COREN/PI CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ CNPJ: 04.769.874/0001-69 ;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Relação de Empenhos Nº;Data;Processo;Tipo;Conta;Favorecido;Valor;Liquidado;Pago;Anulado;Saldo COREN/PI;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Nº;Data;Processo;Tipo;Conta;Favorecido;Valor;Liquidado;Pago;Anulado;Saldo 1;03/01/2022;PEF 06/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;85.000,00;85.000,00;85.000,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas e despesas bancárias diversas. 2;03/01/2022;PEF 07/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.800.000,00;1.146.637,28;1.146.195,94;166.867,05;486.495,67 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento da Cota parte Cofen. 3;03/01/2022;PEF 03/2021;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO;1.375,00;1.375,00;1.375,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Nata-RN/Teresina, para participar do Curso de Capacitação em Programa de Integridade, com temática ''Cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção'', no período de 10 a 12/01/2022 no Coren-RN, conforme requisição de diária R0006488-D0005133 e portaria nº 890/2021. 4;03/01/2022;PEF 05/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;LEONE MARIA DAMASCENO SOARES;1.375,00;1.375,00;1.375,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Nata-RN/Teresina, para participar do Curso de Capacitação em Programa de Integridade, com temática ''Cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção'', no período de 10 a 12/01/2022 no Coren-RN, conforme requisição de diária R0006489-D0005134 e portaria nº 891/2021. 5;03/01/2022;PEF 04/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES;1.025,00;1.025,00;1.025,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Nata-RN/Teresina, para participar do Curso de Capacitação em Programa de Integridade, com temática ''Cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção'' e Inauguração da Sede do Coren-RN, no período de 10 a 12/01/2022 no Coren-RN, conforme requisição de diária R0006487-D0005132 e portaria nº 892/2021. 6;03/01/2022;PEF 08/2021;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS;1.341,67;460,00;460,00;881,67;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 05 (Cinco) vagas em estacionamento para guarda da frota de veículos oficiais do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, mapa de preços - Departamento Administrativo, notas de análise nº 070/2021 e 096/2021 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 009/2021, contrato n°01/2021. Fiscal Titular: Sr. Gardênia Mendes de Sousa Silva ( Portaria 127/2021) e Fiscal Substituto: Roberta Neilandia Soares Ferreira. *Valor pró rata 01/01/2022 a 05/02/2022: R$ 1341,67 (1.150,00*1 + (1.150,00/30)*5))Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 7;03/01/2022;PEF 02/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.;8.000,00;3.822,82;3.822,82;0,00;4.177,18 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem para o exercício de 2022. Fiscal Titular: Sr. Gardênia de Sousa Silva e Fiscal Substituto: Sr. Kerolaine Gome Araujo ( Portaria 681/2021 ). 8;03/01/2022;PEF 09/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;180.000,00;38.168,10;38.168,10;0,00;141.831,90 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamentos de FGTS no exercício de 2022. 9;03/01/2022;PEF 10/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI;2.026,67;2.026,67;2.026,67;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI para atender ao pagamento de serviços de Provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Coren-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, ativação e configuração dos serviços e equipamentos, internet link dedicado, conf. Termo de Ratificação e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços para o Exercício de 2022 = ( 800 * 2m + (800/30d*16d)) = R$ 2.026,67. Fiscal Titular: Sr: Pedro Paulo B. T. Aires e Fiscal Suplente: Sr. Gersonete dos S. Sobrinho (Portaria n°632/2021).Vigência Contratual até 16/03/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 10;03/01/2022;PEF 10/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI;304,00;304,00;304,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI para atender ao pagamento de serviços de Provimento de acesso corporativo à internet para a subseção de Parnaíba-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, ativação e configuração dos serviços e equipamentos, internet banda larga, conf. Termo de Ratificação e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços para o Exercício de 2021 = ( 120* 2m + (120/30d*16d)) = R$ 304,00. Fiscal Titular: Sr: Pedro Paulo B. T. Aires e Fiscal Suplente: Sr. Gersonete dos S. Sobrinho (Portaria n°632/2021).Vigência Contratual até 16/03/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 11;03/01/2022;PEF 11/2021;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;CONSELHEIROS;147.600,00;81.641,00;81.641,00;0,00;65.959,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2022. Obs.: Estimativa feita com base no exercício de 2021, valores e percentuais aproximados (82% da disponibilidade orçamentária de R$ 180.000,00) 12;03/01/2022;PEF 12/2021;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;COLABORADORES;32.400,00;17.864,00;17.864,00;0,00;14.536,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2022. Obs.: Estimativa feita com base no exercício de 2021, valores e percentuais aproximados (18% da disponibilidade orçamentária de R$ 180.000,00) 13;03/01/2022;PEF 13/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição;TICKET SERVIÇOS S/A;283.000,00;107.132,24;85.530,34;0,00;175.867,76 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação que é disponibilizado através de cartão aos funcionários do Coren-PI no exercício de 2022. 