COREN/PI CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ CNPJ: 04.769.874/0001-69 ;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Relação de Empenhos Nº;Data;Processo;Tipo;Conta;Favorecido;Valor;Liquidado;Pago;Anulado;Saldo COREN/PI;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Nº;Data;Processo;Tipo;Conta;Favorecido;Valor;Liquidado;Pago;Anulado;Saldo 1;02/01/2023;PEF 01/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;80.000,00;46.324,25;46.324,25;0,00;33.675,75 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas e despesas bancárias diversas. 2;02/01/2023;PEF 02/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2.000.000,00;1.078.161,65;1.077.489,07;0,00;921.838,35 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento da Cota parte Cofen. 3;02/01/2023;PEF 03/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;FUNCIONÁRIOS;1.700.000,00;281.195,11;281.195,11;0,00;1.418.804,89 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre folha de pagamento para o exercício de 2023. 4;02/01/2023;PEF 03/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;FUNCIONÁRIOS;97.500,00;18.101,58;18.101,58;0,00;79.398,42 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha e férias no exercício de 2023. 5;02/01/2023;PEF 03/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;FUNCIONÁRIOS;42.000,00;9.190,73;9.190,73;0,00;32.809,27 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha no exercício de 2023. 6;02/01/2023;PEF 03/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;FUNCIONÁRIOS;75.000,00;13.818,12;13.818,12;0,00;61.181,88 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha para o exercício de 2023. 7;02/01/2023;PEF 03/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização;FUNCIONÁRIOS;4.300,00;567,00;567,00;0,00;3.733,00 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre folha para o exercício de 2023. 8;02/01/2023;PEF 04/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;170.000,00;26.116,15;26.116,15;0,00;143.883,85 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamentos de FGTS no exercício de 2023. 9;02/01/2023;PEF 05/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;450.000,00;68.143,09;34.355,94;0,00;381.856,91 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a INSS s/ folha no exercício de 2023. 10;02/01/2023;PEF 06/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL;19.500,00;3.273,54;1.636,00;0,00;16.226,46 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha no exercício de 2023. 11;02/01/2023;PEF 07/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais;FUNCIONÁRIOS;8.000,00;0,00;0,00;0,00;8.000,00 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias vencidas em dobro, férias em rescisão no exercício de 2023. 12;02/01/2023;PEF 07/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado;FUNCIONÁRIOS;135.000,00;23.421,03;23.421,03;0,00;111.578,97 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias no exercício de 2023. 13;02/01/2023;PEF 07/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;FUNCIONÁRIOS;49.000,00;7.806,99;7.806,99;0,00;41.193,01 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono constitucional s/ férias no exercício de 2023. 14;02/01/2023;PEF 07/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;FUNCIONÁRIOS;10.000,00;3.266,67;3.266,67;0,00;6.733,33 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono pecuniário s/ férias no exercício de 2023. 15;02/01/2023;PEF 09/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;FUNCIONÁRIOS;170.000,00;2.863,22;2.863,22;0,00;167.136,78 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a despesas com 13º salário s/ folha no exercício de 2023. 16;02/01/2023;PEF 08/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.;14.000,00;3.694,34;3.694,34;0,00;10.305,66 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem para o exercício de 2023. Fiscal Titular: Sr. Gardênia de Sousa Silva ( Portaria 681/2021 ). 17;02/01/2023;PEF 10/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS;10.583,33;2.500,00;2.500,00;0,00;8.083,33 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 04 (Cinco) vagas em estacionamento para guarda da frota de veículos oficiais do Coren-PI, conf. Memorando CPL N° 03/2022 e planilha de cotação de preços constantes no P.A.L N° 1030/202, Parecer da controladoria n° 38/2022- Parecer de preço Final, Parecer da Procuradoria n° 59/2022, Autorização de Empenho n° 69/2022 e contrato n° 44/2022. * Vigência Contratual: 15/08/2022 a 14/08/2023**Valor pró rata: R$ 10.000,00 (1.250,00*8 meses+ (1.250,00/30)*14 dias))= R$ 10.583,33Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 18;04/01/2023;PEF 11/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA;510,00;510,00;510,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina, para Acompanhar o engenheiro do Cofen na vistoria do imóvel da Subseção de Picos - PI no dia 05/01/2023, conforme requisição de diária R0006919-D0005562 e portaria nº 06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 19;04/01/2023;PEF 12/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO;510,00;510,00;510,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina, para Realizar visita técnica no setor de fiscalização da subseção do Coren-PI, no dia 05 de janeiro de 2023 em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006918-D0005561 e portaria nº 07/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 