<285>283 <1976>1971 <2098>2093 <232-2022>0239/2022 <04-04-2022>04/04/2022 <360-664-604-63>035.385.064-00 Jose Gilmar Costa de Souza Junior <1-075-86>720,45 <1-075-86>720,45 Recibo <002-2022>005/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. <285>288 <1976>2023 <2098>2145 <232-2022>0234/2022 <04-04-2022>05/04/2022 <360-664-604-63>051.381.684-44 Helia Sibely Mota Silveira <1-075-86>461,08 <1-075-86>461,08 Recibo <002-2022>001/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. <285>287 <1976>1995 <2098>2117 <232-2022>0234/2022 <04-04-2022>05/04/2022 <360-664-604-63>072.191.234-69 Juan Ícaro Silva <1-075-86>461,08 <1-075-86>461,08 Recibo <002-2022>001/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. <285>286 <1976>1993 <2098>2116 <232-2022>234/2022 <04-04-2022>05/04/2022 <360-664-604-63>233.378.264-15 Paulo Roberto da Silva <1-075-86>461,08 <1-075-86>461,08 Recibo <002-2022>014/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. <285>319 <1976>2062 <2098>2184 <232-2022>0241/2022 <04-04-2022>06/04/2022 <360-664-604-63>072.529.424-81 Severina Etelvina da Silva <1-075-86>1.344,84 <1-075-86>1.344,84 Recibo <002-2022>001/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. <285>331 <1976>2089 <2098>2211 <232-2022>Portaria Nº 0242/2022 <04-04-2022>08/04/2022 <360-664-604-63>062.887.854-07 Eduardo Lessa <1-075-86>1.075,86 <1-075-86>1.075,86 Recibo <002-2022>002/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. <285>326 <1976>2073 <2098>2195 <232-2022>Portaria Nº 0210/2022 <04-04-2022>08/04/2022 <360-664-604-63>025.555.094-45 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos <1-075-86>1.075,86 <1-075-86>1.075,86 Recibo <002-2022>003/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. <285>329 <1976>2087 <2098>2209 <232-2022>Portaria Nº 0242/2022 <04-04-2022>08/04/2022 <360-664-604-63>078.700.734-07 Evellyne Augusto Melo <1-075-86>1.075,86 <1-075-86>1.075,86 Recibo <002-2022>002/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. <285>330 <1976>2088 <2098>2210 <232-2022>Portaria Nº 0242/2022 <04-04-2022>08/04/2022 <360-664-604-63>550.177.464-04 Hermogenes Adriano Simões Medeiros <1-075-86>1.075,86 <1-075-86>1.075,86 Recibo <002-2022>010/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. <285>332 <1976>2090 <2098>2212 <232-2022>Portaria Nº 0242/2022 <04-04-2022>08/04/2022 <360-664-604-63>062.977.844-26 José Almir Alves da Silva <1-075-86>576,36 <1-075-86>576,36 Recibo <002-2022>004/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. <285>327 <1976>2077 <2098>2199 <232-2022>Portaria Nº 0129/2022 <04-04-2022>08/04/2022 <360-664-604-63>233.378.264-15 Paulo Roberto da Silva <1-075-86>1.075,86 <1-075-86>1.075,86 Recibo <002-2022>013/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. <285>335 <1976>2117 <2098>2240 <232-2022>198/2022 <04-04-2022>14/04/2022 <360-664-604-63>550.177.464-04 Hermogenes Adriano Simões Medeiros <1-075-86>768,47 <1-075-86>768,47 Recibo <002-2022>011/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. <285>337 <1976>2210 <2098>2332 <232-2022>Portaria Nº 0248/2022 <04-04-2022>22/04/2022 <360-664-604-63>550.177.464-04 Hermogenes Adriano Simões Medeiros <1-075-86>1.383,25 <1-075-86>1.383,25 Recibo <002-2022>012/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. <285>338 <1976>2211 <2098>2333 <232-2022>Portaria Nº 0248/2022 <04-04-2022>22/04/2022 <360-664-604-63>405.423.434-87 Katia Maria Sales Santos Cunha <1-075-86>1.383,25 <1-075-86>1.383,25 Recibo <002-2022>003/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. <285>340 <1976>2222 <2098>2344 <232-2022>Portaria Nº 0270/2022 <04-04-2022>22/04/2022 <360-664-604-63>103.817.464-37 Luis Victor Campos Lins <1-075-86>576,36 <1-075-86>576,36 Recibo <002-2022>002/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. <285>339 <1976>2221 <2098>2343 <232-2022>Portaria Nº 0145/2022 <04-04-2022>27/04/2022 <360-664-604-63>537.410.219-20 Ana Paula Ochoa Santos <1-075-86>720,45 <1-075-86>720,45 Recibo <002-2022>002/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. <285>341 <1976>2231 <2098>2353 <232-2022>Portaria Nº 0145/2022 <04-04-2022>27/04/2022 <360-664-604-63>047.025.154-97 Gidelson Gabriel Gomes <1-075-86>720,45 <1-075-86>720,45 Recibo <002-2022>001/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. <285>349 <1976>2255 <2098>2376 <232-2022>Portaria Nº 0280/2022 <04-04-2022>28/04/2022 <360-664-604-63>078.700.734-07 Evellyne Augusto Melo <1-075-86>576,36 <1-075-86>576,36 Recibo <002-2022>001/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. <285>348 <1976>2254 <2098>2375 <232-2022>Portaria Nº 0279/2022 <04-04-2022>28/04/2022 <360-664-604-63>035.385.064-00 Jose Gilmar Costa de Souza Junior <1-075-86>720,45 <1-075-86>720,45 Recibo <002-2022>006/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. <285>350 <1976>2279 <2098>2400 <232-2022>286/2022 <04-04-2022>29/04/2022 <360-664-604-63>775.534.544-00 Adriana Maia de Araújo <1-075-86>1.690,64 <1-075-86>1.690,64 Recibo <002-2022>004/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. <285>364 <1976>2301 <2098>2422 <232-2022>Portaria Nº 0290/2022 <04-04-2022>29/04/2022 <360-664-604-63>021.290.804-99 Frederico Correia Feitosa <1-075-86>461,08 <1-075-86>461,08 Recibo <002-2022>001/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. <285>365 <1976>2302 <2098>2423 <232-2022>Portaria Nº 0290/2022 <04-04-2022>29/04/2022 <360-664-604-63>550.177.464-04 Hermogenes Adriano Simões Medeiros <1-075-86>461,08 <1-075-86>461,08 Recibo <002-2022>013/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. <285>362 <1976>2299 <2098>2420 <232-2022>Portaria Nº 0280/2022 <04-04-2022>29/04/2022 <360-664-604-63>233.378.264-15 Paulo Roberto da Silva <1-075-86>192,12 <1-075-86>192,12 Recibo <002-2022>001/2022 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. <285>351 <1976>2278 <2098>2399 <232-2022>0286/2022 <04-04-2022>29/04/2022 <360-664-604-63>233.378.264-15 Paulo Roberto da Silva <1-075-86>1.690,64 <1-075-86>1.690,64 Recibo <002-2022>004/202 <6-2-2-1-1-01-33-90-014-001-diarias-de-servidores>6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.