;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/03/2024;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;236.915.350,14;44.254.539,23;;18,68%;44.254.539,23;;;18,68%;;192.660.810,91;;81,32%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;224.948.000,77;44.254.539,23;;19,67%;44.254.539,23;;;19,67%;;180.693.461,54;;80,33%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;90.731.273,71;17.454.069,01;;19,24%;17.454.069,01;;;19,24%;;73.277.204,70;;80,76%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;90.731.273,71;17.454.069,01;;19,24%;17.454.069,01;;;19,24%;;73.277.204,70;;80,76%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;286.159,79;35.345,98;;12,35%;35.345,98;;;12,35%;;250.813,81;;87,65%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;185.876,78;30.562,97;;16,44%;30.562,97;;;16,44%;;155.313,81;;83,56%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;17.211,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;17.211,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;16.391,25;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;16.391,25;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;5.463,75;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.463,75;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;4.498,86;398,58;;8,86%;398,58;;;8,86%;;4.100,28;;91,14%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;51.736,84;4.185,14;;8,09%;4.185,14;;;8,09%;;47.551,70;;91,91%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;2.249,43;199,29;;8,86%;199,29;;;8,86%;;2.050,14;;91,14%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.731,88;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.731,88;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;60.530.368,14;13.450.495,25;;22,22%;13.450.495,25;;;22,22%;;47.079.872,89;;77,78%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;44.199.827,23;10.040.534,75;;22,72%;10.040.534,75;;;22,72%;;34.159.292,48;;77,28%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.492.625,73;783.610,42;;22,44%;783.610,42;;;22,44%;;2.709.015,31;;77,56%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;1.731.498,92;910.055,96;;52,56%;910.055,96;;;52,56%;;821.442,96;;47,44%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;9.000,00;1.800,00;;20,00%;1.800,00;;;20,00%;;7.200,00;;80,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.109.204,26;914.573,81;;22,26%;914.573,81;;;22,26%;;3.194.630,45;;77,74%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.369.734,75;363.393,97;;26,53%;363.393,97;;;26,53%;;1.006.340,78;;73,47%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;818.930,59;175.608,29;;21,44%;175.608,29;;;21,44%;;643.322,30;;78,56%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.406.391,10;224.405,50;;5,09%;224.405,50;;;5,09%;;4.181.985,60;;94,91%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;310.546,36;24.076,84;;7,75%;24.076,84;;;7,75%;;286.469,52;;92,25%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;4.620,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.620,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;77.989,20;12.435,71;;15,95%;12.435,71;;;15,95%;;65.553,49;;84,05%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;19.134.947,59;2.587.125,92;;13,52%;2.587.125,92;;;13,52%;;16.547.821,67;;86,48%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.783.736,90;695.251,67;;14,53%;695.251,67;;;14,53%;;4.088.485,23;;85,47%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;13.753.243,58;1.805.879,97;;13,13%;1.805.879,97;;;13,13%;;11.947.363,61;;86,87%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;597.967,11;85.994,28;;14,38%;85.994,28;;;14,38%;;511.972,83;;85,62%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.846.959,50;1.371.684,86;;13,93%;1.371.684,86;;;13,93%;;8.475.274,64;;86,07%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;568.698,40;88.316,34;;15,53%;88.316,34;;;15,53%;;480.382,06;;84,47%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;9.078.818,57;1.251.995,95;;13,79%;1.251.995,95;;;13,79%;;7.826.822,62;;86,21%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;79.987,44;5.988,58;;7,49%;5.988,58;;;7,49%;;73.998,86;;92,51%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;88.600,05;11.883,03;;13,41%;11.883,03;;;13,41%;;76.717,02;;86,59%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;30.855,04;13.500,96;;43,76%;13.500,96;;;43,76%;;17.354,08;;56,24%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;932.838,69;9.417,00;;1,01%;9.417,00;;;1,01%;;923.421,69;;98,99%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;932.838,69;9.417,00;;1,01%;9.417,00;;;1,01%;;923.421,69;;98,99%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;134.216.727,06;26.800.470,22;;19,97%;26.800.470,22;;;19,97%;;107.416.256,84;;80,03%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;52.252.051,54;21.914.612,86;;41,94%;21.914.612,86;;;41,94%;;30.337.438,68;;58,06%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;52.252.051,54;21.914.612,86;;41,94%;21.914.612,86;;;41,94%;;30.337.438,68;;58,06%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;52.252.051,54;21.914.612,86;;41,94%;21.914.612,86;;;41,94%;;30.337.438,68;;58,06%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;81.964.675,52;4.885.857,36;;5,96%;4.885.857,36;;;5,96%;;77.078.818,16;;94,04%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;1.900.000,00;288.574,00;;15,19%;288.574,00;;;15,19%;;1.611.426,00;;84,81%