20;04/01/2023;PEF 13/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;KELLYANE RODRIGUES CARVALHO;1.530,00;1.530,00;1.530,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias no trecho Parnaíba/Morro do Chapéu do Piauí/Parnaíba, para Para Realizar Fiscalização Do Exercício Da Enfermagem Nos Municípios De Batalha, Morro Do Chapéu, São João Do Arraial E Luzilândia nos dias 09 a 13 de Janeiro de 2023, conforme requisição de diária R0006917-D0005560 e portaria nº 995/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 21;04/01/2023;PEF 14/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES;1.530,00;1.530,00;1.530,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, Realizar fiscalização do exercicio profissional de enfermagem nos serviços de saúde dos municípios de Paes Landim, São Miguel do Fidalgo, Simplício Mendes e Pedro Laurentino, no período de 09 a 13/01/3023., conforme requisição de diária R0006916-D0005559 e portaria nº 996/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 22;04/01/2023;PEF 15/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ;4.320,00;874,68;437,34;0,00;3.445,32 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano, Picos e Parnaíba, no exercício de 2023. 23;04/01/2023;PEF 16/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA;13.435,75;13.435,75;13.435,75;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. às diferenças oriundas de Processo de Repactuação dos Contratos n° 37/2018, 01/2019, 19/2019 e 24/2019, conforme parecer da Controladoria do COREN-PI n° 086/2022, Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior e Despacho da Presidência. 24;04/01/2023;PEF 19/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;GRALHA ELEVADORES LTDA;4.500,00;1.000,00;1.000,00;0,00;3.500,00 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a GRALHA ELEVADORES LTDA, ref. a contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de um elevador da marca OTIS com capacidade para 08 passageiros, destinação comercial, com capacidade para 630 Kg, com 04 paradas (térreo, 1°, 2° e 3° andar), conforme especificações técnicas e cláusula 25 contidas no TR, memorando N° 88/2022 da Divisão de Licitações e Contratos, constantes no PAD 512/2022, Autorização de Empenho n° 82/2022 e Contrato n° 52/2022.Valor Contratual: R$ 6.000,00Valor Mensal Contratual: R$ 500,00 Cálculo Pró-Rata: (R$ 500,00 x 9 meses ) = R$ 4.500,00 Vigência Contratual: 29/09/2022 a 27/09/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 25;04/01/2023;PEF 20/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP;4.924,00;3.693,00;3.693,00;0,00;1.231,00 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 200 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modens, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho N° 16/2022, contrato N° 10/2022 (grupo 1 - serviço de internet na sede do Coren-PI em Teresina-PI), constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R$ 1.846,50 Cálculo Pró-Rata: (R$ 1.846,50 x 2 meses + R$ 1.846,50/30*20 dias de março) = R$ 4.924,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 26;06/01/2023;PEF 21/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA;20.000,00;5.258,83;5.215,80;0,00;14.741,17 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, ref. a prestação de serviço continuado de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartão de créditos e débito, À vista e parcelado das anuidades, multas e demais taxas devidas pelos profissionais de enfermagem do Piauí, conf. autorização de empenho N° 01/2023, 3° aditivo do contrato N° 41/2021 e PAD N° 048/2021. Estimativa realizada conforme realização da despesa no exercício de 2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 27;06/01/2023;PEF 22/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA;10.773,00;2.154,60;1.077,30;0,00;8.618,40 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;"Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, para atender a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, bem como cessão de direito de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, migração de dados, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada para suprir as necessidades do Coren-PI, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 122/2022 (fl. 85), planilha de cotação de preços (fls. 86 a 88), Parecer da Controladoria N° 068/2022, Memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 169/2022 e demais documentos constantes no PAD 836/2022 enumerados até a fl. 92.Cálculo Pró-Rata Fortes Pessoal + Colabore - Manutenção: (R$ 592,50 x 10 meses (JAN A OUT/2023) = R$ 5.925,00); Cálculo Pró-Rata Fortes Ponto - Manutenção: (R$ 335,80 x 10 meses (JAN A OUT/2023) = R$ 3.358,00); Cálculo Pró-Rata Fortes Manutenção Fortes SST: (R$ 149,00 x 10 meses (JAN A OUT/20232) = R$ 1.490,00); * Vigência Contratual: 31/10/2022 a 30/10/2023Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área." 28;06/01/2023;PEF 23/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA;15.987,57;5.887,72;5.887,72;0,00;10.099,85 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet ""auto-atendimento 24 horas"") e manutenção/implementação de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 423/2021, contrato n° 11/2021, 1° termo aditivo, Nota de análise da controladoria n° 447/2022, Parecer da Procuradoria n° 35/2022, Autorização de empenho n° 32/2022.