COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
480;2856;Portaria nº390/2022;07/06/2022;Ronaldo Francisco Ramos;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.
481;2863;Portaria Nº 0394/2022;08/06/2022;Antônio Carlos da Silva Santos;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 
481;2863;Portaria Nº 0394/2022;08/06/2022;Antônio Carlos da Silva Santos;-1.200,75;E;-1.200,75;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 
482;2864;Portaria Nº 0394/2022;08/06/2022;José Almir Alves da Silva;1.200,75;P;1.200,75;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 
482;2864;Portaria Nº 0394/2022;08/06/2022;José Almir Alves da Silva;-1.200,75;E;-1.200,75;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 
540;2950;0;10/06/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;768,47;P;768,47;Recibo;018/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
443;2647;326/2022;10/06/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;-461,08;E;-461,08;Recibo;016/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
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541;2954;Portaria Nº 0346/2022;10/06/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;307,39;P;307,39;Recibo;017/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
461;2684;326/2022;10/06/2022;Juan Ícaro Silva;-461,08;E;-461,08;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
552;2991;Portaria Nº 0354/2022;21/06/2022;Ana Paula Ochoa Santos;720,45;P;720,45;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
545;2963;0;23/06/2022;Ivana de Andrade Carlos;960,60;P;960,60;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
556;3009;Portaria nº 420/2022;23/06/2022;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;18/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.
555;2999;Portaria nº400/2022;24/06/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.383,25;P;1.383,25;Recibo;018/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.
557;3010;Portaria nº 400/2022;24/06/2022;Juan Ícaro Silva;1.383,25;P;1.383,25;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.
548;2973;0;27/06/2022;Adilma Veronica Ferreira;384,24;P;384,24;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 
547;2972;0;27/06/2022;Danilo Barbosa da Silva;384,24;P;384,24;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 
546;2971;0;27/06/2022;Eduardo Lessa;384,24;P;384,24;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 
549;2974;0;27/06/2022;Rogerio June de Andrade Lima Filho;384,24;P;384,24;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 
564;3077;Portaria nº 421/2022;30/06/2022;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.
565;3078;Portaria 0420/2022;30/06/2022;Joane Gonçalves Veras;153,69;P;153,69;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.
563;3070;Portaria nº458/2022;30/06/2022;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.383,25;P;1.383,25;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.
560;3018;Portaria Nº 0421/2022;30/06/2022;Paulo Roberto da Silva;1.690,64;P;1.690,64;Recibo;019/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
Total de pagamentos:;;18;;;17.761,37;;;17.761,37;;
Total de estornos:;;4;;;-3.323,66;;;-3.323,66;;
Total líquido:;;;;;14.437,71;;;14.437,71;;

Recife-PE, 30 de junho de 2022
;Thaise Torres de Albuquerque;;;;José Almir Alves da Silva;;;;Danilo Barbosa da Silva
;Presidente Interina;;;;Tesoureiro;;;;Controlador Geral
;COREN PE-428.546-ENF;;;;COREN PE-556853-TEC;;;;COREN-PE
;xxx.058.554-xx;;;;xxx.977.844-xx;;;;xxx.416.764-xx
;;;;;;;;;;Página:1/1