14;03/01/2022;PEF 14/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;VOAR TURISMO EIRELI;40.000,00;20.341,29;20.341,29;0,00;19.658,71 Modalidade de contratação:;;;r) Ata Registros de Preços Histórico:;;;Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, para atender às necessidades do Coren-PI, atendendo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, Ofício GAB/COREN/PI Nº 051/2021, nota de análise nº 245/2021 - Controladoria Geral e Parecer nº 053/2021 - Procuradoria Jurídica, para o exercício de 2022. Fiscal Titular: Sr. Deuselina Carvalho de Sousa e Fiscal Substituta: Sr. Maria do Carmo Santos (Portaria n°256/2021.)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 15;03/01/2022;PEF 15/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI;1.500,00;611,00;611,00;0,00;889,00 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres intermunicipal, interestadual ou internacional, para atender às necessidades do Coren-PI, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, Ofício GAB/COREN/PI Nº 050/2021, nota de análise nº 245/2021 - Controladoria Geral e Parecer nº 053/2021 - Procuradoria Jurídica, contrato n° 08/2021, para o exercício de 2022. Fiscal Titular: Sr. Deuselina Carvalho de Sousa e Fiscal Substituta: Sr. Maria do Carmo Santos (Portaria n°257/2021).Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 16;03/01/2022;PEF 16/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA;2.257,16;2.257,16;2.257,16;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais, conforme contrato nº 02/2017 e Termo aditivo n°4, nota de análise nº 69/2021 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 007/2021, para o mês de Janeiro/2022. Fiscal Titular: Sr. Maria do Amparo de C e S. Vieira e Fiscal Substituto: Rayfran Rubens B. da Silva (Portaria n° 322/2020)* Vigência do contrato: 31/01/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 17;03/01/2022;PEF 17/2021;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA;15.987,57;7.880,01;7.880,01;0,00;8.107,56 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet ""auto-atendimento 24 horas"") e manutenção/implementação de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 423/2021, contrato n° 11/2021, memorando nº 49/2021 - C.P.L. e planilha de cotação de preços - C.P.L. e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços, para os meses de janeiro a maio de 2022. Fiscal Titular: Sr. Maria do Amparo de C. e S. Vieira e Fiscal Suplente: Sr. Pedro Paulo B. T. Aires (Portaria n°367/2021). * Pró-Rata = ( 3526,67 * 4m + (3526,67/30d*16d)) = R$ 15.987,57. Vigência Contratual até 16/05/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 18;03/01/2022;PEF 18/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis;IMPLANTA INFORMATICA LTDA;35.520,00;17.760,00;17.760,00;0,00;17.760,00 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação de software de gestão, tipo ERP (Enterprise Resource Planning) para o controle contábil e orçamentário das despesas, controle por centro de custos, controle patrimonial, controle de materiais de consumo e compras (almoxarifado), bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção continuada, conforme Ata de Registro de Preços n° 01/2021 do Pregão Eletrônico RP n° 23/2020 realizado pelo Cofen - Conselho Federal de Enfermagem. Fiscal Titular: Srª. Caroline Beatriz de Sousa Varão e Fiscal Suplente: Sr. Pedro Paulo B. T. Aires (Portaria n° 678/2021).* Vigência contratual: até 30/06/2022.** Cálculo Pró-rata: R$35.520,00= (R$71.040,00/12) * 6Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 19;03/01/2022;PEF 19/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;OXENTE NET TELECOM LTDA;56,61;56,61;56,61;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, incluindo roteador, instalação em fibra óptica, suporte técnico e manutenção, no mês de Janeiro/2022, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., nota de análise nº 18/2021 e parecer jurídico nº 002/2021* Vigência contratual: até 17/01/2022** Valor pró-rata: R$56,61 = ((99,90/30)*17)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 20;03/01/2022;PEF 20/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;FERNANDES & FILHO LTDA;1.458,33;1.458,33;1.458,33;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de central telefônica inteligente, tipo PABX, com 32 ramais integrados, com sistema de gerenciamento de WhatsApp, incluindo implantação e suporte técnico, para a sede do Coren/PI, para o mês de Janeiro/2022, conforme especificações do termo de referência, mapa de preços, parecer jurídico nº 008/2021 e nota de análise nº 085/2021 - Controladoria Geral. Fiscal Titular: Sr. Rayfran Rubens B. da Silva e Fiscal Substituto: Srª. Angelane M. F. Nepomuceno (Portaria n°113/2021).Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 21;03/01/2022;PEF 21/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;G PACHECO ROCHA;911,50;684,00;684,00;0,00;227,50 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) na frequência de duas vezes por semana nos meses de Janeiro a Abril/2022, conforme planilha com a quantidade de coletas a serem feitas, termo de referência, quadro comparativo de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 050/2021, Parecer nº 012/2021 - Controladoria Geral e Nota de Análise nº 327/2021 - Controladoria Geral. Fiscal Titular: Srª Roberta Neilandia Soares Ferreira e Fiscal Substituta: Srª Gardênia Mendes de S. Silva (Portaria 258/2022.)