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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/11/2020 a 30/11/2020;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
538;;;7569;;Portaria: 253/2020;;06/11/2020;;Ronaldo Francisco Ramos;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 538, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7492 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Férias. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 08/11/2020 á 13/11/2020. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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565;;;7873;;;;12/11/2020;;Ronaldo Francisco Ramos;;;288,00;P;;288,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Liquidação do Empenho 565, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Férias. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 13/11/2020 á 14/11/2020. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. (1 diária). Complemento.	
 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7795 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Férias. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 13/11/2020 á 14/11/2020. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. (diárias: 1 - Complemento ).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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579;;;7927;;;;13/11/2020;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 579, referente Recibo  nº  do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória nas unidades da X GERES, origem: Garanhuns/ X GERES / Garanhuns, Período de 16 a 20/11/2020.  Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7849 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória nas unidades da X GERES, origem: Garanhuns/ X GERES / Garanhuns, Período de 16 a 20/11/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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580;;;7928;;;;13/11/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Liquidação do Empenho 580, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Inspeção fiscalizatória na X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 15/11/2020 á 2011/2020. Destino: Recife /X GERES/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ).		
 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7850 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Inspeção fiscalizatória na X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 15/11/2020 á 2011/2020. Destino: Recife /X GERES/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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585;;;7944;;;;19/11/2020;;Adriana Maia de Araújo;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 585, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ). Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7866 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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586;;;7945;;;;19/11/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 586, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ). Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7867 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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587;;;7949;;;;20/11/2020;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 587, referente   nº  do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Licença Médica. Meio de Transporte: Rodoviário. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ). Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 7871 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Licença Médica. Meio de Transporte: Rodoviário. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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591;;;7970;;Portaria nº286/2020;;24/11/2020;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 591, referente Recibo  nº  do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 7892 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Nojo, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 24 a 27/11/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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588;;;7957;;Portaria nº 260/2020;;24/11/2020;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7880 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 26/11/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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589;;;7958;;Portaria nº 260/2020;;24/11/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;432,00;P;;432,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7882 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 26/11/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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595;;;8017;;Portaria nº 287/2020;;27/11/2020;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;003/2020;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 7937 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 003/2020 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Nojo, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 29/11/2020 a 02/12/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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592;;;7971;;Portaria nº283/2020;;27/11/2020;;Juliano Francino da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 592, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7893 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir a funcionária da subseção por motivo de licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 29/11/2020 a 04/12/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;12;;;;13968;;;;;;;13968;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;13968;;;;;;;;;
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