* Pró-Rata = ( 3526,67 * 4m + (3526,67/30d*16d)) = R$ 15.987,57. Vigência Contratual até 16/05/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 29;06/01/2023;PEF 24/2022;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA;2.914,10;2.914,10;2.914,10;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (manutenção e suporte a todos os módulos licenciados ao Coren-PI do sistema Incorpware, suporte SELFPAY, além de serviço de integração com a plataforma SELFPAY, conforme termo de ratificação e autorização de empenho n°04/2022. R$ 2.534,00 + 380,10 (Janeiro de 2023) = R$ 2.914,10* Vigência do contrato: 31/01/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 30;06/01/2023;PEF 25/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A;619,36;300,00;200,00;0,00;319,36 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;"Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., a contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 50 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução n° 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modens, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos N°48/2022 (fl. 574) e nova pesquisa de preços (fls. 524 e 525), grupo 6 - serviço de internet no escritório do Coren-PI em Piripiri-PI, constantes no PAD 1053/2021, Contrato n° 035/2022 e Autorização de Empenho n° 51/2022.* Vigência contratual: 07/07/2022 até 06/07/2023.** Cálculo Pró-rata: (R$1.200,00/12) * 6 meses + 19,36 (06 dias de julho) = R$ 619,36. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área." 31;06/01/2023;PEF 26/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A;805,16;390,00;260,00;0,00;415,16 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;"Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., ref. a contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução n° 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modens, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos N°48/2022 (fl. 574) e nova pesquisa de preços (fls. 524 e 525), grupo 2 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, constantes no PAD 1053/2021, Contrato n° 036/2022 e Autorização de Empenho n° 50/2022.* Vigência contratual: 07/07/2022 até 06/07/2023.** Cálculo Pró-rata: (R$1560,00/12) * 6 meses + 25,16 (6 dias de julho) = R$ 754,84. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área." 32;06/01/2023;PEF 27/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;FERNANDES & FILHO LTDA;6.000,00;4.000,00;2.000,00;0,00;2.000,00 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Central telefônica PABX em nuvem com inclusão de todos os equipamentos, com capacidade até 50 (cinquenta) ramais integrados, com 30 (trinta) canais simultâneos, portabilidade bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica com preposição de peças e/ou troca do equipamentos e suporte técnico), conf. Memorando C.P.L N° 04/2022, planilha de cotação de preços, P.A.L N° 1052/2021, autorização de empenho n° 14/2022 e contrato n° 008/2022. * Cálculo Pró-rata: R$ 24.000,00/12 = R$ 2.000,00 x 3 meses = R$ 6.000,00 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 01/04/2022 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 33;06/01/2023;PEF 27/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis;FERNANDES & FILHO LTDA;2.019,96;1.347,04;673,72;0,00;672,92 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Empenho para Fernandes & Filho LTDA para pagamento de serviço de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via whatsapp e webchat, bem como implantação/instalação, programação, treinamento e assistência técnica, marca Tecnotel e modelo TECPBX para o Coren-PI, conf. proposta de preços (fl. 307), aviso de adjudicação e homologação do pregão eletrônico, autorização de empenho N° 14/2022, contrato N° 08/2022 constantes no P.A.L N° 1052/2021. * Cálculo Pró-rata: R$ 8.079,84/12 = R$ 673,32 x 3 meses = R$ 2.019,96 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 01/04/2022 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 34;06/01/2023;PEF 28/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado;CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ;37.296,80;0,00;0,00;0,00;37.296,80 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender as despesas com a funcionária Andreia Gomes do Nascimento cedida ao Coren-PI no exercício de 2022, conf. Termo de Cessão de Empregados Públicos n° 001/2020 e disponibilidade orçamentária.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 35;06/01/2023;PEF 29/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado;CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA;140.000,00;14.275,85;0,00;0,00;125.724,15 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sideaux), conforme ofício nº 190/2021 GAB/PRES/COREN-BA e Termo de cessão de Empregado Público nº 02/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 36;06/01/2023;18/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis;IMPLANTA INFORMATICA LTDA;38.933,46;12.977,82;12.977,82;0,00;25.955,64 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação de software de gestão, tipo ERP (Enterprise Resource Planning) para o controle contábil e orçamentário das despesas, controle por centro de custos, controle patrimonial, controle de materiais de consumo e compras (almoxarifado), bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção continuada, para os meses de Julho a Dezembro de 2022, conforme Ata de Registro de Preços n° 01/2021 do Pregão Eletrônico RP n° 23/2020 realizado pelo Cofen - Conselho Federal de Enfermagem, Parecer da Controladoria n° 039/2022, Parecer da Procuradoria n° 47/2022, 1° Termo Aditivo do contrato n° 012/2021 e Autorização do Empenho n° 49/2022. Fiscal Titular: Sr. Pedro Paulo B. T. Aires.