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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/10/2019 a 31/10/2019;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
21;;;3354;;PAD nº 608/2017;;04/10/2019;;SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME;;;8.129,01;P;;8.129,01;;;Fatura;;12742;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;;;;
;;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3282 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;;;3419;;PAD nº 608/2017;;08/10/2019;;SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME;;;2.151,09;P;;2.151,09;;;Fatura;;13118;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;;;;
;;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3347 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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22;;;3420;;PAD nº 608/2017;;08/10/2019;;SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME;;;263,58;P;;263,58;;;Fatura;;13118;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;;;;
;;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3348 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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617;;;3421;;PAD nº608/2017;;08/10/2019;;SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME;;;418,08;P;;418,08;;;Fatura;;13118;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;;;;
;;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3349 do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;4;;;;10961,76;;;;;;;10961,76;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;10961,76;;;;;;;;;
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