COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
953;7030;Portaria nº. 0652/2022;07/10/2022;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;200,49;P;200,49;Recibo;031/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6916 do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo 031/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0652/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 28/09/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
952;7029;Portaria nº. 0655/2022;07/10/2022;Paulo Roberto da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;032/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6915 do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo 032/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0655/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.
951;7031;Portaria nº. 0655/2022;07/10/2022;Paulo Roberto da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;032/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6917 do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo 032/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0655/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.
1011;7418;Portaria nº672/2022;13/10/2022;Evellyne Augusto Melo;243,75;P;243,75;Recibo;004/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7304 do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Encontro de Obstetrícia do Coren-PE, origem: Recife, destino: João Pessoa - PB, dia 18/10/2022.
1008;7415;Portaria nº 668/2022;13/10/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;028/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7301 do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo 028/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/10/2022.
1019;7628;Portaria nº. 0711/2022;17/10/2022;Adilma Veronica Ferreira;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;002/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 7514 do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.
1030;7667;Portaria nº. 0711/2022;17/10/2022;Antônio Carlos da Silva Santos;2.044,98;P;2.044,98;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7553 do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.
1020;7630;Portaria nº. 0711/2022;17/10/2022;Eduardo Lessa de Andrade;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 7516 do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.
1021;7632;Portaria nº. 0711/2022;17/10/2022;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;034/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7518 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo 034/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.
1032;7692;Portaria nº. 0723/2022;18/10/2022;Evellyne Augusto Melo;200,49;P;200,49;Recibo;008/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7578 do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1033;7693;Portaria nº. 0723/2022;18/10/2022;Ivana de Andrade Carlos;200,49;P;200,49;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7579 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1034;7694;Portaria nº. 0723/2022;18/10/2022;Juan Ícaro Silva;200,49;P;200,49;Recibo;007/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 7580 do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo 007/2022, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1035;7695;Portaria nº. 0723/2022;18/10/2022;Katia Maria Sales Santos Cunha;200,49;P;200,49;Recibo;008/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7581 do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1036;7788;Portaria nº724/2022;20/10/2022;Evellyne Augusto Melo;200,49;P;200,49;Recibo;008/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7674 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022.
1037;7789;Portaria nº 724/2022;20/10/2022;Ivana de Andrade Carlos;200,49;P;200,49;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7675 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização em ação in loco no Hospital Santa Efigênia, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022.
1038;7790;Portaria nº724/2022;20/10/2022;Katia Maria Sales Santos Cunha;200,49;P;200,49;Recibo;009/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7676 do empenho 1038, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022.
1039;7791;Portaria nº724/2022;20/10/2022;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;200,49;P;200,49;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7677 do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022.
1024;7656;Portaria nº. 0660/2022;21/10/2022;Andrea Carla Correia de Oliveira;200,49;P;200,49;Recibo;003/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 7542 do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1023;7655;Portaria nº. 0660/2022;21/10/2022;Eduardo Lessa de Andrade;200,49;P;200,49;Recibo;004/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 7541 do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1028;7660;Portaria nº. 0690/2022;21/10/2022;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7546 do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo 005/2022,  pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0690/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 28/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.
1022;7654;Portaria nº. 0660/2022;21/10/2022;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;200,49;P;200,49;Recibo;029/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7540 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo 029/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1025;7657;Portaria nº. 0660/2022;21/10/2022;João Paulo de Melo Vasconcelos;200,49;P;200,49;Recibo;005/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 7543 do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1027;7659;Portaria nº. 0690/2022;21/10/2022;Paulo Roberto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;033/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7545 do empenho 1027, Arquivo Banco , Recibo 033/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0690/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 28/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.
1026;7658;Portaria nº. 0660/2022;21/10/2022;Ronaldo Francisco Ramos;200,49;P;200,49;Recibo;008/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7544 do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1040;7880;Portaria nº722/2022;26/10/2022;Evellyne Augusto Melo;200,49;P;200,49;Recibo;009/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7766 do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da I Reunião municipal sobre a política de saúde integral e acolhimento a população LGBTQIAP+, origem: Recife, destino Lajedo, dia 27/10/2022.
1045;8056;Portaria nº730/2022;26/10/2022;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;006/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7942 do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 562ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/10/2022.
1047;8110;Portaria nº. 0744/2022;27/10/2022;Catarina Solange de Albuquerque Ugiette;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;004/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 7996 do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE.
1046;8109;Portaria nº. 0744/2022;27/10/2022;César Augusto Fernandes;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7995 do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE.
1050;8113;Portaria nº753/2022;28/10/2022;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;007/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7999 do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/10/2022.
1043;8054;Portaria nº. 0730/2022;28/10/2022;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;006/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7940 do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 , em atendimento a designação da Portaria nº. 0730/2022 (562ª ROP). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 
1044;8055;Portaria nº. 0742/2022;28/10/2022;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;007/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7941 do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 , em atendimento a designação da Portaria nº. 0742/2022 (12ª REP). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1049;8112;Portaria nº753/2022;28/10/2022;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;008/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7998 do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/10/2022.
Total de pagamentos:;;32;;;20.987,76;;;20.987,76;;
Total líquido:;;;;;;;;20.987,76;;

Recife-PE, 31 de outubro de 2022
;José Gilmar Costa de Souza Júnior;;;;José Almir Alves da Silva;;;;Danilo Barbosa da Silva
;Presidente;;;;Tesoureiro;;;;Controlador Geral
;COREN PE-120.107-ENF;;;;COREN PE-556853-TEC;;;;COREN-PE
;xxx.385.064-xx;;;;xxx.977.844-xx;;;;xxx.416.764-xx
;;;;;;;;;;Página:1/1