* Vigência contratual: até 30/06/2023.** Cálculo Pró-rata: (R$77.866,92/12) * 6 = R$38.933,46Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 37;09/01/2023;PEF 30/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS;8.800,00;8.800,00;8.800,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro para os veículos pertencentes à frota do Coren-PI, Veículo Jeep Compass, Nissan Novo Versa, Toyota Hilux e Nissan Frontier, conf. Autorização de Empenho n° 02/2023 e contrato n° 01/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 38;10/01/2023;PEF 31/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA;7.891,92;7.891,92;7.891,92;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, ref. a aquisição de 339 pacotes com 50 unidades cada de Grampo encadernador do tipo Bailarina, conforme autorização de empenho 03/2023, autorização de fornecimento 02/2023, pregão eletrônico SRP 17/2022, processo licitatório 341/2022Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 39;10/01/2023;PEF 32/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO;1.375,00;1.375,00;1.375,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina/Brasília/Teresina para participar da Reunião de Trabalho sobre macropolíticas e eventos do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 26 de janeiro de 2023, na sede do Cofen, em Brasília-DF. Saída de Teresina no dia 25 e retorno a Teresina no dia 27, conforme requisição de diária R0006920-D0005563 e portaria nº 09/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 40;10/01/2023;33/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização;DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI;690.437,79;95.452,23;95.452,23;0,00;594.985,56 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar administrativo, agente de portaria, motoristas e auxiliar de limpeza, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e nas subseções nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, escritório de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI com as seguintes especificações: 10 auxiliares administrativos para a sede; 01 auxiliar administrativo para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Parnaíba-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório de São Raimundo Nonato, 01 auxiliar administrativo para o escritório de Piripiri-PI, 02 Agentes de Portaria diurno e 02 Agentes de Portaria Noturno 12x36 para a sede, 03 motoristas para a sede, 03 auxiliares de limpeza para a sede; 01 auxiliar de limpeza para subseção de Picos-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar de limpeza para o Escritório Administrativo de Piripiri-PI, conforme especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) nº 02/2021, termo de adjudicação, parecer jurídico nº 76/2021, contrato nº 16/2021, 7° termo aditivo e Autorização de Empenho n° 68/2022. Valor Mensal Contratual: R$ 95.452,23 Vigência Contratual: 08 de Agosto de 2023 Cálculo Pró-Rata: (R$ 95.452,23 x 7 meses + R$ 95.452,23/30*7 dias (Agosto)= R$ 690.437,79 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 41;10/01/2023;34/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP;354,00;221,25;221,25;0,00;132,75 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modens, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho N° 15/2022, contrato N° 009/2022 (grupo 4 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em Picos-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R$132,75 Cálculo Pró-Rata: (R$ 132,75 x 2 meses + R$ 132,75/30*20 dias de março) = R$ 354,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 42;10/01/2023;PEF 35/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE;2.886,96;481,16;481,16;0,00;2.405,80 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita e aprovada no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com capacidade técnica e administrativa e que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar e encaminhar 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI, em atendimento a Lei do Aprendiz, n° 10.097, de 2000, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 085/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 050/2021 e termo de ratificação. Fiscal Titular: Srª. Gardênia Mendes de S. Silva e Fiscal Substituto: Srª. Angelane Maria F. Nepomuceno (Portaria n° 571).Cálculo Pró-Rata para 12 meses: R$ 240,58 da mensalidade x 12 meses = R$ 2.886,96 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 43;10/01/2023;36/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA;1.041,20;416,48;416,48;0,00;624,72 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) na frequência de duas vezes por semana nos meses de Janeiro a Junho/2023, conforme planilha com a quantidade de coletas a serem feitas, termo de referência, quadro comparativo de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 42/2022, Parecer nº 036/2022 - Controladoria Geral, contrato n°029/2022 e Autorização de empenho n°36/2022. * Vigência do contrato: de 10.06.2022 a 09.06.2023.