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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/05/2021 a 31/05/2021;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
290;;;2223;;0;;04/05/2021;;Wilson Rodrigues;;;1.344,84;P;;1.344,84;;;Recibo;;04/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 2207 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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293;;;2425;;Portaria nº 381/2021;;05/05/2021;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2409 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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294;;;2426;;Portaria nº 381/2021;;05/05/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;007/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2410 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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291;;;2423;;Portaria nº 379/2021;;06/05/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;010/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2407 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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298;;;2504;;0;;12/05/2021;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.075,86;P;;1.075,86;;;Recibo;;05/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2489 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a (3 e 1/2) diárias a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. Origem: Recife, Destino: Garanhuns, meio de transporte rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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300;;;2596;;Portaria nº369/2021;;18/05/2021;;Adriana Maia de Araújo;;;307,39;P;;307,39;;;Recibo;;007/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2585 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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301;;;2601;;Portaria nº369/2021;;18/05/2021;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2589 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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303;;;2609;;Portaria nº394/2021;;18/05/2021;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2598 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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302;;;2607;;Portaria nº400/2021;;18/05/2021;;Juliano Francino da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2595 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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308;;;2675;;Portaria nº 404/2021;;20/05/2021;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;2.920,20;P;;2.920,20;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2664 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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305;;;2658;;Portaria nº 395/2021;;21/05/2021;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2647 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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312;;;2721;;Portaria nº 0408/2021;;25/05/2021;;Frederico Correia Feitosa;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2710 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a Diária (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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318;;;2828;;Mês 06/2021;;31/05/2021;;Antônio Tércio da Silva Júnior;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 2818 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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319;;;2829;;05/2021;;31/05/2021;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.075,86;P;;1.075,86;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2819 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;14;;;;14255,16;;;;;;;14255,16;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;14255,16;;;;;;;;;
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