COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
1367;8993;Portaria nº707/202;08/09/2023;Eduardo Lessa de Andrade;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8871 do empenho 1367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1373;9001;Portaria nº 719/2023;08/09/2023;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 8879 do empenho 1373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 11/09/2023 a 15/09/2023.
1372;9000;Portaria nº 707/2023;08/09/2023;Gardenia da Silva;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 8878 do empenho 1372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1374;9002;Portaria nº 719/2023;08/09/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 8880 do empenho 1374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 11/09/2023 a 15/09/2023.
1375;9003;Portaria nº 718/2023;08/09/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8881 do empenho 1375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Ficais para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, 11/09/2023 a 15/09/2023.
1345;8969;Portaria nº 710/2023;08/09/2023;João Paulo de Melo Vasconcelos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 8847 do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 10/09/2023 a 15/09/2023.
1368;8994;Portaria nº 707/2023;08/09/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;801,96;P;801,96;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8872 do empenho 1368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1376;9004;Portaria nº717/2023;08/09/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 8882 do empenho 1376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru referente ao processo 000695-32.2020.5.06.0311, origem: Recife, destino: Caruaru, 11/09/2023 a 12/09/2023.
1369;8995;Portaria nº 707/2023;08/09/2023;Maria Cecília Pereira Leal;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8873 do empenho 1369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1396;9069;Portaria nº 720/2023;08/09/2023;Ronaldo Francisco Ramos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8947 do empenho 1396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária de folga, origem: Recife, destino: Caruaru, 10/09/2023 a 12/09/2023.
1370;8996;Portaria nº 707/2023;08/09/2023;Susane Macedo de Farias;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8874 do empenho 1370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1342;8957;Portaria nº 627/2023;11/09/2023;Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8835 do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do curso de capacitação de multiplicadores no uso nas ferramentas e recursos do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/09/2023 a 13/09/2023.
1340;8955;Portaria nº241/2023;11/09/2023;Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 8833 do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, origem: Recife, destino: Brasília, 12/09/2023 a 14/09/2023.
1367;8993;Portaria nº707/202;11/09/2023;Eduardo Lessa de Andrade;-601,47;E;-601,47;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 8993 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1367, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1372;9000;Portaria nº 707/2023;11/09/2023;Gardenia da Silva;-601,47;E;-601,47;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 9000 pago a Gardenia da Silva, empenho 1372, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1368;8994;Portaria nº 707/2023;11/09/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;-801,96;E;-801,96;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Estorno do pagamento 8994 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1368, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1341;8956;Portaria nº 627/2023;11/09/2023;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 8834 do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do curso de capacitação de multiplicadores no uso nas ferramentas e recursos do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 12/09/2023 a 13/09/2023.
1369;8995;Portaria nº 707/2023;11/09/2023;Maria Cecília Pereira Leal;-601,47;E;-601,47;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 8995 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1369, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1400;9078;Portaria nº. 0718/2023;12/09/2023;Andrea Souza Lopes de Lemos;200,49;P;200,49;Recibo;010/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 8956 do empenho 1400, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0718/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Municípios V GERES). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/09/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Itaíba-PE.
1370;8996;Portaria nº 707/2023;12/09/2023;Susane Macedo de Farias;-601,47;E;-601,47;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Estorno do pagamento 8996 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1370, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.
1399;9074;Portaria nº 639/2023;13/09/2023;Ana Paula Ochoa Santos;1.381,25;P;1.381,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8952 do empenho 1399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar treinamento sobre conciliação de Processos Éticos, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 14/09/2023 a 16/09/2023.
1401;9117;Portaria nº. 0709/2023;13/09/2023;Eduardo Lessa de Andrade;601,47;P;601,47;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8995 do empenho 1401, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0709/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 e 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.
1402;9118;Portaria nº. 0709/2023;13/09/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;801,96;P;801,96;Recibo;010/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8996 do empenho 1402, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0709/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 e 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.
1435;9201;Portaria nº. 0639/2023;13/09/2023;Lucas Henriques Milano;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9079 do empenho 1435, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0639/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 a 16/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmas-TO.
1397;9072;Portaria nº 709/2023;13/09/2023;Maria Cecília Pereira Leal;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8950 do empenho 1397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica e imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Goiana, 14/09/2023 a 15/09/2023.
1398;9073;Portaria nº 709/2023;13/09/2023;Susane Macedo de Farias;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8951 do empenho 1398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica e imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Goiana, 14/09/2023 a 15/09/2023.
1451;9488;Portaria nº 718/2023;14/09/2023;Adriana Maia de Araújo;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9366 do empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023.
1455;9505;Portaria nº. 0719/2023;14/09/2023;Igor Menezes de Morais Mendes;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 9383 do empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.
1449;9455;Portaria nº 719/2023;14/09/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9333 do empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscais para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023.
1454;9504;Portaria nº. 0718/2023;14/09/2023;Raphael Bruno Amaral;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 9382 do empenho 1454, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0718/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.