* Memoria de Cálculo: Valor Contratual: R$ 2.498,88 * Cálculo Pro-Rata: R$ 2.498,88/ 12 meses x 5 meses = R$ 1.041,20Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 44;10/01/2023;37/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;2.561,02;0,00;0,00;0,00;2.561,02 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de fornecimento parcelado de peças, componentes e acessórios e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, e outros materiais necessários a manutenção da frota de veículos, conforme autorização de empenho 11/2022 (fl. 297), memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços N° 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP N° 02/2021 da UASG 158419, IFES1, 1° termo Aditivo ao contrato n° 006/2022 e autorização de empenho 65/2022. * Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 45;10/01/2023;PEF 37/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;2.561,02;1.597,29;1.597,29;0,00;963,73 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de fornecimento parcelado de peças, componentes e acessórios e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, e outros materiais necessários a manutenção da frota de veículos, conforme autorização de empenho 11/2022 (fl. 297), memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços N° 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP N° 02/2021 da UASG 158419, IFES1, 1° termo Aditivo ao contrato n° 006/21022 e autorização de empenho 65/2022. * Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 46;10/01/2023;38/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A;72.651,56;17.803,31;8.741,30;0,00;54.848,25 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a para atender a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. a contratação de empresa de serviços de fornecimento de energia elétrica sob demanda para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na sua sede e subseções de Floriano, Picos e Parnaíba-PI, conf. estimativas feitas na fl. 72 e solicitação feita no Memorando da Divisão de Licitações e Contratos - Gestão de Contratos N° 61/2022, Parecer da Procuradoria n° 48/2022, nota de análise da Controladoria n° 651/2022, Autorização de empenho n° 83/2022 e contrato.*Vigência Contrato 21/09/2022 a 21/09/2023Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 47;10/01/2023;39/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA;45.000,00;4.375,00;4.375,00;0,00;40.625,00 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras, para a Sede do Coren e para as Subseções de Floriano-PI, Parnaíbas-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, conf. planilha de cotação de preços, P.A.L N° 1047/2021, parecer de preço final da controladoria n°32/2022, parecer da procuradoria n° 39/2022, autorização de empenho n° 35/2022 e contrato n° 35/2022.Valor Mensal Contratual: R$ 3.750,00 *Cálculo Pró-Rata: (R$ 3.750,00 x 12 meses) = R$ 45.000,00 **Vigência Contratual: 06 de Junho de 2024. ***Valor a ser empenhado em 2024: R$ 19.500,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 48;11/01/2023;PEF 40/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;VOAR TURISMO EIRELI;19.391,78;19.391,78;8.594,34;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;r) Ata Registros de Preços Histórico:;;;Valor Empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, para atender às necessidades do Coren-PI, atendendo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, 1° Termo Aditivo do contrato n° 07/2021, Memorando GAB/COREN/PI Nº 04/2022, nota de análise nº 022/2022 - Controladoria Geral, Parecer nº 027/2022 - Procuradoria Jurídica, Autorização de empenho n° 18/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 49;12/01/2023;41/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição;NUTRICASH SERVICOS LTDA;206.641,80;38.833,28;38.833,28;0,00;167.808,52 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA para atender a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, implementação, emissão, distribuição e fornecimento de Auxílio ""vale alimentação"" para os empregados ativos da sede e subseções do Coren-PI, por meio de cartões magnéticos com tecnologia de chip de segurança e senha individual ou de similar tecnologia, com recarga mensal, visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura em estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação do Ministério de Trabalho que regulamenta o Programa de ALimentação do Trabalhador (PAT) e demais condições e quantidades estabelecidas em Edital, conforme memorando N° 87/2022, ETP e TR constantes no PAD 193/2021, parecer da procuradoria 083/2022, parecer da controladoria 063/2022, autorização de emprenho 86/2022 e contrato 054/2022.Memória de Cálculo de 2023: 10 meses x R$ 20.664,18 (Vr. Mensal estimado) = R$ 206.641,80 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 50;12/01/2023;PEF 42/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;16.270,47;6.183,34;4.400,69;0,00;10.087,13 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a prestação de serviço e venda de produtos, por meio de pacote de serviços, bem como coleta e entrega de malote e correspondências, conforme a necessidade do Coren-PI, conforme projeto básico, parecer jurídico nº 009/2022 - PROGER, e nota de análise nº 90/2022 - Controladoria Geral e conforme 1° Termo aditivo ao contrato, de valor estimado total em R$ 55.237,69, empenhado em 2022 o valor de