silveira;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2636 do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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562;;;2709;;Portaria nº416/2019;;23/08/2019;;Naara Tarradt Rocha Wanderley;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2637 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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563;;;2710;;Portaria nº415/2019;;23/08/2019;;Naara Tarradt Rocha Wanderley;;;540,00;P;;540,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2638 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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579;;;2728;;Portaria 341/2019;;29/08/2019;;Ronaldo Francisco Ramos;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2656 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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581;;;2735;;Portaria nº 409/2019;;30/08/2019;;Antonio Jose Batista;;;1.980,00;P;;1.980,00;;;Recibo;;003/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2663 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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580;;;2734;;Portaria nº409/2019;;30/08/2019;;João da Silva Neto;;;1.980,00;P;;1.980,00;;;Recibo;;002/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2662 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;37;;;;30888;;;;;;;30888;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;30888;;;;;;;;;
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