* Vigência do contrato: até 13/04/2022.* Memoria de Cálculo: Valor Contratual: R$ 2.935,50 - 2.024,00 (Valor PG em 2021) = R$ 911,50. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 22;03/01/2022;PEF 22/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA;5.600,00;2.800,00;2.800,00;0,00;2.800,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na manutenção e conservação de 01 elevador da marca OTIS, de destinação comercial, com capacidade para 630 Kg, com 04 paradas, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos necessários ao funcionamento regular, eficiente e econômico do elevador na sede do Coren-PI, conforme projeto básico, quadro comparativo de cotação de preços - C.P.L., Decisão Coren-PI nº 0111/2021, parecer jurídico nº 082/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 049/2021 e termo de ratificação. Vigência contratual até 31/08/2022 Cálculo Pró-rata: R$ 5.600,00 = (R$700,00*8 meses)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 23;03/01/2022;PEF 01/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;FUNCIONÁRIOS;1.800.000,00;431.647,45;431.647,45;0,00;1.368.352,55 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre folha de pagamento para o exercício de 2022. 24;03/01/2022;PEF 01/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;FUNCIONÁRIOS;73.570,00;27.188,22;27.188,22;0,00;46.381,78 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha e férias no exercício de 2022. 25;03/01/2022;PEF 01/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;FUNCIONÁRIOS;48.000,00;11.225,92;11.225,92;0,00;36.774,08 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha no exercício de 2022. 26;03/01/2022;PEF 01/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;FUNCIONÁRIOS;142.000,00;19.374,56;19.374,56;0,00;122.625,44 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha para o exercício de 2022. 27;03/01/2022;PEF 01/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização;FUNCIONÁRIOS;4.000,00;1.005,00;1.005,00;0,00;2.995,00 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre folha para o exercício de 2022. 28;03/01/2022;PEF 23/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;466.958,00;100.177,96;100.177,96;0,00;366.780,04 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a INSS s/ folha no exercício de 2022. 29;03/01/2022;PEF 24/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL;22.000,00;4.770,38;4.770,38;0,00;17.229,62 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha no exercício de 2022. 30;03/01/2022;PEF 57/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;FUNCIONÁRIOS;130.000,00;41.124,51;41.124,51;0,00;88.875,49 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias no exercício de 2022. 31;03/01/2022;PEF 57/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;FUNCIONÁRIOS;49.000,00;11.985,34;11.985,34;0,00;37.014,66 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono constitucional s/ férias no exercício de 2022. 32;03/01/2022;PEF 57/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;FUNCIONÁRIOS;8.000,00;4.085,34;4.085,34;0,00;3.914,66 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono pecuniário s/ férias no exercício de 2022. 33;03/01/2022;PEF 58/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;FUNCIONÁRIOS;180.000,00;2.056,35;2.056,35;0,00;177.943,65 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a despesas com 13º salário s/ folha no exercício de 2022. 34;03/01/2022;PEF 25/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ;4.000,00;2.803,99;2.668,61;0,00;1.196,01 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano, Picos e Parnaíba, no exercício de 2022. 35;03/01/2022;PEF 26/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A;40.000,00;31.484,52;21.107,88;0,00;8.515,48 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na sede e subseções do Coren-PI em Picos, Floriano e Parnaíba no exercício de 2022. 36;03/01/2022;PEF 27/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;CONSELHEIROS;40.000,00;40.000,00;40.000,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no exercício de 2022. 37;03/01/2022;PEF 28/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE;2.580,00;645,00;645,00;0,00;1.935,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita e aprovada no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com capacidade técnica e administrativa e que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar e encaminhar 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI, em atendimento a Lei do Aprendiz, n° 10.097, de 2000, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 085/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 050/2021 e termo de ratificação. Fiscal Titular: Srª. Gardênia Mendes de S. Silva e Fiscal Substituto: Srª. Angelane Maria F. Nepomuceno (Portaria n° 571).Cálculo Pró-Rata para 12 meses: R$ 215,00 da mensalidade x 12 meses = R$ 2.580,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 38;03/01/2022;PEF 29/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA;402,93;402,93;402,93;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de janeiro/2022, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 25/2016 e 05º termo aditivo. Fiscal Titular: Srª. Caroline Beatriz de S. Varão e Fiscal Substituto: Sr. Pedro Paulo B. T. Aires.