COREN/PE Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco CNPJ: 11.674.777/0001-58 ;;;;;;;;;;Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 1507;11174;Portaria nº. 0761/2023;06/10/2023;Andrea Carla Correia de Oliveira;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;007/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 11048 do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 1451;9488;Portaria nº 718/2023;09/10/2023;Adriana Maia de Araújo;-2.205,39;E;-2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 9488 pago a Adriana Maia de Araújo, empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo ref. a correção de conta contábil. 1590;11396;Portaria nº 718/2023;09/10/2023;Adriana Maia de Araújo;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11269 do empenho 1590, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil). 1489;10639;Portaria nº 755/2023;09/10/2023;Deiglisson Santana da Costa Silva;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10639 pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil. 1601;11414;Portaria nº 755/2023;09/10/2023;Deiglisson Santana da Costa Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 11287 do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). 1481;10463;Portaria nº. 0708/2023;09/10/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;013/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10463 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023 ref. em função de correção de conta contábil. 1597;11407;Portaria nº 708/2023;09/10/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 11280 do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). 1482;10464;Portaria nº. 0708/2023;09/10/2023;Eduardo Lessa de Andrade;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10464 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. em função de correção de conta contábil. 1598;11409;Portaria nº 708/2023;09/10/2023;Eduardo Lessa de Andrade;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 11282 do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). 1547;11247;Portaria nº 781/2023;09/10/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11120 do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023. 1469;10010;Portaria nº 532/2023;09/10/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;-1.706,25;E;-1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10010 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil. 1595;11400;Portaria nº 532/2023;09/10/2023;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11273 do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil). 1549;11248;Portaria nº 781/2023;09/10/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 11121 do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023. 1470;10011;Portaria nº 532/2023;09/10/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;-1.706,25;E;-1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10011 pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil. 1596;11401;Portaria nº 532/2023;09/10/2023;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 11274 do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). 1493;10654;Portaria nº. 0755/2023;09/10/2023;Helia Sibely Mota Silveira;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;017/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10654 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. em função de correção de conta contábil. 1602;11416;Portaria nº 755/2023;09/10/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11289 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). 1491;10641;Portaria nº 755/2023;09/10/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10641 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil. 1603;11417;Portaria nº 755/2023;09/10/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11290 do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). 1490;10640;Portaria nº 756/2023;09/10/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;-200,49;E;-200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10640 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil. 1604;11418;Portaria nº 756/2023;09/10/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11291 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil. 1455;9505;Portaria nº. 0719/2023;09/10/2023;Igor Menezes de Morais Mendes;-1.804,41;E;-1.804,41;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 9505 pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. em função de correção de conta contábil. 1591;11397;Portaria nº 719/2023;09/10/2023;Igor Menezes de Morais Mendes;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 11270 do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil). 1492;10649;Portaria nº. 0755/2023;09/10/2023;Ivana de Andrade Carlos;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10649 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. em função de correção de conta contábil. 1605;11419;Portaria nº 755/2023;09/10/2023;Ivana de Andrade Carlos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11292 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). 1465;9836;Portaria nº. 0741/2023;09/10/2023;Joane Gonçalves Veras;-3.656,25;E;-3.656,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 9836 pago a Joane Gonçalves Veras, empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. em função de correção de conta contábil. 1593;11404;Portaria nº 741/2023;09/10/2023;Joane Gonçalves Veras;3.656,25;P;3.656,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 11277 do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil). 1468;9855;Portaria nº 712/2023;09/10/2023;Juliano Francino da Silva;-2.205,39;E;-2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 9855 pago a Juliano Francino da Silva, empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil. 1594;11399;Portaria nº 712/2023;09/10/2023;Juliano Francino da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11272 do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). 1483;10465;Portaria nº. 0708/2023;09/10/2023;Maria Cecília Pereira Leal;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;010/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10465 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. em função de correção de conta contábil. 1599;11410;Portaria nº 708/2023;09/10/2023;Maria Cecília Pereira Leal;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 11283 do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). 1550;11249;Portaria nº 781/2023;09/10/2023;Paulo Roberto da Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11122 do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023. 1449;9455;Portaria nº 719/2023;09/10/2023;Paulo Roberto da Silva;-1.804,41;E;-1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 9455 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil. 1592;11398;Portaria nº 719/2023;09/10/2023;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11271 do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscais para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil). 1484;10466;Portaria nº. 0708/2023;09/10/2023;Susane Macedo de Farias;-1.002,45;E;-1.002,45;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Estorno do pagamento 10466 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. em função de correção de conta contábil. 1600;11411;Portaria nº 708/2023;09/10/2023;Susane Macedo de Farias;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 11284 do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). 