COREN/PE Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco CNPJ: 11.674.777/0001-58 ;;;;;;;;;;Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 126;1299;Portaria nº 180/2024;05/02/2024;Ana Paula Ochoa Santos;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;001/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1068 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. 127;1297;Portaria nº 180/2024;05/02/2024;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1069 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. 128;1296;Portaria nº 180/2024;05/02/2024;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1070 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. 129;1301;Portaria nº 186/2024;05/02/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;003/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1071 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 003/2024 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. 131;1309;Portaria nº 179/2024;05/02/2024;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.625,00;P;1.625,00;Recibo;001/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1076 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. 132;1311;Portaria nº 179/2024;05/02/2024;Maria Cecília Pereira Leal;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;002/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1077 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. 130;1300;Portaria nº 190/2024;05/02/2024;Raphael Bruno Amaral;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;001/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 1072 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. 133;1409;Portaria nº196/2024;06/02/2024;Rogerio June de Andrade Lima Filho;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 1148 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. 213;1561;Portaria nº 208/2024;09/02/2024;Gidelson Gabriel Gomes;681,66;P;681,66;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1388 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. 212;1560;Portaria nº 208/2024;09/02/2024;Thaise Torres de Albuquerque;801,96;P;801,96;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1387 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. 250;1429;Portaria nº212/2024;19/02/2024;Eduardo Lessa de Andrade;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1458 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 251;1430;Portaria nº212/2024;19/02/2024;Guilherme Fernando de Moura Silva;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 1459 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 252;1431;Portaria nº 213/2024;19/02/2024;João Paulo de Melo Vasconcelos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1460 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 253;1436;Portaria nº 212/2024;19/02/2024;Maria Cecília Pereira Leal;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1463 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. 264;1506;Portaria nº 131/2024;23/02/2024;Ana Paula Ochoa Santos;828,75;P;828,75;Recibo;001/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1478 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024. 276;1591;Portaria nº 299/2024;23/02/2024;Andrea Souza Lopes de Lemos;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1496 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024. 277;1595;Portaria nº 299/2024;23/02/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1497 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024. 265;1507;Portaria nº 1312024;23/02/2024;Marcos Antônio de Oliveira Souza;828,75;P;828,75;Recibo;001/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1479 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024. 275;1589;Portaria nº 299/2024;23/02/2024;Maria Andréa de Oliveira Chacon;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1495 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024. 274;1585;Portaria nº214/2024;23/02/2024;Ronaldo Francisco Ramos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1494 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024. 278;1597;Portaria nº 297/2024;26/02/2024;Juan Ícaro Barbosa da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1498 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024. 279;1895;Portaria nº 095/2024;26/02/2024;Lucas Henriques Milano;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;002/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1788 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024. 288;2278;Portaria nº 342/2024;29/02/2024;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2172 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024. Total de pagamentos:;;23;;;29.197,99;;;29.197,99;; Total líquido:;;;;;;;;29.197,99;; ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1