* Vigência contratual: até 01/02/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 39;03/01/2022;PEF 30/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado;CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ;15.000,00;8.023,20;8.023,20;0,00;6.976,80 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender as despesas com a funcionária Andreia Gomes do Nascimento cedida ao Coren-PI no exercício de 2022, conf. Termo de Cessão de Empregados Públicos n° 001/2020 e disponibilidade orçamentária. 40;03/01/2022;PEF 31/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado;CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA;35.000,00;23.139,49;23.139,49;0,00;11.860,51 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sideaux), conforme ofício nº 190/2021 GAB/PRES/COREN-BA e Termo de cessão de Empregado Público nº 02/2021. 41;03/01/2022;PEF 32/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA;3.848,25;1.349,25;1.349,25;0,00;2.499,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;"Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha pagamento e ponto eletrônico, bem como a cessão de direito de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, migração de dados, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada para suprir as necessidades do Coren-PI, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 074/2021, parecer técnico nº 037/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação, para os meses de Janeiro a Julho de 2022. Fiscal Titular: Srª. Caroline Beatriz de S. Varão e Fiscal Substituto: Srª. Deusalina Carvalho de Sousa (Portaria n°762/2021).Cálculo Pró-Rata Manutenção Ponto: (R$ 150 x 7 meses = R$ 1.050,00); Cálculo Pró-Rata Manutenção Folha de Pagamento:(R$ 399,75 x 7 meses = R$ 2.798,25); * Vigencia Contratual até: 31/07/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área." 42;03/01/2022;PEF 33/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP;299,70;199,80;199,80;0,00;99,90 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP para atender ao pagamento de serviços de Provimento de acesso corporativo à internet para a subseção de Picos-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, além de instalação, ativação e configuração dos serviços e equipamentos, internet banda larga, conf. Termo de Ratificação e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços e contrato n°003/2021, para os meses de Janeiro a março de 2022 . Fiscal Titular: Srª. Sr. Pedro Paulo B. T. Aires e Fiscal Substituto: Srª. Ana Yara Sá B. Alves (Portaria n°602/2021).*Pró-rata = 99,90*3 meses = R$ 299,70.Vigência contratual até Março/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 43;03/01/2022;PEF 33/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP;299,70;199,80;199,80;0,00;99,90 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP para atender ao pagamento de serviços de Provimento de acesso corporativo à internet para a subseção de Floriano-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, além de instalação, ativação e configuração dos serviços e equipamentos, internet banda larga, conf. Termo de Ratificação e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços e contrato n°003/2021, para os meses de Janeiro a março de 2022 . Fiscal Titular: Srª. Sr. Pedro Paulo B. T. Aires e Fiscal Substituto: Srª. Nayra Fernanda da S. Sousa(Portaria n°602/2021).*Pró-rata = 99,90*3 meses = R$ 299,70.Vigência contratual até Março/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 44;03/01/2022;PEF 34/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI;10.000,00;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;"Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços serviços de abastecimento de veículos em rede de postos credenciados com combustível tipo diesel, diesel S/10, etanol e gasolina para a frota de veículos oficiais do Coren-PI, conf. especificações do termo de refrência, edital, ata de registro de preços, contrato n° 023/2019 e 2º termo aditivo.* Vigência contratual até 27/08/2022;Obs.: 1) Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 2) Empenho realizado de acordo com o Valor contratual estimado de R$ 75.000,00, o restante é de R$ 19.386,44, conf. informações retiradas no sistema da empresa. (Estimativa de R$ 10.000,00 para combustíveis, R$ 6.000,00 para peças e R$3.386,44 para mão de obra)" 45;03/01/2022;PEF 34/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI;6.000,00;1.017,82;1.017,82;4.000,00;982,18 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;"Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI, conf. especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, contrato n° 023/2019 e 2º termo aditivo.* Vigência contratual até 27/08/2022;Obs.: 1) Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 2) Empenho realizado de acordo com o Valor contratual estimado de R$ 75.000,00, o restante é de R$ 19.386,44, conf. informações retiradas no sistema da empresa. (Estimativa de R$ 10.000,00 para combustíveis, R$ 6.000,00 para peças e R$3.386,44 para mão de obra)" 46;03/01/2022;PEF 34/2022;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI;3.386,44;918,88;918,88;2.000,00;467,56 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;"Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota d eveículos oficiais do Coren-PI, conf. especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, contrato n° 023/2019 e 2º termo aditivo.