COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
337;2332;Portaria Nº 0248/2022;02/05/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;-614,78;E;-614,78;Recibo;012/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
338;2333;Portaria Nº 0248/2022;02/05/2022;Katia Maria Sales Santos Cunha;-614,78;E;-614,78;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
357;2406;276/2022;03/05/2022;Antônio Carlos da Silva Santos;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
358;2408;0278/2022;03/05/2022;Benedito Gomes de Lima Filho;576,36;P;576,36;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
360;2409;278/2022;03/05/2022;Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes;576,36;P;576,36;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
352;2401;276/2022;03/05/2022;Deiglisson Santana da Costa Silva;960,60;P;960,60;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
361;2419;Portaria Nº 0276/2022;03/05/2022;Eduardo de Andrade Quintas;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
354;2403;0276/2022;03/05/2022;Evellyne Augusto Melo;960,60;P;960,60;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
344;2370;Portaria Nº 0278/2022;03/05/2022;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;576,36;P;576,36;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
355;2405;276/2022;03/05/2022;Gidelson Gabriel Gomes;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
345;2369;Portaria Nº 0276/2022;03/05/2022;José Almir Alves da Silva;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
347;2374;Portaria Nº 0275/2022;03/05/2022;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;007/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
359;2407;278/2022;03/05/2022;Ludmilla Medeiros Outtes Alves;576,36;P;576,36;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
346;2372;Portaria Nº 0276/2022;03/05/2022;Maria José de Moura;960,06;P;960,06;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
363;2421;Portaria Nº 278/2022;03/05/2022;Marta Nunes Lira;576,36;P;576,36;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
356;2404;276/2022;03/05/2022;Suzana Santos da Costa;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
353;2402;0277/2022;03/05/2022;Thaise Torres de Albuquerque;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
379;2546;0298/2022;04/05/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;768,47;P;768,47;Recibo;014/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
378;2545;298/2022;04/05/2022;Katia Maria Sales Santos Cunha;768,47;P;768,47;Recibo;004/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
434;2630;316/2022;12/05/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;153,69;P;153,69;Recibo;015/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2510 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 015/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.
439;2639;0284/2022;17/05/2022;Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira;461,08;P;461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
448;2654;329/2022;17/05/2022;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;768,47;P;768,47;Recibo;004/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
449;2655;0329/2022;17/05/2022;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;768,47;P;768,47;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
438;2638;0297/2022;17/05/2022;Helia Sibely Mota Silveira;461,08;P;461,08;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
450;2656;0329/2022;17/05/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;768,47;P;768,47;Recibo;016/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
440;2640;0297/2022;17/05/2022;Paulo Roberto da Silva;461,08;P;461,08;Recibo;016/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
454;2662;0328/2022;19/05/2022;Gardenia da Silva;461,08;P;461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
457;2665;328/2022;19/05/2022;José Almir Alves da Silva;576,36;P;576,36;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
456;2664;328/2022;19/05/2022;Manoel Messias Silva;461,08;P;461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
455;2663;0328/2022;19/05/2022;Paulo Roberto da Silva;461,08;P;461,08;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
457;2665;328/2022;20/05/2022;José Almir Alves da Silva;-576,36;E;-576,36;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 
444;2648;0271/2022;20/05/2022;Juliano Francino da Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
455;2663;0328/2022;20/05/2022;Paulo Roberto da Silva;-461,08;E;-461,08;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
441;2691;326/2022;23/05/2022;Evellyne Augusto Melo;461,08;P;461,08;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
442;2642;330/2022;23/05/2022;Evellyne Augusto Melo;461,08;P;461,08;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
442;2642;330/2022;23/05/2022;Evellyne Augusto Melo;-461,08;E;-461,08;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
462;2685;0346/2022;23/05/2022;Maria José de Moura;461,08;P;461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
443;2647;326/2022;24/05/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;461,08;P;461,08;Recibo;016/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
461;2684;326/2022;24/05/2022;Juan Ícaro Silva;461,08;P;461,08;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
441;2641;326/2022;25/05/2022;Evellyne Augusto Melo;307,39;P;307,39;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
441;2641;326/2022;25/05/2022;Evellyne Augusto Melo;-307,39;E;-307,39;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
456;2664;328/2022;25/05/2022;Manoel Messias Silva;-461,08;E;-461,08;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
453;2660;272/2022;27/05/2022;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;02/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
Total de pagamentos:;;36;;;27.501,26;;;27.501,26;;
Total de estornos:;;7;;;-3.496,55;;;-3.496,55;;
Total líquido:;;;;;24.004,71;;;24.004,71;;

Recife-PE, 31 de maio de 2022
;Thaise Torres de Albuquerque;;;;José Almir Alves da Silva;;;;Danilo Barbosa da Silva
;Presidente Interina;;;;Tesoureiro;;;;Controlador Geral
;COREN PE-428.546-ENF;;;;COREN PE-556853-TEC;;;;COREN-PE
;xxx.058.554-xx;;;;xxx.977.844-xx;;;;xxx.416.764-xx
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