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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
715;;;3494;;Portaria nº403/2019;;04/11/2019;;Bruno Moura Becker;;;1.980,00;P;;1.980,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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723;;;3502;;Portaria nº 463/2019;;04/11/2019;;Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho;;;1.980,00;P;;1.980,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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784;;;3756;;Portaria Nº 542/2019;;06/11/2019;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;288,00;P;;288,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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785;;;3758;;Portaria Nº 542/2019;;06/11/2019;;Benvinda Pereira de Barros;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3686 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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786;;;3760;;Portaria Nº 542/2019;;06/11/2019;;Charles Roberval de Souza Reis;;;288,00;P;;288,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 3688 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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789;;;3765;;Portaria Nº 542/2019;;06/11/2019;;Charles Roberval de Souza Reis;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 3693 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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787;;;3761;;Portaria Nº 542/2019;;06/11/2019;;Simone Fidelis de Sa;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3689 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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790;;;3767;;Portaria nº553/2019;;08/11/2019;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3695 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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806;;;3983;;Portaria Nº 529/2019;;20/11/2019;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;2.448,00;P;;2.448,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3911 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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798;;;3927;;Portaria nº559/2019;;20/11/2019;;Gilberto Silva de Macena;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;007/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 3855 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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801;;;3930;;Portaria nº560/2019;;20/11/2019;;Gilberto Silva de Macena;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;008/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 3858 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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799;;;3928;;Portaria nº559/2019;;20/11/2019;;Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;002/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3856 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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802;;;3931;;Portaria nº 560/2019;;20/11/2019;;Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;003/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3859 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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800;;;3929;;Portaria nº559/2019;;20/11/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;011/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3857 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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803;;;3932;;Portaria nº560/2019;;20/11/2019;;Paulo Roberto da Silva;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;012/2019;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3860 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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813;;;4069;;Portaria nº561/2019;;29/11/2019;;Adriana Maia de Araújo;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3997 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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810;;;3998;;Portaria nº 544/2019;;29/11/2019;;Ana Elizabeth de Oliveira Marculino;;;1.980,00;P;;1.980,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 3926 do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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815;;;4071;;Portaria nº561/2019;;29/11/2019;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3999 do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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808;;;3996;;Portaria nº544/2019;;29/11/2019;;Antonio Jose Batista;;;1.980,00;P;;1.980,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 3924 do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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809;;;3997;;Portaria nº544/2019;;29/11/2019;;Ediluci Cristiane Silva Santos;;;1.980,00;P;;1.980,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3925 do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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814;;;4070;;Portaria nº561/2019;;29/11/2019;;Helia Sibely Mota Silveira;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3998 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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826;;;4328;;Portaria Nº 561/2019;;29/11/2019;;Joane Gonçalves Veras;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;22;;;;25596;;;;;;;25596;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;25596;;;;;;;;;
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