COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
1473;15109;PAD nº0048/2022;07/12/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;1.051,35;P;1.015,60;NOTA FISCAL;61187;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL  nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
1473;15112;PAD nº0048/2022;07/12/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;491,93;P;475,21;NOTA FISCAL;61188;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL  nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
1473;15113;PAD nº0048/2022;07/12/2023;WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP;2.191,43;P;2.116,94;NOTA FISCAL;61189;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL  nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.
Total de pagamentos:;;3;;;3.734,71;;;3.607,75;;
Total líquido:;;;;;;;;3.607,75;;

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