1610;11845;Portaria nº. 0785/2023;17/10/2023;Adilma Veronica Ferreira;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 11718 do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE. 1618;12115;Portaria nº. 0789/2023;18/10/2023;Antônio Carlos da Silva Santos;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11988 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE. 1617;12114;Portaria nº. 0787/2023;18/10/2023;Deiglisson Santana da Costa Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;010/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 11987 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE. 1624;12121;Portaria nº. 0788/2023;18/10/2023;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;014/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 11994 do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE. 1623;12120;Portaria nº. 0788/2023;18/10/2023;Eduardo Lessa de Andrade;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 11993 do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE. 1670;12269;Portaria nº. 0787/2023;18/10/2023;Helia Sibely Mota Silveira;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;018/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12142 do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE. 1616;12113;Portaria nº. 0787/2023;18/10/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;029/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11986 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE. 1671;12273;Portaria nº. 0794/2023;18/10/2023;Igor Menezes de Morais Mendes;200,49;P;200,49;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 12146 do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. 1674;12282;Portaria nº. 0794/2023;18/10/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;267,32;P;267,32;Recibo;012/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12155 do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. 1622;12119;Portaria nº. 0788/2023;18/10/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 11992 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE. 1619;12116;Portaria nº. 0789/2023;18/10/2023;Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;016/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 11989 do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE. 1672;12275;Portaria nº. 0794/2023;18/10/2023;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;200,49;P;200,49;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 12148 do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. 1621;12118;Portaria nº. 0788/2023;18/10/2023;Maria Cecília Pereira Leal;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;011/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 11991 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE. 1673;12277;Portaria nº. 0794/2023;18/10/2023;Maria Cecília Pereira Leal;200,49;P;200,49;Recibo;012/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 12150 do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. 1620;12117;Portaria nº. 0789/2023;18/10/2023;Susane Macedo de Farias;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;010/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 11990 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE. 1669;12250;Portaria nº. 0787/2023;18/10/2023;Synesio Brandão de Miranda Júnior;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 12123 do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE. 1667;12234;Portaria nº. 0551/2023;18/10/2023;Thaise Torres de Albuquerque;1.300,00;P;1.300,00;Recibo;008/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 12107 do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1668;12238;Portaria nº. 0793/2023;18/10/2023;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;020/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 12111 do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 1675;12320;Portaria nº 789/2023;18/10/2023;Tulio Filipe Pereira dos Anjos;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 12193 do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023. 1679;12330;Portaria nº 789/2023;19/10/2023;Gidelson Gabriel Gomes;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12203 do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023. 1637;12134;;20/10/2023;Adilma Veronica Ferreira;975,00;P;975,00;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 12007 do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1655;12231;Portaria nº. 0587/2023;20/10/2023;Adriana Gomes do Monte;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 12104 do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1656;12215;Portaria nº. 0546/2023;20/10/2023;Adriana Maia de Araújo;975,00;P;975,00;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 12088 do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1627;12124;Portaria nº. 0585/2023;20/10/2023;Ana Caroline Novaes Soares;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11997 do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1638;12161;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira;975,00;P;975,00;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 12034 do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1639;12163;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Ana Elizabeth de Oliveira;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 12036 do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1628;12125;Portaria nº. 0585/2023;20/10/2023;Ana Paula Ochoa Santos;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11998 do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1640;12165;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Andrea Carla Correia de Oliveira;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 12038 do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1677;12328;Portaria nº585/2023;20/10/2023;Antônio Carlos da Silva Santos;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 12201 do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. 1641;12168;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Deiglisson Santana da Costa Silva;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 12041 do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1666;12229;Portaria nº. 0749/2023;20/10/2023;Deiglisson Santana da Costa Silva;487,50;P;487,50;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 12102 do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1629;12126;Portaria nº. 0585/2023;20/10/2023;Eduardo de Andrade Quintas;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11999 do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1642;12170;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Eduardo Lessa de Andrade;975,00;P;975,00;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 12043 do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1643;12171;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Eliane Vieira de Brito;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 12044 do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1626;12123;Portaria nº. 0547/2023;20/10/2023;Eni Cosme da Silva;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 11996 do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1658;12217;Portaria nº. 0733/2023;20/10/2023;Evellyne Augusto Melo;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 12090 do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1678;12329;Portaria nº 586/2023;20/10/2023;Evelyn da Silva Ferreira Lins;975,00;P;975,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 12202 do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. 