COREN/PE Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco CNPJ: 11.674.777/0001-58 ;;;;;;;;;;Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 732;5709;Mês 11/2021;05/11/2021;Adriana Maia de Araújo;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;011/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 728;5705;883/2021;05/11/2021;Ediluci Cristiane Silva Santos;576,36;P;576,36;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 733;5710;943/2021;05/11/2021;Evellyne Augusto Melo;576,36;P;576,36;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 727;5704;883/2021;05/11/2021;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;720,45;P;720,45;Recibo;010/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5719 do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 729;5706;Mês 11/2021;05/11/2021;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;960,60;P;960,60;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 731;5708;Mês 11/2021;05/11/2021;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;022/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 730;5707;0947/2021;05/11/2021;Thaise Torres de Albuquerque;1.681,05;P;1.681,05;Recibo;007/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5722 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 789;6085;988/2021;12/11/2021;Adriana Maia de Araújo;960,60;P;960,60;Recibo;010/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 791;6087;Portaria nº 1006/2021;12/11/2021;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.383,25;P;1.383,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021. 748;5822;Mês 11/2021;12/11/2021;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;011/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 790;6088;988/2021;12/11/2021;Suzana Santos da Costa;720,45;P;720,45;Recibo;004/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6112 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 792;6089;Portaria nº935/2021;16/11/2021;Helia Sibely Mota Silveira;960,60;P;960,60;Recibo;001/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021. 793;6090;Portaria nº 935/2021;16/11/2021;Luis Victor Campos Lins;960,60;P;960,60;Recibo;005/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021. 794;6091;Portaria nº835/2021;16/11/2021;Thaise Torres de Albuquerque;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6116 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021. 798;6101;Mês 11/2021;17/11/2021;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;461,08;P;461,08;Recibo;009/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 799;6102;Mês 11/2021;17/11/2021;Eni Cosme da Silva;576,58;P;576,58;Recibo;002/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6127 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 800;6103;Mês 11/2021;17/11/2021;Paulo Roberto da Silva;461,08;P;461,08;Recibo;023/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 797;6098;1009/2021;19/11/2021;Angelo Giuseppe Bernadini;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;006/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Selecione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário. 795;6092;948/2021;19/11/2021;Evellyne Augusto Melo;1.729,08;P;1.729,08;Recibo;005/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 796;6093;948/2021;19/11/2021;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;2.161,35;P;2.161,35;Recibo;012/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6118 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 801;6132;Portaria Nº 1007/2021;19/11/2021;Juliano Francino da Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;003/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 807;6298;Portaria nº1045/2021;22/11/2021;Ana Paula Ochoa Santos;2.161,35;P;2.161,35;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6325 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021. 796;6093;948/2021;22/11/2021;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;-2.161,35;E;-2.161,35;Recibo;012/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 6093 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 796, Transferência Identificada , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. Conforme Portaria de exclusão da viagem. 812;6351;Portaria nº1059/2021;24/11/2021;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;720,45;P;720,45;Recibo;013/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6378 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de 24 a 25/11/2021. 805;6143;Portaria nº 0955/2021;26/11/2021;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;009/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021. 804;6142;Portaria nº 1008/2021;26/11/2021;Angelo Giuseppe Bernadini;768,47;P;768,47;Recibo;007/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021. 802;6140;Portaria nº 1010/2021;26/11/2021;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;008/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021. 803;6141;Portaria nº0955/2021;26/11/2021;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;024/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021. 806;6144;Portaria nº 1014/2021;29/11/2021;Angelo Giuseppe Bernadini;922,17;P;922,17;Recibo;008/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021. Total de pagamentos:;;28;;;33.697,91;;;33.697,91;; Total de estornos:;;1;;;-2.161,35;;;-2.161,35;; Total líquido:;;;;;31.536,56;;;31.536,56;; ;;;;;;;;;;Página:1/1 ;;;;;;;;;;Página:1/1