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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/08/2021 a 31/08/2021;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
505;;;4472;;Portaria Nº 640/2021;;04/08/2021;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;576,36;P;;576,36;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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507;;;4474;;Portaria Nº 640/2021;;04/08/2021;;Evellyne Augusto Melo;;;576,36;P;;576,36;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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509;;;4476;;Portaria Nº 640/2021;;04/08/2021;;Luis Victor Campos Lins;;;576,36;P;;576,36;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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519;;;4602;;008/2021;;13/08/2021;;ADRIANA MAIA DE ARAUJO;;;461,09;P;;461,09;;;Recibo;;008/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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515;;;4598;;002/2021;;13/08/2021;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.383,26;P;;1.383,26;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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524;;;4656;;Mês 08/2021;;16/08/2021;;Claudina Gorethe Muniz da Costa;;;307,39;P;;307,39;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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530;;;4663;;002/2021;;16/08/2021;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;576,36;P;;576,36;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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525;;;4658;;Mês 08/2021;;16/08/2021;;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;;;307,39;P;;307,39;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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526;;;4657;;Mês 08/2021;;16/08/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;307,39;P;;307,39;;;Recibo;;014/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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523;;;4654;;005/2021;;17/08/2021;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.075,87;P;;1.075,87;;;Recibo;;005/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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535;;;4679;;Mês 08/2021;;18/08/2021;;Adriana Maia de Araújo;;;461,09;P;;461,09;;;Recibo;;009/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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533;;;4676;;Mês 08/2021;;18/08/2021;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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522;;;4641;;001/2021;;18/08/2021;;Helia Sibely Mota Silveira;;;461,09;P;;461,09;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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536;;;4680;;Mês 08/2021;;18/08/2021;;Helia Sibely Mota Silveira;;;461,09;P;;461,09;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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532;;;4675;;Mês 08/2021;;18/08/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;017/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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534;;;4678;;Mês 08/2021;;18/08/2021;;José Almir Alves da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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544;;;4695;;Portaria nº723/2021;;20/08/2021;;Anderson Bertholdo da Silva Oliveira;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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542;;;4693;;Portaria nº 725/2021;;20/08/2021;;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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545;;;4696;;Portaria nº723/2021;;20/08/2021;;Danilo Barbosa da Silva;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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552;;;4704;;003/2021;;20/08/2021;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;1.383,26;P;;1.383,26;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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537;;;4683;;Portaria nº 725/2021;;20/08/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.690,65;P;;1.690,65;;;Recibo;;016/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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546;;;4697;;Portaria nº723/2021;;20/08/2021;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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547;;;4698;;Portaria nº723/2021;;20/08/2021;;Luis Victor Campos Lins;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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553;;;4715;;007/2021;;24/08/2021;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.075,87;P;;1.075,87;;;Recibo;;007/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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555;;;4723;;002/2021;;30/08/2021;;Juliano Francino da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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557;;;4739;;Portaria nº 781/2021;;31/08/2021;;Luis Victor Campos Lins;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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559;;;4746;;Portaria nº779/2021;;31/08/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;017/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;27;;;;21209,96;;;;;;;21209,96;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;21209,96;;;;;;;;;
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