COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
1473;11607;PAD nº0048/2022;16/10/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;11.503,85;P;11.112,70;Fatura;78851;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
1473;11608;PAD nº0048/2022;16/10/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;3.209,28;P;3.100,18;Fatura;78853;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
1474;11609;PAD nº 0048/2022;16/10/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;1.006,00;P;935,07;Fatura;78854;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854.  ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
1474;11610;PAD nº 0048/2022;16/10/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;114,00;P;105,96;Fatura;78852;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11483 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
Total de pagamentos:;;4;;;15.833,13;;;15.253,91;;
Total líquido:;;;;;;;;15.253,91;;

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