505;4473;4472;Portaria Nº 640/2021;04/08/2021;070.281.674-45;Deiglisson Santana da Costa Silva;576,36;576,36;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
506;4474;4473;Portaria Nº 640/2021;04/08/2021;047.199.294-19;Eduardo de Andrade Quintas;720,45;720,45;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4474 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
507;4475;4474;Portaria Nº 640/2021;04/08/2021;078.700.734-07;Evellyne Augusto Melo;576,36;576,36;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
508;4476;4475;Portaria Nº 640/2021;04/08/2021;035.385.064-00;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;-720,45;-720,45;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;"Estorno do pagamento 4475 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 508, Depósito Identificado , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. Recebeu diárias pelo Cofen."
508;4476;4475;Portaria Nº 640/2021;04/08/2021;035.385.064-00;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;720,45;720,45;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4476 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
509;4477;4476;Portaria Nº 640/2021;04/08/2021;103.817.464-37;Luis Victor Campos Lins;576,36;576,36;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
519;4602;4602;008/2021;13/08/2021;;ADRIANA MAIA DE ARAUJO;461,09;461,09;Recibo;008/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
516;4599;4599;001/2021;13/08/2021;028.667.514-50;Ana Caroline Novaes Soares;720,45;720,45;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4599 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
518;4601;4601;001/2021;13/08/2021;095.754.744-73;Diego Francisco Moraes Silva;720,45;720,45;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4601 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
517;4600;4600;001/2021;13/08/2021;047.025.154-97;Gidelson Gabriel Gomes;720,45;720,45;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4600 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
515;4598;4598;002/2021;13/08/2021;043.038.974-42;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.383,26;1.383,26;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. "
529;4661;4661;01/2021;16/08/2021;101.532.864-40;Antônio Carlos da Silva Santos;720,45;720,45;Recibo;01/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4661 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
524;4656;4656;Mês 08/2021;16/08/2021;975.396.514-15;Claudina Gorethe Muniz da Costa;307,39;307,39;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. "
530;4663;4663;002/2021;16/08/2021;070.281.674-45;Deiglisson Santana da Costa Silva;576,36;576,36;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
525;4657;4658;Mês 08/2021;16/08/2021;057.097.674-09;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;307,39;307,39;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. "
526;4658;4657;Mês 08/2021;16/08/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;-153,69;-153,69;Recibo;014/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Estorno do pagamento 4657 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 526, Depósito Identificado , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. Devolução de pagamento realizado a maior equivocadamente.
526;4658;4657;Mês 08/2021;16/08/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;307,39;307,39;Recibo;014/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. "
528;4660;4660;03/2021;16/08/2021;057.058.554-60;Thaise Torres de Albuquerque;720,45;720,45;Recibo;03/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4660 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
523;4654;4654;005/2021;17/08/2021;039.480.794-47;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.075,87;1.075,87;Recibo;005/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
527;4659;4659;003/2021;17/08/2021;057.058.554-60;Thaise Torres de Albuquerque;720,45;720,45;Recibo;04/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4659 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
535;4681;4679;Mês 08/2021;18/08/2021;775.534.544-00;Adriana Maia de Araújo;461,09;461,09;Recibo;009/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
524;4656;4656;Mês 08/2021;18/08/2021;975.396.514-15;Claudina Gorethe Muniz da Costa;-153,69;-153,69;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Estorno do pagamento 4656 pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, empenho 524, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 155,00)
533;4677;4676;Mês 08/2021;18/08/2021;028.884.624-94;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;153,69;153,69;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. "
522;4640;4641;001/2021;18/08/2021;051.381.684-44;Helia Sibely Mota Silveira;461,09;461,09;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
536;4682;4680;Mês 08/2021;18/08/2021;051.381.684-44;Helia Sibely Mota Silveira;461,09;461,09;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
532;4676;4675;Mês 08/2021;18/08/2021;550.177.464-04;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;153,69;153,69;Recibo;017/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. "
534;4680;4678;Mês 08/2021;18/08/2021;062.977.844-26;José Almir Alves da Silva;153,69;153,69;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. "
525;4657;4658;Mês 08/2021;18/08/2021;057.097.674-09;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;-153,69;-153,69;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Estorno do pagamento 4658 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 525, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 153,00)
544;4698;4695;Portaria nº723/2021;20/08/2021;067.161.494-06;Anderson Bertholdo da Silva Oliveira;960,60;960,60;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
542;4696;4693;Portaria nº 725/2021;20/08/2021;360.664.604-63;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;1.690,64;1.690,64;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
545;4699;4696;Portaria nº723/2021;20/08/2021;049.416.764-59;Danilo Barbosa da Silva;960,60;960,60;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
552;4707;4704;003/2021;20/08/2021;079.136.924-21;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;1.383,26;1.383,26;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
543;4697;4694;Portaria nº 725/2021;20/08/2021;047.199.294-19;Eduardo de Andrade Quintas;2.113,32;2.113,32;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4697 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
537;4685;4683;Portaria nº 725/2021;20/08/2021;550.177.464-04;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.690,65;1.690,65;Recibo;016/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
540;4694;4691;002/2021;20/08/2021;062.977.844-26;José Almir Alves da Silva;38,43;38,43;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Almir da Rocha Silva, liquidação 4694 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
546;4700;4697;Portaria nº723/2021;20/08/2021;072.191.234-69;Juan Ícaro Silva;960,60;960,60;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
547;4701;4698;Portaria nº723/2021;20/08/2021;103.817.464-37;Luis Victor Campos Lins;960,60;960,60;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
553;4720;4715;007/2021;24/08/2021;039.480.794-47;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.075,87;1.075,87;Recibo;007/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
555;4729;4723;002/2021;30/08/2021;521.209.374-00;Juliano Francino da Silva;1.690,64;1.690,64;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
557;4745;4739;Portaria nº 781/2021;31/08/2021;103.817.464-37;Luis Victor Campos Lins;461,08;461,08;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
559;4752;4746;Portaria nº779/2021;31/08/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;1.383,25;1.383,25;Recibo;017/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.