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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/02/2021 a 28/02/2021;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
112;;;573;;Portaria nº 114/2021;;04/02/2021;;Adriana Maia de Araújo;;;576,00;P;;576,00;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 559 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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113;;;574;;Portaria nº 129/2021;;05/02/2021;;FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, liquidação 560 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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116;;;601;;Portaria nº114/2021;;08/02/2021;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 587 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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123;;;763;;Portaria Nº 162/2021;;12/02/2021;;Adriana Maia de Araújo;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 746 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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119;;;724;;Portaria nº 163/2021;;12/02/2021;;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 707 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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124;;;764;;Portaria nº161/2021;;12/02/2021;;Charles Roberval de Souza Reis;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 747 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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121;;;760;;Portaria nº 162/2021;;12/02/2021;;Helia Sibely Mota Silveira;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 743 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas e fiscalização na sede, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 15 a 17/02/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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120;;;725;;Portaria nº 163/2021;;12/02/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 708 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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122;;;762;;Portaria nº 161/2021;;12/02/2021;;Jessica da Silva Araujo Mendes;;;720,00;P;;720,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 745 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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125;;;765;;Portaria nº 161/2021;;12/02/2021;;Paulo Roberto Ribeiro de Alencar;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 748 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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126;;;766;;Portaria nº161/2021;;12/02/2021;;Simone Fidelis de Sa;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 749 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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127;;;819;;Portaria nº 162/2021;;17/02/2021;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.008,00;P;;1.008,00;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 802 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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129;;;829;;Portaria nº 169/2021;;19/02/2021;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 812 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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128;;;828;;169/2021;;19/02/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.296,00;P;;1.296,00;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 811 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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133;;;884;;Portaria nº 191/2021;;26/02/2021;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 867 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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134;;;885;;Portaria Nº 191/2021;;26/02/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.584,00;P;;1.584,00;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 868 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;16;;;;18288;;;;;;;18288;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;18288;;;;;;;;;
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