R$ 27.776,86.Vigência Contratual: 22/06/2022 a 21/06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 51;16/01/2023;16/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;FLAVIANO MARQUES ARAGÃO;100,00;100,00;100,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a compra de passagens para deslocamento de Parnaíba x Teresina no dia 12/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 13 e 14, no dia 15 participar da ROP e no dia 16 da solenidade Prêmio Benevina Vilar Profissionais de Enfermagem na sede do Coren-PI na cidade de Teresina, a título de Restituição, despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 52;16/01/2023;16/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;KELLYANE RODRIGUES CARVALHO;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a compra de passagens para deslocamento de Parnaíba x Teresina x Parnaíba no dia 12/12/2022 e volta no dia 15/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 13 e 14 e reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI na cidade de Teresina, a título de Restituição, despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 53;16/01/2023;16/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES;200,00;200,00;200,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a compra de passagens para deslocamento de Picos x Teresina x Picos no dia 13/12/2022 e volta no dia 15/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 14 e 15 de reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI na cidade de Teresina, a título de Restituição, despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 54;16/01/2023;16/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP;902,50;902,50;902,50;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;r) Ata Registros de Preços Histórico:;;;"Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, ref. aquisição de 05 medalhas Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Piauiense 2022 para o ""Prêmio Benevina Vilar"" realizado no dia 16/12/2022 na sede do Coren-PI na cidade de Teresina, conforme 2° Termo aditivo ao contrato n° 60/2022 e atesto do fiscal responsável.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 55;17/01/2023;PEF 43/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;F J DE O LIMA;680,00;680,00;680,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a F J DE O LIMA, ref. contratação de empresa especializada em serviço de desobstrução de 02 (duas) pias com duas cubas da copa do térreo e 02 (duas) pias com duas cubas no espaço de eventos no 3° andar, além do ralo ao lado da pia do térreo e limpeza de 01 (uma) caixa de gordura para atender as necessidades do COREN-PI, conforme Autorização de empenho n° 05/2023, Processo Licitatório n° 969/2022, Contrato 03/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 56;17/01/2023;PEF 44/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;PEDRO DE FRANCA TELES;6.835,00;0,00;0,00;0,00;6.835,00 Modalidade de contratação:;;;i) Dispensa Histórico:;;;Valor empenhado a PEDRO DE FRANCA TELES, ref. contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento e instalação de filtros e acessórios para os purificadores de água, da sede e das subseções, conforme Autorização de empenho n° 04/2023, Processo Licitatório n° 861/2022, Contrato 02/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 57;18/01/2023;PEF 45/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;Leticia Cavalcante de Queiroz;50,00;50,00;50,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;s) Verbas remuneratórias Histórico:;;;Valor empenhado a Leticia Cavalcante de Queiroz, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 04/2023 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência. 58;18/01/2023;PEF 46/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;A P F DE CARVALHO;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;r) Ata Registros de Preços Histórico:;;;Valor empenhado a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição de materiais institucionais que serão utilizados em evento a ser realizado no dia 27/01/2023 na sede do COREN-PI contendo as seguintes especificações: 1.000 unidades caneta esferográfica com logomarca do COFEN e COREN-PI. Conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP n° 005/2022) PAD n° 205/2022, parecer da controladoria n°17/2022, nota de análise da controladoria n° 319/2022, parecer da procuradoria n°031/2022, contrato n° 04/2023 e autorização de Empenho n° 06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 59;18/01/2023;PEF 47/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME;2.699,00;2.699,00;2.699,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;r) Ata Registros de Preços Histórico:;;;Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a aquisição de coquetel a ser servido em evento a ser realizado no dia 27/01/2023 na sede do COREN-PI contendo as seguintes especificações: água mineral, chocolate quente, café, leite, chá, 02 tipos de sucos de frutas, 02 tipos de refrigerante, 04 opções de salgado, 02 opções de doces, salada de frutas e frutas. Conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP n° 005/2022) PAD n° 205/2022, parecer da controladoria n°17/2022, nota de análise da controladoria n° 319/2022, parecer da procuradoria n°031/2022, contrato n° 05/2023 e autorização de Empenho n° 07/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 60;23/01/2023;49/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA;419,55;419,55;419,55;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. Taxa de Foros dos exercícios de 2019 a 2023, situada na Rua Pedro II, n° 1526 no Município de Parnaíba-PI, subseção do Coren-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 61;23/01/2023;PEF 50/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS;675,00;675,00;675,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, Ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 575° Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 27/01/2023, ás 8h conforme Requisição de Diária R0006921- D0005564 e Portaria N° 13/23. 