COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
1147;7730;Portaria nº. 0593/2023;01/08/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;014/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7610 do empenho 1147, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0593/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 04/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 
1144;7722;PORTARIA Nº 600/2023;01/08/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7602 do empenho 1144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais pra Inspeção de fiscalização nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, 31/07 a 04/08/2023.
1152;7880;Portaria nº581/2023;02/08/2023;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7760 do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.
1155;7995;Portaria 628/2023;04/08/2023;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7875 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.
1156;7998;Portaria nº. 0582/2023;04/08/2023;Jessica da Silva Araujo Mendes;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 7878 do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.
1157;7999;Portaria nº. 0602/2023;04/08/2023;Paulo Roberto da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;020/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7879 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.
1158;8000;Portaria nº. 0602/2023;04/08/2023;Paulo Roberto da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;021/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7880 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.
1159;8001;Portaria nº. 0603/2023;04/08/2023;Paulo Roberto da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;022/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7881 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.
1154;7994;Portaria nº628/2023;04/08/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7874 do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.
1258;8137;Portaria Coren-PE N° 0629/2023;09/08/2023;AILTON JOSE DE ARAUJO NETO;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 8017 do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.
1205;8078;Portaria Coren-PE N° 0634/2023;09/08/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;601,47;P;601,47;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7958 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.
1206;8079;Portaria Coren-PE N° 0634/2023;09/08/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;601,47;P;601,47;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7959 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.
1161;8002;Portaria nº. 0598/2023;09/08/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;731,25;P;731,25;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7882 do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.
1208;8081;Portaria Coren-PE N° 0445/2023;09/08/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;601,47;P;601,47;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.
1207;8080;Portaria Coren-PE N° 0634/2023;09/08/2023;Paulo Roberto da Silva;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7960 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.
1160;8003;Portaria nº. 0598/2023;09/08/2023;Thaise Torres de Albuquerque;1.625,00;P;1.625,00;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7883 do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.
1181;8028;Portaria Coren-PE N° 0603/2023;10/08/2023;Paulo Roberto da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;023/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7908 do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.
1259;8138;Portaria Coren-PE N° 0574/2023;11/08/2023;André Kazukas Rodrigues Pereira;731,25;P;731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 8018 do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE
1260;8139;Portaria Coren-PE N° 0629/2023;11/08/2023;Andrea Carla Correia de Oliveira;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 8019 do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.
1256;8135;Portaria Coren-PE N° 0617/2023;11/08/2023;Antônio Pereira Filho;731,25;P;731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;"Pago a Antônio Pereira Filho, liquidação 8015 do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. 
Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE."
1180;8026;Portaria Coren-PE N° 0594/2023;11/08/2023;Benvinda Pereira de Barros;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7906 do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.
1182;8033;Portaria nº. 0622/2023;11/08/2023;Graziela Pontes Ribeiro Cahú;731,25;P;731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 7913 do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.
1257;8136;Portaria Coren-PE N° 0629/2023;11/08/2023;Susane Macedo de Farias;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8016 do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.
1262;8218;Portaria nº. 0604-646 de 2023;14/08/2023;Adriana Maia de Araújo;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8098 do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.
1265;8221;Portaria nº. 0604/2023;14/08/2023;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 8101 do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.
1264;8220;Portaria nº. 0629/2023;14/08/2023;Eduardo Lessa de Andrade;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8100 do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.
1252;8131;Portaria Coren-PE N° 0610/2023;14/08/2023;Gidelson Gabriel Gomes;1.933,75;P;1.933,75;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8011 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.
1252;8131;Portaria Coren-PE N° 0610/2023;14/08/2023;Gidelson Gabriel Gomes;-1.933,75;E;-1.933,75;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 8131 pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.
1253;8132;Portaria Coren-PE N° 0610/2023;14/08/2023;José Almir Alves da Silva;2.275,00;P;2.275,00;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8012 do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. 
Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP."
1254;8133;Portaria Coren-PE N° 0635/2023;15/08/2023;Ana Paula Ochoa Santos;1.381,25;P;1.381,25;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8013 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11° Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.
1255;8134;Portaria Coren-PE N° 0590/2023;15/08/2023;Diego Icaro da Silva Leite;731,25;P;731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação 8014 do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1° Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE
1266;8274;Portaria nº. 0635/2023;15/08/2023;Sara Fontes Gomes da Silva;1.381,25;P;1.381,25;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8153 do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.
1263;8219;Portaria nº. 0629/2023;16/08/2023;Adilma Veronica Ferreira;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 8099 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.
1269;8301;Portaria nº. 0658/2023;16/08/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;200,49;P;200,49;Recibo;012/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 8180 do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1274;8310;Portaria Coren-PE N° 0610/2023;16/08/2023;Fernando Ramos Gonçalves;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8188 do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.
1272;8304;Portaria nº. 0599/2023;16/08/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;975,00;P;975,00;Recibo;011/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8183 do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.
1271;8303;Portaria nº. 0636/2023;16/08/2023;Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;014/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 8182 do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.
1268;8300;Portaria nº. 0656/2023;16/08/2023;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;200,49;P;200,49;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 8179 do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1270;8302;Portaria nº. 0635/2023;16/08/2023;Marcos Antônio de Oliveira Souza;1.381,25;P;1.381,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8181 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.
1253;8132;Portaria Coren-PE N° 0610/2023;17/08/2023;José Almir Alves da Silva;-2.275,00;E;-2.275,00;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 8132 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023,Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.
