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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/02/2020 a 29/02/2020;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
125;;;907;;;;11/02/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 826 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para atender demanda do Ministério Público. Origem: Recife, destino: Caruaru, dia 11 a 12/02/2020. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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121;;;903;;Portaria: 0075/2020;;12/02/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 822 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Instalação de purificação de água na Subseção, Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. ( 1/2 diária );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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122;;;904;;Portaria: 0075/2020;;12/02/2020;;Maria Clara Torres Landim de Farias;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 823 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder Levantamento de necessidades pertinentes a Subseção , Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. ( 1/2 diária );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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123;;;905;;Portaria: 0075/2020;;12/02/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 824 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor e Funcionária para Instalação de purificador de água na subseção , Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. ( 1/2 diária );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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126;;;908;;Portaria nº0073/2020;;14/02/2020;;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 827 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar processos de execução fiscal nas subseções, origem: Recife, destinos: Petrolina/Serra Talhada, de 17 a 21/02/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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136;;;923;;Portaria: 0102/2020;;17/02/2020;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 841 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização. Meio de Transporte: Rodoviário, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, período: 18/02/2020 a 20/02/2020. ( diárias: 2 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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143;;;955;;Portaria nº 114/2020;;28/02/2020;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;1.260,00;P;;1.260,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 873 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reunião de trabalho co os Coordenadores de Fiscalização o COFEN, Meio de transporte: Aéreo, Período: 03/03/2020 a 06/03/2020, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;7;;;;4140;;;;;;;4140;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;4140;;;;;;;;;
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