;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/06/2020 a 30/06/2020;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;; 293;;;4152;;;;08/06/2020;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 293, referente nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4071 do empenho 293, Selecione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 09/06/2020, Destino: Recife / Macaparana/Timbauba/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 294;;;4153;;;;08/06/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4072 do empenho 294, Selecione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:Conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 09/06/2020, Destino: Recife / Macaparana/Timbauba/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 295;;;4154;;Portaria: 167/2020;;12/06/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4073 do empenho 295, Selecione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:Conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 14/06/2020 a 19/06/2020, Destino: Recife / Garanhuns/Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 296;;;4155;;Portaria: 167/2020;;16/06/2020;;Adriana Maia de Araújo;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4074 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção fiscalizatória no Hospital Lídio Paraíba. Período: 17/06/2020, Destino: /Caruaru/Pesqueira/Caruaru. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 297;;;4156;;Portaria: 167/2020;;17/06/2020;;Adriana Maia de Araújo;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4075 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção fiscalizatória no Hospital Mun. Santa Quitéria, PSF Castelo e Atenção Básica de Jurema. Período: 18/06/2020, Destino: Caruaru/Jurema/Caruaru. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 309;;;4221;;Portaria nº169/2020;;19/06/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 4140 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para recolhimento de garrafões de água mineral e instalação de suporte para álcool gel na subseção, dia 22/06/2020, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 310;;;4222;;Portaria nº169/2020;;19/06/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 310, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4141 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Chefe do Patrimônio e Chefe da T.I. para recolhimento de garrafões de água mineral, instalação de suporte para álcool gel e equipamentos de informática na subseção, dia 22/06/2020, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 311;;;4223;;Portaria nº169/2020;;19/06/2020;;Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 4142 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para instalação de equipamentos de informática na subseção, dia 22/06/2020, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 316;;;4237;;Portaria: 171/2020;;22/06/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4156 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Chefe do Patrimônio e Chefe de T.I para Instalação de suporte para álcool gel e equipamentos de informática na Subseção. Período: 28/06/2020 a 01/07/2020. Destino: Recife/Serra Talhada-Petrolina/Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. ( diárias: 3 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 317;;;4238;;Portaria: 171/2020;;22/06/2020;;Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 4157 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Instalação e configuração de equipamentos de informática na Subseção. Período: 28/06/2020 a 01/07/2020. Destino: Recife/Serra Talhada-Petrolina/Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. ( diárias: 3 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 312;;;4224;;Portaria nº170/2020;;23/06/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 4143 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para recolhimento de garrafões de água mineral e instalação de suporte para álcool gel na subseção, dia 25/06/2020, origem: Recife, destino: Garanhuns.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 313;;;4225;;Portaria nº170/2020;;23/06/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4144 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Chefe do Patrimônio e Chefe da T.I. recolhimento de garrafões de água mineral, instalação de suporte para álcool gel e equipamentos de informática na subseção, dia 25/06/2020, origem: Recife, destino: Garanhuns.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 314;;;4226;;Portaria nº170/2020;;23/06/2020;;Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 4145 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para instalação de equipamentos de informática na subseção, dia 25/06/2020, origem: Recife, destino: Garanhuns.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 315;;;4236;;Portaria: 171/2020;;26/06/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 4155 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Recolhimento de garrafões de água mineral e Instalação de suporte para álcool gel na Subseção. Período: 28/06/2020 a 01/07/2020. Destino: Recife/Serra Talhada-Petrolina/Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. ( diárias: 3 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;;14;;;;6048;;;;;;;6048;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;6048;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;