COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
994;6512;Portaria nº. 0498/2023;03/07/2023;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.
996;6514;Portaria nº. 0498/2023;03/07/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.
992;6510;Portaria nº. 0502/2023;03/07/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;013/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.
995;6513;Portaria nº. 0498/2023;03/07/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;018/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.
997;6515;Portaria nº. 0398/2023;03/07/2023;Igor Menezes de Morais Mendes;400,98;P;400,98;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 
993;6511;Portaria nº. 0501/2023;03/07/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;016/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
998;6522;Portaria nº. 0507/2023;03/07/2023;Rogerio June de Andrade Lima Filho;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.
991;6509;Portaria nº. 0493/2023;03/07/2023;Ronaldo Francisco Ramos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;013/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
999;6543;Portaria nº. 0484/2023;04/07/2023;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6427 do empenho 999, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0484/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
999;6543;Portaria nº. 0484/2023;04/07/2023;João Paulo de Melo Vasconcelos;-1.403,43;E;-1.403,43;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 6543 pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, empenho 999, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0484/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
990;6495;Portaria Coren-PE n° 0444/2023;04/07/2023;José Almir Alves da Silva;-2.275,00;E;-2.275,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 6495 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 990, Depósito Identificado , Recibo  ref. a devolução por não ter havido a viagem.
961;6036;Portaria nº 483/2023;05/07/2023;Angelica Cristina Serra;-400,98;E;-400,98;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 6036 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 961, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.
1005;6593;Portaria nº. 0497/2023;05/07/2023;Ivana de Andrade Carlos;200,49;P;200,49;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6477 do empenho 1005, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0497/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1004;6588;Portaria nº. 0487/2023;05/07/2023;Raphael Bruno Amaral;601,47;P;601,47;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 6472 do empenho 1004, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0487/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1006;6602;Portaria nº. 0501/2023;06/07/2023;Adriana Maia de Araújo;200,49;P;200,49;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6486 do empenho 1006, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/07/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Poção.
1009;6623;Portaria nº. 0505/2023;06/07/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;11.985,62;P;11.985,62;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6507 do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0505/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/07/ a 08/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP//Montreal-YMQ//São Paulo-SP//Recife-PE.
1039;6658;Portaria nº. 0502/2023;07/07/2023;Adriana Maia de Araújo;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6541 do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo 003/2023. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE.
1035;6653;Portaria nº. 0516/2023;07/07/2023;AILTON JOSE DE ARAUJO NETO;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 6536 do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0516/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.
1037;6655;Portaria nº. 0447/2023;07/07/2023;Alanna Gomes Oliveira Gonçalves;243,75;P;243,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Alanna Gomes Oliveira Gonçalves, liquidação 6538 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0447/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/06/2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.
1041;6660;Portaria nº. 0502/2023;07/07/2023;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6543 do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE.
1036;6654;Portaria nº. 0516/2023;07/07/2023;César Augusto Fernandes;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 6537 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0516/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.
1007;6615;Portaria nº. 0510/2023;07/07/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;601,47;P;601,47;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6499 do empenho 1007, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0510/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 e 11/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
1008;6616;Portaria nº. 0487/2023;07/07/2023;Eduardo Lessa de Andrade;601,47;P;601,47;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 6500 do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0487/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1034;6652;Portaria nº. 0516/2023;07/07/2023;Eduardo Lessa de Andrade;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 6535 do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0516/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.
1042;6661;Portaria nº. 0511/2023;07/07/2023;Juliano Francino da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6544 do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0511/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
1040;6659;Portaria nº. 0502/2023;07/07/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;018/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6542 do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE.
1033;6651;Portaria nº. 0516/2023;07/07/2023;Susane Macedo de Farias;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 6534 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0516/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.
1094;6718;Portaria nº. 0516/2023;10/07/2023;Andrea Carla Correia de Oliveira;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6601 do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 e 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.
1100;6727;Portaria nº. 0484/2023;13/07/2023;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6610 do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0484/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1101;6763;Portaria Coren-PE N° 0526/2023;13/07/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;975,00;P;975,00;Recibo;010/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6646 do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos - Edição Sertão, origem: Recife, destino: Patos/Paraíba, 12/07/2023 a 13/07/2023, referente a Portaria Coren-PE N° 0526/2023.
1098;6723;Portaria nº. 0495/2023;14/07/2023;Angelo Giuseppe Bernadini;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6606 do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0495/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
1103;6796;Portaria nº. 0503/2023;14/07/2023;Benvinda Pereira de Barros;801,96;P;801,96;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 6679 do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0503/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 2,0 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Petrolina-PE//Santa Maria da Boa Vista-PE.
