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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/10/2021 a 31/10/2021;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
697;;;5462;;Portaria nº 927/2021;;11/10/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;768,47;P;;768,47;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5473 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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701;;;5518;;Portaria nº924/2021;;15/10/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.075,86;P;;1.075,86;;;Recibo;;021/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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702;;;5521;;Portaria nº924/2021;;15/10/2021;;Rafael Nunes Leal;;;1.075,86;P;;1.075,86;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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705;;;5578;;0934/2021;;18/10/2021;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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704;;;5561;;Portaria nº 937/2021;;18/10/2021;;Luis Victor Campos Lins;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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713;;;5589;;0941/2021;;22/10/2021;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;005/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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714;;;5590;;0941/2021;;22/10/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;021/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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723;;;5631;;0946/2021;;22/10/2021;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de fiscalização de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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710;;;5583;;0929/2021;;22/10/2021;;Maria Cecília Pereira Leal;;;960,30;P;;960,30;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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718;;;5595;;Portaria nº938/2021;;22/10/2021;;Rafael Nunes Leal;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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717;;;5594;;Portaria nº938/2021;;22/10/2021;;Synesio Brandão de Miranda Júnior;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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719;;;5597;;Portaria nº939/2021;;25/10/2021;;Rogerio June de Andrade Lima Filho;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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720;;;5600;;Portaria nº939/2021;;25/10/2021;;Ruben Morais Canudo;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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738;;;5715;;951/2021;;29/10/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;768,47;P;;768,47;;;Recibo;;022/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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737;;;5714;;951/2021;;29/10/2021;;Luis Victor Campos Lins;;;768,47;P;;768,47;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;15;;;;16982,99;;;;;;;16982,99;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;16982,99;;;;;;;;;
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