* Vigência contratual até 27/08/2022;Obs.: 1) Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 2) Empenho realizado de acordo com o Valor contratual estimado de R$ 75.000,00, o restante é de R$ 19.386,44, conf. informações retiradas no sistema da empresa. (Estimativa de R$ 10.000,00 para combustíveis, R$ 6.000,00 para peças e R$3.386,44 para mão de obra)" 47;03/01/2022;PEF 35/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI;507.675,00;114.697,59;114.697,59;87.806,44;305.170,97 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, agente de portaria e motoristas, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e nas subseções nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, escritório de São Raimundo Nonato-PI com as seguintes especificações: 02 auxiliares de limpeza para a sede; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI, 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Picos-PI, 08 auxiliares administrativos para a sede; 01 auxiliar administrativo para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Parnaíba-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório de São Raimundo Nonato, 02 Agentes de Portaria diurno e 02 Agentes de Portaria Noturno 12x36 para a sede, 02 motoristas para a sede, conforme especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) nº 02/2021, termo de adjudicação, parecer jurídico nº 76/2021, contrato nº 16/2021, 1° e 2° termos aditivos. Valor Mensal Contratual: R$ 69.544,52 Cálculo Pró-Rata: (R$ 69.544,52 x 7 meses + R$ 69.544,52/30*9) = R$ 507.675,00 Vigência Contratual: 09 de Agosto de 2022 Fiscal titular da sede e escritório de SRN-PI: Deuselina e Caroline Fiscal substituto: Rayfran e Angelane Fiscal titular da subseção de Picos-PI: Ana Yara Fiscal substituto: Maria Lineusa Fiscal titular da subseção de Floriano-PI: Nayra Fiscal substituto: Maria do Carmo Fiscal titular da subseção de Parnaíba-PI: Kellyane Fiscal substituto: RobertaObs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área." 48;06/01/2022;PEF 36/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;KELLYANE RODRIGUES CARVALHO;1.377,00;1.377,00;1.377,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Piracuruca-PI no período de 10/01/2022 a 14/01/2022, para realizar fiscalização do exercício da enfermagem, nas Instituições de Saúde da cidade de Piracuruca/PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006490-D0005135, Portaria Nº 04/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 49;06/01/2022;PEF 38/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO;30,00;30,00;30,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 28/2021 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência. 50;11/01/2022;PEF 39/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;ANA LARA DE CASTRO MARQUES;459,00;459,00;459,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Pio IX-PI no período de 11/01/2022 a 12/01/2022, para participar da Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem do Hospital dona Lourdes Mota, no município de Pio IX-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006494-D0005139, Portaria Nº 09/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 51;11/01/2022;PEF 41/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;GEORGIA SILVA SOARES MENOR;1.237,50;1.237,50;1.237,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0006492-D0005137, Portaria Nº 05/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 52;12/01/2022;PEF 42/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;SAMUEL FREITAS SOARES;607,50;607,50;607,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Pio IX-PI no período de 11/01/2022 a 12/01/2022, para participar da Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem do Hospital dona Lourdes Mota, no município de Pio IX-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006496-D0005141, Portaria Nº 08/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 53;12/01/2022;PEF 43/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;MAGEANY BARBOSA FEITOSA;202,50;202,50;202,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Pio IX-PI no dia 12/01/2022, para participar da Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem do Hospital dona Lourdes Mota, no município de Pio IX-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006497-D0005142, Portaria Nº 08/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 54;12/01/2022;PEF 42/2022 PAD 048/2021;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA;68.558,00;195,33;195,33;20.000,00;48.362,67 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, ref. a prestação de serviço continuado de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartão de créditos e débito, À vista e parcelado das anuidades, multas e demais taxas devidsas pelos profissionais de enfermagem do Piauí, conf. autorização de empenho N° 01/2022, contrato N° 41/2021 e PAD N° 048/2021. 