1097;6722;Portaria nº. 0512/2023;14/07/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;601,47;P;601,47;Recibo;010/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6605 do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0512/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/07 e 17/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
1096;6721;Portaria nº. 0503/2023;14/07/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;019/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6604 do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo 019/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0503/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1099;6724;Portaria nº. 0485/2023;14/07/2023;Lucas Aldeneto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 6607 do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0485/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1102;6797;Portaria nº. 0447/2023;14/07/2023;Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo;243,75;P;243,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo, liquidação 6680 do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0447/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/06/2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.
1105;6807;Portaria nº. 0527/2023;17/07/2023;Júlio Cezar Ramos dos Anjos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 6690 do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0527/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/07 a 15/07 de 2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE//Recife-PE.
1107;6915;Portaria nº. 0528/2023;18/07/2023;Sara Fontes Gomes da Silva;2.486,25;P;2.486,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6797 do empenho 1107, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0528/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 22/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.
1106;6914;Portaria nº. 0528/2023;18/07/2023;Severina Etelvina da Silva;2.486,25;P;2.486,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6796 do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0528/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 22/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.
1119;7062;Portaria Coren-PE N° 0499/2023;21/07/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6944 do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.
1116;7058;Portaria Coren-PE N° 0509/2023;21/07/2023;Eni Cosme da Silva;1.381,25;P;1.381,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6940 do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0509/2023, referente ao 15° Encontro Mineiro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 26/07/2023 - Origem: Recife/PE - Destino: Belo Horizonte 
1118;7061;Portaria Coren-PE N° 0499/2023;21/07/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6943 do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.
1125;7077;Portaria Coren-PE N° 0520/2023;21/07/2023;Igor Menezes de Morais Mendes;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6959 do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.
1121;7070;Portaria Coren-PE N° 0486/2023;21/07/2023;João Paulo de Melo Vasconcelos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6952 do empenho 1121, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0486/2023 (substituir o aux. administrativo em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE.
1117;7060;Portaria Coren-PE N° 0523/2023;21/07/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;731,25;P;731,25;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 6942 do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0523/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 24/07/2023 à 25/07/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Fortaleza/CE .
1126;7080;Portaria Coren-PE N° 0520/2023;21/07/2023;Maria Cecília Pereira Leal;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;011/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6962 do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo 011/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.
1120;7063;Portaria Coren-PE N° 0499/2023;21/07/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;019/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6945 do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo 019/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (motorista das inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.
1124;7076;Portaria Coren-PE N° 0520/2023;21/07/2023;Raphael Bruno Amaral;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 6958 do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.
1122;7073;Portaria Coren-PE N° 0496/2023;21/07/2023;Ronaldo Francisco Ramos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6955 do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0496/2023 (substituir funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Limoeiro/PE.
1123;7074;Portaria Coren-PE N° 0520/2023;21/07/2023;Susane Macedo de Farias;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 6956 do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/PE.
1134;7393;Portaria Coren-PE N° 0578/2023;24/07/2023;Thaise Torres de Albuquerque;801,96;P;801,96;Recibo;016/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7273 do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria Coren-PE N° 0578/2023, referente participação na 571ª ROP Coren-PE, no período de 24/07/2023 à 25/07/2023.
1135;7580;Portaria nº579/2023;25/07/2023;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7460 do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 571ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 25/07/2023.
1136;7581;Portaria nº504/023;25/07/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7461 do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2)  para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 23/07/2023 a 28/07/2023.
1139;7651;Portaria nº. 0589/2023;27/07/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;601,47;P;601,47;Recibo;011/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 7531 do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - condutor). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE.
1140;7652;Portaria nº. 0589/2023;27/07/2023;Katia Maria Sales Santos Cunha;601,47;P;601,47;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7532 do empenho 1140, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE. 
1141;7653;Portaria nº. 0589/2023;27/07/2023;Lucas Henriques Milano;601,47;P;601,47;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 7533 do empenho 1141, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Jurídico). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE.
1142;7706;Portaria nº. 0509/2023;28/07/2023;Lazaro Luiz dos Ramos;1.381,25;P;1.381,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 7586 do empenho 1142, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0509/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 26/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.
Total de pagamentos:;;54;;;86.062,98;;;86.062,98;;
Total de estornos:;;3;;;-4.079,41;;;-4.079,41;;
Total líquido:;;;;;81.983,57;;;81.983,57;;

;;
;;;;;;;;;;Página:1/1