1644;12173;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;975,00;P;975,00;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 12046 do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1645;12174;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Frederico Antônio Alves Bezerra;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 12047 do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1657;12216;Portaria nº. 0734/2023;20/10/2023;Gardenia da Silva;975,00;P;975,00;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 12089 do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1630;12127;Portaria nº. 0585/2023;20/10/2023;Gidelson Gabriel Gomes;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12000 do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1682;12333;portaria nº 749/2023;20/10/2023;Gidelson Gabriel Gomes;552,50;P;552,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12206 do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023. 1683;12334;Portaria nº546/2023;20/10/2023;Helia Sibely Mota Silveira;975,00;P;975,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12207 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. 1635;12132;Portaria nº. 0746/2023;20/10/2023;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 12005 do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1646;12176;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Ibison José de Souza;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 12049 do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1654;12230;Portaria nº. 0587/2023;20/10/2023;Isonia Rafaela de Sousa Sá;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 12103 do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1680;12331;Portaria nº798/2023;20/10/2023;José Almir Alves da Silva;650,00;P;650,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 12204 do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023. 1681;12332;Portaria nº 552/2023;20/10/2023;José Almir Alves da Silva;1.300,00;P;1.300,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 12205 do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. 1692;12437;Portaria nº 788/2023;20/10/2023;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.069,28;P;1.069,28;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12310 do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023. 1647;12179;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Juan Ícaro Barbosa da Silva;975,00;P;975,00;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 12052 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1685;12336;Portaria nº 587/2023;20/10/2023;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;975,00;P;975,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 12209 do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. 1648;12181;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Katia Maria Sales Santos Cunha;975,00;P;975,00;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 12054 do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1649;12183;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;975,00;P;975,00;Recibo;006/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 12056 do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1686;12337;Portaria nº783/2023;20/10/2023;Lucas Henriques Milano;975,00;P;975,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 12210 do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. 1650;12184;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Magda Tavares de Souza;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 12057 do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1687;12338;Portaria nº 588/2023;20/10/2023;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;975,00;P;975,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 12211 do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. 1665;12228;Portaria nº. 0749/2023;20/10/2023;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;487,50;P;487,50;Recibo;004/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 12101 do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1631;12128;Portaria nº. 0585/2023;20/10/2023;Marcos Antônio de Oliveira Souza;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 12001 do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1651;12185;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Maria Cecília Pereira Leal;975,00;P;975,00;Recibo;016/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 12058 do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1664;12227;Portaria nº. 0749/2023;20/10/2023;Maria Cecília Pereira Leal;487,50;P;487,50;Recibo;017/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 12100 do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1653;12213;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Maria Cristina de Lima;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 12086 do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1652;12187;Portaria nº. 0588/2023;20/10/2023;Maria do Carmo Barbosa Souza Leão;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 12060 do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1688;12339;Portaria nº 587/2023;20/10/2023;Maria José de Moura;975,00;P;975,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Maria José de Moura, liquidação 12212 do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. 1663;12225;Portaria nº. 0747/2023;20/10/2023;Marlon José da Silva;975,00;P;975,00;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 12098 do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1636;12133;Portaria nº. 0746/2023;20/10/2023;Paulo Roberto da Silva;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 12006 do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1662;12224;Portaria nº. 0747/2023;20/10/2023;Rogerio June de Andrade Lima Filho;975,00;P;975,00;Recibo;005/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12097 do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1660;12220;Portaria nº. 0783/2023;20/10/2023;Ruben Morais Canudo;975,00;P;975,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 12093 do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1632;12129;Portaria nº. 0585/2023;20/10/2023;Sara Fontes Gomes da Silva;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 12002 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1633;12130;Portaria nº. 0585/2023;20/10/2023;Severina Etelvina da Silva;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 12003 do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1661;12222;Portaria nº. 0747/2023;20/10/2023;Susane Macedo de Farias;975,00;P;975,00;Recibo;009/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 12095 do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1634;12131;Portaria nº. 0585/2023;20/10/2023;Suzana Santos da Costa;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 12004 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1659;12219;Portaria nº. 0733/2023;20/10/2023;Synesio Brandão de Miranda Júnior;975,00;P;975,00;Recibo;003/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 12092 do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1684;12335;Portaria nº 797/2023;20/10/2023;Thaise Torres de Albuquerque;650,00;P;650,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 12208 do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023. 1625;12122;Portaria nº. 0641/2023;20/10/2023;Tulio Filipe Pereira dos Anjos;1.105,00;P;1.105,00;Recibo;002/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11995 do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. 1697;12552;Portaria nº 0805/2023;24/10/2023;Ana Catarina de Melo Araújo;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 12425 do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023. 1636;12133;Portaria nº. 0746/2023;27/10/2023;Paulo Roberto da Silva;-731,25;E;-731,25;Recibo;001/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Estorno do pagamento 12133 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1636, Depósito Identificado , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa. Total de pagamentos:;;95;;;98.748,61;;;98.748,61;; Total de estornos:;;17;;;-24.039,69;;;-24.039,69;; Total líquido:;;;;;74.708,92;;;74.708,92;; ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1