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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/06/2021 a 30/06/2021;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
344;;;3005;;Portaria nº 500/2021;;04/06/2021;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;005/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2998 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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345;;;3007;;Portaria nº500/2021;;04/06/2021;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3000 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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347;;;3017;;Portaria nº 414/2021;;04/06/2021;;Lucas Aldeneto da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3010 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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346;;;3014;;Portaria nº500/2021;;04/06/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;008/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3006 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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349;;;3088;;Portaria nº 493/2021;;08/06/2021;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.200,75;P;;1.200,75;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3081 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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348;;;3035;;Portaria nº 0415/2021;;11/06/2021;;Daniel Vitorino de Couto;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3028 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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352;;;3118;;Portaria nº 417/2021;;11/06/2021;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3111 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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353;;;3145;;0;;14/06/2021;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;720,45;P;;720,45;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3138 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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355;;;3215;;Portaria nº 528/2021;;15/06/2021;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;006/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3208 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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356;;;3216;;Portaria nº 528/2021;;15/06/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;011/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3209 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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359;;;3219;;Portaria nº434/2021;;18/06/2021;;Evellyne Augusto Melo;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3212 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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370;;;3306;;Portaria nº529/2021;;18/06/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;768,47;P;;768,47;;;Recibo;;012/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3297 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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358;;;3218;;Portaria nº 434/2021;;18/06/2021;;Rogerio June de Andrade Lima Filho;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 3211 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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357;;;3217;;Portaria nº508/2021;;18/06/2021;;Thaise Torres de Albuquerque;;;1.200,75;P;;1.200,75;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3210 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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375;;;3382;;Portaria nº530/2021;;25/06/2021;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3373 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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376;;;3383;;Portaria nº530/2021;;25/06/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;009/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3374 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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377;;;3392;;Portaria nº556/2021;;28/06/2021;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;2.161,35;P;;2.161,35;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3383 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;17;;;;19038,96;;;;;;;19038,96;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;19038,96;;;;;;;;;
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