55;12/01/2022;PEF 03/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO;1.237,50;1.237,50;1.237,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0006493-D0005138, Portaria Nº 06/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 56;13/01/2022;PEF 40/2021;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;FLAVIANO MARQUES ARAGÃO;2.137,50;2.137,50;2.137,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís no período de 17/01/2022 a 21/01/2022, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0006491-D0005136, Portaria Nº 05/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 57;13/01/2022;PEF 45/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA;1.237,50;1.237,50;1.237,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0006498-D0005143, Portaria Nº 05/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 58;13/01/2022;PEF 46/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO;1.125,00;1.125,00;1.125,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, referente a pagamento de 2,5 diárias, para viagem a Teresina-PI, no período de 21/01/2022 a 23/01/2022, para participar do Seminário Administrativo na Sede Coren-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006495-D0005140, Portaria Nº 16/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 59;13/01/2022;PEF 03/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO;1.012,50;1.012,50;1.012,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Piripiri-PI no período de 14/01/2022 a 16/01/2022, para acompanhar adequação da estrutura física, bem como instalação dos aparelhos eletrônicos da Subseção do Coren-PI em Parnaíba, para o escritório Administrativo do Coren-PI em Piripiri/PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006499-D0005144, Portaria Nº 19/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 60;14/01/2022;PEF 36/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;KELLYANE RODRIGUES CARVALHO;1.190,00;1.190,00;1.190,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 19/01/2022 a 22/01/2022, para participar da reunião com fiscalização objetivando o aperfeiçoamento do processo fiscalizatório na Sede do Coren-PI, bem como participar do Seminário Administrativo, conforme Requisição de Diárias Nº R0006500-D0005145, Portaria Nº 15/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 61;14/01/2022;;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;SAMUEL FREITAS SOARES;2.250,00;2.250,00;2.250,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 09 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Dezembro/2021, com inscrição em Despesas de Exercício Anterior, por insuficiência de dotação orçamentaria no exercício 2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo. 62;14/01/2022;;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;WENDEL MARCOS ALVES;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 07 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Dezembro/2021, com inscrição em Despesas de Exercício Anterior, por insuficiência de dotação orçamentaria no exercício 2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo. 63;14/01/2022;PEF 10/2021;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;IONARA HOLANDA DE MOURA;200,00;200,00;200,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a IONARA HOLANDA MOURA NUNES, ref. a 01 auxílio representação pela atuação como conselheira municipal de saúde, representando o segmento profissionais de saúde pelo Coren-PI, no mês de Dezembro/2021, com inscrição em Despesas de Exercício Anterior, por insuficiência de dotação orçamentaria no exercício 2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo. 64;14/01/2022;PEF 41/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;GEORGIA SILVA SOARES MENOR;202,50;202,50;202,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, REF. A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARRAS/PI NO DIA 17/01/2022, PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL LEÕNIDAS MELO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº R0006503-D0005148 , PORTARIA 28/2022 CONVOCATÓRIA, ENCAMINHADAS E AUTORIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO. 65;14/01/2022;PEF 49/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO;202,50;202,50;202,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a pagamento de 0,5 diária para viagem a Barras/PI no dia 17/01/2022, para realizar averiguação de suposta negligência de profissional de enfermagem resultando no óbito de um criança de 11 meses no Hospital Regional Leõnidas Melo, conforme requisição de diária nº R0006502-D0005147 , portaria 29/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 66;14/01/2022;PEF 49/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO;607,50;607,50;607,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a pagamento de 1,5 diária para viagem a Floriano/PI no dia 19/01/2022 a 20/01/2022 para averiguação de fatos constantes em processo de sindicância referente a UBS José Paraguassu em Floriano/PI , conforme requisição de diária nº R0006501-D0005146 , portaria 28/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 67;14/01/2022;PEF 50/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS;540,00;540,00;540,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS , ref. a pagamento de 1,5 diária para viagem a Floriano/PI no dia 19/01/2022 a 20/01/2022 para averiguação de fatos constantes em processo de sindicância referente a UBS José Paraguassu em Floriano/PI , conforme requisição de diária nº R0006504-D0005149 , portaria 28/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 68;17/01/2022;PEF 51/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;LAURA BARBOSA NUNES;540,00;540,00;540,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a LAURA BARBOSA NUNES, ref. a pagamento de 1,5 diária para viagem a Floriano/PI no dia 19/01/2022 a 20/01/2022 para apuração de fatos constantes no parecer de admissibilidade da UBS José Paraguassu em Floriano/PI , conforme requisição de diária nº R0006505-D0005150 , portaria 28/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 69;18/01/2022;PEF 52/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES;1.190,00;1.190,00;1.190,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 