COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
120;1088;Portaria nº 119/2023;02/02/2023;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 981 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.
131;1102;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Adilma Veronica Ferreira;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 996 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
133;1109;Portaria nº 0095/2023;03/02/2023;Ana Elizabeth de Oliveira Marculino;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 1002 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.
123;1091;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Andrea Carla Correia de Oliveira;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 984 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
128;1096;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Antônio Carlos da Silva Santos;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 990 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
124;1092;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Eduardo Lessa de Andrade;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 985 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
130;1099;Portaria nº 0095/2023;03/02/2023;Everson Teixeira da Silva;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 993 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações  do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.
135;1111;Portaria nº 0094/2023;03/02/2023;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1004 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023. 
122;1090;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Frederico Correia Feitosa;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 983 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
121;1089;Portaria nº 0094/2023;03/02/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 982 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
132;1106;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Helia Sibely Mota Silveira;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 999 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
125;1093;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 986 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
134;1110;Portaria nº 0095/2023;03/02/2023;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 1003 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.
126;1094;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 987 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
141;1147;Portaria nº 0094/2023;03/02/2023;Paulo Roberto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1040 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
129;1098;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Sara Fontes Gomes da Silva;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 991 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
142;1148;Portaria nº102/2023;03/02/2023;Susane Macedo de Farias;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1041 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
127;1095;Portaria nº 102/2023;03/02/2023;Synesio Brandão de Miranda Júnior;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 988 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
183;1358;Portaria nº 0815/2022;06/02/2023;Helia Sibely Mota Silveira;200,49;P;200,49;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.
183;1358;Portaria nº 0815/2022;06/02/2023;Helia Sibely Mota Silveira;-200,49;E;-200,49;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 1358 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Aguardando Parecer do Jurídico.
241;1691;Portaria nº151/2023;14/02/2023;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1582 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.
242;1692;Portaria nº150/2023;14/02/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1583 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.
243;1693;Portaria nº 150/2023;14/02/2023;Thaise Torres de Albuquerque;534,64;P;534,64;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1584 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)
248;1714;Portaria nº149/2023;15/02/2023;Ana Paula Ochoa Santos;227,22;P;227,22;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1604 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.
244;1704;Portaria nº140/2023;15/02/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1594 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.
247;1713;Portaria nº149/2023;15/02/2023;José Almir Alves da Silva;267,32;P;267,32;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1603 do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.
245;1705;Portaria nº149/2023;15/02/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1595 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.
246;1706;Portaria nº149/2023;15/02/2023;Synesio Brandão de Miranda Júnior;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1596 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.
183;1773;Portaria nº 0815/2022;16/02/2023;Helia Sibely Mota Silveira;200,49;P;200,49;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Após Parecer do Jurídico nº 044/2023-PROGER.
252;1834;Portaria nº146/2023;17/02/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1724 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.
259;1927;Portaria nº141/2023;24/02/2023;Paulo Roberto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;06/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1816 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.
260;1930;Portaria nº 97/2023;27/02/2023;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1819 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.
261;1931;Portaria nº97/2023;27/02/2023;Susane Macedo de Farias;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1820 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.
264;2058;Portaria nº 170/2023;28/02/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1947 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.
Total de pagamentos:;;33;;;50.913,49;;;50.913,49;;
Total de estornos:;;1;;;-200,49;;;-200,49;;
Total líquido:;;;;;50.713,00;;;50.713,00;;

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;;;;;;;;;;Página:1/1