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.200.000,00;193.318,50;;16,11%;193.318,50;;;16,11%;;1.006.681,50;;83,89%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;66.086,50;;13,22%;66.086,50;;;13,22%;;433.913,50;;86,78%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;200.000,00;29.169,00;;14,58%;29.169,00;;;14,58%;;170.831,00;;85,42%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;5.262.153,53;13.938,94;;0,26%;13.938,94;;;0,26%;;5.248.214,59;;99,74%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;461.758,40;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;461.758,40;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;1.170.920,46;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.170.920,46;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;322.769,84;8.159,86;;2,53%;8.159,86;;;2,53%;;314.609,98;;97,47%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;131.000,00;5.779,08;;4,41%;5.779,08;;;4,41%;;125.220,92;;95,59%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;85.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;85.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;72.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;72.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;2.696.530,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.696.530,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;165.922,29;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;165.922,29;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;1.926.065,54;13.145,35;;0,68%;13.145,35;;;0,68%;;1.912.920,19;;99,32%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;1.604.400,00;13.145,35;;0,82%;13.145,35;;;0,82%;;1.591.254,65;;99,18%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;301.665,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;301.665,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.478.486,82;274.875,72;;18,59%;274.875,72;;;18,59%;;1.203.611,10;;81,41%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.232.040,00;236.608,80;;19,20%;236.608,80;;;19,20%;;995.431,20;;80,80%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;246.446,82;38.266,92;;15,53%;38.266,92;;;15,53%;;208.179,90;;84,47%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;63.532.222,53;3.200.567,12;;5,04%;3.200.567,12;;;5,04%;;60.331.655,41;;94,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;5.176.538,32;461.138,75;;8,91%;461.138,75;;;8,91%;;4.715.399,57;;91,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.997.685,12;316.666,34;;15,85%;316.666,34;;;15,85%;;1.681.018,78;;84,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;3.178.853,20;144.472,41;;4,54%;144.472,41;;;4,54%;;3.034.380,79;;95,46%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;58.355.684,21;2.739.428,37;;4,69%;2.739.428,37;;;4,69%;;55.616.255,84;;95,31%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;210.023,74;42.157,88;;20,07%;42.157,88;;;20,07%;;167.865,86;;79,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;250.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;250.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;7.250.000,00;259.142,58;;3,57%;259.142,58;;;3,57%;;6.990.857,42;;96,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;986.048,01;1.028,68;;0,10%;1.028,68;;;0,10%;;985.019,33;;99,90%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;809.525,54;140.411,44;;17,34%;140.411,44;;;17,34%;;669.114,10;;82,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;32.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;13.854,69;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;13.854,69;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;291.636,31;44.187,32;;15,15%;44.187,32;;;15,15%;;247.448,99;;84,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;6.951.162,31;42.816,02;;0,62%;42.816,02;;;0,62%;;6.908.346,29;;99,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;100.000,00;67.407,40;;67,41%;67.407,40;;;67,41%;;32.592,60;;32,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;36.447,20;1.598,00;;4,38%;1.598,00;;;4,38%;;34.849,20;;95,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;2.871.245,14;188.547,29;;6,57%;188.547,29;;;6,57%;;2.682.697,85;;93,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;1.724.901,15;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.724.901,15;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;250.000,00;10.313,80;;4,13%;10.313,80;;;4,13%;;239.686,20;;95,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.674,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;26.674,84;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;184.646,37;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;184.646,37;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.432,00;520,00;;15,15%;520,00;;;15,15%;;2.912,00;;84,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;8.102.135,06;180.710,16;;2,23%;180.710,16;;;2,23%;;7.921.424,90;;97,77%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;156.291,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;156.291,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;357.320,03;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;357.320,03;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;250.787,93;38.880,94;;15,50%;38.880,94;;;15,50%;;211.906,99;;84,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;14.172,34;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;14.172,34;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;370.366,27;38.575,42;;10,42%;38.575,42;;;10,42%;;331.790,85;;89,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;4.211.717,40;26.650,56;;0,63%;26.650,56;;;0,63%;;4.185.066,84;;99,37%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;500.000,00;33.801,92;;6,76%;33.801,92;;;6,76%;;466.198,08;;93,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;5.782.630,21;1.118.702,45;;19,35%;1.118.702,45;;;19,35%;;4.663.927,76;;80,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;6.000.