599;4929;4922;001/2021;06/09/2021;070.281.674-45;Deiglisson Santana da Costa Silva;768,47;768,47;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4929 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.; 600;4930;4923;Portaria nº 820/2021;06/09/2021;028.884.624-94;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;960,60;960,60;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4930 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.; 603;4933;4925;Portaria nº 0821/2021;06/09/2021;550.177.464-04;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;768,47;768,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4933 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.; 601;4931;4924;0821/2021;06/09/2021;103.817.464-37;Luis Victor Campos Lins;768,47;768,47;Recibo;005/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4931 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.; 602;4932;4926;0821/2021;06/09/2021;060.260.644-60;Synesio Brandão de Miranda Júnior;768,47;768,47;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Synesio Miranda, liquidação 4932 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado Synesio Miranda a pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.; 605;4948;4940;Portaria nº714/2021;13/09/2021;032.913.504-05;Adilma Veronica Ferreira;960,60;960,60;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 4948 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.; 607;4955;4948;0804/2021;13/09/2021;039.480.794-47;Andrea Souza Lopes de Lemos;461,08;461,08;Recibo;008/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4955 do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.; 604;4946;4939;Portaria nº714/2021;13/09/2021;354.089.524-87;Angelo Giuseppe Bernadini;960,60;960,60;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4946 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.; 608;4956;4949;0804/2021;13/09/2021;051.381.684-44;Helia Sibely Mota Silveira;461,09;461,09;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4956 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.; 609;4957;4950;0804/2021;13/09/2021;550.177.464-04;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;461,08;461,08;Recibo;019/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4957 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.; 610;4958;4951;0804/2021;13/09/2021;072.191.234-69;Juan Ícaro Silva;461,08;461,08;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4958 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.; 612;4997;4988;0859/2021;15/09/2021;025.555.094-45;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;461,08;461,08;Recibo;0859/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4997 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.; 611;4996;4987;0859/2021;15/09/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;461,08;461,08;Recibo;0859/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4996 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.; 613;4998;4989;0793/2021;17/09/2021;043.038.974-42;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.690,64;1.690,64;Recibo;0793/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4998 do empenho 613, Selecione... , Recibo 0793/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.; 618;5009;4999;0805/2021;17/09/2021;405.423.434-87;Katia Maria Sales Santos Cunha;1.690,64;1.690,64;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5009 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.; 617;5008;4998;0805/2021;17/09/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;1.690,64;Recibo;019/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5008 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.; 641;5040;5031;0862/2021;21/09/2021;035.385.064-00;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.200,75;1.200,75;Recibo;007/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5040 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.; 641;5040;5031;0862/2021;22/09/2021;035.385.064-00;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;-1.200,75;-1.200,75;Recibo;007/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Estorno do pagamento 5031 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 641, Depósito Identificado , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo. A viagem não ocorreu.; 623;5022;5012;0782/2021;24/09/2021;028.667.514-50;Ana Caroline Novaes Soares;1.200,75;1.200,75;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5022 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 624;5023;5013;0782/2021;24/09/2021;537.410.219-20;Ana Paula Ochoa Santos;1.200,75;1.200,75;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5023 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 640;5039;5030;Portaria nº794/2021;24/09/2021;354.089.524-87;Angelo Giuseppe Bernadini;1.690,64;1.690,64;Recibo;005/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5039 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.; 625;5024;5014;0794/2021;24/09/2021;101.532.864-40;Antônio Carlos da Silva Santos;1.200,75;1.200,75;Recibo;03/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5024 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 626;5025;5015;0782/2021;24/09/2021;047.199.294-19;Eduardo de Andrade Quintas;1.200,75;1.200,75;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5025 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 627;5026;5016;0784/2021;24/09/2021;078.700.734-07;Evellyne Augusto Melo;2.113,32;2.113,32;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5026 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.; 628;5027;5018;0784/2021;24/09/2021;020.585.044-88;Fabyana Gomes de Andarde;2.113,32;2.113,32;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 5027 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.; 629;5028;5019;0782/2021;24/09/2021;047.025.154-97;Gidelson Gabriel Gomes;1.200,75;1.200,75;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5028 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 621;5015;5005;97/2021;24/09/2021;550.177.464-04;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.690,64;1.690,64;Recibo;020/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5015 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.; 634;5033;5024;Portaria nº782/2021;24/09/2021;039.218.814-71;Isabelle de Oliveira Braga;1.200,75;1.200,75;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5033 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 636;5034;5025;Portaria nº782/2021;24/09/2021;062.977.844-26;José Almir Alves da Silva;1.200,75;1.200,75;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5034 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 637;5036;5027;Portaria nº782/2021;24/09/2021;040.450.984-37;Lazaro Luiz dos Ramos;1.200,75;1.200,75;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 5036 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 642;5041;5032;0853/2021;24/09/2021;103.817.464-37;Luis Victor Campos Lins;2.113,32;2.113,32;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5041 do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.; 630;5029;5020;Portaria nº802/2021;24/09/2021;108.041.434-71;Rafael Nunes Leal;2.113,32;2.113,32;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5029 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.; 639;5044;5035;Portaria nº782/2021;24/09/2021;040.492.464-65;Sara Fontes Gomes da Silva;1.200,75;1.200,75;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5044 do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 631;5030;5021;0782/2021;24/09/2021;072.529.424-81;Severina Etelvina da Silva;1.200,75;1.200,75;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5030 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 632;5032;5023;0782/2021;24/09/2021;076.601.874-14;Suzana Santos da Costa;1.200,75;1.200,75;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5032 do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 633;5031;5022;Portaria nº784/2021;24/09/2021;060.260.644-60;Synesio Brandão de Miranda Júnior;2.113,32;2.113,32;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5031 do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.; 635;5035;5026;0783/2021;24/09/2021;057.058.554-60;Thaise Torres de Albuquerque;1.200,75;1.200,75;Recibo;05/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5035 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 638;5037;5028;0786/2021;27/09/2021;244.627.214-20;Deuzany Bezerra de Melo Leão;960,60;960,60;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;Pago a Deuzany Bezerra de Melo Leão, liquidação 5037 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.; 646;5061;5052;890/2021;27/09/2021;035.385.064-00;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.200,75;1.200,75;Recibo;008/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5061 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.; 649;5087;5078;882/2021;30/09/2021;;ADRIANA MAIA DE ARAUJO;1.383,25;1.383,25;Recibo;010/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 5087 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.; 650;5088;5079;0879/2021;30/09/2021;360.664.604-63;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;1.690,64;1.690,64;Recibo;006/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 5088 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.; 651;5089;5080;882/2021;30/09/2021;550.177.464-04;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.383,25;1.383,25;Recibo;021/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5089 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.; 652;5090;5081;0879/2021;30/09/2021;233.378.264-15;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;1.690,64;Recibo;020/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5090 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.;