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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/07/2021 a 31/07/2021;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
398;;;3537;;0;;02/07/2021;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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399;;;3538;;0;;02/07/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;010/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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412;;;3667;;Portaria nº594/2021;;06/07/2021;;Ronaldo Francisco Ramos;;;768,47;P;;768,47;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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416;;;3741;;Portaria nº 615/2021;;08/07/2021;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;576,58;P;;576,58;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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414;;;3735;;Portaria nº 594/2021;;08/07/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;011/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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415;;;3737;;Portaria nº594/2021;;08/07/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;012/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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427;;;3784;;Portaria nº607/2021;;12/07/2021;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;007/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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428;;;3785;;Portaria nº 531/2021;;12/07/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.075,86;P;;1.075,86;;;Recibo;;014/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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426;;;3783;;Portaria nº607/2021;;12/07/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;013/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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432;;;3828;;Portaria nº 638/2021;;14/07/2021;;Suzana Santos da Costa;;;720,45;P;;720,45;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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435;;;3858;;0;;15/07/2021;;Benvinda Pereira de Barros;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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436;;;3859;;0;;15/07/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;010/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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443;;;3884;;Portaria nº 642/2021;;16/07/2021;;Ana Paula Ochoa Santos;;;1.344,84;P;;1.344,84;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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444;;;3885;;Portaria nº 641/2021;;16/07/2021;;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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449;;;3973;;Portaria nº 644/2021;;23/07/2021;;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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450;;;3974;;Portaria nº 644/2021;;23/07/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;015/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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454;;;3979;;Portaria nº 567/2021;;23/07/2021;;Luis Victor Campos Lins;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;PORTARIA Nº 567/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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459;;;4100;;PORTARIA Nº 668/2021;;27/07/2021;;Evellyne Augusto Melo;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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453;;;3978;;Portaria nº 568/2021;;27/07/2021;;Rafael Nunes Leal;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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464;;;4212;;Portaria nº 661/2021;;30/07/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;013/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Selecione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;20;;;;19663,54;;;;;;;19663,54;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;19663,54;;;;;;;;;
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