1437;9277;Portaria nº. 0542/2023;15/09/2023;Adriana Maia de Araújo;731,25;P;731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9155 do empenho 1437, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0542/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal Subseção Caruaru-PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1446;9274;Portaria nº. 0531/2023;15/09/2023;Andrea Souza Lopes de Lemos;731,25;P;731,25;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9152 do empenho 1446, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1447;9275;Portaria nº. 0531/2023;15/09/2023;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;731,25;P;731,25;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9153 do empenho 1447, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1450;9468;Portaria nº 531/2023;15/09/2023;Helia Sibely Mota Silveira;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9346 do empenho 1450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 13º Seminário de Fiscalização - Senafis, origem: Limoeiro, destino: Bento Gonçalves_RS, 17/09/2023 a 21/09/2023.
1440;9268;Portaria nº. 0572/2023;15/09/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;2.925,00;P;2.925,00;Recibo;016/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9146 do empenho 1440, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0572/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1441;9269;Portaria nº. 0573/2023;15/09/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9147 do empenho 1441, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1448;9276;Portaria nº. 0531/2023;15/09/2023;Katia Maria Sales Santos Cunha;731,25;P;731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9154 do empenho 1448, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1444;9272;Portaria nº. 0619/2023;15/09/2023;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9150 do empenho 1444, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0619/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1442;9270;Portaria nº. 0573/2023;15/09/2023;Lucas Henriques Milano;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9148 do empenho 1442, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1443;9271;Portaria nº. 0573/2023;15/09/2023;Maria Cecília Pereira Leal;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;015/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9149 do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1445;9273;Portaria nº. 0619/2023;15/09/2023;Raphael Bruno Amaral;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 9151 do empenho 1445, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0619/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09  de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.
1344;9266;Portaria nº 711/2023;15/09/2023;Ronaldo Francisco Ramos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9144 do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/09/2023 a 22/09/2023.
1464;9679;Portaria nº 718/2023;18/09/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;400,98;P;400,98;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9557 do empenho 1464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais para inspeção de fiscalização na V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023.
1465;9836;Portaria nº. 0741/2023;18/09/2023;Joane Gonçalves Veras;3.656,25;P;3.656,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 9714 do empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC.
1453;9490;Portaria nº. 0725/2023;22/09/2023;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;013/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9368 do empenho 1453, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0725/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/09/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 
1468;9855;Portaria nº 712/2023;22/09/2023;Juliano Francino da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9733 do empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023.
1452;9489;Portaria nº. 0725/2023;22/09/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;019/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9367 do empenho 1452, Arquivo Banco , Recibo 019/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0725/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/09/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.
1469;10010;Portaria nº 532/2023;25/09/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9886 do empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023.
1470;10011;Portaria nº 532/2023;25/09/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9887 do empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023.
1475;10382;Portaria nº. 0753/2023;25/09/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;975,00;P;975,00;Recibo;017/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10258 do empenho 1475, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0753/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/09 e 26/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.
1476;10383;PORTARIA Nº 712/2023;25/09/2023;Juliano Francino da Silva;400,98;P;400,98;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10259 do empenho 1476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) pra substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 30/09/2023 (24 a 30/09/2023).
1481;10463;Portaria nº. 0708/2023;27/09/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;013/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 10339 do empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 
1482;10464;Portaria nº. 0708/2023;27/09/2023;Eduardo Lessa de Andrade;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 10340 do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1480;10462;Portaria nº. 0708/2023;27/09/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.336,60;P;1.336,60;Recibo;011/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10338 do empenho 1480, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1483;10465;Portaria nº. 0708/2023;27/09/2023;Maria Cecília Pereira Leal;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;010/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10341 do empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1484;10466;Portaria nº. 0708/2023;27/09/2023;Susane Macedo de Farias;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10342 do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1488;10638;Portaria nº 755/2023;28/09/2023;Ana Paula Ochoa Santos;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10514 do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023.
1489;10639;Portaria nº 755/2023;28/09/2023;Deiglisson Santana da Costa Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023.
1493;10654;Portaria nº. 0755/2023;28/09/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;017/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10530 do empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE.
1491;10641;Portaria nº 755/2023;28/09/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10517 do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023.
1490;10640;Portaria nº 756/2023;28/09/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10516 do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023.
1492;10649;Portaria nº. 0755/2023;28/09/2023;Ivana de Andrade Carlos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 10525 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1497;10962;Portaria nº 756/2023;29/09/2023;Angelo Giuseppe Bernadini;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 10830 do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de tombamento de móveis na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, 27/09/2023.
1499;10957;Portaria nº 760/2023;29/09/2023;João Paulo de Melo Vasconcelos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 10833 do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, 01/10/2023 a 06/10/2023.
1500;10959;Portaria nº 759/2023;29/09/2023;Ronaldo Francisco Ramos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 10835 do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro-PE, 02/10/2023 a 06/10/2023.
Total de pagamentos:;;60;;;74.742,20;;;74.742,20;;
Total de estornos:;;5;;;-3.207,84;;;-3.207,84;;
Total líquido:;;;;;71.534,36;;;71.534,36;;

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