62;23/01/2023;PEF 53/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;CONSELHEIROS;110.400,00;25.250,00;25.250,00;0,00;85.150,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no exercício de 2023. 63;23/01/2023;PEF 51/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;MAGEANY BARBOSA DOS REIS;2.025,00;2.025,00;2.025,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a pagamento de 4,5 diárias para realizar visita técnica, pela Comissão de Saúde da Mulher do Coren-PI, monitorar o desempenho dos alunos do curso de qualificação na consulta de Enfermagem com o uso da ferramenta Ultrassonografia, nos municípios de Demerval Lobão, Altos, União e José de Freitas, do dia 24 ao dia 26/01/2023 e participar da 575 ROP, no dia 27/01/2023, conforme Requisição de Diárias Nº R0006924-D0005567, Portaria Nº 13 e 28/2023. 64;23/01/2023;PEF 52/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO;675,00;675,00;675,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 575° Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 26 a 27/01/2023 ás 8h, conforme Requisição de Diária R0006925- D0005568 e Portaria n° 13/2023. 65;23/01/2023;PEF 54/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;CONSELHEIROS;246.000,00;77.624,00;77.624,00;0,00;168.376,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2023. Obs.: Estimativa feita com base no exercício de 2022, valores e percentuais aproximados (82% da disponibilidade orçamentária de R$ 300.000,00) 66;23/01/2023;PEF 55/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;COLABORADORES;54.000,00;9.894,00;9.894,00;0,00;44.106,00 Modalidade de contratação:;;;q) Verbas Indenizatórias Histórico:;;;Valor empenhado a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2023. Obs.: Estimativa feita com base no exercício de 2022, valores e percentuais aproximados (18% da disponibilidade orçamentária de R$ 300.000,00) 67;23/01/2023;33/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização;DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI;39.255,30;2.500,00;2.500,00;0,00;36.755,30 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a ressarcimento de diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categoria mínima ""B"" e Horas Extras, bem como de auxiliares administrativos para o execício de 2023, conforme 1º aditivo ao contrato N° 016/2021. Vigência Contratual: 08 de Agosto de 2023 Memória de Cálculo - Média últimos 6 meses de 2022: (R$ 5.427,00 x 7 meses + R$ 5.427,00/30*7 dias (Agosto)= R$ 39.255,30 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 68;23/01/2023;PEF 56/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A;31.682,37;5.278,50;5.278,50;4.000,00;22.403,87 Modalidade de contratação:;;;h) Adesão a ata de registros de preços Histórico:;;;Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. a contratação de empresa especializada em administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de abastecimento para atender as demandas de combustíveis da frota de veículos do Coren-PI, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 137/2022 (fl. 473) e Estudo Técnico Pré-liminar(fl. 368) constantes no PAD 143/2022, Parecer da controladoria n° 890/2022, Parecer da Procuradoria n° 73/2022, Autorização de Empenho n° 82/2022 e Contrato n° 50/2022.* Vigência contratual: 60 mesesObs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 69;23/01/2023;PEF 03/2023;Estimativo;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS;36.000,00;5.000,00;5.000,00;0,00;31.000,00 Modalidade de contratação:;;;l) Pagamento em Folha Histórico:;;;Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários estagiários para o exercício de 2023. 70;27/01/2023;PEF 24/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA;36.605,58;3.077,78;3.077,78;0,00;33.527,80 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (manutenção e suporte a todos os módulos licenciados ao Coren-PI do sistema INCORPWARE, suporte SELFPAY, além de serviço de integração com a plataforma SELFPAY, conforme PAD 1043/2021, 1° aditivo ao contrato 05/2022, Parecer da Controladoria n° 08/2023, Parecer da Procuradoria n° 14/2023 e autorização de empenho n°08/2023. