COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
99;597;Portaria nº 0049/2022;04/02/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.
104;680;0057/2022;04/02/2022;Juan Ícaro Silva;960,60;P;960,60;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 
100;598;Portaria nº0049/2022;04/02/2022;Katia Maria Sales Santos Cunha;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.
101;599;Portaria nº0057/2022;04/02/2022;Maria Cecília Pereira Leal;960,60;P;960,60;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.
103;678;0045/2022;07/02/2022;Ana Paula Ochoa Santos;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
102;677;0045/2022;07/02/2022;Isabelle de Oliveira Braga;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
107;713;0057/2022;08/02/2022;Rafael Nunes Leal;960,60;P;960,60;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 
119;773;Portaria Nº 0070/2022;11/02/2022;Adilma Veronica Ferreira;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.
98;593;0038/2022;11/02/2022;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.
97;594;0038/2022;11/02/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.
117;771;Portaria Nº 0070/2022;11/02/2022;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 
141;813;Portaria Nº 0061/2022;11/02/2022;Paulo Roberto da Silva;153,69;P;153,69;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
115;769;01/2022;11/02/2022;Ronaldo Francisco Ramos;153,69;P;153,69;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 
149;986;0;16/02/2022;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;720,45;P;720,45;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 
146;957;0;16/02/2022;Luis Victor Campos Lins;576,36;P;576,36;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 
151;991;0;18/02/2022;Adilma Veronica Ferreira;1.729,08;P;1.729,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 
153;1006;0075/2022;18/02/2022;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;461,08;P;461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 
156;1015;Portaria Nº 0075/2022;18/02/2022;Paulo Roberto da Silva;307,39;P;307,39;Recibo;004/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
150;990;0;21/02/2022;Paulo Roberto da Silva;1.075,86;P;1.075,86;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios  da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 
162;1096;Portaria Nº 0090/2022;22/02/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;461,08;P;461,08;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré.  Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
154;1008;0090/2022;22/02/2022;José Almir Alves da Silva;576,36;P;576,36;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 
155;1009;0;22/02/2022;Luis Victor Campos Lins;461,08;P;461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
150;990;0;22/02/2022;Paulo Roberto da Silva;-1.075,86;E;-1.075,86;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios  da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 
Total de pagamentos:;;22;;;22.103,26;;;22.103,26;;
Total de estornos:;;1;;;-1.075,86;;;-1.075,86;;
Total líquido:;;;;;21.027,40;;;21.027,40;;

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2022
;;José Gilmar Costa de Souza Júnior;;;;;;José Almir Alves da Silva
;;Presidente;;;;;;Tesoureiro
;;COREN PE-120.107-ENF;;;;;;COREN PE-556853-TEC
;;xxx.385.064-xx;;;;;;xxx.977.844-xx
;;;;;;;;;;Página:1/1
;;;;;;;;;;Página:1/1