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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/10/2020 a 31/10/2020;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
478;;;6628;;;;02/10/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Liquidação do Empenho 478, referente   nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.  Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória na IV GERES. Período: 05/10/2020 a 09/10/2020, Destino: Recife/Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 4 e 1/2 ).		
 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6548 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória na IV GERES. Período: 05/10/2020 a 09/10/2020, Destino: Recife / Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 4 e 1/2 ).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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490;;;6808;;Portaria: 241/2020;;06/10/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo  nº  do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 6728 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder troca de filtros de purificadores de água nas subseções. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Limoeiro e Garanhuns/Recife. Período: 06/10/2020. ( diárias: 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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491;;;6809;;Portaria: 241/2020;;06/10/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6729 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder troca de filtros de purificadores de água nas subseções. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Limoeiro e Garanhuns/Recife. Período: 06/10/2020. ( diárias: 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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509;;;6944;;Portaria nº 242/2020;;09/10/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 6863 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para procedimento de troca de filtros de purificadores de água nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 13 a 15/10/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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510;;;6943;;Portaria nº242/2020;;09/10/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6864 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para procedimento de troca de filtros de purificadores de água nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 13 a 15/10/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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516;;;6988;;Portaria: 247/2020;;16/10/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6908 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do coren-PE. Período: 19/10/2020 á 21/10/2020. Destino: V GERES. (diárias: 2 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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517;;;6989;;Portaria: 249/2020;;16/10/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;576,00;P;;576,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6909 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do coren-PE. Período: 22/10/2020 á 23/10/2020. Destino: IV GERES. (diárias: 2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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524;;;7355;;;;26/10/2020;;Gilberto Silva de Macena;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Liquidação do Empenho 524, referente   nº  do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 7277 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diárias  para proceder manutenção e reparo do armário da subseção,
origem: Recife, destino: Caruaru, dia 26/10/2020.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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525;;;7353;;;;26/10/2020;;João da Silva Neto;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Liquidação do Empenho 525, referente Recibo  nº  do favorecido João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a João da Silva Neto, liquidação 7275 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para realizar tratativas contratuais para locação de imóveis para a subseção Limoeiro,
origem: Recife, destino: Pesqueira, dia 26/10/2020.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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526;;;7354;;;;26/10/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Liquidação do Empenho 526, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7276 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para conduzir os assessores Gilberto silva Macena e João da Silva Neto,
origem: Recife, destino: caruaru/Pesqueira, dia 26/10/2020.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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527;;;7367;;Portaria: 254/2020;;30/10/2020;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo  nº  do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 7290 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionária de férias. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 02/11/2020 a 06/11/2020. (diárias: 4 e 1/2).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;11;;;;6048;;;;;;;6048;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;6048;;;;;;;;;
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