377;3383;3392;Portaria nº556/2021;02/07/2021;035.385.064-00;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;-2.161,35;-2.161,35;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Estorno do pagamento 3392 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 377, Transferência Identificada , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. Por não ter havido a viagem.
398;3529;3537;0;02/07/2021;405.423.434-87;Katia Maria Sales Santos Cunha;1.690,64;1.690,64;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
399;3530;3538;0;02/07/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;1.690,64;Recibo;010/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
399;3530;3538;0;02/07/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;-1.690,64;-1.690,64;Recibo;010/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Estorno do pagamento 3538 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 399, Depósito Identificado , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. Por não ter havido a viagem.
398;3529;3537;0;05/07/2021;405.423.434-87;Katia Maria Sales Santos Cunha;-1.690,64;-1.690,64;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Estorno do pagamento 3537 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 398, Depósito Identificado , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
412;3660;3667;Portaria nº594/2021;06/07/2021;799.604.304-30;Ronaldo Francisco Ramos;768,47;768,47;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
416;3734;3741;Portaria nº 615/2021;08/07/2021;035.385.064-00;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;576,58;576,58;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
414;3728;3735;Portaria nº 594/2021;08/07/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;153,69;153,69;Recibo;011/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
415;3730;3737;Portaria nº594/2021;08/07/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;153,69;153,69;Recibo;012/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
427;3777;3784;Portaria nº607/2021;12/07/2021;025.555.094-45;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;153,69;153,69;Recibo;007/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
428;3778;3785;Portaria nº 531/2021;12/07/2021;550.177.464-04;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.075,86;1.075,86;Recibo;014/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
426;3776;3783;Portaria nº607/2021;12/07/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;153,69;153,69;Recibo;013/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
432;3822;3828;Portaria nº 638/2021;14/07/2021;076.601.874-14;Suzana Santos da Costa;720,45;720,45;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
435;3853;3858;0;15/07/2021;011.769.924-14;Benvinda Pereira de Barros;461,08;461,08;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
436;3854;3859;0;15/07/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;1.690,64;Recibo;010/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
443;3878;3884;Portaria nº 642/2021;16/07/2021;537.410.219-20;Ana Paula Ochoa Santos;1.344,84;1.344,84;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
444;3879;3885;Portaria nº 641/2021;16/07/2021;360.664.604-63;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;1.690,64;1.690,64;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
455;3980;3980;Portaria nº 576/2021;23/07/2021;537.410.219-20;Ana Paula Ochoa Santos;1.200,75;1.200,75;Recibo;PORTARIA Nº 576/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3980 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 576/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
449;3973;3973;Portaria nº 644/2021;23/07/2021;360.664.604-63;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;1.383,25;1.383,25;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
450;3974;3974;Portaria nº 644/2021;23/07/2021;550.177.464-04;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.383,25;1.383,25;Recibo;015/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
456;3981;3981;Portaria nº 593/2021;23/07/2021;062.977.844-26;José Almir Alves da Silva;1.200,75;1.200,75;Recibo;PORTARIA Nº 593/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3981 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 593/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
454;3979;3979;Portaria nº 567/2021;23/07/2021;103.817.464-37;LUIS VICTOR CAMPOS LINS;960,60;960,60;Recibo;PORTARIA Nº 567/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
458;4059;4059;Portaria nº 644/2021;26/07/2021;101.532.864-40;Antônio Carlos da Silva Santos;1.729,08;1.729,08;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4059 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
459;4101;4100;PORTARIA Nº 668/2021;27/07/2021;078.700.734-07;Evellyne Augusto Melo;960,60;960,60;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
453;3978;3978;Portaria nº 568/2021;27/07/2021;108.041.434-71;RAFAEL NUNES LEAL;960,60;960,60;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
451;3977;3977;Portaria nº 569/2021;27/07/2021;057.058.554-60;Thaise Torres de Albuquerque;1.200,75;1.200,75;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3977 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
464;4214;4212;Portaria nº 661/2021;30/07/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;1.690,64;Recibo;013/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Selecione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE