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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/09/2019 a 30/09/2019;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
627;;;3129;;Portaria nº443/2019;;06/09/2019;;Joane Gonçalves Veras;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 3057 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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628;;;3130;;Portaria nº 443/2019;;06/09/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;009/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3058 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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635;;;3161;;Portaria nº 444/2019;;13/09/2019;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3089 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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634;;;3160;;Portaria nº444/2019;;13/09/2019;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3088 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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637;;;3164;;Portaria nº449/2019;;20/09/2019;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;004/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3092 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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638;;;3165;;Portaria nº 449/2019;;20/09/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;010/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3093 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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647;;;3186;;Portaria nº482/2019;;27/09/2019;;Gilberto Silva de Macena;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;006/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 3114 do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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645;;;3181;;Portaria nº454/2019;;27/09/2019;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;; 003/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3109 do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;8;;;;8928;;;;;;;8928;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;8928;;;;;;;;;
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