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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/12/2020 a 31/12/2020;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
621;;;8374;;Portaria nº300/2020;;04/12/2020;;Daniel Vitorino de Couto;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;001/2020;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 8299 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 001/2020 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição de funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06 a 11/12/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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624;;;8388;;;;09/12/2020;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 624, referente Recibo  nº  do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Objetivo: Apurar irregularidades no Hospital Municipal Maria Digna Pessoa de Melo. Período: 09/12/2020, Destino: Recife / Quipapá/ Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 ) Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 8313 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Apurar irregularidades no Hospital Municipal Maria Digna Pessoa de Melo. Período: 09/12/2020, Destino: Recife / Quipapá/ Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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625;;;8389;;;;09/12/2020;;Paulo Roberto da Silva;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Liquidação do Empenho 625, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para apurar irregularidades no Hospital Municipal Maria Digna Pessoa de Melo. Período: 09/12/2020, Destino: Recife / Quipapá/ Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 ) Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8314 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Objetivo: Conduzir fiscal para apurar irregularidades no Hospital Municipal Maria Digna Pessoa de Melo. Período: 09/12/2020, Destino: Recife / Quipapá/ Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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628;;;8411;;Portaria nº298/2020;;11/12/2020;;Adriana Maia de Araújo;;;144,00;P;;144,00;;;Recibo;;009/2020;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8336 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2020 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção de retorno ao Hospital São Sebastião, origem: Caruaru, destino: Poção, dia 16/12/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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629;;;8412;;Portaria nº298/2020;;11/12/2020;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;022/2020;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8337 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 022/2020 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção fiscalizatórias de retorno e averiguar denúncias, origem: Recife, destino: cidades da IV Geres (Caruaru e circunvizinhas), dia 14/12 a 18/12/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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630;;;8417;;Portaria nº310/2020;;11/12/2020;;Ronaldo Francisco Ramos;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;003/2020;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8342 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 003/2020 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 14/12/2020 a 18/12/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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645;;;8452;;Portaria nº310/2020;;16/12/2020;;Ronaldo Francisco Ramos;;;288,00;P;;288,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8376 do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) pela ida no domingo para a subseção substituir funcionária em Licença Médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, dia 13/12/2020. (Período de 13 a 18/12/2020).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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648;;;8455;;;;17/12/2020;;Frederico Correia Feitosa;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Liquidação do Empenho 648, referente Recibo  nº  do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir a funcionária da subseção por motivo de licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/12/2020 a 23/12/2020.		
 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 8379 do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir a funcionária da subseção por motivo de licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/12/2020 a 23/12/2020.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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650;;;8458;;Portaria nº312/2020;;23/12/2020;;Frederico Correia Feitosa;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;003/2020;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 8382 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 003/2020 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 27/12 a 30/12/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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694;;;8663;;Portaria nº316/2020;;30/12/2020;;Juliano Francino da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8586 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir a funcionária por motivo de licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 03 a 08/01/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;10;;;;8496;;;;;;;8496;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;8496;;;;;;;;;
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