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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/11/2021 a 30/11/2021;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
732;;;5709;;Mês 11/2021;;05/11/2021;;Adriana Maia de Araújo;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;011/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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728;;;5705;;883/2021;;05/11/2021;;Ediluci Cristiane Silva Santos;;;576,36;P;;576,36;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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733;;;5710;;943/2021;;05/11/2021;;Evellyne Augusto Melo;;;576,36;P;;576,36;;;Recibo;;004/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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729;;;5706;;Mês 11/2021;;05/11/2021;;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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731;;;5708;;Mês 11/2021;;05/11/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;022/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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789;;;6085;;988/2021;;12/11/2021;;Adriana Maia de Araújo;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;010/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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791;;;6087;;Portaria nº 1006/2021;;12/11/2021;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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792;;;6089;;Portaria nº935/2021;;16/11/2021;;Helia Sibely Mota Silveira;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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793;;;6090;;Portaria nº 935/2021;;16/11/2021;;Luis Victor Campos Lins;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;005/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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798;;;6101;;Mês 11/2021;;17/11/2021;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;009/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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800;;;6103;;Mês 11/2021;;17/11/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;023/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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797;;;6098;;1009/2021;;19/11/2021;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;006/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Selecione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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795;;;6092;;948/2021;;19/11/2021;;Evellyne Augusto Melo;;;1.729,08;P;;1.729,08;;;Recibo;;005/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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801;;;6132;;Portaria Nº 1007/2021;;19/11/2021;;Juliano Francino da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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805;;;6143;;Portaria nº 0955/2021;;26/11/2021;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;009/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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804;;;6142;;Portaria nº 1008/2021;;26/11/2021;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;768,47;P;;768,47;;;Recibo;;007/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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802;;;6140;;Portaria nº 1010/2021;;26/11/2021;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;008/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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803;;;6141;;Portaria nº0955/2021;;26/11/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;024/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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806;;;6144;;Portaria nº 1014/2021;;29/11/2021;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;922,17;P;;922,17;;;Recibo;;008/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;19;;;;22554,73;;;;;;;22554,73;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;22554,73;;;;;;;;;
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