;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/08/2020 a 31/08/2020;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;; 396;;;5378;;Portaria: 192/2020;;07/08/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5298 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presencias e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. Período: 10/08/2020. ( diárias: 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 397;;;5379;;Portaria: 192/2020;;07/08/2020;;Maria Clara Torres Landim de Farias;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5299 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Caruaru / Recife. Período: 10/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398;;;5380;;Portaria: 192/2020;;07/08/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5300 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Chefe do Dep. Administrativo e Chefe do Patrimônio Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Caruaru / Recife. Período: 10/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 399;;;5381;;Portaria: 193/2020;;11/08/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5301 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 400;;;5382;;Portaria: 193/2020;;11/08/2020;;Maria Clara Torres Landim de Farias;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5302 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 401;;;5383;;Portaria: 193/2020;;11/08/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5303 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir chefe de Dep. Administrativo e de Patrimônio para Proceder com Entregas de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. ( Diárias 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 412;;;5530;;Memo nº194/20-PROGER;;17/08/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 412, referente nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5450 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. ( diárias 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 413;;;5531;;Memo nº194/20-PROGER;;17/08/2020;;Maria Clara Torres Landim de Farias;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5451 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. ( diárias 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 414;;;5532;;Memo nº194/20-PROGER;;17/08/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5452 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir chefe de Dep. Administrativo Proceder com entrega de EPIs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. ( diárias 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 420;;;5676;;Portaria: 211/2020;;21/08/2020;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5596 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da V e X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Tabira/Carnaiba/Garanhuns. Período: 26/08/2020 a 31/08/2020. ( diárias: 2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 419;;;5675;;Portaria: 211/2020;;21/08/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5595 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/ V e X GERES/Recife. Período: 24/08/2020 a 28/08/2020. ( diárias: 4 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;;11;;;;4176;;;;;;;4176;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;4176;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;