COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
56;10031;PAD Nº 0048/2022;21/09/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;14.139,87;P;13.371,94;Fatura;76747;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9907 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 76747 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).
1473;10032;PAD nº0048/2022;21/09/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;8.445,43;P;8.445,43;Fatura;76747;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9908 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 76747 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
1473;10033;PAD nº0048/2022;21/09/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;5.847,44;P;5.648,61;Fatura;76748;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9909 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 76748 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
1473;10034;PAD nº0048/2022;21/09/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;1.101,05;P;1.063,61;Fatura;76749;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9910 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 76749 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
57;10035;PAD Nº 0048/2022;21/09/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;338,00;P;314,17;Fatura;76750;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9911 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 76750 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).
Total de pagamentos:;;5;;;29.871,79;;;28.843,76;;
Total líquido:;;;;;;;;28.843,76;;

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