COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
21;3;Portaria nº. 0001/2023;03/01/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;200,49;P;200,49;Recibo;01/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.
20;2;Portaria nº. 0001/2023;03/01/2023;Evellyne Augusto Melo;200,49;P;200,49;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.
19;1;Portaria nº. 0001/2023;03/01/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.
22;4;Portaria nº. 0001/2023;03/01/2023;Lucas Henriques Milano;200,49;P;200,49;Recibo;01/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 4 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.
33;29;0013/2023;06/01/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;200,49;P;200,49;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 15 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.
34;30;0013/2023;06/01/2023;Evellyne Augusto Melo;200,49;P;200,49;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 16 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.
29;10;0013/2023;06/01/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 6 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.
35;31;0894/2022;06/01/2023;Paulo Roberto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17 do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0894/2022. Quantidade de Diárias: 5. 0,5 ( cinco diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/01/2023 à 13/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
38;34;0014/2023;09/01/2023;Angelica Cristina Serra;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação 20 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2.5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE.
36;32;0014/2023;09/01/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 18 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2. 0,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE.
37;33;0014/2023;09/01/2023;Gardenia da Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Gardênia da Silva, liquidação 19 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2. 0,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE.
39;35;0014/2023;09/01/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.336,60;P;1.336,60;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 21 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2. 0,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE.
43;168;0032/2023;10/01/2023;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 103 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0032/2023. Quantidade de Diárias:  0,5 ( meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/01/2023 . Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.
44;169;0032/2023;10/01/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 104 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0032/2023. Quantidade de Diárias:  0,5 ( meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/01/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.
59;276;Portaria nº 0036/2023;13/01/2023;Andrea Souza Lopes de Lemos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 193 do empenho 59, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de atos fiscalizatórios em instituições de saúde, origem: Garanhuns, destino: Municípios da X Geres, de 15 a 20/01/2023.
38;34;0014/2023;13/01/2023;Angelica Cristina Serra;-400,98;E;-400,98;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 34 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 38, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. (Devolução de 01 diária, conforme e-mail para Financeiro em 11/01/2023).
39;35;0014/2023;13/01/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;-534,64;E;-534,64;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 35 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. (Devolução de 01 diária, conforme e-mail para Financeiro em 11/01/2023).
60;279;Portaria nº 0036/2023;13/01/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 196 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar enfermeira fiscal em realização de atos fiscalizatórios em instituições de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e Municípios da X Geres, de 15 a 20/01/2023.
36;32;0014/2023;16/01/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;-400,98;E;-400,98;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 32 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 36, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. (Devolução de 01 diária, conforme e-mail para Financeiro em 11/01/2023).
37;33;0014/2023;16/01/2023;Gardenia da Silva;-400,98;E;-400,98;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 33 pago a Gardenia da Silva, empenho 37, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. (Devolução de 01 diária, conforme e-mail para Financeiro em 11/01/2023).
61;316;Portaria nº15/2023;16/01/2023;Gidelson Gabriel Gomes;1.590,54;P;1.590,54;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 226 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023.
62;317;Portaria nº15/2023;16/01/2023;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 227 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023.
63;318;Portaria nº15/2023;16/01/2023;Marcos Antônio de Oliveira Souza;1.590,54;P;1.590,54;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 228 do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023.
64;319;Portaria nº15/2023;16/01/2023;Maria José de Moura;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Maria José de Moura, liquidação 229 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023.
80;439;Portaria nº 37/2023;18/01/2023;Joane Gonçalves Veras;200,49;P;200,49;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 346 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba/PE, de 16/01/2023. Ato fiscalizatório de 16 a 20/01/2023, porém, apenas a viagem do dia 16 ultrapassará 100km dando direito a diária.
79;438;Portaria nº37/2023;18/01/2023;Paulo Roberto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 345 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 15 a 20/01/2023.
82;442;Portaria nº38/2023;20/01/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 348 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Palmares, de 23 a 27/01/2023.
81;441;Portaria nº38/2023;20/01/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 347 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Palmares, de 23 a 27/01/2023.
83;445;Portaria nº 38/2023;20/01/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 349 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Palmares, de 23 a 27/01/2023.
104;731;Portaria nº0012/2023;23/01/2023;Amilton Roberto de Oliveira Júnior;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 633 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de curso teórico promovido pelo Coren-AL, aos membros da comissão responsável pelo Projeto do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU de Cobre - TCU 380ª, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23 a 27/01/2023.
90;694;Portaria nº51/2023;23/01/2023;Ana Caroline Novaes Soares;1.590,54;P;1.590,54;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 598 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.
89;693;Portaria nº 51/2023;23/01/2023;Ana Paula Ochoa Santos;1.590,54;P;1.590,54;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 597 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.
106;732;Portaria nº0012/2023;23/01/2023;Ellen Sandres do Nascimento;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Ellen Sandres do Nascimento, liquidação 634 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ellen Sandres do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de curso teórico promovido pelo Coren-AL, aos membros da comissão responsável pelo Projeto do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU de Cobre - TCU 380ª, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23 a 27/01/2023.
87;691;Portaria nº 0051/2023;23/01/2023;José Almir Alves da Silva;1.871,24;P;1.871,24;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 595 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.
91;695;Portaria nº 814/2022;23/01/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.625,00;P;1.625,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 599 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do de reunião de trabalho sobre macropolíticas e eventos do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 25 a 27/01/2023.
88;692;Portaria nº 0012/2023;23/01/2023;Thaise Torres de Albuquerque;2.925,00;P;2.925,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 596 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de curso teórico promovido pelo Coren-AL, aos membros da comissão responsável pelo Projeto do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU de Cobre - TCU 380ª, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23 a 27/01/2023.
110;865;Portaria nº. 0087/2023;26/01/2023;Adilma Veronica Ferreira;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 763 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0087/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/01 a 27/01 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Escada-PE//Xexéu-PE//Maraial-PE//São Benedito do Sul-PE//Lagoa dos Gatos-PE//Belém de Maria-PE//Joaquim Nabuco-PE, Jaqueira-PE//Bonito-PE//Cortês-PE//Barra de Guabiraba-PE.
108;841;Portaria nº 897/2022;27/01/2023;Paulo Roberto da Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 742 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios, origem: Recife, destino Limoeiro, de 31/01/2023 a 02/02/2023.
118;1026;Portaria nº114/2023;31/01/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 919 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 23ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/01/2023.
Total de pagamentos:;;35;;;43.328,16;;;43.328,16;;
Total de estornos:;;4;;;-1.737,58;;;-1.737,58;;
Total líquido:;;;;;41.590,58;;;41.590,58;;

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