"ESTADO DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"";;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Relação de Pagamentos Orçamentários";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"JUNHO/2017";;;;;

"Data";"Proc.";;;;"Emp.";;"Data Emp.";;"Dotação";;"Lic.";;"Contrato";;"Credor";;"Conta Bancária";;;;;;"Pago Bruto";;;;;;"Retido";"Pago Liquido";;;

"05/06/2017";;;"1.126";;;"196";;"07/03/2017";;"1001-339033020000/0100000";"0003/2017";;;"";"04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP";"10772 10772 - Anuidade";;;;;;;;"1.876,16";;;;;"0,00";"1.876,16";;
"Histórico:";;;
;;;;"Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Contrato nº 02/2017, para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Servidores, no período de 08/03 a 31/12/2017.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"05/06/2017";;;"1.127";;;"195";;"07/03/2017";;"1001-339033030000/0100000";"003/2017";;;"";"04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP";"10772 10772 - Anuidade";;;;;;;;"683,79";;;;;"0,00";"683,79";;
"Histórico:";;;
;;;;"Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, dos serviços prestados correspondetes a Nota Fiscal Fatura nº 42462, PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"05/06/2017";;;"1.128";;;"195";;"07/03/2017";;"1001-339033030000/0100000";"003/2017";;;"";"04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP";"10772 10772 - Anuidade";;;;;;;;"683,79";;;;;"0,00";"683,79";;
"Histórico:";;;
;;;;"Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, dos serviços prestados correspondetes a Nota Fiscal Fatura nº 42462, PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"05/06/2017";;;"1.129";;;"194";;"07/03/2017";;"1001-339033010000/0100000";"003/2017";;;"";"04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP";"10772 10772 - Anuidade";;;;;;;;"4.180,72";;;;;"0,00";"4.180,72";;
"Histórico:";;;
;;;;"Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Contrato nº 02/2017, para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselherios, no período de 08/03 a 31/12/2017.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"";;;"";;;"";;"";;"";"";;;"";"";;;"Soma:";;;;"7.424,46";;;;;;;"0,00";"7.424,46";;

"22/06/2017";;;"1.233";;;"196";;"07/03/2017";;"1001-339033020000/0100000";"0003/2017";;;"";"04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP";"10772 10772 - Anuidade";;;;;;;;"687,70";;;;;"0,00";"687,70";;
"Histórico:";;;
;;;;"Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Contrato nº 02/2017, para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Servidores, no período de 08/03 a 31/12/2017.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"";;;"";;;"";;"";;"";"";;;"";"";;;"Soma:";;;;"687,70";;;;;;;"0,00";"687,70";;

"";;;"";;;"";;"";;"";"";;;"";"";;;"Total Geral:";;;;;;"8.112,16";;;;;"0,00";"8.112,16";;
"";;;"";;;"";;"";;"";"";;;"";"";;;"Qtd de Pagamentos:";;;;;;"5";;;;;"";"";;

"";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;
"MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;"JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA";;;;;;;;;;;;;;
"PRESIDENTE (A) Mat.39139";;;;;;;;;;;;"";;;;;;;"TESOUREIRO(A) Mat.124605";;;;;;;;;;;;;;

"Contabilis - Gestão Pública /   / ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Emitido em: 21/07/2017 10:42:30";;;;;;;"Página 1 de 1";;;;;;