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.000.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;381.377,73;5.258,14;;1,38%;5.258,14;;;1,38%;;376.119,59;;98,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;3.465.029,21;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;3.465.029,21;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;6.186.798,58;494.026,64;;7,99%;494.026,64;;;7,99%;;5.692.771,94;;92,01%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;72.937,28;3.330,00;;4,57%;3.330,00;;;4,57%;;69.607,28;;95,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;95.806,32;1.361,73;;1,42%;1.361,73;;;1,42%;;94.444,59;;98,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;370.617,01;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;370.617,01;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;200.000,00;21.081,48;;10,54%;21.081,48;;;10,54%;;178.918,52;;89,46%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;200.000,00;21.081,48;;10,54%;21.081,48;;;10,54%;;178.918,52;;89,46%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;105.000,00;11.243,81;;10,71%;11.243,81;;;10,71%;;93.756,19;;89,29%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;60.000,00;10.887,81;;18,15%;10.887,81;;;18,15%;;49.112,19;;81,85%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;40.000,00;356,00;;0,89%;356,00;;;0,89%;;39.644,00;;99,11%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;142.910,41;2.346,15;;1,64%;2.346,15;;;1,64%;;140.564,26;;98,36%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;109.837,41;2.346,15;;2,14%;2.346,15;;;2,14%;;107.491,26;;97,86%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;33.073,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;33.073,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;785.000,00;56.438,90;;7,19%;56.438,90;;;7,19%;;728.561,10;;92,81%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;600.000,00;44.265,66;;7,38%;44.265,66;;;7,38%;;555.734,34;;92,62%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;44,00;;0,15%;44,00;;;0,15%;;29.956,00;;99,85%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;20.000,00;11.905,64;;59,53%;11.905,64;;;59,53%;;8.094,36;;40,47%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;30.000,00;223,60;;0,75%;223,60;;;0,75%;;29.776,40;;99,25%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;6.632.836,69;1.003.645,89;;15,13%;1.003.645,89;;;15,13%;;5.629.190,80;;84,87%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;6.522.836,69;997.610,22;;15,29%;997.610,22;;;15,29%;;5.525.226,47;;84,71%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;2.000.000,00;381.491,52;;19,07%;381.491,52;;;19,07%;;1.618.508,48;;80,93%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.500.000,00;408.100,00;;16,32%;408.100,00;;;16,32%;;2.091.900,00;;83,68%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.800.000,00;194.892,00;;10,83%;194.892,00;;;10,83%;;1.605.108,00;;89,17%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização;;222.836,69;13.126,70;;5,89%;13.126,70;;;5,89%;;209.709,99;;94,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;110.000,00;6.035,67;;5,49%;6.035,67;;;5,49%;;103.964,33;;94,51%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;80.000,00;4.258,40;;5,32%;4.258,40;;;5,32%;;75.741,60;;94,68%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;1.777,27;;8,89%;1.777,27;;;8,89%;;18.222,73;;91,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;5.173.280,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.173.280,53;;100,00%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;5.173.280,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.173.280,53;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;5.173.280,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.173.280,53;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;174.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;174.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;174.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;174.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;4.999.280,53;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.999.280,53;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;100.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;100.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.560.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.560.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;2.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;2.048.758,98;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.048.758,98;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;1.288.521,55;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.288.521,55;;100,00%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;6.794.068,84;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;6.794.068,84;;100,00%;
Total:;;236915350,1;;44254539,23;;;44254539,23;;;192660810,9;;;;
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