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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/10/2019 a 31/10/2019;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
652;;;3352;;Portaria nº 455/2019;;04/10/2019;;Juliano Francino da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;002/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3280 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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695;;;3433;;Portaria nº518/2019;;10/10/2019;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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701;;;3456;;Portaria Nº 503/2019;;21/10/2019;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3384 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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700;;;3455;;Portaria Nº 503/2019;;21/10/2019;;Ivana de Andrade Carlos;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3383 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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704;;;3459;;Portaria nº527/2019;;23/10/2019;;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 3387 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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730;;;3511;;Portaria Nº 535/2019;;30/10/2019;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;900,00;P;;900,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3439 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;6;;;;6444;;;;;;;6444;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;6444;;;;;;;;;
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