19/01/2022 a 22/01/2022, para participar da reunião com fiscalização objetivando o aperfeiçoamento do processo fiscalizatório na Sede do Coren-PI, bem como participar do Seminário Administrativo, conforme Requisição de Diárias Nº R0006506-D0005151, Portaria Nº 15 e 20/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 70;18/01/2022;PEF 53/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS;1.125,00;1.125,00;1.125,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/01/2022 a 23/01/2022, para participar do Seminário Administrativo nos dias 21 e 22/01/2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0006507-D0005152, Portaria Nº 16/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 71;19/01/2022;PEF 43/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;MAGEANY BARBOSA FEITOSA;1.125,00;1.125,00;1.125,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/01/2022 a 23/01/2022, para participar do Seminário Administrativo nos dias 21 e 22/01/2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0006508-D0005153, Portaria Nº 16/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. 72;20/01/2022;PAD 045/2022 PEF 54/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;E CARINE PAIVA F DE ALMEIDA LTDA;17.500,00;17.500,00;17.500,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Empenho a E CARINE PAIVA F DE ALMEIDA LTDA para pagamento do Planejamento, organização, execução e administração com viabilidade de apoio logístico, fornecimento de alimentação e demais serviços correlacionados para atender as necessidades do Coren-PI relacionados especificamente ao Projeto Seminário Administrativo a ser realizado nos dias 21 e 22/01/2022 na sede em Teresina-PI, conf. Termo de Ratificação do PAD N° 045/2022 e autorização de empenho.Obs.: Este Departamento não analisa apontamentos técnicos não pertinentes a esta área. 73;20/01/2022;PEF 55/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas;PR - IMPRENSA NACIONAL;10.000,00;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL para pagamento de créditos para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato nº 04/2021, memorando nº 001/2022 - PROJUR, boleto e despacho da presidência com autorização de pagamento.Obs.: Este Departamento não analisa apontamentos jurídicos e técnicos pertinentes a outras áreas. 74;20/01/2022;PEF 38/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;ROBERTO WESLEY DA COSTA ALVES;284,71;284,71;284,71;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a ROBERTO WESLEY DA COSTA ALVES, para pagamento de restituição da anuidade 2020 paga indevidamente, conforme requerimento e análise feita pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro através do Memorando N° 03/2022. 75;20/01/2022;PEF 38/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA;435,05;435,05;435,05;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA, para pagamento de restituição da anuidade 2021 e taxa de expedição de carteira paga indevidamente, conforme requerimento e análise feita pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro através do Memorando N° 02/2022. 76;20/01/2022;PEF 04/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES;1.377,00;1.377,00;1.377,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Dirceu Arcoverde/Teresina, para realizar interdições éticas do serviço de enfermagem nas instituições de saúde de Gilbués, Caracol e Dirceu Arcoverde, no período de 23 a 27/01/2022, conforme requisição de diária R0006509-D0005154 e portaria nº 37/2022. 77;20/01/2022;PEF 56/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;WENDEL MARCOS ALVES;1.822,50;1.822,50;1.822,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Dirceu Arcoverde/Teresina, para realizar interdições éticas do serviço de enfermagem nas instituições de saúde de Gilbués, Caracol e Dirceu Arcoverde, no período de 23 a 27/01/2022, conforme requisição de diária R0006510-D0005155 e portaria nº 32/2022. 78;21/01/2022;PEF 59/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES;1.822,50;1.822,50;1.822,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Gilbués/Teresina, para realizar interdições éticas do serviço de enfermagem nas instituições de saúde de Gilbués, Caracol e Dirceu Arcoverde, no período de 23 a 27/01/2022, conforme requisição de diária R0006512-D0005157 e portaria nº 32/2022. 79;21/01/2022;PEF 53/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS;1.822,50;1.822,50;1.822,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Gilbués/Teresina, para realizar interdições éticas do serviço de enfermagem nas instituições de saúde de Gilbués, Caracol e Dirceu Arcoverde, no período de 23 a 27/01/2022, conforme requisição de diária R0006511-D0005156 e portaria nº 32/2022. 