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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/12/2021 a 31/12/2021;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
826;;;6467;;1013/2021;;03/12/2021;;Andrea Carla Correia de Oliveira;;;1.690,64;P;;1.690,64;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6495 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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827;;;6468;;1011/2021;;03/12/2021;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;768,47;P;;768,47;;;Recibo;;005/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6496 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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828;;;6469;;0996/2021;;03/12/2021;;Eduardo Lessa de Andrade;;;960,60;P;;960,60;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6497 do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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835;;;6486;;1073/2021;;03/12/2021;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;010/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6513 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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836;;;6489;;1073/2021;;03/12/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;024/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6517 do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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837;;;6492;;1071/2021;;03/12/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;025/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6521 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 025/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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831;;;6472;;1016/2021;;10/12/2021;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;768,47;P;;768,47;;;Recibo;;006/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6500 do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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833;;;6474;;001/2021;;10/12/2021;;Evellyne Augusto Melo;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6502 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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832;;;6473;;1028/2021;;10/12/2021;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;023/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6501 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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850;;;6686;;1071/2021;;10/12/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;026/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6716 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo 026/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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874;;;6807;;Portaria Nº 1079/2021;;10/12/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;027/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6835 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo 027/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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876;;;6810;;Portaria Nº 1079/2021;;13/12/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;153,69;P;;153,69;;;Recibo;;028/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6838 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 028/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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875;;;6809;;Portaria Nº 1057/2021;;13/12/2021;;Synesio Brandão de Miranda Júnior;;;1.383,25;P;;1.383,25;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6837 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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898;;;6925;;Portaria nº 1093/2021;;15/12/2021;;Paulo Roberto Ribeiro de Alencar;;;614,78;P;;614,78;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 6957 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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899;;;6926;;Portaria nº1093/2021;;15/12/2021;;Simone Fidelis de Sa;;;614,78;P;;614,78;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6958 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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895;;;6904;;010/2021;;16/12/2021;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;307,39;P;;307,39;;;Recibo;;010/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6932 do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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893;;;6902;;Portaria nº 1093/2021;;16/12/2021;;Charles Roberval de Souza Reis;;;307,39;P;;307,39;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6927 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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904;;;7003;;Portaria nº 1101/2021;;17/12/2021;;Angelica Cristina Serra;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 7039 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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903;;;7002;;Portaria nº 1101/2021;;17/12/2021;;Danilo Barbosa da Silva;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 7038 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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905;;;7004;;Portaria nº1101/2021;;17/12/2021;;Evellyne Augusto Melo;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;002/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7040 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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906;;;7005;;Portaria nº1101/2021;;17/12/2021;;Luis Victor Campos Lins;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;003/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 7041 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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907;;;7006;;Portaria nº 1101/2021;;17/12/2021;;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7042 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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908;;;7007;;Portaria nº 1101/2021;;17/12/2021;;Paulo Roberto da Silva;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;029/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7043 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 029/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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909;;;7008;;Portaria nº 1101/2021;;17/12/2021;;Rogerio June de Andrade Lima Filho;;;461,08;P;;461,08;;;Recibo;;001/2021;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 7044 do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;24;;;;16791,09;;;;;;;16791,09;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;16791,09;;;;;;;;;
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