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024Cálculo Pro-Rata: R$ 3.327,78 x 11 = R$ 36.605,58Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 71;27/01/2023;PEF 57/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP;354,00;221,25;221,25;0,00;132,75 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modens, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho N° 15/2022, contrato N° 009/2022 (grupo 4 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em Floriano-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R$132,75 Cálculo Pró-Rata: (R$ 132,75 x 2 meses + R$ 132,75/30*20 dias de março) = R$ 354,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 72;27/01/2023;PEF 58/2023;Global;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP;385,33;240,83;240,83;0,00;144,50 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;"Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modens, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho N° 15/2022, contrato N° 009/2022 (grupo 4 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em SRN-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R$144,50 Cálculo Pró-Rata: (R$ 144,50 x 2 meses + R$ 144,50/30*20 dias de março) = R$ 385,33 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. " 73;30/01/2023;PEF 59/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA;897,00;0,00;0,00;0,00;897,00 Modalidade de contratação:;;;j) Inexigibilidade Histórico:;;;Valor Empenhado a NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA para atender a contratação de empresa especializada em treinamentos e capacitação profissional no Curso da Jornada do Pregão Eletrônico de forma online, com formação e atualização de pregoeiros, com as atualizações do novo regime licitatório da lei n° 14.133/2021 com prática na Plataforma Compras.gov.br e carga horária de 32 horas, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 133/2022 (fl. 04), parecer d Controladoria N° 04/2023 (fls. 29 a 30V) e demais documentos contantes no PAD 1146/2022 até a folha 31, bem como Autorização de Empenho n° 09/2023 e Contrato n° 06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 74;30/01/2023;16/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;NHAYARA DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUSA;3.720,00;3.720,00;3.720,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a NHAYARA DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUSA, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Instrução do Processo Ético Disciplinar N° 020/2021, conforme Despacho da Presidência. 75;31/01/2023;PEF 12/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO;510,00;510,00;510,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Marcos Parente-PI/Teresina, para realizar Fiscalização do Exercício Profissional, nas Instituições de Saúde, do município de Marcos Parente-PI, Floriano-PI nos dias 02 a 03 de fevereiro de 2023, conforme requisição de diária R0006926-D0005569 e portaria nº 49/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 76;31/01/2023;PEF 11/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil;DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA;510,00;510,00;510,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;m) Diárias Histórico:;;;Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para Realizar visita técnica na Subseção de Floriano - PI nos dias 02 e 03/02/2023, conforme requisição de diária R0006928-D0005571 e portaria nº 62/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 77;31/01/2023;16/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO;1.240,00;1.240,00;1.240,00;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, ref. 05 Auxílios Representação pelas atividades desenvolvidas na comissão de sindicância para interdição ética, conforme decisão de admissibilidade n° 04/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 78;31/01/2023;PEF 48/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;MARIA LUAMAR MAIA CARVALHO;348,83;348,83;348,83;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;n) Outros Histórico:;;;Valor empenhado a MARIA LUAMAR MAIA CARVALHO, ref. a restituição de valor pago por Taxa de Inscrição, Expedição de Carteira e anuidade Técnico no ano de 2022, conforme requerimento interno, Memorando n° 06/2023 Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 79;31/01/2023;PEF 62/2023;Ordinário;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA;6.747,69;6.747,69;6.747,69;0,00;0,00 Modalidade de contratação:;;;g) Pregão Eletrônico Histórico:;;;Valor empenhado a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisições de gêneros alimentícios, com as seguintes especificações: 24 kg de açúcar, 06 caixas de açúcar em sachê, 10 frascos de adoçante, 04 caixas de adoçante em pó, 180 pacotes de café, 60 caixas de chá, 20 unidades de leite em pó, 35 pacotes de polpa de fruta, 30 un biscoito salgado do tipo cream cracker, 30 unidades de biscoito salgado tipo cocktail, 30 uni de biscoito doce tipo maisena, 20 un biscoito doce tipo rosquinha, 500 un de biscoito mini lanchinho doce e 500 un de biscoito mini lanchinho salgado, para atender a demanda do Coren-PI, em sua Sede e nas subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP n° 010/2022) PAD n° 123/2022, parecer da controladoria n° 029/2022 - Análise final de preço, parecer da procuradoria n° 050/2022, autorização de Empenho n° 10/2023 e autorização de compra/fornecimento n° 03/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Total de empenhos:;;;79;7.005.449,16;;;2.014.618,83;1.938.142,62;6.000,00;4.984.830,33 Ordinários:;;;27;60.157,24;;;57.260,24;57.260,24;2.000,00;897,00 Estimativos:;;;33;6.064.373,32;;;1.816.124,81;1.743.629,22;4.000,00;4.244.248,51 Globais:;;;19;880.918,60;;;141.233,78;137.253,16;0,00;739.684,82 Teresina-PI, 31 de janeiro de 2023 ;;;;;Diego da Silva Santos ;;;;;Contador ;;;;;CRC-PI N° 9196 ;; ;;;;;;;;Página:1/1 ;;;;;Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.