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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/09/2020 a 30/09/2020;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
445;;;6212;;Portaria nº 219/2020;;04/09/2020;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;004/2020;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6132 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 004/2020 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para atender as demandas do Ministério Público e averiguar denúncias da ouvidoria, origem: Recife, destinos: Ouricuri e Petrolina, de 08 a 10/09/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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437;;;5803;;Portaria Nº 216/2020;;04/09/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 437, referente Recibo  nº  do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5723 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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438;;;5804;;Portaria Nº 216/2020;;04/09/2020;;Maria Clara Torres Landim de Farias;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5724 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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439;;;5805;;Portaria Nº 216/2020;;04/09/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5725 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir assessores para Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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464;;;6301;;Portaria: 223/2020;;11/09/2020;;Adriana Maia de Araújo;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 464, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6221 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Atender a demanda do Ministério Público. Período: 16/09/2020 a 18/09/2020. Destino: Caruaru/XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. (diárias 2 e 1/2);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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466;;;6305;;Portaria: 222/2020;;11/09/2020;;Adriana Maia de Araújo;;;576,00;P;;576,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 466, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6225 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Atender a demanda do Ministério Público. Período: 14/09/2020 a 15/09/2020. Destino: Caruaru/ VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE ( diárias: 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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465;;;6302;;Portaria: 223/2020;;11/09/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 465, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6222 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para atender a demanda do Ministério Público. Período: 16/09/2020 a 18/09/2020. Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE ( diárias: 2 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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467;;;6306;;Portaria: 222/2020;;11/09/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;576,00;P;;576,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 467, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6226 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Atender a demanda do Ministério Público. Período: 14/09/2020 a 15/09/2020. Destino: Caruaru/VI GERES. Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE ( diárias: 1 e 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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470;;;6341;;;;23/09/2020;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 470, referente   nº  do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6261 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. (1 e 1/2) Diária para atender as demandas do Ministério Público e averiguar denúncias. Origem: Recife, destinos: Marial/Joquim Nabuco/Escada, Período 24/09/2020 a 25/09/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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471;;;6342;;;;23/09/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 471, referente   nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6262 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1 e 1/2) Diária. Conduzir fiscal para atender as demandas do Ministério Público e averiguar denúncias. Origem: Recife, destinos: Marial/Joquim Nabuco/Escada, Período 24/09/2020 a 25/09/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;10;;;;6336;;;;;;;6336;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;6336;;;;;;;;;
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