| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 156 | 04/07/2018 | 001/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hanna Comércio e Serviços Ltda | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hanna Comércio e Serviços Ltda , para cobrir despesas com serviços terceirizados de limpeza e conservação e motorista. |
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| 151 | 02/07/2018 | 005/2018 | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Econômica Federal - CEF | R$ 25.000,00 | R$ 24.990,05 | R$ 24.990,05 | R$ 9,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Despesas Bancárias Diversas. |
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| 152 | 02/07/2018 | 012/2018 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 1.600,00 | R$ 1.598,25 | R$ 1.598,25 | R$ 1,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí, ref. Despesas Bancárias Diversas. |
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| 122 | 28/06/2018 | 129/2018 | Global | Materiais Gráficos e Impressos | L. S. Praia - ME | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. S. Praia - ME, pela aquisição ou serviços prestados confecção de crachá para atender as necessidades do COREN/RR. |
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| 144 | 25/06/2018 | 002/2018 | Estimativo | 13º Salário | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 346,72 | R$ 346,72 | R$ 346,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - COREN, ref. a 13º Salário de Funcionários. |
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| 145 | 25/06/2018 | 002/2018 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 6.101,10 | R$ 6.101,10 | R$ 6.101,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - COREN, ref. a Gratificação de Funcionários. |
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| 115 | 22/06/2018 | 084/2018 | Ordinário | Diárias | Donária Santana da Cruz Neta | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta , ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 116 | 22/06/2018 | 131/2018 | Global | Serviços de Internet | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 1.194,00 | R$ 1.097,00 | R$ 1.097,00 | R$ 97,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, pelos serviços de provedor de acesso a internet banda larga. |
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| 121 | 22/06/2018 | 018/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | André R. S. Marques - ME | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André R. S. Marques - ME, pela aquisição ou serviços prestados de confecção de carimbos diversos. |
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| 138 | 20/06/2018 | 030/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Reginaldo José da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 05/2018. |
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| 139 | 20/06/2018 | 027/2018 | Global | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 05/2018. |
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| 140 | 20/06/2018 | 024/2018 | Global | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 05/2018. |
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| 141 | 20/06/2018 | 022/2018 | Global | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 05/2018. |
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| 142 | 20/06/2018 | 028/2018 | Global | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 05/2018. |
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| 143 | 20/06/2018 | 031/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Lisarb Lima de Amorim | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lisarb Lima de Amorim, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 05/2018. |
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| 73 | 08/06/2018 | 097/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Andreska Rafaelli Claudino da Silva | R$ 308,74 | R$ 308,74 | R$ 308,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreska Rafaelli Claudino da Silva, ref. a reembolso de valores pagos indevidamente a este COREN-RR. |
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| 74 | 08/06/2018 | 098/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Willames Rodrigues Silva | R$ 129,99 | R$ 129,99 | R$ 129,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willames Rodrigues Silva, ref. a reembolso de valores pagos indevidamente a este COREN-RR. |
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| 75 | 08/06/2018 | 102/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Kelly Oliveira dos Santos | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kelly Oliveira dos Santos, ref. a reembolso de valores pagos indevidamente a este COREN-RR. |
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| 76 | 08/06/2018 | 137/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Ivanilda Silva Portela | R$ 233,80 | R$ 233,80 | R$ 233,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivanilda Silva Portela, ref. a reembolso de valores pagos indevidamente a este COREN-RR. |
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| 77 | 08/06/2018 | 141/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Crislane Santana de Medeiros | R$ 263,89 | R$ 263,89 | R$ 263,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Crislane Santana de Medeiros, ref. a reembolso de valores pagos indevidamente a este COREN-RR. |
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