COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
269;2157;Portaria nº144/2023;02/03/2023;Maria José de Moura;731,25;P;731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2046 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.
270;2162;Portaria nº144/2023;02/03/2023;Thaise Torres de Albuquerque;975,00;P;975,00;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2051 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.
281;2358;Portaria nº 161/2023;03/03/2023;Eduardo Lessa de Andrade;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 2247 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07  09/03/2023.
280;2357;Portaria nº161/2023;03/03/2023;Maria Cecília Pereira Leal;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2246 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07  09/03/2023.
266;2076;Portaria nº156/2023;06/03/2023;Danilo Barbosa da Silva;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1965 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.
271;2169;Portaria nº156/2023;06/03/2023;José Almir Alves da Silva;1.625,00;P;1.625,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2058 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.
389;2677;Portaria 164/2023;10/03/2023;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2566 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.
395;2731;Portaria nº164/2023;10/03/2023;Gidelson Gabriel Gomes;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2620 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.
390;2678;Portaria nº164/2023;10/03/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2567 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.
391;2679;Portaria nº 162/2023;10/03/2023;Suzana Santos da Costa;2.044,98;P;2.044,98;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2568 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.
392;2680;Portaria nº 160/2023;13/03/2023;Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2569 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.
402;2818;Portaria nº. 0207/2023;13/03/2023;Ana Paula Ochoa Santos;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2707 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).
404;2820;Portaria nº. 0200/2023;13/03/2023;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2709 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.
403;2819;Portaria nº. 0207/2023;13/03/2023;Antônio Carlos da Silva Santos;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2708 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).
397;2779;Portaria nº 0162/2023;13/03/2023;Gardenia da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Gardênia da Silva, liquidação 2668 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.
398;2780;Portaria nº 0164/2023;13/03/2023;Júlio Cezar Ramos dos Anjos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2669 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.  Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena.  Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.
399;2781;Portaria nº 0200/2023;13/03/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2670 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios.  Quantidade de Diárias: 4,5 ( quatro diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.
391;2679;Portaria nº 162/2023;13/03/2023;Suzana Santos da Costa;-2.044,98;E;-2.044,98;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 2679 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 391, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023. 
400;2782;Portaria nº 0206/2023;13/03/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaíse Torres de Albuquerque, liquidação 2671 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE.  Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.
405;2840;Portaria nº. 0207/2023;14/03/2023;Sara Fontes Gomes da Silva;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2729 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).
411;2970;Portaria nº. 0200/2023;15/03/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2859 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
413;3016;Portaria nº0163/2023;17/03/2023;Deiglisson Santana da Costa Silva;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2905 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.
410;2940;Portaria nº. 0175/2023;17/03/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2829 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.
408;2937;Portaria nº. 0175/2023;17/03/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2826 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.
407;2936;Portaria nº. 0175/2023;17/03/2023;Katia Maria Sales Santos Cunha;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2825 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.
409;2939;Portaria nº. 0201/2023;17/03/2023;Paulo Roberto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2828 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.
423;3105;Portaria nº. 0163/20223;20/03/2023;José Almir Alves da Silva;801,96;P;801,96;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2994 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).
422;3104;Portaria nº. 0165/2023;20/03/2023;Thaise Torres de Albuquerque;1.336,60;P;1.336,60;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2993 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).
426;3129;Portaria nº 0237/2023;21/03/2023;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3018 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.
424;3127;Portaria nº 0237/2023;21/03/2023;Benvinda Pereira de Barros;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3016 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.
425;3128;Portaria nº 0237/2023;21/03/2023;Joane Gonçalves Veras;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 3017 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.
427;3130;Portaria nº 0163/2023;21/03/2023;Rogerio June de Andrade Lima Filho;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 3019 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata- PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.
432;3186;Portaria nº. 0166/2023;24/03/2023;Ana Caroline Novaes Soares;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3075 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).
440;3291;Portaria nº. 0247/2023;24/03/2023;Antônio Carlos da Silva Santos;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3180 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE
439;3290;Portaria nº. 0251/2023;24/03/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;200,49;P;200,49;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3179 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE
431;3185;Portaria nº. 0166/2023;24/03/2023;Fabyana Gomes de Andarde;-2.205,39;E;-2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 3185 pago a Fabyana Gomes de Andarde, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). Portaria derrogada.
431;3185;Portaria nº. 0166/2023;24/03/2023;Fabyana Gomes de Andarde;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3074 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).
430;3184;Portaria nº. 0176/2023;24/03/2023;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3073 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).
436;3247;Portaria nº. 0166/2023;24/03/2023;Gidelson Gabriel Gomes;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3136 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).
429;3183;Portaria nº. 0176/2023;24/03/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 3072 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).
428;3182;Portaria nº. 0176/2023;24/03/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3071 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).
437;3248;Portaria nº. 0166/2023;24/03/2023;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3137 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).
433;3187;Portaria nº. 0202/2023;24/03/2023;Paulo Roberto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3076 do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
441;3366;Portaria nº. 0255/2023;27/03/2023;Dyego Fellipe Barreto de Freitas;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 3255 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.
442;3367;Portaria nº. 0253/2023;27/03/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3256 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.
435;3189;Portaria nº. 0167/2023;28/03/2023;Lucas Henriques Milano;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 3078 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).  
435;3189;Portaria nº. 0167/2023;28/03/2023;Lucas Henriques Milano;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 3189 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).  Não Houve  a Viagem.
434;3188;Portaria nº. 0167/2023;28/03/2023;Maria Cecília Pereira Leal;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3077 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).  
434;3188;Portaria nº. 0167/2023;28/03/2023;Maria Cecília Pereira Leal;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 3188 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).  Não Houve  a Viagem.
448;3545;Portaria nº258/2023;30/03/2023;Gardenia da Silva;601,47;P;601,47;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 3434 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.
445;3476;Portaria nº 0258/2023;30/03/2023;Maria Cecília Pereira Leal;601,47;P;601,47;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3365 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 ( uma diária  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.
454;3573;Portaria nº 0259/2023;31/03/2023;Angelica Cristina Serra;-1.403,43;E;-1.403,43;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 3573 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. Conforme Portaria nº. 0282/2023.
454;3573;Portaria nº 0259/2023;31/03/2023;Angelica Cristina Serra;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação 3462 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.
455;3621;Portaria nº. 0258/2023;31/03/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;601,47;P;601,47;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3510 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.
449;3561;Portaria nº 0263/2023;31/03/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3450 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.
446;3477;Portaria nº 0259/2023;31/03/2023;José Almir Alves da Silva;267,32;P;267,32;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3366 do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.
453;3566;Portaria nº 0248/2023;31/03/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;731,25;P;731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3455 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 ( uma diária  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.
452;3565;Portaria nº 0263/2023;31/03/2023;Lucas Henriques Milano;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 3454 do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.
451;3564;Portaria nº 0259/2023;31/03/2023;Marcos Antônio de Oliveira Souza;1.590,54;P;1.590,54;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3453 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.
450;3562;Portaria nº 0259/2023;31/03/2023;Severina Etelvina da Silva;1.590,54;P;1.590,54;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3451 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias  e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.
Total de pagamentos:;;55;;;84.562,14;;;84.562,14;;
Total de estornos:;;5;;;-7.658,70;;;-7.658,70;;
Total líquido:;;;;;76.903,44;;;76.903,44;;

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