COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
172;1223;Portaria Nº 0124/2022;03/03/2022;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;461,08;P;461,08;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
176;1226;Portaria Nº 0126/2022;03/03/2022;Eni Cosme da Silva;576,36;P;576,36;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1102 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
171;1222;Portaria Nº 0124/2022;03/03/2022;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;461,08;P;461,08;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
173;1224;Portaria Nº 0124/2022;03/03/2022;Paulo Roberto da Silva;461,08;P;461,08;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
175;1225;Portaria Nº 0126/2022;03/03/2022;Rafael Nunes Leal;461,08;P;461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
177;1228;Portaria Nº 0112/2022;04/03/2022;Paulo Roberto da Silva;153,69;P;153,69;Recibo;006/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
201;1398;Portaria Nº 0129/2022;04/03/2022;Paulo Willian de Deus Pereira;576,36;P;576,36;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
170;1221;Portaria Nº 0112/2022;04/03/2022;Ronaldo Francisco Ramos;1.383,25;P;1.383,25;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
206;1422;Portaria Nº 0129/2022;07/03/2022;Ana Caroline Novaes Soares;720,45;P;720,45;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 
207;1423;Portaria Nº 0129/2022;07/03/2022;Antônio Carlos da Silva Santos;720,45;P;720,45;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 
213;1432;Portaria Nº 0129/2022;07/03/2022;Benedito Gomes de Lima Filho;192,12;P;192,12;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
208;1424;Portaria Nº 0129/2022;07/03/2022;Débora Bento Silva Isidorio;576,36;P;576,36;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo
211;1427;Portaria Nº 0138/2022;07/03/2022;José Almir Alves da Silva;192,12;P;192,12;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 
209;1425;Portaria Nº 0128/2022;07/03/2022;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;720,45;P;720,45;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 
202;1400;Portaria Nº 0129/2022;07/03/2022;Ludmilla Medeiros Outtes Alves;192,12;P;192,12;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
212;1431;Portaria Nº 0129/2022;07/03/2022;Marta Nunes Lira;192,12;P;192,12;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
210;1426;Portaria Nº 0129/2022;07/03/2022;Suzana Santos da Costa;720,45;P;720,45;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.
214;1436;Portaria Nº 0129/2022;08/03/2022;Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes;192,12;P;192,12;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
215;1437;Portaria Nº 0140/2022;08/03/2022;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;1.075,86;P;1.075,86;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
231;1455;Portaria Nº 0139/2021;08/03/2022;Diego Francisco Moraes Silva;192,12;P;192,12;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
205;1421;125/2022;09/03/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;153,69;P;153,69;Recibo;007/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE,  1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.
204;1420;0;09/03/2022;Katia Maria Sales Santos Cunha;153,69;P;153,69;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE,  1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.
179;1366;112/2022;10/03/2022;Paulo Roberto da Silva;153,69;P;153,69;Recibo;007/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.
237;1580;Portaria Nº 0140/2022;14/03/2022;Paulo Roberto da Silva;153,69;P;153,69;Recibo;008/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
238;1599;Portaria Nº 0085/2022;15/03/2022;Andrea Souza Lopes de Lemos;307,39;P;307,39;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 
243;1686;Portaria Nº 0147/2022;21/03/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;461,08;P;461,08;Recibo;008/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
246;1732;Portaria Nº 0187/2022;22/03/2022;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.383,25;P;1.383,25;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 
244;1730;Portaria Nº 0186/2022;22/03/2022;José Almir Alves da Silva;576,36;P;576,36;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
245;1731;Portaria Nº 0186/2022;22/03/2022;Synesio Brandão de Miranda Júnior;461,08;P;461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
249;1733;194/2022;23/03/2022;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. "
260;1802;195/2022;25/03/2022;ANDREA CARLA OLIVEIRA;153,69;P;153,69;Recibo;03/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.		
"
259;1801;195/2022;25/03/2022;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;153,69;P;153,69;Recibo;03/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.		
"
261;1803;195/2022;25/03/2022;Eduardo Lessa;153,69;P;153,69;Recibo;03/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.		
"
262;1804;195/2022;25/03/2022;Paulo Roberto da Silva;153,69;P;153,69;Recibo;03/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.		
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258;1800;195/2022;25/03/2022;Ronaldo Francisco Ramos;153,69;P;153,69;Recibo;03/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.
251;1746;Portaria Nº 0188/2022;25/03/2022;Ronaldo Francisco Ramos;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 
264;1805;Portaria Nº 0206/2022;28/03/2022;Adriana Maia de Araújo;153,69;P;153,69;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 
254;1756;Portaria Nº 0143/2022;28/03/2022;Danilo Barbosa da Silva;1.344,84;P;1.344,84;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 
267;1845;206/2022;29/03/2022;Andrea Souza Lopes de Lemos;461,08;P;461,08;Recibo;011/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Ténicos, diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 
266;1844;212/2022;29/03/2022;Paulo Roberto da Silva;1.075,86;P;1.075,86;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.
265;1806;Portaria Nº 0212/2022;30/03/2022;Adriana Maia de Araújo;153,69;P;153,69;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 
Total de pagamentos:;;41;;;20.873,64;;;20.873,64;;
Total líquido:;;;;;;;;20.873,64;;

Recife-PE, 31 de março de 2022
;;José Gilmar Costa de Souza Júnior;;;;;;José Almir Alves da Silva
;;Presidente;;;;;;Tesoureiro
;;COREN PE-120.107-ENF;;;;;;COREN PE-556853-TEC
;;xxx.385.064-xx;;;;;;xxx.977.844-xx
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