1283;8320;Portaria nº. 0656/2023;18/08/2023;Deiglisson Santana da Costa Silva;200,49;P;200,49;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8198 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1228;8309;Portaria nº. 0597/2023;18/08/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;022/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7983 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.
1295;8334;Portaria nº. 0657/2023;18/08/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;267,32;P;267,32;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8212 do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1294;8333;Portaria nº. 0657/2023;18/08/2023;Maria Cecília Pereira Leal;200,49;P;200,49;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8211 do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1229;8106;Portaria nº. 0636/2023;18/08/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;025/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7986 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 025/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.
1229;8106;Portaria nº. 0636/2023;18/08/2023;Paulo Roberto da Silva;-1.804,41;E;-1.804,41;Recibo;025/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 8106 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1229, Depósito Identificado , Recibo 025/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não houve a viagem.
1284;8321;Portaria nº. 0656/2023;18/08/2023;Raphael Bruno Amaral;200,49;P;200,49;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8199 do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1300;8359;Portaria nº. 0675/2023;21/08/2023;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;012/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8237 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.
1271;8303;Portaria nº. 0636/2023;21/08/2023;Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes;-1.804,41;E;-1.804,41;Recibo;014/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 8303 pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, empenho 1271, Depósito Identificado , Recibo 014/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não Houve a viagem.
1299;8358;Portaria nº. 0674/2023;21/08/2023;Thaise Torres de Albuquerque;801,96;P;801,96;Recibo;018/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8236 do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.
1307;8431;Portaria nº 597/2023;22/08/2023;Adriana Maia de Araújo;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8309 do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.
1302;8414;Portaria nº673/2023;22/08/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;975,00;P;975,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8292 do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.
1303;8415;Portaria nº 673/2023;22/08/2023;Maria Cecília Pereira Leal;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8293 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.
1304;8416;Portaria nº673/2023;22/08/2023;Raphael Bruno Amaral;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8294 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.
1305;8417;Portaria nº673/2023;22/08/2023;Susane Macedo de Farias;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8295 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.
1308;8472;Portaria nº 656/2023;23/08/2023;Ivana de Andrade Carlos;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8350 do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.
1310;8478;Portaria nº 677/2023;23/08/2023;Júlio Cezar Ramos dos Anjos;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8356 do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.
1311;8479;Portaria nº596/2023;25/08/2023;Andrea Souza Lopes de Lemos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 8357 do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.
1289;8327;Portaria nº. 0621/2023;25/08/2023;Eduardo Lessa de Andrade;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8205 do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.
1293;8330;Portaria nº. 0596/2023;25/08/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;023/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8208 do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1230;8128;Portaria nº. 0277/2023;25/08/2023;Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 8008 do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.
1309;8473;Portaria nº 621/2023;25/08/2023;Ivana de Andrade Carlos;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8351 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.
1312;8481;Portaria nº 673/2023;25/08/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;650,00;P;650,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8359 do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.
1287;8331;Portaria nº. 0530/2023;25/08/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;2.925,00;P;2.925,00;Recibo;012/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8209 do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.
1314;8525;Portaria nº530/2023;25/08/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 8403 do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.
1315;8526;Portaria nº678/2023;25/08/2023;Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 8404 do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.
1317;8528;Portaria nº 678/2023;25/08/2023;Katia Maria Sales Santos Cunha;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 8406 do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.
1231;8127;Portaria nº. 0530/2023;25/08/2023;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8007 do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.
1316;8527;Portaria nº 678/2023;25/08/2023;Lucas Henriques Milano;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8405 do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.
1291;8329;Portaria nº. 0640/2023;25/08/2023;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 8207 do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.
1313;8482;Portaria nº 673/2023;25/08/2023;Maria Cecília Pereira Leal;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8360 do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.
1286;8325;Portaria nº. 0530/2023;25/08/2023;Maria Cecília Pereira Leal;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;012/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8203 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.
1318;8529;Portaria nº 678/2023;25/08/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8407 do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.
1290;8328;Portaria nº. 0530/2023;25/08/2023;Raphael Bruno Amaral;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8206 do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.
1288;8326;Portaria nº. 0621/2023;25/08/2023;Roseli Oliveira Barbosa;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 8204 do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.
1285;8324;Portaria nº. 0530/2023;25/08/2023;Susane Macedo de Farias;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8202 do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados.  Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.
1292;8332;Portaria nº. 0640/2023;25/08/2023;Thaise Torres de Albuquerque;2.275,00;P;2.275,00;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8210 do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.
1321;8534;Portaria nº 604 e 646/2023;28/08/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 8412 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.
1320;8533;Portaria nº673/2023;28/08/2023;Raphael Bruno Amaral;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8411 do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.
1319;8532;Portaria nº 673/2023;28/08/2023;Susane Macedo de Farias;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8410 do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.
1336;8796;Portaria nº 597/2023;31/08/2023;Joane Gonçalves Veras;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 8674 do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.
1325;8701;Portaria nº 700/2023;31/08/2023;José Almir Alves da Silva;1.625,00;P;1.625,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8579 do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.
1332;8795;Portaria nº 699/2023;31/08/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.625,00;P;1.625,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8673 do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.
1326;8702;Portaria nº 700/2023;31/08/2023;Tulio Filipe Pereira dos Anjos;1.381,25;P;1.381,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 8580 do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.
Total de pagamentos:;;80;;;99.204,77;;;99.204,77;;
Total de estornos:;;4;;;-7.817,57;;;-7.817,57;;
Total líquido:;;;;;91.387,20;;;91.387,20;;

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