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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2020 a 31/01/2020;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
28;;;134;;Portaria Nº 004/2020;;10/01/2020;;Joane Gonçalves Veras;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 77 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar Inspeção fiscalizatória nos municípios, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 13/01/2020 a 16/01/2020, Destino: Serra Talhada/ArcoVerde/Serra Talhada. ( diárias: 2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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29;;;135;;Portaria Nº 004/2020;;10/01/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 78 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Realizar Inspeção fiscalizatória nos municípios, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 12/01/2020 a 17/01/2020, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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47;;;157;;Portaria Nº 002/2020;;17/01/2020;;Benvinda Pereira de Barros;;;288,00;P;;288,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 88 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória nas Unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Petrolina, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 1).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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44;;;154;;Portaria Nº 003/2020;;17/01/2020;;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 85 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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45;;;155;;Portaria Nº 003/2020;;17/01/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 86 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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46;;;156;;Portaria Nº 003/2020;;17/01/2020;;Juliano Francino da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 87 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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48;;;158;;Portaria Nº 002/2020;;17/01/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 89 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios , Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Petrolina/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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77;;;629;;Portaria nº76/2020;;31/01/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 550 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para instalação de purificador de água na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 03/02/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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76;;;628;;Portaria nº 79/2020;;31/01/2020;;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 549 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar processos de execução fiscal, origem: Recife, destinos: Caruaru e Limoeiro, de 03 a 05/02/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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78;;;630;;Portaria nº76/2020;;31/01/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 551 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para levar Assessor e Chefe da Cobrança para instalação de purificador de água na subseção e acompanhamento dos processos de execução fiscal, respectivamente, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 03/02/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;10;;;;9936;;;;;;;9936;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;9936;;;;;;;;;
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