COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
697;5462;Portaria nº 927/2021;11/10/2021;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;768,47;P;768,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5473 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
680;5344;925/2021;13/10/2021;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;720,45;P;720,45;Recibo;009/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5355 do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
699;5516;Portaria nº924/2021;15/10/2021;Adriana Gomes do Monte;1.075,86;P;1.075,86;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5528 do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
700;5517;Portaria nº924/2021;15/10/2021;Claudina Gorethe Muniz da Costa;1.075,86;P;1.075,86;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5529 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
701;5518;Portaria nº924/2021;15/10/2021;Paulo Roberto da Silva;1.075,86;P;1.075,86;Recibo;021/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
702;5521;Portaria nº924/2021;15/10/2021;Rafael Nunes Leal;1.075,86;P;1.075,86;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
705;5578;0934/2021;18/10/2021;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
703;5560;Portaria nº 937/2021;18/10/2021;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;010/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5573 do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
704;5561;Portaria nº 937/2021;18/10/2021;Luis Victor Campos Lins;960,60;P;960,60;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
707;5580;0931/2021;19/10/2021;Diego Francisco Moraes Silva;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;0931/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5593 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo 0931/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
709;5582;0931/2021;19/10/2021;Eduardo de Andrade Quintas;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5595 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
708;5581;0931/2021;19/10/2021;Eni Cosme da Silva;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5594 do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
706;5579;0931/2021;19/10/2021;José Almir Alves da Silva;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5592 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
715;5591;Portaria nº944/2021;21/10/2021;Suzana Santos da Costa;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5604 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
713;5589;0941/2021;22/10/2021;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;005/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
714;5590;0941/2021;22/10/2021;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;021/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
712;5588;0930/2021;22/10/2021;José Almir Alves da Silva;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5601 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
723;5631;0946/2021;22/10/2021;Juan Ícaro Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
710;5583;0929/2021;22/10/2021;Maria Cecília Pereira Leal;960,30;P;960,30;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
718;5595;Portaria nº938/2021;22/10/2021;Rafael Nunes Leal;960,60;P;960,60;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
717;5594;Portaria nº938/2021;22/10/2021;Synesio Brandão de Miranda Júnior;960,60;P;960,60;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
711;5584;0929/2021;22/10/2021;Thaise Torres de Albuquerque;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;006/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5597 do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
719;5597;Portaria nº939/2021;25/10/2021;Rogerio June de Andrade Lima Filho;960,60;P;960,60;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
720;5600;Portaria nº939/2021;25/10/2021;Ruben Morais Canudo;960,60;P;960,60;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
736;5713;951/2021;29/10/2021;Diego Francisco Moraes Silva;960,97;P;960,97;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5728 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
738;5715;951/2021;29/10/2021;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;768,47;P;768,47;Recibo;022/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
737;5714;951/2021;29/10/2021;Luis Victor Campos Lins;768,47;P;768,47;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
Total de pagamentos:;;27;;;30.422,13;;;30.422,13;;
Total líquido:;;;;;;;;30.422,13;;

Recife-PE, 31 de outubro de 2021
;;José Gilmar Costa de Souza Júnior;;;;;;José Almir Alves da Silva
;;Presidente;;;;;;Tesoureiro
;;COREN PE-120.107-ENF;;;;;;COREN PE-556853-TEC
;;035.385.064-00;;;;;;062.977.844-26
;;;;;;;;;;Página:1/1
;;;;;;;;;;Página:1/1