80;21/01/2022;PEF 35/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI;99.303,44;25.394,83;25.394,83;0,00;73.908,61 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI para pagamento de serviços terceirizados de mão de obra contínua de auxiliar de limpeza, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, com as seguintes especificações: 02 auxiliares de limpeza para a sede; 01 auxiliar de limpeza para subseção de Picos-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI e a inclusão de 01 auxiliar de limpeza para o Escritório Administrativo de Piripiri-PI, conf. especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) n° 02/2021, termo de adjudicação,parecer jurídico n° 76/2021, contrato n/ 16/2021, 1°, 2° e 3° termos aditivos e autorização de empenho n° 03/2022. Valor Mensal Contratual: R$ 13.853,20 Vigência Contratual: 09 de Agosto de 2022 Cálculo Pró-Rata: (R$ 12.028,28 x 7 meses + R$ 12.028,28/30*9 dias + R$ 1.824,92*6 meses + R$ 1.824,92/30*9 dias) = R$ 99.303,44 Fiscal titular da sede e escritório de SRN-PI: Deuselina e Caroline Fiscal substituto: Rayfran e Angelane Fiscal titular da subseção de Picos-PI: Ana Yara Fiscal substituto: Maria Lineusa Fiscal titular da subseção de Floriano-PI: Nayra Fiscal substituto: Maria do Carmo Fiscal titular da subseção de Parnaíba-PI: Kellyane Fiscal substituto: RobertaObs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 81;21/01/2022;PEF 35/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI;21.511,28;4.149,38;4.149,38;0,00;17.361,90 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Empenho complementar ao de N°47 - DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI para pagamento de serviços terceirizados de mão de obra contínua de auxiliar administrativo, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, com a seguinte especificação: 01 auxiliar administrativo para a sede, conf. especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) n° 02/2021, termo de adjudicação,parecer jurídico n° 76/2021, 3° termo aditivo ao contrato n° 16/2021 e autorização de empenho n° 03/2022. Valor Mensal Contratual: R$ 3.275,83 Vigência Contratual: 09 de Agosto de 2022 Cálculo Pró-Rata: (R$ 3.275,83 x 6 meses + R$ 3.275,83/30*(8 dias de Janeiro+9 dias de Agosto)) = R$ 21.511,28 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 82;25/01/2022;PEF 43/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;MAGEANY BARBOSA FEITOSA;675,00;675,00;675,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, Ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 563° Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 28/01/2022, ás 8h conforme Requisição de Diária R0006515- D0005160 e Portaria N° 40/22. 83;25/01/2022;PEF 53/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS;675,00;675,00;675,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, Ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 563° Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 28/01/2022, ás 8h conforme Requisição de Diária R0006513- D0005158 e Portaria N° 40/22. 84;27/01/2022;PEF 46/2022;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO;675,00;675,00;675,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 563° Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 28/01/2022 ás 8h, conforme Requisição de Diária R0006514- D0005159 e Portaria n° 40/22. 85;27/01/2022;PAD 077/2022 e PEF 20/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;FERNANDES & FILHO LTDA;3.000,00;2.000,00;2.000,00;0,00;1.000,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Central telefônica PABX em nuvem por 03 meses, com inclusão de todos os equipamentos, com capacidade para até 36 (trinta e seis) ramais integrados, bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica com preposição de peças e/ou troca do equipamentos e suporte técnico), conf. termo de ratificação e autorização de empenho n°05/2022. 86;27/01/2022;PAD 077/2022 e PEF 20/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis;FERNANDES & FILHO LTDA;1.374,99;916,66;916,66;0,00;458,33 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via Whatsapp e Webchat durante 03 meses, bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica), conf. termo de ratificação e autorização de empenho n°05/2022. 87;27/01/2022;PAD 1043/2021 e PEF 16/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA;38.167,60;5.068,00;5.068,00;0,00;33.099,60 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (manutenção e suporte a todos os módulos licenciados ao Coren-PI do sistema Incorpware, suporte SELFPAY, além de serviço de integração com a plataforma SELFPAY, conforme termo de ratificação e autorização de empenho n°04/2022. Cálculo Pro-Rata: R$ 2.534,00 x 11 + R$ 380,10 x 11 + R$ 6.112,50 = R$ 38.167,60 88;27/01/2022;PAD 1007/2021 e PEF 60/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI;8.960,00;4.480,00;4.480,00;0,00;4.480,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo passeio completo 1.0 ou superior, modelo hatch ou sedan, sem motorista, sem combustível e com quilometragem livre, para o período de 04 meses, para atender as necessidades do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, mapa de preços, parecer jurídico nº 108/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 89;31/01/2022;PEF 109/2021;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI;1,92;1,92;1,92;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, ref. a fatura n°4521 para compras de passagens terrestres, relativo ao mês de Dezembro/2021, com inscrição em Despesas de Exercício Anterior, por insuficiência de dotação orçamentaria no exercício 2021, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior. Total de empenhos:;;;89;6.538.311,02;;;2.531.084,19;2.498.528,93;281.555,16;3.725.671,67 Ordinários:;;;38;62.452,18;;;62.452,18;62.452,18;0,00;0,00 Estimativos:;;;29;5.722.972,44;;;2.273.441,99;2.240.886,73;192.867,05;3.256.663,40 Globais:;;;22;752.886,40;;;195.190,02;195.190,02;88.688,11;469.008,27 Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022 ;;;;;Diego da Silva Santos ;;;;;Contador ;;;;;CRC-PI N° 9196 ;;;;;xxx.190.243-xx ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. ;;;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.;;;Página:1/1